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S-Tal-Gym-Gen-Qua-Pln-0001 - 02 RSC
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S-TAL-GYM-GEN-QUA-PLN-0001
Rev. 02
Firmado
digitalmente
por Abraham E.
Ascue
Pacchioni
APROBADO POR: Fecha:
2019.01.21
17:57:42 -05'00'
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PLAN S-TAL-GYM-GEN-QUA-PLN-0001
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA
TALARA UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS Revisión: 02
COMPLEMENTARIOS
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha: 26/12/18
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INDICE
1. OBJETIVO
3. DEFINICIONES
5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
6. PLANIFICACIÓN
7. SOPORTE
8. OPERACIÓN
10. MEJORA
14. REFERENCIAS
15. ANEXOS
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1. OBJETIVO
El objeto de este documento es establecer los criterios de la gestión de la Calidad en las fases de
Ingeniería y Procura en el Proyecto de Modernización Refinería Talara (PMRT) que desarrollará GyM
S.A. en el marco del Subcontrato de Ingeniería, Procura y Ejecución en Obra.
2. ALCANCE
El alcance del proyecto comprende lo comprometido en los Subcontratos de Ingeniería, procura y
Ejecución de Obra de los paquetes 1, 4, 6 (edificios) para la fase de Ingeniería y Procura del “Proyecto
de Modernización Refineria de Talara” de propiedad de Petroperú ubicado en la ciudad de Talara,
provincia de Talara, región Piura, Perú.
A. UNIDADES AUXILIARES
Las Unidades Auxiliares consideradas dentro del alcance de ejecución el EPC se describen a
continuación:
PAQUETE 1
sección fría o coldbox (con la columna de rectificación, intercambiadores de calor y una turbina
de expansión) que es donde realmente tiene lugar el proceso de fraccionamiento del aire.
Adicionalmente el sistema de producción de nitrógeno gaseoso (planta criogénica) deberá estar
integrado en forma automática con el sistema de almacenamiento y vaporización de nitrógeno
líquido. El nitrógeno líquido proviene de la misma planta criogénica que será capaz de producir
simultaneamiete el nitrógeno gaseoso requerido de forma continua por las unidades de proceso
y el nitrógeno liquido para llenar los tanques de almacenamiento.
Capacidad de la Unidad
Los datos de diseño del sistema de Nitrógeno Gaseoso son los siguientes:
Caudal Normal: 3550 Sm3/h
Caudal de Diseño: 3900 Sm3/h
Calidad Pureza: 99.90 – 99.99 %vol
Contenido de O2: <10 ppm vol
Punto de Rocio e H2O @ presión normal de operación: <-40 °C
La capacidad de Almacenamiento Nitrógeno Liquido es de 280 m3.
La capacidad del Sistema de vaporización es la siguiente:
Minimo: 610 Sm3/h
Máximo: 17100 Sm3/h
Diseño: 18756 Sm3/h
PAQUETE 4
Bases de Diseño
Para el nuevo sistema de agua de mar, se requiere:
Un sistema de captación profunda de agua de mar (SWI) en el Océano Pacífico que
será capaz de absorber y entregar 49000 m3/h de agua de mar de los cuales 2500
m3/h serán para las bombas del sistema contra incendio (FWS) y 46500 m3/h de
agua de mar para enfriamiento (SWC), tanto para el proceso de unidades nuevas
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como de las unidades existentes que han sufrido modificaciones, para la generación
eléctrica estimada en el orden de unos 100 MW; así como alimentación a la
desalinizadora.
Un sistema de bombeo, conformado por cuatro (4) bombas de 15500 m3/h cada una,
suministrando la presión requerida para los distintos usuarios. Se consideran tres (3)
bombas operando en condición normal, y otra en espera. Se consideran
arrancadores suaves en los motores de estas bombas.
Bombas para el sistema contra incendios, estas bombas forman parte del alcance
FWS.
