MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

PRESENTACION DE LA PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

2023 – 2025

Alcalde: JOSE DALTON LI BRAVO

 Contenido
❑ Articulación con el PDCLP.
❑ Resumen de Objetivos. 
❑ Reportes de la Programación Multianual.
▪ Estructura Programática (Consolidado por pliego, a nivel de actividad).
▪ Detalle de Gasto (Genérica).
▪ Detalle de Ingreso (Específica).
▪ Resumen de Personal.
❑ Subvenciones a Personas Jurídicas.
❑ Ingresos y Gastos provenientes de Operaciones Oficiales de Crédito y
Donaciones.
❑ Base Legal de los recursos provenientes de RDR y OIM.
❑ Programación de Inversiones.

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

ARTICULACIÓN CON PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL PROVINCIAL
Visión según PDCL Provincial
Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena; gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al
cambio climático; desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza; sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del
temor y de la violencia; estado moderno eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás.

Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021

Visión según PDCL Distrital

En el 2030, los ciudadanos de Breña viven en una ciudad moderna, segura y ordenada, alcanzando todas y todos el bienestar integral y una cultura con valores

Plan de Desarrollo Local Concertado de Breña al 2021 con proyección al 2030

Misión Institucional

Promover el desarrollo integral del distrito de Breña. A través de una gestión planificada, moderna y eficiente enfocada a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Plan de Desarrollo Local Concertado de Breña al 2021 con proyección al 2030

Plan Estratégico Institucional

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 RESUMEN DE OBJETIVOS
ANEXO N° 3 / GL

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1 Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población

Objetivo 2 Mejorar las condiciones de habitualidad en el distrito de Breña

Objetivo 3 Mejorar los niveles de competitividad en el distrito de Breña

Objetivo 4 Mejorar la calidad ambiental sostenible en el distrito de Breña

Objetivo 5 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el distrito de Breña

Objetivo 6 Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad de Breña

Objetivo 7 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la población del distrito

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y POR TODA FUENTE DE
PIA PIM
FINANCIAMIENTO
DEVENGADO PIA APM APM APM
(%)
(APM 2023/
(%)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL (APM 2023/
2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025 DEVENGADO
PIA 2022) – 1
2021) – 1
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 150,067 198,458 188,485 0 0 0 0 -1%

0016: TBC-VIH/SIDA 203,551 203,551 145,810 203,551 225,387 225,387 225,387 0.57% 10.73%

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE 2,814,432 3,038,969 1,893,430 2,711,000 3,658,900 3,499,900 3,800,00 0.93 % 34.96%
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDO 6,754,524 7,467,614 6,565,017 7,402,973 8,449,787 8,482,243 8,623,181 0.29% 14.14%
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD 20,000 66,520 66,520 15,000 82,500 82,500 82,500 0.24%  450.00%
AGROALIMENTARIA
0068: REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y
361,170 454,650 413,754 385,294 549,158 549,158 549,158 0.33% 42.53%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE
ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 125,000 58,900 58,900 141,500 276,000 276,000 900,000 3.69% 95.05%
RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS 130,000 162,577 144,204 130,000 367,000 467,000 517,538 1.55% 182.31%
MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

0148: REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD

Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE 4,331,492 5,109,494 1,894,843 0 0 0 0 -1% -1%
URBANO
SUB TOTAL PROGRAMAS
14,890,236 16,760,733 11,370,913 10,989,318 13,608,732 13,582,188 14,697,764 19.68% 23.84%
PRESUPUESTALES
9001: ACCIONES CENTRALES 12,567,996 11,181,891 7,987,211 8,517,682 8,898,951 99,789,789 8,811,121 0.11% 4.48%
9002: APNOP 11,510,781 17,059,758 10,736,296 12,245,000 14,074,518 15,130,714 17,547,885 0.31% 14.94%

