UNIVERSIDAD NACIONAL DE

UCAYALI

PROFESOR: PASCUAL AGUIRRE GAMBOA

ALUMNA : INES LILA DAVILA SOTO

PUCALLPA -2017 1
Hacia una visión
concertada

Perú al 2030
y más
Presupuesto por
resultado (PpR) y el
Escenarios
Sistema Nacional de
Perú hoy
Planeamiento para un
mejor resultado

2
 Programación Formulación Aprobación
Retroalimentación
anual

Ejecución Evaluación

3
Instrumentos del PpR al 2017
Programas presupuestales

Seguimiento

Evaluaciones

Incentivos a la gestión PROGRAMAS

Seguimiento PRESUPUESTALES

En el marco de la
progresividad de la reforma

Evaluación
Incentivos
4

Lorem Ipsum
Este proceso se ha ido enriqueciendo con nuevos
enfoques, conceptos y métodos, así:

 Desde el año 2009 se han incorporado categorías como los

Programas Presupuestales que, conjuntamente con el Seguimiento,
la Evaluación y el Programa de Incentivos, constituyen los
instrumentos del Presupuesto por Resultados.
 Desde el 2012 hasta la actualidad 2017 se viene impulsando la
perspectiva multianual del presupuesto público, con la finalidad de
proyectar la gestión de los recursos públicos en atención a los
objetivos estratégicos planteados a nivel institucional.

5
 Tendencias demográficas: la población peruana al 2100
Perú: tendencias y proyecciones de la población peruana, 1950 - 2100
(millones de personas)

Variante media
80% intervalo de predicción
probabilística
90% intervalo de predicción
Estimación
207 43.7
2050
Millones de personas

Variante alta y baja de fecundidad 41.9

60 trayectorias de muestra millones 0 millones

2030 36.9
millones 210 41.6
0 millones

2017 32.1
millones

Fuente: Naciones Unidas, 2015 6

Tendencias de la fuerza laboral peruana al 2050
Perú: tendencias y proyecciones de la fuerza laboral por grupos
de edad, 1980 – 2050 (millones de personas)
30

24,4
25
2.2
20,4
Millones de personas

20 1.3

14,6
15
0.7 16.2
13.3
10 8.7
5,7
5 0.2
3.1
5.2 5.8 6.0
2.4
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Jóvenes (15 - 29 años) Adultos (30 - 64 años) Adultos mayores (65 a más años)

Fuente: CEPAL – CELADE

Se observa un proceso de envejecimiento de la fuerza laboral.

7
Tendencias ambientales: el Cambio Climático mundial al 2100

Cambio en la temperatura media global en superficie

Observado
RCP8,5
(escenario de
altas emisiones)

Solapamiento
RCP2,6
(escenario de
mitigación de
bajas emisiones)

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014)

No se puede seguir planificando igual porque se tiene un contexto global

con alta vulnerabilidad y variabilidad. 8
Desarrollo sostenible Perú al 2030: modelo conceptual
Ambientales Valores, actitudes,
Políticas Económicas Sociales Tecnológicas
ética
Tendencias --->

Incremento de la Crecientes
Ocurrencia de Nuevo superciclo de
Escenarios tecnología y
desastres naturales materias primas
expectativas de la
mecanización clase media
contextuales --->

Enfoque de Acuerdo
Marco institucional Agenda 2030
bienestar Nacional
Marco de Inversión
Implementación

Política General de
Gobierno (4 ejes)
Eje 1. Oportunidades ,
inversión social, agua,
infraestructura
Eje 2.Seguridad. Lucha
anticorrupción
Eje 3. Empleo,
formalización y
reactivación económica Marco de políticas para la inversión
Gobiernos
Eje 4. Acercar el Estado al Funciones Sectores Gobiernos Locales
del Estado (28)
Ministerios Regionales (196
Ciudadano (25) (26) provincias,1874
(19) 69
distritos)
Marco general de actualización de políticas y planes en contexto
Valores, actitudes,

o
Context
Políticas Económicos Sociales Tecnológicas Ambientales
Tendencias ética
globales y
regionales
Marco OCDE: Programa país

o
Estad
Agenda 2030:
supranaciona 17 ODS, 169 metas Bienestar (15 dimensiones)
l Marco de inversión (12 lineamientos)

