4.4 Matriz de Req. ISO 45001 Vs Procesos
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Jesus Antonio Ortigoza Lezama4.4 Matriz de Req. ISO 45001 Vs Procesos
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Jesus Antonio Ortigoza LezamaMatriz de requerimientos ISO 45001:2018 (SST) vs.
Proceso
Revision: PROCESOS NI
Emisión: 1 Direccion 6 Calidad 11
2 Proyectos 7 Compras 12 CRITERIOS MATRIZ
3 Planeación de la Producción 8 RH 13
NI = Nivel de ND = Nivel de Dificultad Nivel de
4 Inyeccion 9 14 Implementación Implementación
5 Logistica 10 15 5 No hay Nada 5 Altamente dificil
3 Borrador 3 Dificil
1 Implementado 1 No es dificil
ansi R Responsabe P Participa
Procesos NC
Clausula Requerimientos Aplica NI ND (NI x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ND)
Proceso 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Si R 5 5 25 Capacitacion a la alta direccion
Com. de necesidades y expectativas de los trabajadores y de partes
4.2 Si R 3 3 9 Desarrollar e implementar
interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST Si R 1 1 1 Ninguna
4.4 Sistema de gestión de la SST Si R 0
Proceso 5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso Si R 3 3 9
5.2 Politica de la SST Si R 5 1 5
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Si R 3 1 3
5.4 Consulta y participación de los trabajadores Si R 5 5 25
Proceso 6. PLANIFICACIÓN
6.1.1 Riesgos y oportunidades /Generalidades
6.1.2 Identificacion de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.1.3 Determianción de los requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST
Proceso 7. APOYO
7.1 Recursos de seguimiento y medición Generalidades
7.2 Competencias
7.3 Toma de conciencia
7.4.1 Comunicación /Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5.1 Información Documentacion /Generalidades
7.5.2 Creación y actualizacion
7.5.3 Control de la información documental
Proceso 8. OPERACIÓN
8.1.1 Planificación y control operacional /generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 Gestión del Cambio
8.1.4 Compras
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
Proceso 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación /Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2.1 Auditoria Interna /Generalidades
9.2.2 Programa de Auditoria Interna
9.3 Revisión por la dirección
Proceso 10. MEJORA
10.1 Mejora /Generalidades
Matriz de requerimientos ISO 45001:2018 (SST) vs. Proceso
Revision: PROCESOS NI
Emisión: 1 Direccion 6 Calidad 11
2 Proyectos 7 Compras 12 CRITERIOS MATRIZ
3 Planeación de la Producción 8 RH 13
NI = Nivel de ND = Nivel de Dificultad Nivel de
4 Inyeccion 9 14 Implementación Implementación
5 Logistica 10 15 5 No hay Nada 5 Altamente dificil
3 Borrador 3 Dificil
1 Implementado 1 No es dificil
ansi R Responsabe P Participa
Procesos NC
Clausula Requerimientos Aplica NI ND (NI x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ND)
10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora Continua
2018 (SST) vs. Proceso de la Organización
NIVEL DE COMPLEJIDAD DE IMPLEMENTACION
MATRIZ DE COMPLEJIDAD
5 5 15 25
Nivel de
3 3 9 15
Implementación
1 1 3 5 Se cumplio 3
1 3 5 Pendiente 2
Nivel de Dificultad Atrazado 1
Acciones de Contención En que
documento se
Actividades a Realizar Responsable Fecha Avance tiene
Capacitacion a la alta direccion, direccion RH 04-Nov-18 2 Direccion
Desarrollar e implementar Calidad 21-Nov-18 2 SGC
Ninguna
2018 (SST) vs. Proceso de la Organización
NIVEL DE COMPLEJIDAD DE IMPLEMENTACION
MATRIZ DE COMPLEJIDAD
5 5 15 25
Nivel de
3 3 9 15
Implementación
1 1 3 5 Se cumplio 3
1 3 5 Pendiente 2
Nivel de Dificultad Atrazado 1
Acciones de Contención En que
documento se
Actividades a Realizar Responsable Fecha Avance tiene