SUB TOTAL AC Y APNOP 24,078,777 28,241,649 18,723,507 20,762,682 22,973,469 24,920,503 26,359,006 22.70% 10.65%

TOTAL GENERAL 38,969,013 45,002,382 30,094,420 31,752,000 36,582,201 38,502,691 41,056,770 21.56% 15.21%

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 DETALLE DE GASTO
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)
(%)
 PIA  PIM DEVENGADO  PIA APM APM APM APM 2023/
GENÉRICA DE GASTO (APM 2023/
2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025 DEVENGADO
PIA 2022) – 1
2021) – 1

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,843,385 7,846,325 5,555,254 6,368,893 6,599,987 6.749,987 6,552,055 0.19% 3.63%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 2,834,178 2,645,509 2,900,628 2,900,628 2,900,628

2,812,878 2,840,975 0.10% 2.10%
SOCIALES
3. BIENES Y SERVICIOS 21,686,961 22,323,376 18,934,825 19,899,772 22,425,422 23,814,837 26,074,835  0.18% 12.69%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 - -

51.51%

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 DETALLE DE INGRESOS
A NIVEL DE RUBRO DE FINANCIAMIENTO

(%) (%)
PIA 2021 PIM 2021 Recaudado PIA 2022 APM APM APM (APM 2023/
RUBRO 2021 2023 2024 2025 RECAUDADO (APM 2023/
2021)-1 PIA 2022)-1

07: FONDO DE COMPENSACIÓN

1,998,251 2,610,702 3,021,838 2,378,846 3,622,568 4,045,828 4,496,817 0.20% 52.28%
MUNICIPAL

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 17,213,181 19,698,055 18,589,512 14,435,284 16,505,324 17,265,000 18,420,000 -0.11% 14.34%

09: RECURSOS DIRECTAMENTE

14,415,017 14,819,288 14,140,171 13,960,116 15,517,195 16,256,610 17,204,000 0.10% 11.15%
RECAUDADOS

13: DONACIONES Y
0 21,666 0 0 0 0 -1.00% -
TRANSFERENCIAS

18: CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 67,775 488,740 621,953 115,593 53,117 51,256 51,956 -0.91% -54.05%
PARTICIPACIONES

19: RECURSOS POR OPERACIONES

4,331,492 6,407,770 4,837,127 0 0 0 0 -1.00%
OFICIALES DE CREDITO

TOTAL GENERAL 38,025,716 44,024,555 41,232,267 30,889,839 35,698,204 37,618,694 40,172,773 13.42%  15.57%

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Beña

 RESUMEN DE PERSONAL
PERSONAL CONTRATADO POR
PERSONAL NOMBRADO TOTAL ANUAL
SERVICIOS PERSONALES
TIPO DE PERSONAL
N° DE ANUAL ANUAL ANUAL
N° DE PERSONAS N° DE PERSONAS
PERSONAS S/ S/ S/
I. ACTIVOS 79 2,407,939 114 2,507,359 193 4,915,238
01. FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 2 256,800 0 0 2 256,800

02. PROFESIONALES 0 0 4 144,809 4 144,809

03. TÉCNICOS 33 906,720 0 0 33 906,7204

04. AUXILIARES 0 0 0 0 0 0
05. OBREROS 44 1,244,419 110 2,362,550 154 3,606,969
II. PENSIONISTAS 0 0 0 0 101 1,980,869
TOTAL ANUAL (I+II) 79 2,407,939 114 2,507,359 294 6,896,167

TIPO DE PERSONAL N° DE ANUAL

PERSONAS S/
PERSONAL CONTRATADO POR:
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 86 3,560,235
LOCADORES DE SERVICIO 1/ 185 5,778,416

DIETA
ANUAL
CARGO N° DE PERSONAS AL 31 DIC 2022* AÑO 2023
S/
S/ S/
ALCALDE 1 136,800 0 0

REGIDORES 9 0 252,720 252,720

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 SUBVENCIONES A PERSONAS JURÍDICAS
ANEXO Nº 4 / GL
DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
PLIEGO : Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y
Por RUBRO