Una batería de intercambiadores de placa de titanio asociados a sistemas de filtros
tipo cestas, para enfriar el agua dulce del sistema de enfriamiento del circuito cerrado
con agua de mar, a objeto de remover calor de las unidades e procesos y servicios.
A su vez, los filtros cestas permitirán minimizar el deterioro y taponamiento de dichos
intercambiadores.
Una batería de filtros tipo cestas, para el suministro de agua de mar al sistema de un
solo paso de la refinería, a objeto de minimizar el deterioro y taponamiento de las
líneas y enfriadores ubicados aguas abajo.
Paquete de generación de hipoclorito de sodio utilizado como biocida en el
tratamiento del agua de mar.
Paquetes de químicos para el tratamiento de agua de mar.
Lineas de suministro y de retorno de agua de mar.
La corriente tratada final será monitoreada por contenido de aceite, de manera que cumpla
con los criterios establecidos por la regulación peruana.
Tratamientos e Efluentes Químicos
En principio se neutralizarán “in situ” las diferentes corrientes químicas generadas, en fosas
de neutralización locales. La descarga neutra de las mismas se enviará a WWS a través
de los drenajes aceitosos de las distintas unidades de proceso. El pH de la descarga tendrá
que ser ajustado para estar en un rango permitido de 6 a 9, antes de la descarga o el
tratamiento adicional.
Los efluentes químicos “menores”, como por ejemplo los de equipos de dosificación, se
recogerán mediante camión cisterna y se llevarán a una balsa de homogenización en
WWS.
Sistema de Tratamiento Biológico
Para cumplir con los niveles permitidos de DBO (demanda biológica de oxígeno) en el
efluente tratado, se requiere un sistema de tratamiento biológico. La calidad del efluente
final será verificada previamente a la evacuación por emisario del mar (Ver sistema SWO).
Instalaciones para el tratamiento de los fangos
Los lodos biológicos y los lodos aceitosos serán tratados independientemente, a fin de
reducir su volumen y contenido a agua y darles una utilización final adecuada.
Los fangos biológicos generados se tratarán junto con los fangos biológicos de la planta
de aguas sanitarias (SA2). Podrán ser manejados en espesadores, y(o equipos
centrifugadores para su posterior recogida una vez deshidratados por un Gestor
autorizado.
Los fangos aceitosos tratados serán enviados a la unidad FCK.
b. Efluentes Sanitarios
Se prevé redirigir las aguas residuales negras generadas en las instalaciones existentes
(actualmente conectadas a la red municipal de saneamiento o a fosas sépticas
individuales) y construir una nueva planta de tratamiento (SA2) para acondicionar de
acuerdo a la legislación peruana los afluentes sanitarios producidos en los nuevos edificios
e instalaciones existentes. El efluente tratado, que cumplirá con los parámetros de la
normativa vigente, se verterá al océano conjuntamente con el afluente industrial procedente
de WWS.
c. Aguas Pluviales no contaminadas
Las aguas de lluvia no contaminadas se recogerán por canaletas perimetrales y se dirigirán
directamente al mar, tal y como actualmente sucede.
Las instalaciones requeridas para el manejo de slop, así como la filosofía del sistema han
sido incluias en el documetno 02070-SLP-PRO-DBD-001.
PAQUETE 6
B. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
II. TC 17: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL AREA TECNICA –
MANTENIMIENTO DE RTAL
Este TC consiste a grandes rasgos en la elaboración de la Ingeniería de Detalle, el suministro
adecuado de todos los materiales para las diferentes especialidades, construcción de
fundaciones y estructuras de concreto y acero, la fabricación y el montaje para la construcción
del Nuevo Edificio de Mantenimiento de RTAL. Incluye además la puesta en servicio y pruebas
respectivas.
III. TC 18: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL AREA TECNICA –
LOGISTICA RTAL
Este TC consiste a grandes rasgos en la elaboración de la Ingeniería de Detalle, el suministro
adecuado de todos los materiales para las diferentes especialidades, construcción de
fundaciones y estructuras de concreto y acero, la fabricación y el montaje para la construcción
del Nuevo Edificio de Logística de RTAL. Incluye además la puesta en servicio y pruebas
respectivas.
