Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
BARRANCA - LIMA”
RESUMEN EJECUTIVO
1
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
“Mejoramiento del camal municipal de Supe, Distrito de Supe - Barranca-Lima ”
El objetivo central o propósito del Proyecto consiste en mejorar las condiciones de salubridad
del camal municipal, en el distrito de supe siendo un factor fundamental para el bienestar de
las personas de la zona.
DEMANDA DE OFERTA
Periodo AÑO DEFICIT Deficit de cobertura
SERVICIOS OPTIMIZADA
2
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
RESUMEN
PRESUPUESTO DE INVERSION POR COMPONENTES
RESUMEN TOTAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Componentes Monto %
COMPONENTE Nº 1 1,894,021 62.80% 1,914,001
COMPONENTE Nº 2 265,000 8.79% 265,000
Total Costos Directos 2,159,021 71.58% 2,179,001
gastos generales(7%) 151,131 5.01% 152,530
UTILIDAD(8%) 172,722 5.73% 174,320
IGV 446,917 14.82% 451,053
Total Costo 2,929,792 97.14% 2,956,904
Por la característica del proyecto de proveer el servicio de recojo de residuos solidos, los
beneficios a ser evaluados no serán de carácter monetario, por lo que se ha determinado
emplear un indicador que esté relacionado con el número de habitantes protegidos de los
riesgos sociales producto de contaminación.
3
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Elaboración propia
Beneficios Incrementales
Determinamos los beneficios incrementales, restando los beneficios sin proyecto de los
beneficios con proyecto, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro:
Es importante mencionar los beneficios asociados al servicio del camal, como la disminución
de contaminación ambiental; y estos asimismo, generan una mejorada imagen del distrito y
un bajo riesgo de enfermedades
4
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
5
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Fuente de financiamiento:
De acuerdo con las alternativas planteadas, para la ejecución del presente proyecto, se
generarán ciertas actividades, como la ejecución de obras y la operatividad de del camal,
las cuales ocasionarán posibles impactos sobre el área de influencia, alterando el medio
ambiente.
Medio Paisajístico y
Medio Físico Medio Biológico Económico
Cultural
Ocupacional
Económica
Ciudadana
Seguridad
IMPACTOS
Servicios
Básicos
Pública
Social
Salud
Salud
Suelo
Agua
Aire
PRE OPERACIÓN
Generación de residuos
Neg - Neg - - - - - - -
sólidos
Operación de maquinaria
Neg - Neg - - - - - - -
pesada
Ocupación de mano de obra - - - - - - - - Pos -
OPERACIÓN
Generación de puestos
- - - - - - - - Pos -
laborales
Po
Generación de Limpieza - - - - - - - - -
s
Elaboración propia
6
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
7
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
8
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Disminución de riesgos
Participación los
Propósito
de intoxicación por
50 % de disminución de interesados
consumo de carne en Encuestas y sondeos
riesgos. Planes Normas de
malas condiciones en el
salubridad.
distrito de supe
Componente 1: Recursos
Realización de
Logísticos Para la
Compra de utensilios 100% inventarios. Mantenimiento
construcción de
de calidad para el uso Control de los bienes constante de los
diferentes ambientes y
adecuado. . bienes.
Adquisición De
Componentes
Equipamiento
Personal altamente
Componente 2: Capacitación para el uso de
calificado para el
Capacitación Adecuada los implementos
Reporte de asistencia desempeño dentro
Para fines de información Capacitación sobre riesgos
del camal que
y prevención de riesgos. de contaminación.
aplicara los
conocimientos
aprendidos.
9
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
ASPECTOS GENERALES.
10
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
2.2 LOCALIZACION
El distrito de supe está ubicada al Norte de la capital del Perú en el Kilómetro 186, de la
carretera Panamericana, a una altitud de 45 m.s.n.m. con una superficie de 516.28 Km2.
está dividida por la panamericana en dos partes, es una ciudad alineada, en 1891 fue
prácticamente desaparecida por un aluvión, debiendo reconstruirse totalmente.
LOCALIZACION
Departamento/Región Lima
Provincia: Barranca
Distrito: Supe
Ubicación Av. Rafael Changa S/N
Región Geográfica: Costa ( x ) Sierra () Selva ( )
COORD. UTM WGS84 203279S ; 8805880N
ALTURA 155 m.s.n.m
11
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
2.2 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora
12
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Unidad Ejecutora
13
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
14
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Dicho Proyecto de inversión se atenderá con el método ACE: análisis Costo efectividad
para la formulación respectiva.