            EJECUTADO PIM PROGRAMACION MULTIANUAL PERSONA DISPOSITIVO LEGAL

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN G.G. 2021 2022 2023 2024 2025 JURIDICA QUE AUTORIZA LA SUBVENCION
                       
                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  NO EXISTE
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
                   
  TOTAL                
                         

Considerar Análisis Costo - Beneficio

           
ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
Y DONACIONES
ANEXO N° 5/GL
INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
PLIEGO :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
ACTIVIDAD / PROYECTO:
TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.
ENTIDAD PRESTADORA:
DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:

  % EJECUTADO PIM PROGRAMACION MULTIANUAL

MONTO
(Monto / Total)
  AL 2021 2022 2023 2024 2025

CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$)

ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$)
      NO EXISTE          
TOTAL             

1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 BASE LEGAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE RDR Y OIM

ANEXO N° 6/GL
BASE LEGAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y DE OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
MUNICIPALIDAD : BREÑA
PIM PIM PROGRAMACION MULTIANUAL
FTE RB CONCEPTO MARCO NORMATIVO
2021 2022 2023 2024 2025

Ley N° 26497 "Ley Orgánica del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil y
modificatorias"

D.L N° 295 Promulgan el Código Civil aprobado por la Comisión Revisora creada
por la Ley N° 23403 Primer y tercer párrafo del Art. 248

D.L N° 1246 Aprueban Diversas Medidas de Simplificación Administrativa

D.S N° 015-98-PCM, Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil
09 Registro Civil 85,275 99,594 118,579 120,000 130,000
Resolución Jefatura N° 023-96 HEF, Delegan facultades diversas a instituciones
para inscribir hechos y actos relativos a la capacidad y Estado Civil

Resolución Legislativa 29445 - Convenio de la Haya, sobre Convenio que suprime

la exigencia de legalizaicón de documentos públicos extranjeros.

Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"

Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal"

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 PIM PIM PROGRAMACION MULTIANUAL
FTE RB CONCEPTO MARCO NORMATIVO
2020 2021 2023 2024 2025
Ordenanza N° 462-2016-MDB/CDB Texto Único de Procedimiento
Administrativo TUPA 2016 de la Municipalidad de Breña
2 09 Tasas Registrales Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 4,800 11,576 11,576 15,000 18,000
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
D.S N° 156-2004-EF y modificatoria Art. 68 inciso b)
2 09 Certificados Domiciliarios   1,587 1,153 11,153 15,000 17,000
Ley N° 29090 Ley de Regulación de Hsabilitaciones Urbanas y de
Edificaciones
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Art. 79 numeral 3.6.2.

Decreto Legislativo N° 1426 Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 29090,

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

2 09 Licencias de Construcción Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090 Ley de 230,000 31,737 84,594 100,000 120,000
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación
Ley N° 30830 "Ley de Regulación de Edificaciones del Procedimiento para la
Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972

Ley N° 29022 Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones

Decreto Supremo Nº 003-2015-MTC, Reglamento de la Ley N° 29022 Ley
para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones
Ley N° 30477 Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos
Otros derechos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público
2 09 administrativos de 25,000 72,027 82,027 90,000 100,000
construcción Ley N° 30228 Ley que modifica la Ley N° 29022 Ley para la Expansión de
Infraestructura en Telecomunicaciones

D.L N° 1014 Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la

inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura
Ordenanza N° 203-MML, Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas
de Dominio Público

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 PIM PIM PROGRAMACION MULTIANUAL
FTE RB CONCEPTO MARCO NORMATIVO
2020 2021 2023 2024 2025

Ley N° 28976 "Marco de Licencia de Funcionamiento"

Decreto Supremo N° 163-2020-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley N°

28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos
Actualizados de Declaración Jurada