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3. DEFINICIONES
Proyecto: Proyecto de Modernización Refinería Talara / Unidades Auxiliares y Trabajos
Complementarios (PMRT)
Empleador: significa:
o La persona nombrada como EMPLEADOR en este Contrato;
o Los sucesores legales y cesionarios/novados legítimos del EMPLEADOR en el
Contrato; y
o Toda persona que se convierta en Parte del presente en sustitución o conjuntamente
con el EMPLEADOR y los sucesores legales y cesionarios/novados legítimos de dicha
persona en el Contrato
Representante del Empleador (PMC): Se refiere al PMC o a la persona nombrada por el
EMPLEADOR en el Contrato o designada de manera periódica por el EMPLEADOR conforme a la
Sub-cláusula 3.1 [Representante del EMPLEADOR] para que actúe en representación del
EMPLEADOR.
Contratista: Significa la o las personas designadas como CONTRATISTAS en el presente Contrato
e incluye a su o sus derechohabientes y cesionarios legítimos (COBRA SCL)
Licenciante de Procesos: Significa las personas jurídicas que ha suscrito contratos con el
EMPLEADOR para elaborar las licencias de procesos.
Diseño FEED: Se refiere al diseño de ingeniería básica extendida llevado a cabo por parte de
Técnicas Reunidas bajo el Contrato FEED EPC.
EPC: (Engineering, Procurement & Construction) Fase de Ingeniería Detallada, Adquisiciones y
construcción (incluye las actividades de Pre-Comisionado/Pruebas, Comisionado, Puesta en
Servicio y Pruebas de Garantía).
Especificaciones Generales de los Trabajos a realizar: (MJS, Master Job Specifications) Se
refiere al documento como Anexo 2 al Contrato Principal considerando cualquier adenda y
modificaciones que se haga a dicho documento conforme al Contrato.
Vendor/Vendedor: Cualquier Suministrador y/o Fabricante de materiales, equipos o Sistemas,
contratado por el CONTRATISTA.
Subcontratista: Significa:
o Toda persona nombrada en el Contrato como SUBCONTRATISTA,
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4.1. GENERALIDADES
GyM cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado bajo la Norma ISO 9001; el cual
es documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente.
La organización del Proyecto logrará la satisfacción del Contratista a través de la aplicación efectiva del
Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad del Contratista y los requerimientos regulatorios aplicables.
5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
5.1. Roles, responsabilidades y autoridades
La organización define personal con experiencia en los procesos de ingeniería y Procura para este tipo
de contrato.
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Se han determinado cargos con responsabilidades en la dirección, control y revisión en cada uno de
los procesos que involucran la Ingeniería y Procura.
Las responsabilidades se establecen en una matriz de puesto-proceso, en la cual se identifica el puesto
del personal y la actividad que realiza en cada uno de los diferentes procesos que lo integran. Las
autoridades son definidas según el organigrama establecido para el proyecto, esta estructura
organizacional es cambiante en el tiempo de acuerdo a las necesidades del Proyecto. (Ver Anexo N°
01- Organigrama del Proyecto).
En referencia a la calidad, se definen las siguientes funciones y responsabilidades de Calidad para el
personal directivo del proyecto:
Aprobar el flujo de revisión y aprobación de los documentos emitidos por GyM S.A. y el
VENDOR.
Revisar y aprobar el Informe Mensual y Semanal (en caso aplica) de Progreso emitido por
el VENDOR.
Coordinar con el Jefe de Calidad la elaboración y la entrega del Dossier de calidad.
Revisar y aprobar junto con el Jefe de Calidad y los líderes de las diferentes disciplinas los
programas de puntos de inspección (PPI).
Responsable de la aprobación de las pruebas FAT y performance en fabrica de los equipos
críticos.
Encargado de revisar y aprobar el índice final del Dosier de Procura (Anexo 2 – Sub Cap.