Marco País

10
Pre-imagen de futuro del Perú al 2030
Hacia una visión de futuro
concertada
Propuesta de imagen de futuro al 2030

Análisis Prospectivo
Conocer integralmente
la realidad, así como
explorar futuros
Marco Institucional posibles, a través de la
identificación de
Internacion Nacional tendencias, diagnóstico
• al Agenda 2030 • Políticas de de variables y la
Estado construcción y análisis
Perú hoy • Acuerdo de París
Marco de Sendai Nacionales de escenarios, para
• Políticas
•
25 Funciones, para la poder anticiparse y
19 Ministerios, Reducción del • Políticas articular esfuerzos hacia
26 Gobiernos Riesgo de Sectoriales el logro de un futuro
Regionales, 196 Desastres 2015-• Políticas deseado
provincias y 2030 territoriales
1874 distritos• Agenda de
Acción de Addis
Abeba
11
 Políticas y Funciones de Estado para una Imagen de Futuro
Políticas de Funciones del Estado Pre-imagen de futuro al
Conocimient Estado 2030 (*) BIENESTA
o de la Principalmente institucional
realidad
(interrelacionada
s) (1) Legislativa Al 2030 todas las personas
R
(2) Relaciones Exteriores pueden realizar su potencial.
(3) Planeamiento, gestión y
Realidad
local:
reserva de contingencia Se han desarrollado esfuerzos Desarroll
(4) Defensa y Seguridad
ecosistemas, Nacional
concertados para la o
conservación y gestión
cuencas, (5) Orden público y seguridad
sostenible de los recursos
provinci
ejes de I. Democracia y (6) Justicia
desarrollo Estado de naturales, tomando medidas al
Servicios
Necesidades Principalmente económico urgentes para hacer frente al
Derecho
de la (7) Trabajo cambio climático.
población en (8) Comercio Todas las personas gozan de
el territorio (9) Turismo una vida próspera y plena, con Activos
II. Equidad y
Brechas de (10) Agropecuaria empleo digno y en armonía
Justicia Social
infraestructu
(11) Pesca con la naturaleza,
(12) Energía considerando reservas de
ra y acceso a
servicios
(13) Minería recursos para el bienestar Población
III. (14) Industria futuro.
públicos Competitividad (15) Transporte La sociedad peruana es
del país (16) Comunicaciones pacífica, justa e inclusiva,
(18) Saneamiento
Distancias/ IV. Estado libre del temor y la violencia;
(19) Vivienda y Desarrollo
Tiempos eficiente, Urbano
sin corrupción y Territorio
de acceso a transparente y (24) Previsión social discriminación y con igualdad (ecosistemas,
los servicios descentralizado (25) Deuda pública de oportunidades. cuencas, ejes
Se han fortalecido las alianzas de desarrollo)
Principalmente ambiental para alcanzar el desarrollo
Centro (17) Medio Ambiente sostenible, en
poblado correspondencia con el
Distrito Principalmente social respeto universal de los
(20) Salud derechos humanos, sin dejar a
Provincia
(21) Cultura y deporte nadie atrás.
(22) Educación
12
(*) Aprobada para su difusión en sesión del Consejo Directivo de CEPLANSocial
(23) Protección del 24.01.2017 y presentada en la 119 sesión del Acuerdo Nacional del 14.02.17
Proceso de diálogo, consulta y concertación

