212595025 - El Retorno

ADMÓN CTRAL TERR - MUNICIPIOS

01-10-2020 al 31-12-2020
CGR_PRESUPUESTAL
EJECUCIONDEINGRESOS

CODIGO

1.1

1.1.01

1.1.01.01

1.1.01.01.34

1.1.01.01.40

1.1.01.01.41

1.1.01.02

1.1.01.02.39
1.1.01.02.45
1.1.01.02.49
1.1.01.02.55
1.1.01.02.59
 1.1.01.02.61

1.1.01.02.63

1.1.01.02.63.11
1.1.01.02.63.19
1.1.01.02.63.98
1.1.01.02.65

1.1.01.02.73

1.1.01.02.98

1.1.02

1.1.02.01

1.1.02.01.01

1.1.02.01.01.39

1.1.02.01.01.41

1.1.02.01.01.98

1.1.02.01.03
1.1.02.01.03.15
 1.1.02.01.03.98
1.1.02.02
1.1.02.02.01
1.1.02.02.01.01
1.1.02.02.01.03
1.1.02.02.03
1.1.02.02.03.01.01.01
1.1.02.02.03.01.01.03
1.1.02.02.03.01.01.03.01
1.1.02.02.03.01.01.03.05
1.1.02.02.03.01.01.07
1.1.02.02.03.01.01.08
1.1.02.02.03.01.01.09
1.1.02.02.03.01.01.09.03
1.1.02.02.03.01.01.09.05
1.1.02.02.03.01.01.09.98
1.1.02.02.03.01.01.17
1.1.02.02.03.01.03
1.1.02.02.03.01.03.01.03.01

1.2

1.2.02.01
1.2.02.01.05
1.2.02.01.07
1.2.02.03
1.2.02.03.01.01
1.2.02.03.01.03
1.2.02.03.01.03.01
1.2.02.03.01.03.03
1.2.02.03.01.03.98
 212595025 - El Retorno
ADMÓN CTRAL TERR - MUNICIPIOS
01-10-2020 al 31-12-2020
CGR_PRESUPUESTAL
EJECUCIONDEINGRESOS

NOMBRE

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRIBUTARIOS

IMPUESTOS DIRECTOS

CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO POR TRANSPORTE PÚBLICO

PREDIAL UNIFICADO

PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

IMPUESTOS INDIRECTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS
DELINEACIÓN Y URBANISMO
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
SOBRETASA BOMBERIL
SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR

ESTAMPILLAS

ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
OTRAS ESTAMPILLAS
ALUMBRADO PÚBLICO

CONTRIBUCIÓN DEL 5% SOBRE CONTRATOS

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

NO TRIBUTARIOS

TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

TASAS

ARRENDAMIENTOS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTRAS TASAS

MULTAS Y SANCIONES
INTERESES MORATORIOS
 OTRAS MULTAS Y SANCIONES
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO
DEL NIVEL NACIONAL
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -EDUCACIÓN-
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SALUD-
S. G. P. SALUD - SUBSIDIO DEMANDA
S. G. P. SALUD - SALUD PÚBLICA
S. G. P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR
S. G. P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITO GENERAL FORSOZA INVERSIÓN
S. G. P. PROPÓSITO GENERAL FORSOZA INVERSIÓN - DEPORTE
S. G. P. PROPÓSITO GENERAL FORSOZA INVERSIÓN - CULTURA
S. G. P. PROPÓSITO GENERAL FORSOZA INVERSIÓN - LIBRE INVERSIÓN
DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS
DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NACIONALES
EMPRESA PARA LA SALUD -ETESA-

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DEL BALANCE

REINTEGROS
SUPERÁVIT FISCAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN
PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
DEL FONDO DE EDUCACIÓN
DEL FONDO DE SALUD
OTROS INTERESES DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
 JENNY ALEJANDRA
OCAMPO
FLEYDER ALEXANDER
PIMIENTO
o
NICIPIOS
20
L
OS

RECAUDOS(Pesos) 2019 RECAUDOS(Pesos) 2020 ANALISIS VERTICAL 2020

27,225,867,164.00 19,910,842,124.00

22,276,038,415.00 15,261,436,922.00 76.65%

2,455,801,981.00 2,545,258,621.00 12.78%

415,532,660.00 860,186,904.00 4.32%

1,739,500.00 1,599,600.00 0.01%

360,933,634.00 759,152,933.00 3.81%

52,859,526.00 99,434,371.00 0.50%

2,040,269,321.00 1,685,071,717.00 8.46%

280,750,211.00 225,482,168.00 1.13%

6,907,850.00 11,794,005.00 0.06%
3,742,900.00 6,208,565.00 0.03%
1,750,000.00 49,000.00 0.00%
47,542,061.00 37,724,263.00 0.19%
 659,062,000.00 680,172,000.00 3.42%