5.3), así como el contenido del mismo una vez emitido.
Es responsable de revisar la lista de empaque (Packing List), así como gestionar la
aprobación de las Autorizaciones de Envío.
Responsable de la Expeditación y la Administración Comercial del Contrato en coordinación
con el Jefe de Paquete/Sistema.
6. PLANIFICACIÓN
GyM S.A. establece y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad para el Proyecto consistente con la
Norma ISO 9001:2015 y redactado de acuerdo a la última versión del ISO 10005.
La organización del Proyecto tiene como objetivo la satisfacción del Empleador a través de la aplicación
efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema
y el aseguramiento del cumplimiento de los requerimientos regulatorios aplicables en la etapa de
Ingeniería y Procura.
Los planes de Calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo, plan de puntos de inspección de
fabricación exigidos al VENDOR, complementan y completan el Sistema de Gestión de Calidad del
Proyecto.
Los objetivos generales que plantea GyM S.A. son los siguientes:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones
del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
Mantener procedimientos y/o herramientas que aseguren que las actividades en las etapas de
diseño y procura sean realizadas cumpliendo con lo establecido en el Contrato.
Detectar, informar y corregir deficiencias en forma oportuna, con el fin de evitar retrasos y productos
no conformes.
Los Objetivos específicos, para el Proyecto se han establecido los siguientes
Exigir al VENDOR el cierre del 100% de las No Conformidades emitidas, antes del envío del
suministro.
La revisión del 100% Dossier por parte de GyM, antes del envío del suministro.
Ejecución de Auditorías Internas 1 cada 6 meses para verificar el cumplimiento del Sistema de
Gestión.
Ejecución de Auditorías de Calidad por lo menos al 10% de los VENDORS en la duración de todo
el proyecto.
7. SOPORTE
7.1. RECURSOS
7.1.1. Generalidades
GyM determina y proporciona los recursos para:
Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia.
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7.1.2. Personas
GyM determina y establece los mecanismos por medio de los cuales se selecciona al personal
según el perfil del puesto a ocupar y el proceso de contratación de personal en el proyecto. De esta
manera, se verifica que el personal cuente con una adecuada educación, formación técnico-
profesional y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que ejecute.
El personal directo será seleccionado y reclutado de acuerdo a los procesos de Reclutamiento y
selección del personal para Obra.
Para cada uno de estos cargos se aplicarán los perfiles de puesto, con el fin de identificar
claramente las responsabilidades, relaciones y competencias necesarias.
7.1.3. Infraestructura
GyM determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la conformidad
con los requisitos, la cual incluye:
Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada iluminación y ergonomía.
El Área de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener el
soporte informático y de sistemas de comunicación entre la Oficina Principal y la
Instalaciones donde se desarrollen las etapas de Ingeniería y Procura del Proyecto.
Servicios de apoyo tales como Transporte y Comunicación.
7.2. COMPETENCIA
El proyecto determina las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten el
desempeño y eficacia del SGC implementado. Para asegurar el desempeño previsto, se realizan las
siguientes actividades:
Capacitación dentro y fuera del proyecto, que le permiten desarrollar las competencias
identificadas.
Acciones de mejora y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
Todo el personal que realiza actividades que involucren la aplicación de procesos especiales,
inspección y/o ensayos, es entrenado y calificado de acuerdo a lo requerido por las normas y códigos
aplicables (por ejemplo: homologación de soldadores, inspección visual, END, inspectores NACE,
cuando se requiera).
Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0007– Mejora de Competencias
7.4. COMUNICACIÓN
GyM S.A. establece las vías de comunicación interna y externa necesarias para transferir la información
sobre las etapas de Ingeniería y Procura.
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Los documentos que contractualmente deban ser enviados al Contratista para información, revisión
o aprobación serán codificados en base a PP-TAL-C-001 Procedimiento de Numeración
Documentación, sección 4.4 Numeración para los Documentos de Suministradores.