Resumen de Medios de
Indicadores Supuesto
Objetivos Verificación
Al tercer año de
operación del
proyecto, el 80%
de la población
del distrito, Encuestas y
Mejoramiento del manifiesta que sondeos de
Fin
15
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Disminución de Participació
riesgos de n los
Propósito 50 % de
intoxicación por Encuestas y interesados
disminución de
consumo de carne en sondeos Planes
riesgos.
malas condiciones en Normas de
el distrito de supe salubridad.
Componente 1:
Realización de
Recursos Logísticos Compra de
inventarios.
Para la construcción utensilios 100% Mantenimie
Control de los
de diferentes de calidad para nto
bienes
ambientes y el uso constante
.
Adquisición De adecuado. de los
Equipamiento bienes.
Componentes
Personal
Componente 2: Capacitación
altamente
Capacitación para el uso de
calificado
Adecuada Para fines los implementos Reporte de
para el
de información y Capacitación asistencia
desempeño
prevención de sobre riesgos de
dentro del
riesgos. contaminación.
camal que
aplicara los
conocimient
os
aprendidos.
16
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
IDENTIFICACION
17
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
3. IDENTIFICACION
02.00.- ANTECEDENTES:
03.00.- BENEFICIARIOS
Hay que señalar que el camal municipal ofrece servicios a todo el distrito de supe, y
además es el único camal municipal en funcionamiento. Los beneficiarios del
proyecto es toda la población carenciada del servicio del distrito de supe, es decir a
toda la población del distrito de supe.
El Proyecto Camal Municipal de Supe cuenta con todos los criterios para asegurar
una correcta utilización y desempeño en ella para lo cual se tiene una
infraestructura de 37 ambientes distribuidos de acuerdo a juicios funcionales, de
acuerdo a la actividad que en dichos recintos se lleven a cabo; todo el
planteamiento se desarrolla en un solo piso recurriendo a la utilización de
18
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Los accesos con los que cuenta el Camal Municipal son: el acceso peatonal al
conjunto se da por la parte lateral derecha terreno el cual accede al patio de
maniobras para inmediatamente tener relación con la administración del camal
El acceso vehicular al conjunto se da por la parte frontal del terreno a través de dos
pórticos de ingreso, hay otro ingreso de emergencia los cuales están diferenciados
de acuerdo a la función que realicen los vehículos el primer acceso está destinado
para aquellos vehículos que vengan a dejar la carga de animales vivos y el
segundo acceso para lo que vendría a ser el recojo del producto cárnico
debidamente procesado.
El Camal Municipal de Supe cuenta con ambientes distribuidos en una sola planta y
son los siguientes:
19
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Corral de Porcinos.
Cuarentena Bovinos.
Cuarentena Ovinos-Caprinos.
Cuarentena Porcinos.
Area de Basofia.
Sala de Cueros.
Incinerador
Area para Antena.
En todo el frente del terreno dentro del límite de propiedad el conjunto conserva un
patio de maniobras con sus respectivos estacionamientos, y a continuación el
corral de espera Bovinos, corral de Bovinos, corral de Ovinos – Caprinos, corral de
Porcinos, corral cuarentena de Bovinos, corral cuarentena de Ovinos – Caprinos,
corral cuarentena de Porcinos.
20
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Las estructuras del camal se encuentra en mal estado, el piso no es pulido, las
paredes no están tarrajeadas por tanto no se puede hacer los sacrificios dentro de
las instalaciones.
Causa Directa 2: Falta de salubridad e higiene
− Causa Indirecta 2.1: Poco cuidado a la hora del sacrificio del animal
La mayoría de los trabadores no se encuentran preparados para realizar la matanza
de animales incumpliendo las normas de salubridad a la hora de manipular la carne.
21
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Las estructuras del camal se encuentra en mal estado, el piso no es pulido, las
paredes no están tarrajeadas por tanto no se puede hacer los sacrificios dentro de
las instalaciones.
22
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
23
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Objetivo Central.
24
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Todo lo anterior contribuirá al logro del fin último del proyecto que es el
“mejoramiento de las infraestructura e instalaciones, para disminuir riesgos
de contaminación en el camal municipal”
Mejoramiento de la Fortalecimiento de
infraestructura implementos al
personal
25
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Según el Censo del 2007, la población masculina del distrito de Supe representa el 55%
de la población censada y corresponde a 10519 hombres, y la población femenina el 45%,
que representa a 9993 mujeres.
