Secretaria de Estado de Tributacion

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DECLARACION JURADA ORIGINAL FORMULARIO: 120-V2 CONTRIBUYENTE: 4626867 CONTROL: 8E1C08C3 RUC

Original
FECHA: 10/05/2013

Normalizada
PRESENTADO POR: ERAA

PARA LLENAR LEA INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB

LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS

Número de Orden
SANCHEZ

2200038296

4626867

DV

7

Razón Social/Primer Apellido IMPUESTO AL VALOR AGREGADO version 2 Nombres
JOSE ANTONIO

Segundo Apellido
ROMAN

01 1 02 2 05 5

Declaración Jurada Original Declaración Jurada Rectificativa 03 Declaración Jurada en Caracter de Clausura o Ces. 04

Número de Orden Declaración que rectifica
0

120

Período Fiscal Mes Año 0 4 2 0 1

3

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaración Anexo Hoja de Trabajo
RUBRO 1 MONTO DE LAS OPERACIONES DEL INC PERIODO Y DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL a b c d Enajenación de Bienes y Prestación de Servicios gravados con tasa del 10% Enajenación de Bienes y Prestación de Servicios gravadas con tasa del 5% DEBITO FISCAL POR OPERACIONES GRAVADAS MONTO DE LAS OPERACIONES -I10 11 AL 10% -IIAL 5% -III-

1.977.360 19 0 0 20 0 21 0 22

197.736
25

0

Enajenación de autovehículo (Art. 25 del Dto. 6806/05)12 Remuneraciones que se autoasignan los propietarios 13 de empresas unipersonales (Art. 6 Dto. 6806/05) Ajustes de precios, devoluciones realizadas y descuentos obtenidos por compras ya declaradas con 14 Crédito Fiscal del 10% y recupero de impuesto por operaciones declaradas como incobrables Ajustes de precios, devoluciones realizadas y descuentos obtenidos por compras ya declaradas con 15 Crédito Fiscal del 5% y recupero de impuesto por operaciones declaradas como incobrables. Operaciones no gravadas o exentas de tributo 16

0 0 0 26 0

e

f

0 23 0 0 1.977.360 24

0 27

0

g h i

Operaciones de Exportación y Asimilables (Art. 88 de 17 la Ley) TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: 18 a+c+d+e+f); (Col. III: Inc. b+e+f)

197.736 28

0

INC a b c d e f g

RUBRO 2 INFORMACION COMPLEMENTARIA SOBRE OPERACIONES REALIZADAS DURANTE LOS ULTIMOS 6 (SEIS) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA) Enajenación de Bienes y Prestación de Servicios realizadas en el mercado interno gravadas con tasa del 10% Enajenación de Bienes y Prestación de Servicios realizadas en el mercado interno gravadas con tasa del 5% TOTAL OPERACIONES GRAVADAS: (Inc. a+b) Enajenaciones de bienes y prestación de servicios no gravadas o exentas de tributo TOTAL OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO GRAVADAS Y NO GRAVADAS: (Inc. c+d) Operaciones de Exportación y asimilables (Art. 88 de la Ley) MONTO TOTAL DE LAS OPERACIONES: (inc. e+f) MONTO DE LAS COMPRAS -I-

MONTO ACUMULADO 29 30 31 32 33 34 35

0 0 0 0 0 0 0

RUBRO 3 DETALLE DE COMPRAS E IMPORTACIONES DEL PERIODO, INC AFECTADAS INDISTINTAMENTE A DIFERENTES OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE COMPRA DE BIENES (INCLUIDAS LAS IMPORTACIONES Y SERVICIOS GRAVADOS) Con Crédito Fiscal del 10%, indistintamente afectados a Exportaciones y a asimilables y a operaciones en el Mercado Interno gravadas y no gravadas

