SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE INDICE DE DOSSIER S

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILIDAD I

ESPECIALISTA SSOMA:
EMPRESA: GROUP KTL

ESTADO DEL
N° REQUISITO
DOCUMENTO INICIAL

Política del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y

1.00 FALTA ACTUALIZAR
Medio Ambiente.

2.00 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). LISTO

Anexo de entrega de reglamento interno de todo el personal de

2.01 FALTA ACTUALIZAR
obra por mes

3.00 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. FALTA ACTUALIZAR

4.00 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. PENDIENTE

Programa de Capacitación, Inspección, auditorias y monitoreos

5.00 PENDIENTE
ocupacionales y otras que el Consorcio establezca.

Anexo de las inspecciones realizadas durante la ejecucion del

5.01 PENDIENTE
proyecto

Anexo de las capacitaciones realizadas durante la ejecucion del

5.02 PENDIENTE
proyecto

5.03 Anexo de las auditorias realizadas durante la ejecucion del proyecto PENDIENTE

Anexo de las monitoreos ocupacionales realizadas durante la

5.04 PENDIENTE
ejecucion del proyecto

6.00 Plan de Gestión Ambiental. PENDIENTE

7.00 Plan de Manejo de Residuos Sólidos. PENDIENTE

8.00 Plan de Respuesta Ante Emergencias. LISTO

9.00 Plan de Salud Ocupacional. LISTO

 10.00 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19. LISTO

11.00 Conformacion del comité de sst INCOMPLETO

12.00 Disposicion de botadero de residuos solidos PENDIENTE

13.00 Participacion ciudadana PENDIENTE

14.00 Registro de charla de induccion LISTO

Anexo del registro de charla de induccion de personal nuevo

14.01 LISTO
durante toda la ejecucion del proyecto por mes

15.00 Registro de entrega del risst PENDIENTE

15.01 Anexo entrega del RISST por cada mes de ejecucion del proyecto PENDIENTE

16.00 Registro de entrega de epp`s LISTO

Anexo entrega de epp`s a todo el personal de obra por mes del

16.01 LISTO
proyecto

17.00 Formatos de trabajo, altura, caliente, iperc, amonestaciones LISTO

Anexo de AST por cada mes de ejecucion del proyecto en sus

17.01 LISTO
diferentes actividades realizadas

Anexo de PERMISO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO de todas las

17.02 LISTO
actividades realizadas durante la ejecucion del proyecto

17/02/2001 PETAR DE TRABAJOS EN ALTURA LISTO

17/02/2002 PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE LISTO

17/02/2003 PERMISO DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS LISTO

formato de inspeccion, check list de maquinarias pesadas,

18.00 LISTO
camionetas, volquetes, herramientas manuales y de poder, arnes.

Anexo de todas las inspecciones realizadas durante la ejecucion del

18.01 LISTO
proyecto

Anexo de las inspecciones de herramientas realizadas durante la

18.02 INCOMPLETO
ejecucion del proyecto
 Anexo de las inspecciones de herramientas de poder durante la
18.03 INCOMPLETO
ejecucion del proyecto

Anexo de inspeccion de arnes de seguridad durante la ejecucion del

18.04 INCOMPLETO
proyecto

19.00 Procedimientos de Trabajo en SSTMA. LISTO

Anexo de todos los procedimientos de trabajo seguro de todas las

19.01 LISTO
actividades desarrollada durante la ejecucion del proyecto

20.00 Estándares de Trabajo en SSTMA. PENDIENTE

20.01 Estadísticas e Indicadores SST (HHC, IA, IS, IF, N° TRB, INC,ACC, DP). PENDIENTE

21.00 Registros obligatorios del Sistema de Gestión de SSTMA. PENDIENTE

22.00 Polizas de seguro del personal SCTR. LISTO

Anexo de la poliza de seguros SCTR de todo el periodo durante la

22.01 LISTO
ejecucion del proyecto

Ficha de atención medica de SCTR, firmada por representante legal

23.00 LISTO
de la empresa (05 copias).

24.00 Matriz IPERC por puesto de trabajo. LISTO

24.01 Anexo la matriz actualizada de todo el proyecto LISTO

25.00 Matriz IAAS de las actividades que se desarrollarán en el proyecto. PENDIENTE

26.00 Mapa de Riesgos y Evacuación. PENDIENTE

Anexar mapa de riesgo actualizado durante toda la ejecucion del

26.01 PENDIENTE
proyecto

28.00 Lista y Hojas MSDS de los productos químicos y peligrosos. LISTO

Manuales de las herramientas y equipos que utilizarán en el

29.00 PENDIENTE
desarrollo de sus actividades.

Anexo todos los manuales de herramientas y equipos utilizados

29.01 PENDIENTE
durante la ejecucion del proyecto

Especificaciones técnicas (fichas) de los equipos de protección

30.00 PENDIENTE
personal y colectiva.
 Acreditación DIGESA de la clínica ocupacional donde se realizan los
31.00 PENDIENTE
EMO.

Carta emitida por el Representante Legal de la empresa donde se

32.00 PENDIENTE
compromete a cumplir el Sistema de Gestión.

33.00 Capacitación específica por puesto de trabajo. PENDIENTE

Capacitación de armado de andamios. (certificado emitido por el

34.00 LISTO
proveedor).

Capacitación de trabajos en caliente durante la ejecucion del

35.00 PENDIENTE
proyecto

Capacitación de trabajos eléctricos durante la ejecucion del

36.00 PENDIENTE
proyecto.

Capacitación de trabajos en espacios confinados durante la

37.00 PENDIENTE
ejecucion del proyecto.

Capacitación de trabajos en altura durante la ejecucion del

38.00 LISTO
proyecto.

Certificado de operadores de equipos pesados y licencias de

39.00 LISTO
conducir de choferes.

40.00 Programa de Mantenimiento de maquinarias pesadas. PENDIENTE

Programa de Mantenimiento de oficinas, almacenes vestuarios,

41.00 PENDIENTE
campamento.
 Código:
Revisión:
ENTE INDICE DE DOSSIER SSTMA
Fecha :
Paginas:
EL SERVICIO DE HABILIDAD INSTITUCIONAL - CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTORIZACION DE SEDAPAL (CDTA-SEDAPAL
ING. JOSE BERNARDO LARA AGUIRRE
FECHA DE SOLICITUD:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES ENCARGADO FECHA DE APROBACIÓN

FALTA ACTUALIZAR JUAN LUIS

JUAN LUIS

FALTA ACTUALIZAR JUAN LUIS

FALTA ACTUALIZAR JUAN LUIS

JUAN LUIS

JUAN LUIS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

PAMELA RIVAS

PAMELA RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS
 ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

FALTA SACAR DE LA VALO ERICK RIVAS

JUAN LUIS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

SACAR DE MICA Y ESCANEAR ERICK RIVAS

SACAR DE MICA Y ESCANEAR ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

FALTA DIVIDIR ERICK RIVAS

FALTA DIVIDIR ERICK RIVAS

FALTA DIVIDIR ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

JUAN LUIS

JUAN LUIS

JUAN LUIS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS

ERICK RIVAS
 SSTMA-PR2-FO-3
1
11/04/2023

ACION DE SEDAPAL (CDTA-SEDAPAL)

22/12/2022
ESTADO DEL
DOCUMENTO
FINAL

PENDIENTE

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PENDIENTE

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PENDIENTE

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