Franqueo a Pagar
DORSCH NOELIA, DIEGO Y EVANGELINA
Cuenta N° 16266
PRIMERA JUNTA 3330 PISO 002 DEPTO 0003
3000-SANTA FE AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 35104005123584
Propietario: DORSCH NOELIA, DIEGO Y EVANGELINA Red Link 29712900588980082 Fecha Vto. CESP: 14/03/2024
Usuario: DORSCH NOELIA, DIEGO Y EVANGELINA Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: PRIMERA JUNTA 3330 PISO 002 DEPTO 0003 Red Banelco Visa Home
Distrito: SANTA FE 12900588980082
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 02 Manzana: 002433 <nnWWnNnNwwwNWnnWnnnWNnwwN>
N° Rep.: ENCO R.D.: 129ENCO30002318P03330002000 Fecha de Emisión : 11/03/2024 Fecha Próximo Vencimiento : 10/06/2024
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00755611 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-44469394 PERIODO FACTURADO : 2024/02
IC: 10877122 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20526712 IVA Consumidor Final 31022660 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,00 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 11,00% 44,90m3 44,90m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) 25/04/2024
CARGO FIJO $4.626,08 39,36% $1.402,63 $1.402,63 $2.805,26 RECARGO
CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $117,6875 39,36% $1.427,31 $1.427,31 $2.854,63 $***393,60
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 24,90m3 $196,1458 39,36% $2.961,68 $2.961,68 $5.923,35 $***82,66 $***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 44,90m3 $5.791,62 $5.791,62 $11.583,24 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $11.583,24 $******16.220,20
IVA 21,00% $2.432,48 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $569,90 10/05/2024
CARGO SOLIDARIO SANTA FÉ 10,00% $1.158,32 RECARGO
$***787,20
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**165,31 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$******16.696,45
Deuda Vencida al 28/02/2024
Importe Deuda 5.046,05
Importe Actuali. 6.732,47
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 28/02/2024
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 7.518,40 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 28/02/2024
Se informa que transcurridos tres meses
VENCIMIENTO 10/04/2024 TOTAL A PAGAR : PESOS $***15.743,94 a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 290588980082
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 073/24, a partir del Bimestre 02/2024 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 578,26 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
BancosyEntidadesautorizadasparaelcobro:BCO.CREDICOOPCOOP.LTDO.BCO.MUNICIPALDEROSARIO-COBROAGIL-COBROEXPRESS-RAPIPAGO-NVO.BCO.DESANTAFE-
PAGOFACILS.A.-MUT.ALMAJUNIORSDEESPERANZA-SANTAFESERVICIO6$17$)(6(59,&,23$*26,1)$&785$
DébitoAutomático:EnCajadeAhorro,CuentaCorriente,TarjetasVisa,Mastercard,Naranja,MutualSoc.MédicadeRosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
PagosenInternet(las24horas,todoslosdíasdelaño):www.pagoslink.com.ar,www.pagomiscuentas.com,www.visa.com.ar
ServicioTelefónico24hs.0810-777-2000-NuestrositioenInternet:www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO
2024 2024
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00755611
I.C.: 10877122 C.C.: 20526712 P.S.: 00755611
COMPROBANTE
I.C.:10877122 C.C.:20526712 0000000464123 "B" 0200-44469394 2024/02 N129002
"B" 0200-44469394
2024/02
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 10/04/2024 25/04/2024 10/05/2024
VENCIMIENTO 10/04/2024 IMPORTE AL VENCIMIENTO $***15.743,94 $******16.220,20 $******16.696,45
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$***15.743,94
PAGO AL 25/04/2024 $******16.220,20
<WNwnnNNwwnnnNWwnnWwNnnWnWnWwNnwWnNnNnwnWnnWWnnNwnWnnWNwnnWWnWnNnwnnNwWwWnNnNnwnWwnWNnnnWwNnNNwwnWNnwwwNNnnnWWnNwNwnNwNnwWnnnW>
PAGO AL 10/05/2024 $******16.696,45 53-037-00-44469394-100424-0001574394-15-0047626-30-0095251-1
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004446939410042400015743941500476263000952511
