MATRIZ PLAN DE MEJORA CONTINUA

Nombre del proyecto Equipo responsable Fecha de elaboración

Plan para la aplicación del control Edinson Trillo Vargas

previo en las actividades 18/06/2022
administrativas en el Gobierno Regional
de Pasco.

Problemática
Falta de un instructivo para la aplicación del control previo de las actividades administrativas en el Gobierno Regional
de Pasco

Objetivos del proyecto Alcance del proyecto:

-Establecer las acciones a seguir para la aplicación de un adecuado control previo (área que abarcara)
en la fase a la ejecución del gasto, que permita cautelar la correcta administración
de los recursos del Estado. Área de Tesorería del Gobierno
-Ordenar la documentación sustentatoria de las operaciones realizadas y dar Regional de Pasco
confiabilidad y legalidad de las operaciones, actos administrativos y registros
confiables – financieros del Gobierno Regional de Pasco.

Indicador de Mejora del Proyecto Seleccionado Tiempo Deseado para Lograr la

Meta u Objetivos.
- Promover la eficacia, eficiencia y economía en las operaciones, así como
la calidad en los servicios que debe brindar cada unidad orgánica. 3 meses
- Verificar la correcta formulación y presentación de las documentaciones
sustentaría de la ejecución del gasto en la fase de compromisos.

PLANEACIÓN EJECUCIÓN (PROYECCIÓN)

ACTIVIDADES RESPONSABLE MATERIALES Y JUNIO – JULIO - AGOSTO
RECURSOS

1. Elaborar un informe de trabajo del inicio del JEFE DE TESORERIA COMPUTADORAS/

IMPRESORAS
plan

2. Presentar un plan de trabajo JEFE DE TESORERIA COMPUTADORAS/

IMPRESORAS

3. Inspección durante la ejecución del plan. JEFE DE TESORERIA/ FICHAS DE

PRACTICANTE INSPECCION

4. Registrar resultados obtenidos de la JEFE DE TESORERIA/ COMPUTADORAS/

PRACTICANTE IMPRESORAS
implementación del plan.

5. Realizar capacitaciones al personal del área. JEFE DE TESORERIA VIDEOS/PPTS

6. Realizar inspecciones durante el proceso de JEFE DE TESORERIA/ FICHAS DE

PRACTICANTE INSPECCION
ejecución del plan.

7. Reconocimiento del personal eficiente por la JEFE DE TESORERIA ASCENSO EN EL

TRABAJO
elaboración del plan.

8. Realizar un informe sobre la culminación del JEFE DE TESORERIA COMPUTADORAS/

IMPRESORAS
plan
 VERIFICACIÓN
SE A CUMPLIDO ACCIONES NECESARIAS PARA
CON LOS EL CUMPLIMIENTOEN TIEMPO
COMPROMISOS EN DEL PROYECTO

Elaborar un informe de trabajo del inicio del plan SI ( X ) NO ( )

Presentar un plan de trabajo SI (X ) NO ( )

Inspección durante la ejecución del plan. SI ( X ) NO ( )

Registrar resultados obtenidos de la implementación del plan. SI ( X ) NO ( )

Realizar capacitaciones al personal del área. SI ( X ) NO ( )

Realizar inspecciones durante el proceso de ejecución del plan. SI (X ) NO ( )

Reconocimiento del personal eficiente por la elaboración del plan. SI ( X) NO ( )

Realizar un informe sobre la culminación del plan SI ( X ) NO ( )

CIERRE DE PROYECTO
CONCLUSIONES AL CIERRE DEL PROYECTO:
Se puede observar que después de la implementación del plan de para la aplicación del control previo en las
actividades administrativas en el Gobierno Regional de Pasco, garantiza un uso adecuado de los recursos de la entidad
conforme a las disposiciones establecidas en las leyes, reglamentos y otras normas de gestión gubernamental.

CAMBIOS NECESARIOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA MEJORA:

El Gobierno Regional de Pasco debería de invertir más en Proyectos instructivos para el uso adecuado de los
recursos de la entidad.
FECHA DE CIERRE DEL PROYECTO RESPONSABLES DE REVISIÓN: RESPONSABLES DE VERIFICACIÓN:
31/08/2022 Edinson TRILLO VARGAS Lady Geraldine GARCIA DIAZ