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Elaboración de Procedimientos
Elaboración de Procedimientos
REVISION 0
SOLUZAM PROXIMA JUNIO/2024
REV:
PAG:
PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN
" PNO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS y DEMAS INSUMOS
TITULO
PARA LA SALUD”
Elaboración de
Procedimientos
Normalizados de
Operación.
ELABORÓ: AMELIA LETICIA REVISO: AMELIA LETICIA LOPEZ AUTORIZO: Dra. María del
LOPEZ ZARATE ZARATE Carmen Rosa Méndez Tamariz
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Ejemplos:
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Referencias bibliográficas:
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Debe contar con los siguientes elementos, estos serán requeridos por la
necesidad y cultura organizacional de la farmacia; el orden y la nominación de los
elementos dentro del documento también es decisión de esta misma organización.
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Anexo 1
Nombre del Formato:
Folio:__________________Deberá contener folio y este deberá ser consecutivo e
inalterable de preferencia.
Número de orden. __________________ Fecha y hora. ____________
Departamento o
área solicitante. _____________________________
Persona solicitante. nombre y cargo.
_______________________________________
Persona y área que desempeña la instrucción de trabajo o
actividad: ________________________.
Control de cambios.
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Firmas de conocimiento.
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Procedimiento
1) Elementos básicos de la documentación.
Todas las actividades relacionadas con el manejo, almacenamiento y distribución
de medicamentos deben documentarse y registrarse de manera oportuna acorde a
lo siguiente:
• Debe ser completa. Todo documento debe llenarse sin faltantes de
información y registrando completamente todas las etapas del proceso
utilizando para esto tinta permanente.
• Exacta. Todo documento debe ser libre de errores, donde la información
registrada sea fiel a la fuente.
• Legible. Todo registro deberá realizarse de manera clara y entendible.
• Idioma. Toda información deberá registrarse en el idioma español.
• Vocabulario. Se debe emplear vocabulario sencillo y adecuado de acuerdo
al nivel y jerarquía del documento.
• Organización. La información debe estar organizada de forma que facilite
su fácil compresión y lectura.
• Firmas. Toda información debe de estar firmada y fechada por la o las
personas que participaron en el proceso.
• Identificación. Toda información debe de estar fechada, contar con el
número de página de la farmacia.
• Llenado. Siempre debe de estar llenados con tinta permanente, no se
deberá utilizar lápiz o tinta borrable.
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2. Correcciones
En el caso de cometer errores durante el llenado de documentos, no se debe
borrar o sobrescribir la información, utilizar corrector, etiquetas ni tratar de eliminar
la información errónea.
El proceso de corrección se realizará de la siguiente manera:
Los errores deberán corregirse trazando una línea que abarque la información
errónea, colocación iniciales o firma de la persona que realizo la corrección y
fecha en la cual se realizó.
La información correcta se deberá anotar lo más cercano posible de la completa
incluyendo el día, mes, año.
• Si el error se comente en una sola letra se debe corregir la fecha.
• Las correcciones deberán ser hechas por el personal que cometa el error,
de no ser posible las correcciones podrán ser hechas por el jefe inmediato,
siempre y cuando la corrección sea justificada y posteriormente se le
informe de la corrección al personal que cometió dicho error.
4. Conservación de la documentación.
Toda la documentación relacionada con el servicio de farmacia deberá
resguardarse acorde a lo siguiente:
Solo personal autorizado puede tener acceso a la información documentada, así
como las instancias sanitarias que soliciten durante y después de una auditoria.
Toda información debe archivarse de manera tal que sea rastreable y de fácil
acceso, así como deberá ser acomodada en orden alfabético y de manera
cronológica.
La documentación deberá resguardase el tiempo necesario con base a los
procedimientos intérnenos de la farmacia.
Toda la documentación deberá mantenerse en buenas condiciones de
almacenamiento, protegiéndola de factores como polvo, luz y humedad para evitar
su posible deterioro.
Procedimiento
1) Identificar la necesidad
2) Realizar adquisición por medio de traspaso en tipo y forma establecidos por
el área involucrada.
3) Elaborar solicitud de adquisición en el sistema de traspasos. Detallando las
cantidades y especificaciones de los medicamentos y otros insumos.
4) Validación de la adquisición por parte de gerencia.
5) Autorización y envió de la solicitud de traspaso
6) Tiempo de entrega en 1 día
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Orden de Compra
1. Identificar productos a solicitar con aux. compras
2. Elaborar solicitud de medicamento de acuerdo a los stocks
requeridos
3. Validación de la adquisición por parte de gerencia.
4. Recepción de facturas y pedido
5. Verificar facturas correctas y completas
6. Verificar número de bultos completos
7. Revisión de productos vs. Factura
8. Verificar caducidad
9. Señalar faltantes facturados
10. Identificar mercancía a devolver
11. Entregar devoluciones con firma recibido
12. Resguardar comprobante de devolución
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Acomodo de Mercancía
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Referencias Bibliográficas:
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para
establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y
otros insumos para la salud. Sexta edición. Año 2018. México.