CREDITO FISCAL -II-

36

0 42

0

1 de 5

04/06/2013 16:21

Col.. II del Rubro 4 de la Declaración Jurada del periodo anterior. c) Monto del Crédito Fiscal a ser utilizado en el período que se liquida para 0 h 58 operaciones gravadas al 5% (trasladar al Rubro 6: Col. II: Inc.do?_idx=23bK. g+h) CRÉDITO FISCAL MONTO DE LAS COMPRAS -IAFECTADAS A OPERACIONES AL 10% -IIAFECTADAS A OPERACIONES AL 5% -III59 0 RUBRO 5 DETALLE DE LAS COMPRAS DEL INC PERIODO Y DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL PARA OPERACIONES GRAVADAS Compras de bienes (incluidas importaciones y servicios gravados): Con Crédito Fiscal del 10% directamente vinculadas a operaciones gravadas a la tasa del 10% Compras de bienes (incluidas importaciones y servicios gravados): Con Crédito Fiscal del 5% directamente vinculadas a operaciones gravadas a la tasa del 10% Compras de bienes (incluídas importaciones y servicios gravados): Con Crédito Fiscal del 10% directamente vinculadas a operaciones gravadas a la tasa del 5% Compras de bienes (incluidas importaciones y servicios gravados): Con Crédito Fiscal del 5% directamente vinculadas a operaciones gravadas a la tasa del 5% Crédito Fiscal del 10% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas a la tasa del 10% Crédito Fiscal del 5% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas a la tasa del 10% Crédito Fiscal del 10% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas a la tasa del 5% Crédito Fiscal del 5% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas a la tasa del 5% Monto de compra de autovehículo y Crédito Fiscal (Art.gov. 25 del Decreto 6806/05) Crédito Fiscal del 10% vinculado a remuneraciones que se autoasignan los propietarios de empresas unipersonales Crédito Fiscal del 5% vinculado a remuneraciones que se autoasignan los propietarios de empresas unipersonales a 61 1.(a+b+c+d+e) Monto del Crédito Fiscal a ser utilizado en el período que se liquida para 0 g 57 operaciones gravadas al 10% (trasladar al Rubro 6: Col. I Inc. indistintamente afectados a operaciones gravadas 40 con tasa del 10% y a operaciones gravadas con tasa del 5% Con Crédito Fiscal del 5%. II Inc. indistintamente afectados a operaciones en el mercado interno gravadas y a operaciones en el Mercado Interno no gravadas o 38 exentas Con Crédito Fiscal del 5%. 88 DE LA CREDITO FISCAL -IICOMPRAS -ILEY) Compra de bienes (incluidas importaciones) y servicios con Crédito Fiscal del 0 51 0 a 49 10% directamente vinculadas a operaciones de Exportación y asimilables Compras de bienes (incluidas importaciones) y servicios con Crédito Fiscal del 5% 0 52 0 b 50 directamente vinculadas a operaciones de Exportación y asimilables Crédito Fiscal del 10% atribuido proporcionalmente a operaciones de Exportación 0 c 53 y asimilables Crédito Fiscal del 5% atribuido proporcionalmente a operaciones de Exportación y 0 d 54 asimilables Saldo a favor del Contribuyente del período anterior (proviene del Inc.set.500 b 62 0 71 0 c 63 0 79 0 d 64 0 0 0 80 0 e f g h i j 72 73 81 82 65 66 0 0 0 74 0 75 0 76 0 0 0 k 67 2 de 5 04/06/2013 16:21 . indistintamente afectados a Exportaciones y 37 asimilables y a operaciones en el Mercado Interno gravadas y no gravadas Con Crédito Fiscal del 10%. b c d e f Con Crédito Fiscal del 5%. deducidos los montos por 0 e 55 solicitudes de Créditos Fiscales de IVA Exportador y Asimilables.(Col. indistintamente afectados a operaciones gravadas con 41 tasa del 10% y a operaciones gravadas con tasa del 5% 0 43 0 44 0 45 0 46 0 47 0 0 0 0 0 RUBRO 4 DETALLE DE LAS COMPRAS DEL PERIODO Y CREDITO FISCAL MONTO DE LAS INC POR OPERACIONES DE EXPORTACION Y ASIMILABLES (ART. i. presentadas en el periodo anterior al que se liquida).py/eset/consultarDDJJCompleta.415.Secretaria de Estado de Tributacion https://marangatu. TOTAL ACUMULADO DE CREDITO FISCAL POR EXPORTACIONES Y 0 f 56 ASIMILABLES (Col. c) i SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR Y ASIMILABLES: (Inc. indistintamente afectados a operaciones en el mercado 39 interno gravadas y a operaciones en el mercado interno no gravadas o exentas Con Crédito Fiscal del 10%.000 70 141. II Inc. f ..