POBLACIÓN SEGÚN SEXO EN EL
DISTRITO DE SUPE
Categoría Población %
Hombres 10519 55%
Mujeres 9993 45%
Total 20512 100%
26
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
27
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Oferta Actual.
Como paso previo a realizar propiamente el análisis de oferta del camal; analizaremos
primero la disponibilidad de los principales factores de producción (recursos humanos,
unidades y equipamiento) con los que cuenta el camal Municipal de Supe.
El servicio del camal municipal está a cargo de la gerencia de desarrollo urbano y rural
de la Municipalidad distrital de Supe, siendo esta la Unidad Orgánica encargada de
crear proyectos y ejecución de ello, evitando el deterioro de las distintas obras que
ayudan a la población y a los visitantes.
Los recursos humanos y físicos con los que cuenta el camal según la distribución por
cuadrante se muestran en el siguiente cuadro:
MUNICIPALIDA 2 10 2
D 37
Fuente: Subgerencia de desarrollo urbano y rural - Elaboración propia
Oferta Optimizada.
Para efectos de optimizar la oferta actual del servicio del camal en el Distrito de Supe,
analizaremos la disponibilidad actual de recursos humanos y físicos de la Municipalidad
Distrital para determinar la cobertura actual del servicio con respecto a la demanda
efectiva total.
28
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
CANTIDA
RECURSOS D
PERSONAL 30
TOTAL 30
Por tanto, en la situación actual la oferta optimizada del servicio del camal es
insuficiente para atender al 100% de la población total del distrito, solo llega a cubrir el
85% de la demanda efectiva.
29
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Poblacion % cobertura
Periodo Año Oferta Optimizada
total optimizada
0 2,015 22,767 0.18 4,000
1 2,016 23,066 0.18 4,052
2 2,017 23,368 0.18 4,106
3 2,018 23,675 0.18 4,160
4 2,019 23,986 0.18 4,214
5 2,020 24,300 0.18 4,269
6 2,021 24,619 0.18 4,325
7 2,022 24,942 0.18 4,382
8 2,023 25,270 0.18 4,440
9 2,024 25,601 0.18 4,498
10 2,025 25,937 0.18 4,557
Elaboración propia
DEMANDA DE OFERTA
Periodo AÑO DEFICIT Deficit de cobertura
SERVICIOS OPTIMIZADA
30
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Elaboración propia
31
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
32
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Actividad 1.A: Dotación de implementos para las distintas área como el transporte
33
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto son los costos
actuales en la que incurre la Gerencia de desarrollo urbano y rural en la
municipalidad, para brindar el servicio, en la situación actual.
Para nuestro caso los costos de operación y mantenimiento en la situación sin
proyecto serán iguales tanto para la alternativa 1 y 2, la misma que asciende a S/
449,832.
A. Costos Operativos:
Los costos operativos en la situación “sin proyecto” están constituido por las
remuneraciones del personal operativo y administrativos con la que se cuenta
actualmente, además de los gastos en bienes, servicios y combustible. Los costos
operativos en la situación “sin proyecto” es el siguiente:
34
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
35
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
B. Costos de Mantenimiento:
El costo de mantenimiento constituye los gastos realizados para la refacción o reparación de la flota vehicular, equipos e
infraestructura que se podrían haber dañado
Por el uso y operación de los mismos en el desarrollo de las actividades. Los costos de Mantenimiento en la situación “sin
proyecto” es el siguiente:
36
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
A. Presupuesto de Inversión
37
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
RESUMEN
PRESUPUESTO DE INVERSION POR COMPONENTES
RESUMEN TOTAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Componentes Monto %
COMPONENTE Nº 1 1,894,021 62.80% 1,914,001
COMPONENTE Nº 2 265,000 8.79% 265,000
Total Costos Directos 2,159,021 71.58% 2,179,001
gastos generales(7%) 151,131 5.01% 152,530
UTILIDAD(8%) 172,722 5.73% 174,320
IGV 446,917 14.82% 451,053
Total Costo 2,929,792 97.14% 2,956,904
B. Costos de Operación
Los costos operativos en la situación “con proyecto” están constituidos por las
remuneraciones del personal operativo y administrativos, además de los gastos en
bienes, servicios y combustible según los requerimientos determinados en el
planteamiento técnico de cada alternativa, que para nuestro caso son similares,
ascendiendo a S/. 433,432.00. Se muestra en el siguiente cuadro:
38
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
ALTERNATIVAS 1 Y 2
39
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
El costo de mantenimiento constituye los gastos realizados para la refacción o reparación de la flota vehicular, equipos e
infraestructura que se podrían haber dañado por el uso y operación de los mismos en el desarrollo de las actividades. Los
gastos de mantenimiento asciende a S/. 511,032.00 y que es similar para ambas alternativas, lo cual se muestra en el siguiente
cuadro:
40
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Costos Incrementales
Los costos incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para mejorar los servicios relacionados a este
proyecto. El flujo de costos en el horizonte temporal de proyección a precios de mercado se presenta en el siguiente cuadro;
teniendo en cuenta que el año 2016 es el año pre-operativo (ejecución de la inversión) y el 2026 el año de liquidación del
proyecto con ingresos anuales por la prestación del servicio.