Ley General de Salud, Editorial SISTA México 2020.
Anexo 1 EJEMPLO
Control de cambios.
Firmas de consentimiento.
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Salidas: Para la salida de productos hay diferentes actividades las cuales son las
siguientes:
Dispensación: este se realiza en el momento de atender al cliente conforme sus
necesidades de adquirir un producto o medicamento ya sea surtido contra receta o
forma verbal dependiendo al grupo al cual pertenezca, marcando por seguridad el
código de Barras y producto por producto.
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De igual forma se debe realizar la devolución de los productos el mismo día que
llega el pedido al almacén considerando si los productos llegan en mal estado o
próximo a caducar.
Acomodo: Todos los artículos que hay en el establecimiento deben tener un lugar
específico, esto con el fin de facilitar la localización de los Artículos y mantener
una imagen estandarizada en el establecimiento. En todos los casos los artículos
se colocarán con el nombre a la vista.
Productos Farmacéuticos
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Control de cambios
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Referencias Bibliográficas:
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Firmas de conocimientos:
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I. Médicos;
II. Homeópatas;
III. Cirujanos dentistas;
IV. Médicos veterinarios, en el área de su
competencia;
V. Pasantes en servicio social, de cualquiera de
las carreras anteriores, y
VI. Enfermeras y parteras.
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Referencias Bibliográficas:
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para establecimientos
dedicados a la venta y suministro de medicamentos y otros insumos para la salud.
Sexta edición. Año 2018. México.
Curso - Taller de SICAD
Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSAl-2015, Estabilidad de fármacos y
medicamentos.
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSAl-2015, Buenas prácticas de fabricación de
medicamentos.
Control de cambios
No. FECHA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓ REALIZADO APROBADO
DEL CAMBIO N POR POR
Firmas de conocimiento
Área Nombre Firma Fecha
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Dispensación
Según la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA 1-2012 "Etiquetado de
medicamentos y de remedios herbolarios", se le denomina dispensación al "acto
profesional cuyos objetivos son la entrega de insumos para la salud en
condiciones óptimas y de acuerdo con la normatividad vigente y la protección del
paciente frente a la posible aparición de problemas relacionados con
medicamentos. Además, implica la información al paciente sobre la medicación
que va a utilizar, la detección de situaciones en las que hay un riesgo de sufrir
problemas relacionados con los medicamentos y tomar decisiones beneficiosas
para el paciente".
Asistente en la dispensación
Es la persona que cuenta con los conocimientos prácticos necesarios para
proporcionar la medicación prescrita por el médico, cuando fuera indispensable la
receta médica o aquella - otra solicitada por el consumidor o usuario, aplicando la
legislación sanitaria vigente y proporcionándole un servicio de calidad, con
información precisa sobre el producto adquirido. Asimismo, es importante señalar
que dentro de sus actividades relevantes esta: el recibir, el almacenar y el
suministrar los medicamentos e insumos para la salud, utilizando controles
administrativos, que permitan El artículo 226 de la Ley General de Salud: Los
medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:
Grupo l. Medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial,
expedido por la secretaria de salud, de acuerdo a los términos señalados en el
capítulo V de este título;
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Grupo II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que
deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de
control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el
capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones
del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción
tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.
Grupo III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que
se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los
libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el
establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante determinará,
el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que
se puedan adquirir en cada ocasión. Se podrá otorgar por prescripción médica, en
casos excepcionales, autorización a los pacientes para adquirir anticonvulsivos
directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se requiera en cantidad
superior a la que se pueda surtir en las farmacias.
Grupo IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que
pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba.
Grupo V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en
farmacias.
Grupo VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que
pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias. No podrán
venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos,
módulos móviles o ambulantes.
Procedimiento en la dispensación
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a) Empaque decolorado
b) Empaque manchado por humedad o
enmohecimiento
c) Empaque inflado
d) Empaque manchado por el contenido del
envase primario
e) Alteraciones del olor
f) Alteraciones del color
g) Desecamiento
h) Producto humedecido
i) Alteraciones en transparencia (Ejem. Sueros)
j) Sedimentación
k) 1) Cristalización
8. Para la prevención y control de la fauna nociva que
incluya: roedores, insectos rastreros, insectos
voladores entre otros.
Se debe tener los registros y constancias
documentadas de las fumigaciones, en el área de
archivo y documentación interna, así como el programa
pactado para las mismas.
Referencias Bibliográficas:
* Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para
establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y otros
insumos para la salud. Sexta edición. Año 2018. México.
- Ley General de Salud.