De cara al VENDOR, el Jefe de Paquete/Sistema de GyM S.A. gestionará con las áreas
responsables de GyM S.A y del VENDOR la elaboración de la lista de documentos en base a la
Requisición de Materiales, al Anexo 2 Parte C del Contrato Principal y a la necesidad que surja
posterior a la adjudicación de la Orden de Compra, ésta lista deberá tener cómo mínimo el código
del documento en base al sistema del VENDOR, la descripción del documento, el código del
documento en base a PP-TAL-C-001 Procedimiento de Numeración Documentación y la fecha de
envío comprometido contractualmente. Esta lista de documentos se irá actualizando y en ella se irá
verificando el cumplimiento.
El código del documento del VENDOR en base a PP-TAL-C-001 Procedimiento de Numeración
Documentación, será codificado por los responsables de las disciplinas y área de GyM S.A., los
formatos de los registros de los procedimientos de fabricación y prueba mantendrán los códigos del
sistema de gestión del VENDOR y serán adjuntos como anexos al procedimiento al que pertenecen.
En caso de que los formatos contengan información muy básica y requiramos mayor detalle se
solicitará emitan una nueva revisión del formato.
El envío de los documentos por parte del VENDOR, para información, revisión y/o aprobación de
GyM S.A. se hará a través del Sistema Documentario (SISDOC) y será gestionado por el área de
Control Documentario de GyM S.A., quién es el responsable de revisar el formato del documento y
dar pase a la revisión de los responsables de las disciplinas o áreas correspondientes, en caso de
que el documento no cumpla con el formato los rechazará.
Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0001-Control de Documentos
Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-FOR-0001_Lista Maestra De Documentos
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1. Inspecciones en Fábrica
La planificación y programación de las inspecciones en fábrica por parte de GyM S.A se desarrollan
de acuerdo a los puntos de inspección definidas en la requisición de materiales, a los Planes de
Puntos de Inspección (PPI) y al cronograma de inspecciones, estas dos últimas emitidas por el
VENDOR.
En esta planificación se considera la cantidad de inspecciones antes, durante y después de la
fabricación del suministro, el recurso humano a utilizar, las actividades a ejecutar y las ubicaciones
de las fábricas.
Los procedimientos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades de inspección son
responsabilidad del VENDOR y serán enviadas para aprobación a través del Sistema Documentario
(SISDOC).
Las actividades de Inspección podrán ser efectuadas por personal cualificado de GyM S.A o por
personal de una empresa de Servicios de Inspección. Para ello se contará con un Coordinador de
inspecciones asignado que se responsabilizará de la tramitación de todas las inspecciones en
fábrica a nivel local, nacional e internacional.
Para ello, el área de calidad junto con el área de ingeniería, identifica todos los aspectos de la
fabricación que tienen un impacto directo sobre la calidad, esto lo realiza a través de la revisión y
aprobación de los Plan de Puntos de Inspección (PPI).
El área de calidad del VENDOR realiza la gestión para que antes de la realización de las
inspecciones en fábrica:
Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los trabajos (planos, hojas de datos,
especificaciones técnicas, procedimiento, instrucciones de trabajo, etc.)
Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.
Los equipos de medición y ensayo estén calibrados y operativos.
La planificación y programación de las Inspecciones se realizarán de acuerdo al procedimiento de
Gestión de Inspecciones para Vendedores / Suministradores S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0009.
Cuando la Ingeniería sea realizada por terceros, éste debe presentar informes semanales de
cumplimiento en base al cronograma y además enviará un reporte 3WLA (3 Week Lookahead).
LETRA RESPONSABLE
A Responsable de Expeditación
C Responsable de Planificación
D Responsable de Ingeniería
LETRA RESPONSABLE
B Responsable de Procura
C Responsable de Planificación
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D Responsable de Ingeniería
8.4.3.3.1. Introducción
Bienvenida
Presentación de cada persona y pequeña introducción de sus roles.
8.4.3.3.2. Puntos de la Agenda
Presentación del Organigrama del proyecto por ambas partes.