637,543,617.00 453,731,972.00 26.93%

218,794,000.00 157,441,000.00 9.34%

219,104,617.00 158,298,972.00 9.39%
199,645,000.00 137,992,000.00 8.19%
107,513,882.00 113,879,594.00 6.76%

273,070,133.00 142,666,950.00 8.47%

22,386,667.00 13,363,200.00 0.79%

19,820,236,434.00 22,063,021,758.00 110.81%

148,622,122.00 162,746,592.00 0.82%

105,985,886.00 116,616,296.00 0.59%

16,687,280.00 17,328,252.00 0.09%

20,455,000.00 20,086,550.00 0.10%

68,843,606.00 79,201,494.00 0.40%

42,636,236.00 46,130,296.00 0.23%

41,891,636.00 42,457,421.00 0.21%
 744,600.00 3,672,875.00 0.02%
19,671,614,312.00 21,900,275,166.00 109.99%
2,870,778,757.00 4,234,299,307.00 21.27%
2,714,068,625.00 3,376,974,049.00 16.96%
156,710,132.00 857,325,258.00 4.31%
16,800,835,555.00 17,665,975,859.00 88.73%
712,751,388.00 508,147,388.00 2.55%
4,941,403,351.00 5,074,291,714.00 25.49%
3,930,837,335.00 4,032,815,050.00 20.25%
1,010,566,016.00 1,041,476,664.00 5.23%
208,907,191.00 206,724,966.00 1.04%
2,079,469,374.00 2,100,960,023.00 10.55%
3,629,928,099.00 4,663,440,355.00 23.42%
114,490,597.00 198,075,776.00 0.99%
85,867,949.00 148,556,831.00 0.75%
3,429,569,553.00 4,316,807,748.00 21.68%
5,114,046,888.00 5,036,710,255.00 25.30%
114,329,264.00 75,701,158.00 0.38%
114,329,264.00 75,701,158.00 0.38%

4,949,828,749.00 3,942,109,615.00 19.80%

2,364,786,899.00 3,620,844,843.00 18.19%

31,314,676.00 7,396,391.00 0.04%
2,333,472,223.00 3,613,448,452.00 18.15%
339,363,000.00 321,264,772.00 1.61%
5,825,146.00 3,640,050.00 0.02%
333,537,854.00 317,624,722.00 1.60%
2,536,762.00 1,104,436.00 0.01%
249,315,282.00 253,627,931.00 1.27%
81,685,810.00 62,892,355.00 0.32%
 A
INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VARIACIÓN ABSOLUTA
VERTICAL

-7,315,025,040.00

89,456,640.00

EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO DEL TOTAL DEL INGRESOS

RECAUDADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020,
PRESENTO UN Incremento EN UN EQUIVALENTE DEL 3,01% CON 444,654,244.00
RESPETO AL AÑO 2019

-139,900.00

398,219,299.00

46,574,845.00

-355,197,604.00

-55,268,043.00
4,886,155.00
2,465,665.00
-1,701,000.00
-9,817,798.00
 21,110,000.00

LA CONDUCTA PARA EL RUBROS DE LAS ESTAMPILLAS A

LO LARGO DEL LAPSO 2020 Ante LOS IMPUESTOS -183,811,645.00
INDIRECTOS HA SIDO DE 26,93% FRENTE AL AÑO 20219

-61,353,000.00
-60,805,645.00
-61,653,000.00
6,365,712.00

-130,403,183.00

-9,023,467.00

PARA EL AÑO 2020 EN EL MUNICPIO DEL RETORNO

PRESENTO UN AUMENTO EN UN EQUIVALENTE DE
2,242,785,324.00
77,28% CON RESPETO AL AÑO 2019 EN LOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS FRENTE AL AÑO 2019.

14,124,470.00

10,630,410.00

640,972.00

-368,450.00

10,357,888.00

3,494,060.00
565,785.00
 2,928,275.00
2,228,660,854.00
1,363,520,550.00
662,905,424.00
700,615,126.00
865,140,304.00
-204,604,000.00
132,888,363.00
101,977,715.00
30,910,648.00
-2,182,225.00
21,490,649.00
1,033,512,256.00
83,585,179.00
62,688,882.00
887,238,195.00
-77,336,633.00
-38,628,106.00
-38,628,106.00

PARA EL AÑO 2020 EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO

PRESENTO UN COSTO PORCENTUAL EQUIVALENTE AL
13,81% QUE REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEL DE LOS -1,007,719,134.00
RECURSO DE CAPITAL DEL AÑO 2019

1,256,057,944.00
-23,918,285.00
1,279,976,229.00
-18,098,228.00
-2,185,096.00
-15,913,132.00
-1,432,326.00
4,312,649.00
-18,793,455.00
 ANALISIS HORIZONTAL
INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN
ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

EN EL AÑO 2020 EN EL MUNICIPIO DEL

RETRONO GUAVAIRE SE TUVO UN AUMENTO
ABSOLUTO REPRESENTATIVO DE -36.74%
1.324.522.830,00 EN COMPARACION DEL
AÑO 2019.