- Reglamento de insumos para la salud. 5°ta, Edición 2020.
*Curso-taller SICAD
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ANEXO 4
VA EL FORMATO DE BITACORA DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR
Página 105. Suplemento de la Farmacopea 6' Edición.
ANEXO 5
VA EL FORMATO DE BITACORA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD:
Página 106. Suplemento de la Farmacopea 6º Edición.
ANEXO 5
VA EL FORMATO DE BITACORA DE LIMPIEZA
Fecha Hora Área Responsable Firma
CONTROL DE CAMBIO:
No Fecha Descripción Justificación Realizado Aprobado
de cambio por por
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C) Limpiar bajando los productos con cuidado, sin maltratar y sin ponerlos en
el piso, el material de empaque de los medicamentos, una vez limpio volver
a acomodarlos por orden alfabético o por familias en caso de fracción V y
VI.
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No congelar:
Lugar seco:
l. Temperatura y humedad
2. Luz
Dentro de la ubicación de los insumos para la salud
hay que considerar la orientación del sol y la luz
artificial, debido a que pueden dañar los
medicamentos y demás insumos para la salud, y
que deberá llevar a cabo lo siguiente:
a) Proteger las ventanas.
b) Conservar los insumos para la salud en sus
envases secundarios (cuando lo tengan)
c) No exponer los insumos para la salud
directamente a la luz solar.
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FECHA: JUNIO / 2024 FECHA: JUNIO / 2024 FECHA: JUNIO / 2024
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Referencias Bibliográficas:
* Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para
establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y otros
insumos para la salud. Sexta edición. Año 2018.
México.
Curso - Taller de SICAD.
Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSAl-2015, Estabilidad de fármacos y
medicamentos.
Control de cambios
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Control de cambios
Firmas de Consentimiento
Desarrollo de Proceso
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Condiciones de almacenamiento
Revisión de temperaturas:
• Horarios de lectura
Nombre de quien realiza las lecturas
Los insumos deberán acomodarse y rotar a fin de desplazar primero los que
tengan menor vigencia y promover los bienes e insumos con caducidad próxima a
vencer, directamente con las áreas.
Medicamentos Caducados.
Formatos:
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FECHA: JUNIO / 2024 FECHA: JUNIO / 2024 FECHA: JUNIO / 2024
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inmediato
que debamos al proveedor.
Referencias Bibliográficas:
* Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para
establecimientos dedicados a la
venta y suministro de medicamentos y otros insumos para la salud. Sexta edición.
Año 2018. México.
- Listado de políticas de devoluciones de los proveedores.
- Formato para retorno de medicamentos y reducción de riesgos.
Anexo 3ª
Datos a llenar en un formato de devolución
a) Nombre del establecimiento.
b) Número de cuenta del cliente.
c) Dirección.
d) Fecha de Notificación y Devolución
e) Nombre y número de agente.
f) Descripción del producto.
g) Cantidad a regresar.
h) Causa de la devolución.
i) Número de la factura de origen.
j) Código del producto.
k) Precio facturado del producto.
l) Sello de farmacia o del establecimiento.
m) Firma del farmacéutico.
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FECHA: JUNIO / 2024 FECHA: JUNIO / 2024 FECHA: JUNIO / 2024
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Anexo 3B
Distribuidor _
Razón social R.F.C.
Dirección C.P. ______________
Municipio Estado _
Telefono _
Email
Fecha de recolección
Fecha de notificación Firma _
Control de Cambios
Nombre del representante Proveedor Nombre Firma
No. FECHA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓ REALIZADO APROBADO
.
Observaciones DEL CAMBIO N POR POR
Firmas de conocimiento
Objetivo:
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• Los productos en mal estado. - que llegan por el proveedor se regresan sin
recepcionarlos al sistema, ese mismo día se envía un correo al dpto.
Interno de compras para que el representante realice la Devolución del
rechazo por llegar en mal estado. Al siguiente día que llega el pedido de
proveedor al establecimiento es entregada la devolución al chofer en ruta,
ciertas excepciones que conllevan a devoluciones son a veces por cambio
de código. Al no coincidir el código de barras, aunque la descripción sea la
misma se realiza en rechazo o dependiendo del departamento de
Catálogos la rapidez que lo resuelva se acepta para agregarlo al sistema.
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Referencias Bibliográficas:
* Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para
establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y otros
insumos para la salud. Sexta edición. Año 2018. México.
Curso - Taller de SICAD.
CONTROL DE CAMBIOS
FIRMAS DE CONCENTIMINETO
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C. Auditorías en el establecimiento.
Auditoria de calidad.
La auditoría de Calidad es el proceso sistemático,
independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin
de determinar el grado en que se cumplen los
criterios establecidos en sus Procedimientos
Normalizados de Operación (PNO). Se compara la
efectividad de los PNO y las políticas internas de
calidad con los parámetros establecidos en la Ley
General de Salud (LGS), el Reglamento de Insumos
para la Salud (RIS) y las normas oficiales mexicanas
vigentes aplicables a cada área del establecimiento.