Pautas sobre la metodología para las comunicaciones e intercambio de
documentación, siguiendo el procedimiento de gestión de GyM SA.
Explicación del Manejo de Información (Control Documentario) – SISDOC.
Revisión de la Orden de Compra/Contrato (aspectos técnicos), en caso se tengan
consultas.
Establecer el lead time de las aprobaciones, comentarios y/o levantamiento de
observaciones de los entregables del VENDOR /SUMINISTRADORES.
Definir cada cuanto tiempo se realizarán las reuniones entre las partes.
Comentarios sobre el Cronograma preliminar del VENDOR/SUMINISTRADOR y
definir la fecha de entrega del Cronograma final de Ingeniería, adjudicación a terceros,
fabricación, inspecciones, embalaje y entrega en términos CIF Paita.
Explicación del alcance y del contenido del reporte mensual y fechas de entregas
(antes de los días 20 de cada mes).
De acuerdo a la lista de documentos entregadas por el VENDOR /SUMINISTRADOR
determinar qué documentos deben ser emitidos en español.
Verificar que todos los Sub-Subcontratistas /Sub-Suministradores estén homologados
y estén dentro del Vendor List de Licenciante y validada por el EMPLEADOR (en caso
aplique).
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Puntos de la Agenda:
Revisión de procedimientos de codificación de las comunicaciones y de la
documentación.
Revisión del alcance del Índice del Dossier del Proyecto y del contenido del Dossier
Final. Se podrá organizar mesas de trabajo de acuerdo a los departamentos
comprometidos.
8.4.3.3.5. Excepciones
Para los casos concretos donde no se pueda realizar el KOM, el Responsable de Procura de GyM
SA, informará a las áreas correspondientes y llevará un control de todos los contratos donde no se
realizará reunión de lanzamiento (KOM).
8.4.7. Almacenaje
Una vez los materiales lleguen a obra, el área designada los verificará según el packing list recibido,
y elabora el Informe de Recepción de Materiales correspondiente.
En caso de detectar no conformidades en la recepción de materiales, éstas serán comunicadas a
Procura quien elaborará el correspondiente informe sobre la no conformidad detectada y tomará
las acciones oportunas
Las áreas destinadas al almacenamiento de productos estarán en condiciones adecuadas para la
conservación, clasificación y manejo de los productos que han de almacenarse.
Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0010 – Procedimiento de Control de Suministros en
Obra
numerado.
En el caso de proveedores externos, se determinan áreas para la colocación de sus materiales y
fabricaciones, así como, se controla el traslado interno en condiciones apropiadas.
Alcance.
Documentación de referencia.
Definiciones.
Organigrama y recursos asignados (funciones y responsabilidades).
Control de los procesos subcontratados.
Dicho Plan deberá incluir y explicar el método de gestión de los siguientes puntos:
a. Metodología establecida para el Aseguramiento de Calidad.
Gestión de la documentación y registros, control de cambios.
Codificación y comunicación.
Reclamaciones y satisfacción de cliente.
Planificación, seguimiento y avance.
Control del diseño.
Tratamiento de No Conformidades.
Acciones Correctivas.
Revisión, verificación, validación y aprobación del diseño.
b. Metodología establecida para el Control de Calidad:
Recepción de materiales.
Trazabilidad de materiales.
Inspección, ensayos y pruebas.
Embalaje, marcado, almacenamiento y envío.
El VENDOR emitirá un Plan de Puntos de Inspección (PPI) y el contenido deberá ser aprobado por
el área de Calidad y el área de Ingeniería de GyM S.A.
En el PPI entregado por el VENDOR, figurará la lista de operaciones de control de calidad antes,
durante y después de la fabricación, las inspecciones a realizar, los criterios de aceptación, los
procedimientos bajo las cuales se realicen los ensayos y pruebas correspondientes y los códigos y
nombres de los formatos donde se registrarán los controles. El formato usado por el VENDOR será
el que corresponda a su propio Sistema de Gestión.