44.93%

EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO DEL TOTAL DEL

INGRESOS RECAUDADOS PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL AÑO 2020, PRESENTO UN 2.23%
INCREMENTO EN UN EQUIVALENTE DE
444,654.244,00 CON RESPETO AL AÑO 2019

0.00%

2.00%

0.23%
A LO LARGO EL AÑO 2020 EN EL MUNICIPIO DEL
RETORNO TUVO UNA DISMUNUCIÓN DEL - -1.78%
355,197.604,00 FRENTE AL AÑO 2019

-0.28%
0.02%
0.01%
-0.01%
-0.05%
 0.11%

A LO LARGO DEL AÑO 2020 SE TUVO UNA

DISMINUCIÓN DE -183.811.645,00 FRENTE
-0.92%
AL AÑO 2019 EN EL MUNICIPIO DEL
RETORNO.

-0.31%
-0.31%
-0.31%
0.03%

-0.65%

-0.05%

EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO DURANTE

EL PERIODO 2020 SE TUVO UN AUMENTO
11.26%
DEL 2,242.785.324,00 EN LOS INGRESOS NO
TRIBUTARIOS FRENTE AL AÑO BASE DEL 2019

0.07%

0.05%

0.00%

0.00%

0.05%

0.02%
0.00%
 0.01%
11.19%
6.85%
3.33%
3.52%
4.35%
-1.03%
0.67%
0.51%
0.16%
-0.01%
0.11%
5.19%
0.42%
0.31%
4.46%
-0.39%
-0.19%
-0.19%

PARA EL AÑO 2020 EL MUNICIPIO DEL

RETORNO TUVO UNA DISMINUCIÓN DE UN -
-5.06%
1.007.719.139,00 CON RELACION AL AÑO
2019 ANTE LOS RECURSOS CAPITAL.

6.31%
-0.12%
6.43%
-0.09%
-0.01%
-0.08%
-0.01%
0.02%
-0.09%
TAL
INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN RELATIVA

EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO DEL TOTAL DEL INGRESOS PARA

LA VIGENCIA DEL AÑO 2020, PRESENTO UN INCREMENTO EN
TOTAL DE LOS INGRESOS DEL 4,64% CON RESFERENCIA AL AÑO
2019

EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO DEL TOTAL DEL INGRESOS

RECAUDADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020,
PRESENTO UN INCREMENTO EN TOTAL DE LOS INGRESOS DEL
1,56%CON RESPETO AL AÑO 2019
 EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO A LO LARGO DEL LAPSO
2020 SE TUVO UN INCREMENTO DEL DEL -0,64% EN Las
ganancias EN LAS ESTAMPILLAS FRENTE AL AÑO BASE DEL
2019

EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO DURANTE EL PERIODO 2020

SE TUVO UN AUMENTO DE 7,86% EN LOS INGRESOS NO
TRIBUTARIOS FRENTE AL AÑO BASE DEL 2019
A LO LARGO DEL AÑO 2020 LOS RECURSOS DE CAPITAL EN EL
AÑO 2020 TUVO UNA DISMINUCIÓN DEL -3,53 CON
REFERNCIA AL 2019
 CONCEPTO

Un impuesto directo es el que te cobran por tener un buen

propio y que te cobran a ti sola mente.

El indirecto son aquellos que te cobran en lo que compras y que

pagas como los víveres.
El indirecto son aquellos que te cobran en lo que compras y que
pagas como los víveres.

Sirve para ver los comprobante del pago previo de los envíos
efectuados por correo en forma de etiqueta, generalmente
engomada, o directamente impreso..

Ingresos no tributarios son aquellos que el gobierno federal

obtiene, principalmente
 Las multas son sumas de dinero que los tribunales judiciales
pueden sentenciar a un empleador o trabajador a pagar por un
delito, luego de ganado un juicio. Las sanciones no requieren
de trámites judiciales.

son aquellos que provienen de transferencias destinadas a

financiar inversiones y obras públicas, la venta de activos fijos
(tierras y terrenos, edificios e instalaciones y maquinarias y
equipos) e intangibles; y el recupero de préstamos.
ALUMBR
ADO ###
PÚBLICO

CONTRIB
UCIÓN
DEL 5%
###
SOBRE
CONTRA
TOS

NO
TRIBUTA ###
RIOS

TASAS,
MULTAS
Y ###
CONTRIB
UCIONES
TASAS ###

VENTA
DE
BIENES Y 7,312.00
SERVICI
OS

OTRAS
###
TASAS
MULTAS
Y
###
SANCION
ES