Licencia de Funcionamiento Ley N° 30877, Ley General de Bodegueros

2 09 90,000 121,863 147,831 200,000 230,000
y Otros
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE, Reglamento de la Ley N° 30877,
Ley General de Bodegueros

Ordenanza N° 512-2018-MDB

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones

'Técnicas de Seguridad en Edificaciones

2 09 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

Ordenanza N° 1787-MML Ordenanza que regula el comercio ambulatorio en

   
los espacios públicos de Lima Metropolitana
Puestos, kioskos y otros 320,000 17,610 19,195 30,000 35,000
    Ordenanza N° 1933-MML Ordenanza que modifica la Ord N° 1787-MML

    Ordenanza N° 254-2007-MDB-CDB
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Ordenanza N° 1094-MML Ordenanza que regula la ubicación de anuncios y

avisos publicitarios en la Provincia de Lima
2 09 Anuncios y propaganda 100,000 54,075 78,942 100,000 120,000
Resolución N° 0576-2015/CEB-INDECOPI (12.07.16) – Lineamientos de la
Comisión de Barreras Burocráticas Sobre Restricciones en la Ubicación de
Anuncios Publicitarios

Ordenanza N° 325-MDB
2 09 Certificaciones Diversas   13,045 6,436 6,436 15,610 20,000
2 09 Servicios de Transporte  

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 PIM PIM PROGRAMACION MULTIANUAL
FTE RB CONCEPTO MARCO NORMATIVO
2020 2021 2023 2024 2025
Resolución de Alcaldía N° 149-2021-MDB Modificación del Texto Único de
2 09 Vacaciones Utiles 44,457 81,670 40,000 50,000 60,000
Servicios No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad de Breña
Otros Servicios Culturales y Resolución de Alcaldía N° 149-2021-MDB Modificación del Texto Único de
2 09 107,500 69,187 40,000 50,000 60,000
Recreacionales Servicios No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad de Breña
Resolución de Alcaldía N° 149-2021-MDB Modificación del Texto Único de
2 09 Edificios e Instalaciones 48,000 234 1,200 10,000 12,000
Servicios No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad de Breña
Otros Servicios por Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"
2 09 130,588 193,581 195,000 210,000
Administración y Recaudación Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" 165,615
2 09 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
    Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"
Ley 28294 Ley que crea el Sistema Integrado de Catastro y su Vinculación
    Servicios Catastrales 3,500 7,850 7,850 10,000 15,000
con el Registro de predios
D.S Nº 005-2006-JUS Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional
    Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios - Ley Nª
28294
Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"
D.S N° 043-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba procedimientos
Servicios por Inspecciones administrativos y un servicio prestado en exclusividad estandarizados de
2 09 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones cuya tramitación es 180,000 262,803 292,803 300,000 320,000
Técnicas y Verificaciones
de competencia de los Gobiernos Locales y FE DE ERRATAS
D.S N° 002-2018-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"
Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090 Ley
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de
Nomenclatura y numeración de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación
2 09 Ley 28294 Ley que crea el Sistema Integrado de Catastro y su Vinculación 40,000 12,739 13,886 15,000 20,000
inmuebles
con el Registro de predios
D.S Nº 005-2006-JUS Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios - Ley Nª
28294
D.S N° 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributación Municipal
Resolución N° 097-2013-SUNARP/SN

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 PIM PIM PROGRAMACION MULTIANUAL
FTE RB CONCEPTO MARCO NORMATIVO
2020 2021 2022 2023 2024

Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la Ley de Tributación

Municipal"

2 09 Limpieza Pública 6,281,036 6,376,256 6,567,544 6,600,000 6,650,000

Ordenanza N° 541-2020-MDB "Ordenanza que Aprueba el Régimen Tributario

de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos
Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el Periodo 2021
Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal"

