ANÁLISIS Y COMENTARIOS DEL GASTO SOCIAL EN LOS PRINCIPALES

PROYECTOS Y PRODUCTOS (ACTIVIDADES) DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS.

La Municipalidad Provincial del Cusco, tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura destinado a gasto social de
S/ 450,259.00 soles y al término del 2019 concluye con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 773,194.00 soles
destinado a gasto social, de los cuales se ha ejecutado en gasto social S/ 745,826.79 soles al termino 2019, en
actividades y diferentes categorías presupuestarias.

PRESUPUESTO DE GASTOS SOCIAL EJECUCION DE

PIA PIM VAR. PIM - EJEC
GASTO
ACTIVIDADES 450,260 773,194 745,826.79 27,367.21
TOTAL 450,260 773,194 745,826.79 27,367.21

PRESUPUESTO DE GASTOS SOCIAL EJECUCION DE

PIA PIM VAR. PIM - EJEC
GASTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS 185,000 173,317.87 11,682.13
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
450,259 588,194 572,508.92 15,685.08
TOTAL 450,259 773,194 745,826.79 27,367.21

ACTIVIDAD 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE- APNOP

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social para dar apoyo en la alimentación a través de la entrega
de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudar a superar la
inseguridad alimentaria en la que se encuentra la población beneficiaria de este programa.

 En ese sentido la Municipalidad tiene entre sus funciones la distribución de los recursos para atender las necesidades
de este programa cuyo presupuesto programado al termino del 2019 de S/1,380,448.00 soles distribuido en los
Rubros:00 Recursos Ordinarios de S/1,347,026.00 soles ,Foncomun S/1,655.00 soles,Impuestos Municipales
S/12,584.00 soles y en el rubro:09 Recursos Directamente Recaudados de S/19,183.00 soles, se ejecutó al termino
del 2019 S/1,360,464.75 soles lo que equivale a un 98.55 % de ejecución financiera. Respecto al avance físico se
tiene programado y ejecutado las siguientes tareas:
 PROGRAMACION EJECUCION
TAREAS:VASO DE LECHE 2019 UNI.MED. % DE AVANCE
FISICA ANUAL 2019 FISICA   

ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE ACCION 3.00 3.00 100.00
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA
MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DEL RACION 44,000.00 21,599.00 49.09
PROGRAMA DE VASO DE LECHE
CONTRIBUIR A LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LOS
ACCION 3.00 2.00 66.67
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL VASO DE LECHE A LOS
BENEFICIARIO 44,000.00 21,599.00 49.09
BENEFICIARIOS
EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO
BENEFICIARIO 44,000.00 16480.00 37.45
DE LECHE
SUPERVISION DEL PREPARADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE
INFORME 11.00 4.00 36.36
VASO DE LECHE
*Datos extraídos del SIP - Sistema Integral de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad del Cusco.

ACTIVIDAD 5000466 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

 La actividad APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE tiene un presupuesto programado al termino del 2019 de
S/513,655.00 soles en el Rubro: 00 Recursos Ordinarios,07-Foncomun y 09-Recursos Directamente Recaudados,
alcanzo además una ejecución de gastos S/ 467,721.37 soles lo que equivale al 91.05% de ejecución financiera.
Respecto al avance físico se tiene programado y ejecutado las siguientes tareas:
  PROGRAMACION
EJECUCION
TAREAS: APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 2019 UNI.MED. FISICA ANUAL % DE AVANCE
FISICA   
2019
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES
USUARIO 2,386.00 2,386.00 100.00

AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES OCUPACIONALES PARA

CONTRIBUIR AL INGRESO FAMILIAR
USUARIO 240.00 115.00 47.92

CUIDADO DIURNO A NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS USUARIO 2,520.00 2,024.00 80.32

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS FORTALECIENDO FAMILIAS USUARIO 77.38

420.00 325.00
PREVENCIÓN, PROMOCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR USUARIO 84.17
360.00 303.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES
USUARIO 2,386.00 2,386.00 100.00

*Datos extraídos del SIP - Sistema Integral de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad del Cusco.

ACTIVIDAD 5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR.

 La actividad APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR tiene un presupuesto programado al termino del de S/24,000.00
soles en el Rubro: 00 Recursos Ordinarios, 07-Foncomun y 09- Recursos Directamente Recaudados, alcanzo además
una ejecución de gastos S/ 23,994.40 soles lo que equivale a una 99.97% de ejecución financiera.
Respecto al avance físico se tiene programado y ejecutado para el 2019 las siguientes tareas:
 PROGRAMACION
EJECUCION
TAREAS: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR UNI.MED. FISICA ANUAL % DE AVANCE
FISICA   
2019

ALIMENTACIÓN BALANCEADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES USUARIO 360.00 303.00 84.17

*Datos extraídos del SIP - Sistema Integral de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad del Cusco.

ACTIVIDAD 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR

CONDICIONES DE RIESGO
 La actividad PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
tiene un presupuesto programado al termino del 2019 de S/ 49,263.00 soles en el Rubro: 09-Recursos Directamente
Recaudados,canon y sobrecanon alcanzo además una ejecución de gastos S/ 49,102.19 soles lo que equivale al 99.67
% de ejecución financiera.Respecto al avance físico se tiene programado y ejecutado las siguientes tareas:

 PROGRAMACION
TAREAS: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS EJECUCION
UNI.MED. FISICA ANUAL % DE AVANCE
PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO FISICA   
2019
Implementacion de servicios dirigido a las personas adulto mayores-
PERSONA 7.00 7.00 100.00
PAM, acorde a las necesidades indefinidas al ambito local.
Fortalecimiento de capacidades del equipo tecnico y personal para el
TALLER 3.00 2.00 66.67
funcionamiento del CIAM-Cusco.
Campañas y/o ferias informativas de promoción de la salud y
CAMPAÑA 4.00 6.00 150.00
prevención.
Realizar campañas y/o ferias informativas de promoción de la salud y
CAMPAÑA 3.00 3.00 100.00
prevención
Conformación de la mesa provincial de atención a la personas adulta
REUNION 3.00 2.00 66.67
mayor.
*Datos extraídos del SIP - Sistema Integral de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad del Cusco.

ACTIVIDAD 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

 La actividad APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA tiene un presupuesto programado al termino del 2019 de S/
31,072.00 soles en el Rubro: 07-Foncomun,08-Impuestos Municipales y 09- Recursos Directamente Recaudados,
alcanzo además una ejecución de gastos S/29,728.25 soles lo que equivale al 95.67% de ejecución financiera.
Respecto al avance físico se tiene programado y ejecutado para el 2019 las siguientes tareas:ç
  PROGRAMACION
EJECUCION
TAREAS: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA UNI.MED. FISICA ANUAL % DE AVANCE
FISICA   
2019
FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL Y DE LAS DIVISIONES
DE LA SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA TALLER 11.00 11.00 100.00
(CIAM, PAM,CEDIF,PPP-PCCA)
FORTALECER LA LABOR DEL CONCEJO DE ATENCION INTEGRAL A
REUNION 4.00 2.00 50.00
LA PRIMERA INFANCIA (KAIPI)
FORTALECER LA MESA DE TRABAJO PROVINCIAL CONTRA LA
ACCION 3.00 4.00 133.33
POBREZA
FORTALECER LAS CAPACIDADES A EXPENDEDORES DE COMIDA DE
TALLER 3.00 7.00 233.33
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION.
*Datos extraídos del SIP - Sistema Integral de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad del Cusco.