INC RUBRO 7 . Pago previo o pago a cuenta. Col. I y II. No trasladable al Rubro 6. g Col.. II). I y II. por ventas ya declaradas con tasa del 5% 69 y operaciones gravadas con tasa del 5% declaradas incobrables TOTAL CREDITO FISCAL POR OPERACIONES GRAVADA: ( Col.set. Col. (Inc..500 101 0 102 0 103 0 104 56. f.085 115 0 j k l Multa por Mora (. b...236 0 0 0 59.236 105 MONTO A FAVOR DE 0 0 0 0 0 0 e f Crédito Fiscal por operaciones gravadas (proviene del Rubro 5 Inc. por ventas ya declaradas con tasa del 10% 68 y operaciones gravadas con tasa del 10% declaradas incobrables Ajustes de precios. devoluciones y descuentos otorgados. i. I) PAGOS 107 108 109 56. cuando Col. en el siguiente periodo fiscal) Diferencia entre el Inc. e.Inc. i menos el Inc.. II) Saldo a favor del Contribuyente del período anterior (proviene del Inc. g Col.c. i+j+k) 116 117 118 MONTO DE LAS COMPRAS -I150 151 152 153 154 CRÉDITO FISCAL -II- 0 0 0 RUBRO 8 . b del presente Rubro. IMPUESTO DETERMINADO Inc. I y II... a . II y III) 86 Crédito Fiscal por operaciones de exportación (proviene del Rubro 4 Inc. cuando Inc. Compras con crédito fiscal del 5% relacionadas a operaciones exentas.LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO a b c d e f g h i CONTRIBUYENTE -I112 FISCO -II- Impuesto determinado para operaciones gravadas al 10% y 5% (Suma de Inc. a b c d e f Compras con crédito fiscal del 10% relacionadas a operaciones exentas.. Col. devoluciones y descuentos otorgados. II sea mayor que Col.% del resultado del Inc. Compras exentas relacionadas a operaciones gravadas a la tasa del 5%.236 59. IMPORTACIONES Y RENTA AGROPECUARIA. c+d+g+h+m) 0 77 0 0 83 0 78 141. Col. Col. a Col.d Col. 89 cuando Inc. III: Inc. f) (Sólo se calculará cuando exista saldo a favor del Fisco) SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Inc. Retenciones computables por operaciones gravadas al 10% y al 5% o Tarifa Social para Entidades del Estado. (Col. Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento SUBTOTALES: (Inc... 0 165 0 166 0 0 0 0 0 0 Compras exentas afectadas a exportación y asimilables y a operaciones en el 155 mercado interno gravadas. b. d del presente rubro.500 84 OPERACIONES GRAVADAS AL 10% -IAL 5% -II- 0 INC RUBRO 6 DETERMINACION DEL IMPUESTO (SALDO TÉCNICO) a b c d Débito Fiscal (proviene del Rubro 1 Inc. f) (Sólo se calculará cuando exista saldo a favor del Fisco) Intereses (. I y 111 II. cuando Col... I y II del Rubro 6) Saldo a favor del Contribuyente del período anterior (Proviene del Inc. Col. I y II. Compras exentas relacionadas a operaciones gravadas a la tasa del 10%.. a sea mayor 90 que sumatoria Inc. h 87 Col. II: Inc.% del resultado del Inc.do?_idx=23bK.(b+c+d) Col.. a+f.py/eset/consultarDDJJCompleta.gov. No trasladable al Rubro 7. a+b+e+f+i+j+k+l). I 106 del Rubro 7 de la Declaración Jurada del periodo anterior).d Col. h Col. g.... Pago con Créditos Fiscales Disponibles. 3 de 5 04/06/2013 16:21 . I y II 88 de Rubro 6 de la Declaración Jurada del período anterior SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (monto a trasladar al Inc.736 100 141. II y III) 85 197.DETALLE DE COMPRAS DEL PERIODO AFECTADAS A INC OPERACIONES EXENTAS Y GRAVADAS. Saldo a favor del Fisco (Diferencia entre el Inc. (b+c+d) . n.321 113 0 56. en el siguiente período fiscal) Inc. I). a sea menor que la sumatoria de Inc. l m n Ajustes de precios. Compras exentas relacionadas a operaciones exentas. b+c+d+e.Secretaria de Estado de Tributacion https://marangatu. I sea mayor que Col.. II) 110 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al Inc. i menos el Inc.c. I y II.321 114 3.