2 09 Serenazgo 2,814,432 3,115,437 3,258,900 3,500,000 3,800,000

Ordenanza N° 541-2020-MDB "Ordenanza que Aprueba el Régimen Tributario

de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos
Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el Periodo 2021
Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal"

2 09 Parques y Jardines 2,006,359 2,248,353 2,365,803 2,500,000 2,800,000

Ordenanza N° 541-2020-MDB "Ordenanza que Aprueba el Régimen Tributario
de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos
Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el Periodo 2021

Ordenanza N° 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicación de Sanciones

Administrativas (RASA), el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS)
Multa de Administración y Medidas Complementarias de la Municipalidad de Breña
2 09 980,000 646,419 746,419 850,000 900,000
General

Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General"

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 PIM PIM PROGRAMACION MULTIANUAL
FTE RB CONCEPTO MARCO NORMATIVO
2020 2021 2022 2023 2024

D.S N° 055-2010-MTC Reglamento Nacional de Transporte Público

DECRETO SUPREMO Nº 040-2011-MTC, Decreto Supremo que

modifica el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de
Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados, aprobado por
Decreto Supremo N° 055-2010-MTC e incorpora disposiciones al
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC

Multas Infracciones Ordenanza N° 1693-2013-MML Ordenanza Marco que Regula el Servicio

2 09 25,000 8,706 28,708 31,000 35,000
reglamento de tránsito de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en vehículos
Menores Motorizados y No Motorizados en Lima Metropolitana y
establece disposiciones especiales para el servicio de Transporte en
Vehículos Menores en el cercado de Lima

Ordenanza N° 1599-MML Norma Municipal que Regula la prestación del

Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima
Metropolitana
Ordenanza N° 492-2017-MDB, Reglamento del Servicio de Transporte
Público Especial de Pasajeros y carga en Vehículos Menores
Motorizados o No Motorizados del distrito de Breña

Ordenanza N° 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicación de Sanciones

2 09 Otras Multas Administrativas (RASA), el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 383,287 412,303 712,303 750,000 800,000
(CUIS) y Medidas Complementarias de la Municipalidad de Breña

Ingresos por Costas Ordenanza N° 006-99-DA/MDB Aprueban Arancel de costas y gastos

2 09 47,671 286,865 286,865 300,000 320,000
Procesales Administrativos del Procedimiento de Cobranza Coactiva

Ordenanza N° 006-99-DA/MDB Aprueban Arancel de costas y gastos

2 09 Otros Ingresos Diversos 135,000 242 1,000 10,000 12,000
Administrativos del Procedimiento de Cobranza Coactiva

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 PIM PIM PROGRAMACION MULTIANUAL
FTE RB CONCEPTO MARCO NORMATIVO
2020 2021 2022 2023 2024

Decreto Legislativo N° 776 "Ley de Tributación Municipal"

Decreto Legislativo N° 952 "Modificatoria de la Ley de
5 08 Predial 12,499,393 13,235,990 10,886,269 11,000,000 11,500,000
Tributación Municipal"
Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal"
Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal"
Decreto Legislativo N° 952 "Modificatoria de la Ley de
5 08 Alcabala 1,515,096 1,360,800 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Tributación Municipal"
Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal"
Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la
5 08 Impuesto a los juegos 19,968 232 10,000 15,000 20,000
Ley de Tributación Municipal"
Impuesto a los
Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la
5 08 Espectáculos Públicos 1,678,724 92,889 97,533 100,000 500,000
Ley de Tributación Municipal" Art 54-59
No Deportivos
Impuesto a los Juegos
5 08 de Máquinas Decreto Supremo N° 156-2004-EF "Texto único Ordenado de la 1,050,000 274,383 400,000 1,000,000 1,0008,000
Tragamonedas Ley de Tributación Municipal" Art 54-59

