Franqueo a Pagar
SAMA FRANCISCO SANTOS
Cuenta N° 16266
MATIENZO 1423
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: PERRI HECTOR HUGO CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 35424005450025
Propietario: PERRI HECTOR HUGO Red Link 29710900337780001 Fecha Vto. CESP: 21/10/2024
Usuario: PERRI HECTOR HUGO Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: ZEBALLOS E 4702 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900337780001
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección 09 Manzana: 000175 <nnWWnNnwnWnnWNwWnnNwNnwwN>
N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000342I01423 Fecha de Emisión : 16/10/2024 Fecha Próximo Vencimiento : 13/01/2025
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00414018 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-47000873 PERIODO FACTURADO : 2024/06
IC: 10894122 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20211421 IVA Consumidor Final 8524680 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,00 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 73,00m3 73,00m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL CUOTA 1 FECHA DE VENCIMIENTO
(FS=1,00) (FS=1,00) 13/11/2024
CARGO FIJO $8.784,00 $4.392,00 $4.392,00 $8.784,00 IMPORTE TOTAL
CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $223,4650 8,20% $4.102,82 $4.102,82 $8.205,63
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 53,00m3 $372,4416 8,20% $18.120,77 $18.120,77 $36.241,54 $***34.413,96
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 73,00m3 $26.615,59 $26.615,59 $53.231,17 CUOTA 2 FECHA DE VENCIMIENTO
BASE IMPONIBLE $53.231,18
13/12/2024
IVA 21,00% $11.178,55 IMPORTE TOTAL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 2,60% $1.384,01
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $3.034,18 $***34.413,96
Deuda Vencida al 30/09/2024
Importe Deuda 63.690,18
Importe Actuali. 68.728,26
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 30/09/2024
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 3.970,22 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 30/09/2024
Se informa que transcurridos tres meses
TO T A L
a partir del vencimiento original de la
$***68.827,92 presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DÉBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090337780001
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 585/24, a partir del Bimestre 04/2024 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 1.098,00 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO
IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
13/12/2024
P.S.: 00414018 IMPORTE AL VENCIMIENTO
I.C.: 10894122 C.C.: 20211421 0000000168377 "B" 0200-47000873 2024/06 N109209 $***34.413,96
CUOTA
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IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
13/11/2024
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I.C.: 10894122 C.C.: 20211421 0000000168377 "B" 0200-47000873 2024/06 N109209 $***34.413,96
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