Auditor Líder: Eduardo López Auditor: Alberto Villalba Objetivo de la Auditoria: Cumplimiento de los procedimientos documentados. Control de documentos y registros. Gestión de no conformidades y acciones correctivas. Evaluación de proveedores y control de compras. Análisis de indicadores de desempeño.
Alcance de la Auditoria: Evaluar el sistema de gestión de calidad implementado. Se
verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en normas como ISO 9001, así como la eficacia de los procesos y procedimientos implementados.
Hora Actividad/Proceso Auditores
08:30 Reunión de Inicio Auditor Calidad (apertura) Líder Dirección 09:00 Recorrida por las Auditor Calidad instalaciones Líder 10:00 Sistema de Gestión de Auditor Calidad Calidad (SGC): Líder Información documentada Satisfacción del Cliente. Reclamos de Clientes Tratamiento de No Conformidades y acciones correctivas
12:00 Receso para el almuerzo
13:00 Auditoría interna, de Auditor Calidad Clientes y/o Certificación Líder Riesgos y Oportunidades (planes de acción) Objetivos y Metas del SG Indicadores de Gestión 15:00 Revisión por la Dirección: Auditor Calidad Contexto / Objetivos Líder Informe de Revisión por la Dirección 16:15 Reunión de Cierre Auditor Dirección Líder Calidad 17:00 Fin de Actividad Auditor Calidad Líder Dirección