El flujo de costos incrementales en la Alternativa 1 y 2 tanto a precios de mercado como a precios sociales se muestran en a
continuación:
41
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
5. EVALUACION SOCIAL
En proyectos en que resulta difícil medir sus beneficios netos, es también difícil medir
su rentabilidad; sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos,
desde un punto de vista de las necesidades sociales que deben ser satisfechas, se
utiliza la metodología costo–efectividad, que consiste en proveer el bien o servicio en
condiciones de mínimo costo.
42
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Para calcular el VAC a precios sociales sobre la base del Flujo de Costos para cada
Alternativa, se utiliza la siguiente ecuación:
Donde:
n
FCt
VAC VAC
FC t
Valor Actual de Costos
Flujo de Costos del período t
t 1 (1 COK )
t
n Horizonte Temporal del Proyecto
COK Costo de Oportunidad del Capital
Para calcular el VAE, tomando como referencia el VACI hallado, se utiliza la siguiente
ecuación:
COK (1 +
VAE = COK) n
VACI [
]
(1 + COK) n -
1
Donde:
VAE Valor Anual Equivalente
VACI Valor Actual de Costos Incrementales
n Horizonte Temporal del Proyecto: 10 años
COK Costo de Oportunidad del Capital, 9% anual
Entonces, para calcular el ratio CE que estima el costo por unidad de eficacia, es
decir: el costo promedio anual de atender el adecuado servicio de seguridad
ciudadana, bastará dividir el VAE entre el indicador de eficacia.
43
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
44
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
30.00
25.00
RATIO COSTO EFICACIOA
20.00 19.67
15.00
10.00
5.00
0.00
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 30% 35% 40% 45% 50%
45
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
46
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
De acuerdo con las alternativas planteadas, para la ejecución del presente proyecto,
se generarán ciertas actividades, como la ejecución de obras y la operatividad de del
camal, las cuales ocasionarán posibles impactos sobre el área de influencia,
alterando el medio ambiente.
Medio Biológico
Paisajístico y
Ocupacional
Económica
Cultural
Ciudadana
Seguridad
Medio
Servicios
Básicos
Pública
Social
IMPACTOS
Salud
Salud
Suelo
Agua
Aire
PRE OPERACIÓN
Generación de residuos sólidos Neg - Neg - - - - - - -
Operación de maquinaria pesada Neg - Neg - - - - - - -
Ocupación de mano de obra - - - - - - - - Pos -
OPERACIÓN
Generación de puestos laborales - - - - - - - - Pos -
Generación de Limpieza - - - - - - - - - Pos
Elaboración propia
47
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
48
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Etapa Operativa
Etapa Pre Operativa
COMPONENTES Y ACTIVIDADES (Años)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 … … 10
A. FASE DE INVERSION
· Expediente técnico X X
COMPONENTE 1: RECURSOS LOGISTICOS
PARA LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES
X X X X X
AMBIENTES Y ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO.
Actividad 1.A: Construcción de ambientes para la
X X X X X
ejecución y procesamiento.
Actividad 1.B: Dotación de implementos. X X
Componente 2: Capacitacion adecuada para el
X X X X
adecuado manejo del camal.
Actividad 2.A: Capacitación inductiva del uso
X X X X
adecuado de las distintas áreas del camal
Actividad 2.B: Capacitación en la seguridad y
X X X X
contaminación ambiental
49
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuesto
Verificación
Al tercer año de
operación del
proyecto, el 80% de la
Encuestas y
población del distrito,
Mejoramiento del camal sondeos de
Fin
manifiesta que su
municipal del distrito de opinión.
calidad de vida ha
supe
mejorado como
consecuencia de la
existencia del Servicio.