Diálogo y consulta sobre la Pre-imagen de

futuro
Acuerdo Nacional
Informar MCLCP
Organizaciones Soc. Civil
Grupos vulnerables
Recoger
Gremios
opiniones Academia
Líderes políticos
Generar Expertos
apropiació SINAPLAN
Pre-imagen n Ciudadanía Imagen de futuro
Otros no representados

Concertación de la Visión de futuro

del país
VISIÓN
Presentar la
concertada
Imagen de futuro
de futuro del
país al 2030

17
Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua

Se busca comprender cómo viven

las personas en sus territorios, sus
1 medios de vida y su nivel de
bienestar

Se identifican las aspiraciones de

las personas, se realiza el análisis
2 de futuro y se define la imagen
del territorio deseado.

Se definen las políticas públicas

orientadas a alcanzar la imagen
3 del territorio deseado, a través de
objetivos prioritarios y
lineamientos.

Se recoge y analiza información de

los indicadores definidos en los
4 planes para verificar el avance
hacia el logro de la imagen del
territorio deseado.

14
Tendencias económicas: Incidencia de la pobreza

Perú: Incidencia de la pobreza total 2006 y proyecciones al año

2030
(% población)
60

49.1
50

42.4

40 37.3
33.5
30.8
30 27.8
25.8
23.9 22.7 21.8 20.7 19.6 18.6
20 17.5 16.6 15.7 14.9 13.9 13.0 12.1 11.1 10.4 9.7 9.0 8.4
10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Entre 2009 y 2017, la pobreza monetaria se redujo en 28.4 puntos porcentuales; lo que significa que más de
siete millones de peruanos dejaron la situación de pobreza. Al 2030, aproximadamente tres millones y medio
de personas habrán dejado la situación de pobreza.

9
Tendencias del registro de nacidos vivos en el Perú
Perú: Registro de Nacidos vivos1/ en relación al registro de nacimientos2/,
2009 - 2030, (%)

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
Notas: 1/ 0.0
Obtenido del “Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea” del MINSA, es un sistema web que permite que en
los establecimientos de salud donde se atiendan partos, el recién nacido sea registrado de manera oportuna, generándose así el
Certificado del Nacido Vivo-CNV. 2/ es el registro de nacimientos del RENIEC. La relación entre el registro de nacidos vivos (MINSA) con el
registro de nacimientos (RENIEC) representa la cobertura en el registro del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, en ese
sentido, la proyección al 2030 se ajusto a una curva logística , donde la cota superior fue 100%.
Fuente: MINSA - Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (CNV). RENIEC-Estadísticas de los
registros civiles.
Elaboración: CEPLAN - Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE).
Tendencias de los nacidos vivos con bajo peso en el Perú

Nacidos con bajo peso en relación a nacidos vivos, 2009 – 2030, (%)
8.00

6.89
7.00 6.73
6.40
6.23
6.00 6.36

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nota: Las proyecciones del porcentaje de nacidos con bajo peso se ajustaron a una curva tendencial a partir de
valores históricos del indicador. Se considera con bajo peso si el recién nacido pesa menos de 2,5 kg.

Fuente: Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (CNV)
Elaboración: DNPE - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Desafío del Perú al 2030

Bienestar
Implementación

Actualización de
Políticas y
Visión Planes
concertada de
futuro al 2030 Tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan para
Conocimiento
integral de la reconducir al país por el camino de la sostenibilidad
Compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
realidad
18
Incorporación de la gestión del riesgo de desastres

Actualización de políticas y
Procesos de la GRD
planes

1 Estimación del riesgo

Fortalecer el conocimiento integral de
la realidad. Orientará la elaboración
2 Prevención del riesgo
de planes de contingencia y planes de
continuidad operativa.
3 Reducción del riesgo

4 Preparación
Asegurar la continuidad operativa y
aplicar los planes de contingencia.
5 Respuesta
Analizar la información, actualizar el
diagnóstico y la imagen del territorio
6 Rehabilitación actual.
Actualizar las políticas y los planes
7 Reconstrucción estratégicos correspondientes ante la
nueva situación.

