rea Corporativa de Sistemas y Procesos

Oficina Local de Certificacin Mxico

Flujo de vida de los defectos

Herramienta ALM12

Septiembre 2016

Objetivo

Dar a conocer las modificaciones al flujo de defectos de OLC, las

cuales estarn implementadas a partir del 1 de septiembre de 2016

Confidential & Proprietary

Modificaciones realizadas al flujo de defectos

Eliminacin del estado Rechazado
Actualizacin de los valores especificados en el campo Clasificacin
de Cierr/Def ,Tipo, Severidad y Ambiente
Eliminacin de los valores del campo Clasificacin
Modificacin de permisos en el flujo de defectos para los perfiles de
OLC e Isban (solo OLC podr avanzar el defecto a Validacin).

Confidential & Proprietary

ndice

Flujo de defectos
Consideraciones importantes al
Cancelar un defecto
Cerrar un defecto

Premisas en el flujo de defectos

Flujo de escalamiento
Contacto

Confidential & Proprietary

ALTECMEXICO1: Flujo de defectos proyecto

ALM OLC
ISBAN

ISBAN

ISBAN

ASIGNADO
ASIGNADO

REINCIDENTE
REINCIDENTE

Reincidente
defecto que no fue
resuelto y se debe
asignar al resolutor

ISBAN
CONTESTADO
CONTESTADO
REGISTRADO
REGISTRADO

Una vez resuelto el

defecto Isban avanza el
defecto a Contestado
documentando el
resultado segn aplique
anexando evidencias

OLC
PRIVADO
PRIVADO

OLC
OLC identifica el defecto y lo registra.
Antes de avanzarlo debe validarlo con
Isban (8 horas hbiles para su
respuesta) a partir de su notificacin o
confirmar el nuevo tiempo de respuesta
considerando el plan acordado

VALIDACIN
VALIDACIN

OLC

OLC

CANCELADO
CANCELADO

Una vez instalada la

correccin del defecto,
OLC avanza a Validacin

OLC
Si Isban confirma que no aplica el defecto, se cancela y
se tipifica segn aplique
Data Error
Design Error
Document Error
Duplicate Incident
Eviroment Problem (anexar correo con justificacin)
User Permissions Error
Execution Error

Confidential & Proprietary

OLC

En caso de haberse resuelto

debe quedar como OK

CERRADO
CERRADO

Si Isban confirma que no

aplica el defecto como
software, queda cerrado con
clasificacin de cierre

Rejected
CERRADO
CERRADO
CON
CON DEFECTO
DEFECTO

Debe clasificarse segn

aplique:
Biz Accept
Change
Deferred

13

Modelo Corporativo: Flujo de defectos entre herramientas

ISBAN
ISBAN

OLC
OLC

13
RMY
RMY

ALM
ALM

Nuevo

New

False

Open

Open
En espera de
Informacin

False Reason:
Data
Data Error
Error
Design
Design Error
Error
Document
Document Error
Error
Duplicate Incident
Eviroment
Eviroment Problem
Problem
User Permissions Error
Execution
Execution Error
Error

Await
Inf

Await
Inf
Nuevo

In Test

ReOpen

ALM-RMY
Conector

ReOpen

OK

Fixed
Biz
Ch
an
ge

Re
jec
td

Resuelto

Fixed

De
fer
red
Ac
e

pt

Closed

Closed
Closed Reason:
Reason:
OK
Biz
Biz Accept
Accept
Change
Rejected
Deferred
Deferred

Confidential & Proprietary

Closed
Cerrado

Deferred /
Change/Biz
Change/Biz
Accept / Rejected

Premisas en el flujo de Defectos

14

OLC
OLC

ISBAN
ISBAN

Acordar
Acordar con
con Isban
Isban bajo
bajo estrategia
estrategia de
de pruebas
pruebas
el
responsable
para
revisar
los
defectos,
el responsable para revisar los defectos, das
das
yy horarios
horarios de
de revisin
revisin yy estrategia
estrategia de
de
notificacin.
notificacin.

El
El Responsable
Responsable de
de Proyecto
Proyecto deber
deber confirmar
confirmar
aa quin
quin ser
ser asignados
asignados los
los defectos
defectos para
para su
su
revisin,
revisin, as
as como
como los
los das
das yy horarios
horarios de
de
seguimiento
del
los
defectos
seguimiento del los defectos

Debe
Debe emitir
emitir por
por correo
correo los
los defectos
defectos (Privado
(Privado oo
New)
New) identificados
identificados durante
durante la
la ejecucin
ejecucin de
de
acuerdo
acuerdo al
al plan
plan de
de revisin
revisin yy horarios
horarios
comprometidos.
comprometidos.

Debe
Debe confirmar
confirmar aa OLC
OLC si
si aplica
aplica oo no
no como
como
defecto
defecto de
de software
software

En
En caso
caso de
de confirmar
confirmar que
que un
un defecto
defecto no
no aplica
aplica
como
defecto
de
SW,
debe
anexar
la
evidencia
como defecto de SW, debe anexar la evidencia
correspondiente.
correspondiente.

ISBAN
ISBAN debe
debe dar
dar respuesta
respuesta aa OLC
OLC sobre
sobre el
el
defecto
(Privado
o
New),
si
por
complejidad
defecto (Privado o New), si por complejidad del
del
defecto
no
le
permite
dar
una
respuesta
en
las
defecto no le permite dar una respuesta en las
88 horas
horas hbiles
hbiles yy debe
debe acordar
acordar con
con el
el
responsable
responsable de
de OLC
OLC el
el da
da yy hora
hora de
de
respuesta.
respuesta. Considerando
Considerando que
que este
este tiempo
tiempo no
no
impacte
al
plan
de
ejecucin
acordado
en
la
impacte al plan de ejecucin acordado en la
estrategia.
estrategia.

El
El OLA
OLA acordado
acordado con
con ISBAN
ISBAN para
para responder
responder
si
es
un
defecto
de
software
es
de
si es un defecto de software es de 88 horas
horas
hbiles
hbiles aa partir
partir de
de la
la notificacin
notificacin de
de OLC.
OLC. En
En
caso
caso de
de no
no contar
contar con
con esta
esta respuesta
respuesta en
en el
el
tiempo
tiempo previsto
previsto debe
debe avanzar
avanzar el
el defecto
defecto aa
Registrado
Registrado oo Open
Open
En
En caso
caso de
de Cancelar
Cancelar un
un defecto,
defecto, debe
debe
clasificarlo
clasificarlo segn
segn la
la razn
razn que
que aplique
aplique yy anexa
anexa
el
el correo
correo de
de ISBAN
ISBAN que
que lo
lo justifique
justifique

Confidential & Proprietary

Flujo de Escalamiento

15

En caso de que las premisas establecidas del flujo de defectos no sean cumplidas por
el equipo de OLC, es necesario escalar el tema segn aplique de acuerdo al siguiente
diagrama para OLC:

Coordinador OLC

Gerente de Unidad
de Negocio OLC

Analista OLC

Confidential & Proprietary

Anexo

17

Valores en el campo Clasificacin Cerr/Def

ANTES

AHORA
Data Error
Design Error
Document Error
Duplicate Incident
Eviroment Problem
User Permissions Error
Execution Error
Rejected
OK
Biz Accept
Change
Deffered

Confidential & Proprietary

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