Una vez validado por GyM SA. el PPI del Vendor este será enviado a Cobra para su revisión según
el Anexo 2, Parte C del Control Principal.
Para la elaboración del Plan de Calidad del Vendor se tomará como referencia el ISO 10005 según
GP 20-01-03
de control y se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas del
proyecto para asegurar la conformidad del producto. Cuando un producto sea identificado como no
conforme será tratado de acuerdo a lo establecido en la sección 18 del presente plan.
10. MEJORA
10.1. GENERALIDADES
El proyecto genera experiencias que pueden convertirse en lecciones aprendidas e impactar en la
mejora de la eficacia del SGC.
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Cuando se detecte una desviación en el sistema de gestión de GyM S.A o del VENDOR, se debe abrir
una no conformidad y el área responsable debe tomar acción para la corrección. Las no conformidades,
pueden afectar a cada una de las fases del proyecto, desde la Ingeniería, Procura hasta la Puesta en
Marcha de las instalaciones.
Las no conformidades pueden ser identificadas como resultado de las auditorías internas y externas,
las inspecciones de fabricación de los productos, reclamos del Contratista, o cuando se realicen
actividades rutinarias.
Los procesos o productos no conformes identificados son documentados tal como se describe en el
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14. REFERENCIAS
El presente plan se desarrolla considerando las siguientes normativas aplicables y obligaciones
contractuales:
ISO 9000:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad - Principio y Vocabulario”
ISO 9001:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”
ISO 10005:2005: “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para los planes de la calidad”
Guía del PMBOK: “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos”
GyM.SGC.POL.0001: Política de la Calidad
571780-100-COBRA-GYM-CNT-0001: Contrato Paquete 1
571780-400-COBRA-GYM-CNT-0001: Contrato Paquete 4
571780-600-COBRA-GYM-CNT-0001: Contrato Paquete 6
571780-PP-COBRA-CNT-001: Contrato Petroperú – COBRA
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15. ANEXOS
Anexo Nº 01 Organigrama de Calidad del Proyecto
Anexo N° 02 ISO 9001:2008
Anexo N° 03 Carta Emitida por Bureau Veritas Certificatión ISO 9001:2015
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Anexo Nº 01
Organigrama de Calidad del Proyecto
DIRECTOR DE PROYECTO
AU&TC PMRT
Ricardo Zubiate
GERENTE DE SITIO
Pedro Montenegro
Control Documentario
TDB
Administrador QA (Lima)
Lady Lopez
Ing. QC Civil
Cesar Roberto
Asistente QC Civil
Aissa Zapata
Asistente QC Mec.
TBD
Ing. QC E&I.
TDB
Asistente QC E&I
TBD
Ing. QC Piping, Sold y O.M.
Daniel Barrios
Ing. QC Estructuras
Cesar Zarzosa
PLAN S-TAL-GYM-GEN-QUA-PLN-0001
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA
TALARA UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS Revisión: 02
COMPLEMENTARIOS
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha: 26/12/18
(INGENIERÍA Y PROCURA) Página 44 de 45
Anexo N° 02
ISO 9001:2008
GyM S.A.
Contracting Entity: Av. Paseo de la República Nro. 4675 - Surquillo, Lima - Perú.
ISO 9001:2008
Scope of certification
Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Local office: Bureau Veritas Del Perú S.A. Av. Camino Real 390 - Torre Central del Centro
Comercial Camino Real, Piso 14, Oficina 1402, Lima 27, Perú.
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rther clarificationsregarding the scope of this certificate and the applicability of !he management
tem requirements may be obtained by consulting the organisation.
o heck this certificate validity please call: 51-1-422 9000
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UKAS
M/\NAGEMENT
SYSTFMS
0008
Anexo N° 03
Carta Emitida por Bureau Veritas Certificatión
ISO 9001:2015
CER-BVC-0991-2018
Señores
GyM S.A.
Av. Paseo de la República 4675 – Surquillo
Lima
Atentamente,
Jocelyne Arzich
Delegada Técnica Perú
BV Certification