Participación
Disminución de riesgos
los
Propósito
de intoxicación por
50 % de disminución Encuestas y interesados
consumo de carne en
de riesgos. sondeos Planes
malas condiciones en el
Normas de
distrito de supe
salubridad.
Personal
Capacitación para el altamente
Componente 2: uso de los calificado
Capacitación Adecuada implementos Reporte de para el
Para fines de información Capacitación sobre asistencia desempeño
y prevención de riesgos. riesgos de dentro del
contaminación. camal que
aplicara los
conocimiento
s aprendidos.
Continúa….
50
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
51
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
CONCLUSION Y RECOMENDACION
52
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
A.- CONCLUSION:
B.- RECOMENDACIONES
1. Es necesario que luego de ser aprobado el perfil, se debe precisar con mayor detalle
en un Estudio Definitivo, a fin de disminuir los riesgos de decisión.
53
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
ANEXOS
54
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
construccion de camal municipal con piso de cemento pulido GLOBAL 1 1,338,171 1,338,171
equipamiento y acondicionamiento de camal GLOBAL 1 520,690 520,690
equipamiento
1 21,590 21,590.21
COSTO
1 21,790 21,790.01
COSTO
57
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
construccion de camal municipal con piso de cemento pulido GLOBAL 1 1,338,171 1,338,171 € 35.00 € 5.00 € 35.00 € 25.00 468,360 66,909 468,360 334,543 0 426,207 45,498 393,422 287,707 0 1,152,834
equipamiento y acondicionamiento de camal GLOBAL 1 520,690 520,690 € - € - € - € 100.00 € - 0 0 0 520,690 0 0 0 0 447,793 0 447,793
equipamiento
58
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
construccion de camal municipal con piso de enchapado GLOBAL 1 1,358,151 1,358,151 € 35.00 € 5.00 € 35.00 € 25.00 475,353 67,908 475,353 339,538 0 432,571 46,177 399,296 292,002 0 1,170,047
equipamiento y acondicionamiento de camal GLOBAL 1 520,690 520,690 € - € - € - € 100.00 € - 0 0 0 520,690 0 0 0 0 447,793 0 447,793
equipamiento
59
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (PRECIOS PRIVADOS) Y PRECIOS SOCIALES –
AMBAS ALTERNATIVAS
RESUMEN
COSTO COSTO
I. COSTOS DE OPERACIÓN
ANUAL ANUAL
GASTOS RECURSOS HUMANOS 80,400 73,164
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (a preci os de merca
80,280
do) 69,281
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 211,600 177,744
COMBUSTIBLE 61,152 40,360
TOTAL 433,432 360,549
COSTO DE MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO COSTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ANUAL ANUAL
I. COSTOS DE OPERACIÓN 433,432 I. COSTOS DE OPERACIÓN 360,549
II. COSTO DE MANTENIMIENTO 16,400 II. COSTO DE MANTENIMIENTO 14,107
TOTAL 449,832 TOTAL 374,656
60
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
RESUMEN ALTERNATIVA 1 Y 2
COSTO COSTO
I. COSTOS DE OPERACIÓN I. COSTOS DE OPERACIÓN
ANUAL ANUAL
GASTOS RECURSOS HUMANOS 141,600 GASTOS RECURSOS HUMANOS 128,856
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (a preci os de merca
80,280
do) GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (a preci os de merca
69,281
do)
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 211,600 TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 177,744
COMBUSTIBLE 61,152 COMBUSTIBLE 40,360
I. COSTOS DE OPERACIÓN 494,632 I. COSTOS DE OPERACIÓN 416,241
COSTO DE MANTENIMIENTO
61
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
N Ú M ER O D C
E OST OS U N IT A R IOS
C OST O M EN SU ACLOST O T OT A L
C ON C EP T O CANT PR EC IO M EN SU A L ANUAL
C ON C EP T O CANT PR EC IO M EN SU A L ANUAL
CANT PR EC IO M EN SU A L ANUAL
COMBUSTIBLE 61,152
Gasolina galon 364 14.00 12 61,152
total 16,400
62
“MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE –
BARRANCA - LIMA”
COSTOS TOTALES
A PRECIO DE MERCADO 1 2 3 4 5
I. COSTO DE OPERACIÓN 433,432 433,432 433,432 433,432 433,432
64