19
Alianza para la implementación del Ciclo de Planeamiento a nivel regional y local

Alianzas para el proceso de asistencia

Marco Orientador para la Actualización de Políticas y Planes

Directiva para la
actualización del Plan
técnica
Estratégico de Desarrollo
Nacional Orientació
n
Guías para la Asist.
implementación de… Técnica Provincia
1. Plan Estratégico Institucional (PEI) l
PRIORIDAD
1. Plan Operativo Institucional (POI) Gobierno regional
2. Plan Multisectorial
Residente
3. Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM) Distrital
4. Plan de Desarrollo Regional Concertado
(PDRC)

5. Plan de Desarrollo Local Concertado MCLCP Universidades

(PDLC) – Provincial

6. Plan de Desarrollo Local Concertado

Centros de investigación
(PDLC) – Distrital Urbano

7. Plan de Desarrollo Local Concertado

(PDLC) – Distrital Urbano-Rural Mancomuidad los Andes (5 departamentos)
8. Plan de Desarrollo Local Concertado
y Ayacucho: GORE + 5 Gob. Prov. + Univ. de
(PDLC) – Rural Huamanga
9. Plan Especial Territorial Avances Loreto: GORE + AMRELOR + IIAP + Universidades
Piura: GORE + Univ. Nac. y Univ. Priv de Piura 20
Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública

Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional (PEDN)
Agenda 2030, Recomendaciones
Política General de Gobierno OCDE, Políticas de Estado,
(PGG) Acuerdo Nacional, Prioridades
de Gobierno, Imagen Futura
Plan Estratégico Sectorial
1. Planeamiento
Multianual (PESEM)

Plan Estratégico Institucional

(PEI) Planeamiento (Presupuesto,
Logística, Usuarios)
Plan Operativo Institucional
(POI)

2. Programación Logística (Planeamiento,

Cuadro de Necesidades (CN)
Logística Usuarios)

Presupuesto Multianual Presupuesto

3. Formulación (Planeamiento, Logística,
(Orientación a Propuesta de Presupuesto Usuarios)
Resultados) OPI,
Presupuesto Institucional Infraestructura
Apertura (PIA)

4. Pre Ejecución Plan Anual de Contrataciones Logística (Planeamiento,

(PAC) Usuarios)
5. Ejecución
(orientación a Presupuesto de Bienes y Usuarios, Logística,
Servicios, y Obras. 21
resultados). A partir de Presupuesto, Planeamiento
enero.
Desafío del Perú al 2030

Bienestar
Implementación

Actualización de
Políticas y
Visión Planes
concertada de
futuro al 2030 Tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan para
Conocimiento
integral de la reconducir al país por el camino de la sostenibilidad
Compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
realidad
22
 RECOMENDACIONES
 Fortalecer la
relación
estratégica con el
INEI, como
 Promover la entidad
sistematización de la generadora de
información de la información para
implementación de medir el
 Definir criterios los programas desempeño de los
de focalización y (sistemas de  Propiciar la creación y
programas
estrategias de información) fortalecimiento de
cobertura equipos de seguimiento
del desempeño en las
entidades públicas,
principalmente en las
 Implementar el entidades rectoras
costeo de
productos /
actividades  Incentivar la
(programación programació
presupuestal a n a través
través del SIGA) del SIGA
 Generar mecanismos de coordinación
que faciliten la implementación de
programas multisectoriales y
estrategias
23
Lorem
Ipsum

24
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Dolor Dolor Lorem Ipsum
Dolor Dolor

Lorem Ipsum
Lorem
Lorem Ipsum
Dolor Dolor

Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Dolor Lorem Ipsum Dolor
Dolor

25
Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Lorem Lorem
Ipsum Ipsum

Lorem Lorem
Ipsum Ipsum

LOREM IPSUM
26