Franqueo a Pagar
DEGIORGIS JOSE LUIS
Cuenta N° 16266
IRIGOYEN FREYRE 3057
3000-SANTA FE AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 35364005395562
Propietario: DEGIORGIS JOSE LUIS Red Link 29712900242920003 Fecha Vto. CESP: 14/09/2024
Usuario: DEGIORGIS JOSE LUIS Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: GDOR CRESPO 3934 Red Banelco Visa Home
Distrito: SANTA FE 12900242920003
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección 02 Manzana: 003039 <nnWWnNnnwWnnNwWwNWnnNnwwN>
N° Rep.: ENCO R.D.: 129ENCO30002481I03057 Fecha de Emisión : 10/09/2024 Fecha Próximo Vencimiento : 13/12/2024
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00717456 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-46609432 PERIODO FACTURADO : 2024/05
IC: 10039564 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20504538 IVA Consumidor Final 20078900483 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,00 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 58,35m3 58,35m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL CUOTA 1 FECHA DE VENCIMIENTO
(FS=1,00) (FS=1,00) 14/10/2024
CARGO FIJO $8.784,00 $4.392,00 $4.392,00 $8.784,00 IMPORTE TOTAL
CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $223,4650 39,36% $2.710,18 $2.710,18 $5.420,37
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 38,35m3 $372,4416 39,36% $8.661,30 $8.661,30 $17.322,59 $***21.425,72
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 58,35m3 $15.763,48 $15.763,48 $31.526,96 CUOTA 2 FECHA DE VENCIMIENTO
BASE IMPONIBLE $31.526,96
14/11/2024
IVA 21,00% $6.620,66 IMPORTE TOTAL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $1.551,13
CARGO SOLIDARIO SANTA FÉ 10,00% $3.152,70 $***21.425,73
Deuda Vencida al 27/08/2024
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
NO ABONE ESTA FACTURA - ADHERIDA A DÉBITO AUTOMÁTICO
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 14.761,92 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
27/08/2024.Se informa que transcurridos
TO T A L
tres meses a partir del vencimiento
$***42.851,45 original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DÉBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 290242920003
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 585/24, a partir del Bimestre 04/2024 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 1.098,00 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO
IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
14/11/2024
P.S.: 00717456 IMPORTE AL VENCIMIENTO
I.C.: 10039564 C.C.: 20504538 0000000441660 "B" 0200-46609432 2024/05 N129002 $***21.425,73
CUOTA
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IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
14/10/2024
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