a. Compras exentas afectadas a operaciones gravadas con tasa del 10% y 5%. Col. atribuido proporcionalmente a operaciones no gravadas o exentas Fórmula: (Rubro 3 Inc. gravadas y no gravadas . Gastos de nacionalización de las Importaciones. g) del Form. e) del Form. Col. Col. gravadas y no gravadas . 125/91 CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION _______________________________________ Firma Versión 2 .PARA LA DISTRIBUCION DEL CREDITO FISCAL INDISTINTAMENTE AFECTADO A OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO NO GRAVADAS Y A OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO GRAVADAS Crédito Fiscal de 10%. Con credito fiscal del 5% relacionadas a Renta Agropecuaria. b.do?_idx=23bK.Fórmula: (Rubro 3 Inc. atribuido proporcionalmente a Exportaciones y asimilables . Col. fecha(dd/mm/Año):____/____/_______. 158 159 160 161 162 163 164 0 0 0 167 0 168 0 0 169 0 0 0 170 0 0 0 0 El que suscribe en su carácter de con Documento No. e) del Form. d. IVA menos Casilla 124 Crédito Fiscal de 5%. atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas . 157 Con credito fiscal del 10% relacionadas a Renta Agropecuaria. IVA Crédito Fiscal de 10%.Fórmula: Rubro 3 Inc. II) x (Rubro 2 Inc.. Inc. IVA menos Casilla 125 121 122 123 0 trasladar a Rubro 4. II del Form. Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe. IVA Crédito Fiscal de 5%. IVA Crédito Fiscal de 5%. f / Rubro 2 Inc. d / Rubro 2 Inc. atribuido proporcionalmente a operaciones no gravadas o exentas Fórmula: (Rubro 3 Inc. II del Form. IVA menos Casilla 121 MODELO Nº2 . II del Form. sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto.Fórmula: Rubro 3 Inc. Valor imponible aduanero. 162 de la Ley No. IVA Crédito Fiscal de 10%. Inc. atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas .Fórmula: 120 (Rubro 3 Inc. d / Rubro 2 Inc.py/eset/consultarDDJJCompleta.set. II 0 Resultado 0 Resultado CREDITO FISCAL 124 125 126 127 OBSERVACION 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 4 de 5 04/06/2013 16:21 . serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art.Secretaria de Estado de Tributacion https://marangatu. g) del Form. atribuido proporcionalmente a Exportaciones y asimilables . c. Valor Factura de las importaciones. Col. II) x (Rubro 2 Inc. II Resultado a 0 trasladar a Rubro 4. atribuido proporcionalmente a operaciones en el mercado interno. a. c. II del Form. declara que los datos consignados en el formulario son correctos y verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno. d. Col. Col.gov. Valor imponible de las importaciones para el IVA. atribuido proporcionalmente a operaciones en el mercado interno. c. Col.. Col. II) x (Rubro 2 Inc. Compras documentadas con Autofactura. f / Rubro 2 Inc. II) x (Rubro 2 Inc. g h i j k l m n o Compras exentas afectadas a operaciones en el mercado interno gravadas y 156 no gravadas.Fórmula: Rubro 3 Inc. d.Fórmula: Rubro 3 Inc.PARA LA DISTRIBUCION DEL CREDITO FISCAL INDISTINTAMENTE AFECTADO A OPERACIONES DE EXPORTACION Y ASIMILABLES Y A OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO CREDITO FISCAL OBSERVACION Resultado a Crédito Fiscal de 10% . b. Col. Lugar:_______________________________. IVA menos Casilla 120 Crédito Fiscal de 5%.Año/2011 HOJA DE TRABAJO PARA LA DISTRIBUCION PROPORCIONAL DEL CREDITO FISCAL POR COMPRAS E IMPORTACIONES AFECTADAS INDISTINTAMENTE A DIFERENTES OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE MODELO Nº 1 .