Dicha comparación se puede hacer en forma de
guías internas, listas de revisión o cuestionarios
oficiales, las cuales, para que la revisión sea
imparcial y objetiva, estarán a cargo de personal
capacitado y ajeno al departamento o área del
establecimiento auditado. La auditoría muestra
resultados básicos para establecer el control y
seguimiento de los elementos detectados con
desviaciones.
Este establecimiento llevará acabo de manera
semestral una
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Auditorías externas
Auditorías Internas
las acciones
correctivas y preventivas a las áreas de oportunidad,
desviaciones o no conformidades identificadas
durante la auditoría.
6. Asegurar que se cumple con la regulación
sanitaria que aplique al establecimiento.
Para realizar un programa de auditorías internas se
deben
considerar las áreas por auditar, el personal
involucrado, la documentación por revisar, el perfil del
auditor y el número de auditores requeridos, así
como el tiempo y frecuencia de las auditorías.
1. Planeación
2. Notificación de la auditoria (anexando la lista
de auditoría y nombre de los auditores)
3. Desarrollo operativo
4. Reporte de la auditoría
5. Seguimiento a la efectividad de las acciones
correctivas y preventivas a las áreas de oportunidad,
desviaciones o no conformidades reportadas.
Reporte de la auditoría
realizaron.
4. Nombre de la persona responsable de la
recepción de la auditoría.
s. Programa de acciones correctivas y preventivas
con fecha de
cumplimientos que incluya el nombre de la persona
responsable.
Referencias Bibliográficas:
* Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para
establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y otros
insumos para la salud. Sexta edición. Año 2018. México.
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ANEXO 1
Acá se debe colocar la imagen de toda el acta de verificación vigente
No Fecha Descripción Justificación Realizado Aprobado
de cambio por por
Firmas de conocimiento
Área Nombre Firma fecha
Responsabilidades
El responsable sanitario deberá corregir de manera inmediata las observaciones
para el cumplimiento de los requisitos de calidad y control establecidos.
Hay dos tipos de auditoria:
1. Interna. Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de
información de una unidad, realizado por una persona capacitada y con vínculos
laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir
informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos informes
son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros pues no se
produce baja de la figura.
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FIRMA FIRMA FIRMA:
Descripción del proceso: Se debe realizar el Reporte por la persona que realizara
la auditoria, y debe contener los siguientes datos:
1.-lugar, fecha, hora de la realización.
2.- identificación de aéreas de oportunidad. 3.- nombre de las personas que lo
realizaron
4.- nombre de la persona responsable de recepción de la auditoria.
5.- programa de acciones correctivas y preventivas con fecha de cumplimiento
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Criterios
2. Auditoría externa. Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema
de información de una unidad, realizado por una persona autorizada para ello, sin
vínculos
laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir
opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, control del mismo y
formular sugerencias para el mejoramiento. El dictamen u opinión independiente
tiene transcendencia a los terceros, pues da plena validez a la información
generada por el sistema ya que produce bajo la figura de la Fe Pública. Que obliga
a los mismos a tener plena credibilidad en la información examinada.
Este tipo de auditorías (verificación sanitaria) se realiza por personal autorizado
por parte de la secretaria de Salud del Estado e a la cual se le deben dar las
facilidades necesarias para el buen desarrollo de la verificación.
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TERMO HIGRÓMETRO:
TERMO HIGRÓMETRO:
Dicho instrumento deberá emitir las lecturas de
humedad y temperatura del establecimiento.
Temperatura ambiente
Temperatura del área de trabajo.
No congelar
Esta leyenda debe colocarse en la etiqueta del
producto que no debe congelarse por el riesgo de
ruptura del envase primaria o por riesgo de una
pérdida de - potencia o alteración de las
características del producto.
Lugar seco
Lugar con una humedad relativa no mayor de
40% a una temperatura ambiente controlada. La
determinación puede hacerse mediante lecturas
directas en el lugar o basarse en informes de
condiciones climáticas. La determinación debe
hacerse con no menos de 12 medidas igualmente
espaciadas en una estación, un año o durante el
período de conservación del producto. Podrá
haber valores de hasta 45%, siempre que el
promedio sea de 40%.
1. Temperatura y humedad
Para tener condiciones adecuadas de
temperatura y humedad se deberá llevar a cabo lo
siguiente:
a) El local debe mantenerse ventilado.
b) Debe evitarse la exposición directa al calor.
c) A los equipos de refrigeración o
congelación se les debe realizar
mantenimiento periódico.
d) d) Deben revisarse las tendencias de los
registros diarios.
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Firmas de Consentimiento
Área Nombre Firma Fecha
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