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

 DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
Entidades adscritas al Invierte.pe
MODALIDA ESTADO AVÁNCE COSTO
PMI AVANCE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
ORDEN DE FORMATO D DE DE FISICO ACTUALIZADO DEVENGADO
N° CUI NOMBRE DE LA INVERSIÓN FINANCIE PIM 2022 SALDO
PRELACIÓN 12B EJECUCIÓN CONTRAT DE LA AL2021
2023-2025 RO % % 2023 2024 2025
AD/ AI ACION INVERSIÓN
 ESTUDIO S DE
1 2001621 Ela b o ra c ió n d e Est u d io s d e Pre in v e rsió n SI NO AI  TDR 9,851 2,218,727 2,890,670 3,712,069 4,163,758
PREINVERSIO N
CO N Re p a ra c ió n d e v e re d a y á re a v e rd e :
2 EXPEDIENTE 2521820 Ad q u isic ió n d e m o b ilia rio u rb a n o ; e n e l SI NO AI  TDR 436,370 436,370 436,370
TEC NIC O Pa rq u e Fra n c isc o O re lla n a ,
CO N Re p a ra c ió n d e v e re d a y á re a v e rd e :
3 EXPEDIENTE 2521808 Ad q u isic ió n d e m o b ilia rio u rb a n o ; e n e l SI NO AI  TDR 644,494 644,494 644,494
TEC NIC O Pa rq u e Nu e v a Azc o n a ,
CO N Re p a ra c ió n d e v e re d a y á re a v e rd e :
3 EXPEDIENTE 2521772 Ad q u isic ió n d e m o b ilia rio u rb a n o ; e n e l SI NO AI  TDR 541,768 541,768 541,768
TEC NIC O Pa rq u e Ec h e n iq u e II,
CO N M e jo ra m ie n to d e la in fra e stru c tu ra v ia l
4 EXPEDIENTE 2398206 d e l Jr. C a rh u a z d e l tra m o d e la Av . Tin g o SI NO AI  TDR 3,760,867 3,760,867 3,760,867
TEC NIC O M a ría h a sta la Av . Alfo n zo Ug a rt e
CON
M e jo ra m ie n to d e la in fra e stru c tu ra v ia l y
5 VIABILIDAD 2431550 SI NO AI  TDR 342,367 0 0 342,367 42,367 200,000 100,000
o rn a to d e l Psj Na c a rin o
VIG ENTE
CO N M e jo ra m ie n to d e Pista s y Ve re d a s e n e l
6 EXPEDIENTE 2462105 Pu e b lo Jó v e n "28 d e Ju lio "u b ic a d o e n e l SI NO AI  TDR 1,153,382 1,153,382 100,000 600,000 453,182
TEC NIC O se c to r 1 d e l d istrito d e Bre ñ a .
CO N M e jo ra m ie n to d e Pista s y v e re d a s e n e l
7 EXPEDIENTE 2453063 Jr M o ro n a d e la c u a d ra 1 a la 6 SI NO AI  TDR 1,817,356 1,817,356 17,356 200,000 1,100,000
TEC NIC O
CO N C re a c ió n d e la c a sa d e a c to s re lig io so s
8 EXPEDIENTE 2399595 p a ra e l d e sc a n so e te rn o e n e l d ist rito d e SI NO AD TDR 4.3% 0.0% 707,074 30,069 0 677,005 33,000 644,005 0
TÉC NIC O Bre ñ a .
TOTALES 9,403,679 39,920 2,218,727 9,373,610 8,466,892 5,356,074 5,816,940
APM d e st in a d o a In v e rsio n e s 2,890,670 3,712,069 4,163,758
Sa ld o p o r Pro g ra m a r 5,576,222 1,644,005 1,653,182

Programación de Inversiones, Las entidades adscritas al Invierte.pe priorizan la programación de las inversiones y Estudios de Pre-Inversión tomando en cuenta el modelo actual.

PMG 2023 - 2025 Municipalidad Distrital de Breña

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

GRACIAS

Alcalde: JOSE DALTON LI BRAVO