Col. II x (Rubro 2 Inc.Fórmula: Casilla 122 x (Rubro 2 Inc. atribuido a operaciones gravadas.Fórmula Casilla 127 mas Casilla 131 128 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 129 130 131 132 133 MODELO Nº 3 . d / Rubro 2 Inc. IVA Crédito Fiscal de 5% . a / Rubro 2 Inc. III Total Crédito Fiscal de 5% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas con tasa del 143 10% .gov. e. II del Form.. II del Form.Fórmula: Casilla 133 x (Rubro 2 Inc. proporcionalmente distribuido a operaciones gravadas . c) del Form.Fórmula Casilla 134 mas Casilla 138 142 OBSERVACION 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado 0 Resultado Resultado 0 trasladar a Rubro 5 Inc. IVA menos Casilla 134 Crédito Fiscal de 5% .Fórmula Casilla 135 mas Casilla 139 Total Crédito Fiscal de 10% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas con tasa del 5% . Col. Col. proporcionalmente distribuido a 141 operaciones gravadas con tasa del 5% . atribuido a operaciones gravadas. II x (Rubro 2 Inc. Col. g.PARA LA DISTRIBUCION DEL CREDITO FISCAL INDISTINTAMENTE AFECTADO A OPERACIONES GRAVADAS CON TASA DEL 10% Y OPERACIONES CREDITO FISCAL GRAVADAS CON TASA DEL 5% Crédito Fiscal de 10% . proporcionalmente distribuido a operaciones no gravadas o exentas . atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas con tasa del 5% 136 . IVA Crédito Fiscal de 10% . Col. d / Rubro 2 Inc. atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas con tasa del 5% 137 Fórmula: Rubro 3 Inc. proporcionalmente distribuido a 140 operaciones gravadas con tasa del 5% . proporcionalmente distribuido a operaciones no gravadas o exentas . c) del Form. III Resultado 0 trasladar a Rubro 5 Inc.set. proporcionalmente distribuido a operaciones gravadas con tasa del 10% .Fórmula: Rubro 3 Inc.Fórmula: Casilla 132 x (Rubro 2 Inc. IVA menos Casilla 135 Crédito Fiscal de 10%. a / Rubro 2 Inc.Fórmula: Rubro 3 Inc.Fórmula: Casilla 133 menos Casilla 139 Total Crédito Fiscal de 10% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas con tasa del 10% . 139 c) del Form.py/eset/consultarDDJJCompleta. e. 138 c) del Form. atribuido a operaciones en el mercado interno. II Resultado 0 trasladar a Rubro 5 Inc. a / Rubro 2 Inc.do?_idx=23bK.Secretaria de Estado de Tributacion https://marangatu. f. e) del Form. atribuido a operaciones en el mercado interno. IVA Crédito Fiscal de 5%.Fórmula Casilla 136 mas Casilla 140 144 Total Crédito Fiscal de 5% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas con tasa del 145 5% . proporcionalmente distribuido a operaciones gravadas con tasa del 10% . IVA Crédito Fiscal de 10%.Fórmula Casilla 137 mas Casilla 141 5 de 5 04/06/2013 16:21 . IVA Crédito Fiscal de 5%. atribuido a operaciones en el mercado interno.Fórmula Casilla 126 mas Casilla 130 Total Crédito Fiscal de 5% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas . f. Crédito Fiscal de 10%. f. Col. II Resultado 0 trasladar a Rubro 5 Inc. atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas con tasa del 134 10% . atribuido a operaciones en el mercado interno. a / Rubro 2 Inc.Fórmula: Rubro 3 Inc. atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas con tasa del 10% 135 . atribuido a operaciones gravadas. e. atribuido a operaciones gravadas. Col. e) del Form.Fórmula: Casilla 123 x (Rubro 2 Inc.Fórmula Casilla 122 menos Casilla 128 Crédito Fiscal de 5%.Fórmula: Casilla 132 menos Casilla 138 Crédito Fiscal de 5%. IVA Crédito Fiscal de 10%. proporcionalmente distribuido a operaciones gravadas . h.Fórmula Casilla 123 menos Casilla 129 Total Crédito Fiscal de 10% atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas .. Col.

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