Dirección Técnica de Talento Humano

Informe de Prestación de Servicio

Fecha 15-11-2023 Unidad Jefatura De Inspección De Planificación

responsable Y Presupuesto

Responsable Josette Reyes Fecha Desde 01-01-2022

programada Hasta 31-12-2023

Objetivo del Acta de entrega Jefatura de Inspección de Planificación y Presupuesto

Informe

Aspectos a  Fortalezas y debilidades en la prestación del servicio

precisar

Director
receptor del Director de Técnica de Talento Humano. Lcda. Marcelia Rodríguez
Informe

C/c: Dirección Sectorial de Talento Humano. Lcda. Jemar Picón

Es una de las jefaturas adscritas a la Dirección Técnica de Talento Humano, que está
encargada de garantizar, mediante la planificación, programación, formulación, control y
evaluación de la gestión presupuestaria, el uso eficiente y eficaz de los recursos
presupuestarios asignados para los gastos de personal. Esta jefatura está constituida con
las siguientes coordinaciones:
1. COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y DESEMPEÑO
 Movimientos de personal (traslados, ascensos, cambios de cargo, asignación de bono
nocturno).
 Jubilaciones y Pensiones.
 Renuncias.

2. COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.

 Proyección Presupuestaria Mensual (Maqueta).
 Plan Operativo Anual Institucional (POAI)
 Control y Seguimiento de Recursos de Personal.

Personal Activo de la Jefatura De Inspección De Planificación Y Presupuesto

NOMBRES Y UBICACIÓN UBICACIÓN INGRE
CEDULA CARGO COORDINACIÓN
APELLIDOS ADMINISTRATIVA DETALLADA SO
DIRECCION
REYES SALAS,
JEFE DE TECNICA DE 1-2-
12058108 JOSETTE DE CNASPM
INSPECCION TALENTO 2018
LOS ANGELES
HUMANO
DIRECCION COORDINACIÓN
SANTANA COORDINADOR
TECNICA DE 1-9- DE
13732236 FLORES, JUAN ADMINISTRATIVO CNASPM
TALENTO 2022 DESARROLLO Y
LUIS I
HUMANO DESEMPEÑO
DIRECCION COORDINACIÓN
NAVARRO
TECNICO TECNICA DE 1-11- DE
12232821 CHACON, CNASPM
MUSICAL II - (III) TALENTO 2019 DESARROLLO Y
HERMILDES
HUMANO DESEMPEÑO
DIRECCION COORDINACIÓN
MONCADA
ESPECIALISTA TECNICA DE 1-6- DE
14678400 ZAMBRANO, CNASPM
NACIONAL II - (II) TALENTO 2019 DESARROLLO Y
LELIS JUDITH
HUMANO DESEMPEÑO
BOLIVAR DIRECCION COORDINACIÓN
OJEDA, TECNICO TECNICA DE 1-6- DE
11692390 CNASPM
ROSELIA MUSICAL II - (III) TALENTO 2019 DESARROLLO Y
JASMIN HUMANO DESEMPEÑO
VASQUEZ DIRECCION COORDINACIÓN
COORDINADOR
VILLAMIZAR, TECNICA DE 2-5- DE
17692117 ADMINISTRATIVO CNASPM
ANGEL DE TALENTO 2023 PLANIFICACIÓN
I
JESUS HUMANO Y DESARROLLO
Dirección de correo electrónico manejado en la jefatura, con su respectiva clave. En
estos correos está inmensa toda la información requerida por las diferentes direcciones,

CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS CORREOS CORPORATIVOS CLAVE

12058108 REYES SALAS, JOSETTE DE LOS ANGELES jreyes@elsistema.org.ve 29664720

13732236 SANTANA FLORES, JUAN LUIS jsantana@elsistema.org.ve 13732236

12232821 NAVARRO CHACON, HERMILDES hnavarro@elsistema.org.ve elioger.22

14678400 MONCADA ZAMBRANO, LELIS JUDITH lelis.moncada@elsistema.org.ve 1010ljmz

11692390 BOLIVAR OJEDA, ROSELIA JASMIN roselia.bolivar@elsistema.org.ve

17692117 VASQUEZ VILLAMIZAR, ANGEL DE JESUS avasquez@elsistema.org.ve AJ17692117

La Carpeta Compartida Remuneración (SrcvsrcvDTTH) (Z) la cual actualmente

está desde el año 2021 hasta el presente e identificada con los nombres de los archivos
que son más usados por esta Jefatura.

COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y DESEMPEÑO

Es una de las coordinaciones adscritas a la Jefatura de Inspección de Planificación y
Presupuesto, encargada de gestionar los movimientos de personal (ascensos, traslados,
reducción de carga horaria y designaciones), las renuncias, las jubilaciones y pensiones.
A continuación, detallamos los procesos realizados por esta coordinación:
Designaciones: es el procedimiento para cubrir vacantes de cargos de confianza,
mediante elección discrecional.
Ascenso: es aquel movimiento donde el trabajador es promovido a un cargo más
relevante o de mayor jerarquía.
Cambio de Cargo: es un movimiento que consiste en el cambio de denominación de su
cargo laboral, de acuerdo con sus funciones.
Transferencia: es un movimiento donde el trabajador solicita su traslado a otra
dependencia administrativa.
Renuncias: es un movimiento mediante el cual el trabajador manifiesta su voluntad de
dar por terminada la relación laboral.
Jubilaciones: es aquel movimiento que consiste en el cese de funciones de un trabajador,
una vez cumplidos ciertos requisitos de edad, tiempo de labor y aportes.
Pensión por Incapacidad: es un tipo de pensión que solicita el trabajador para cubrir la
pérdida de ingresos motivada por enfermedad o accidente.
Pensión de Sobreviviente: es un movimiento que consiste en la solicitud de una pensión
para suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado a sus
familiares.
Activación de Personal Jubilado: es un movimiento donde la unidad administrativa
interesada, solicita la activación de un trabajador jubilado.
* Movimientos recibidos
Total de movimientos recibidos 4.015

* Movimientos procesados
Total de movimientos procesados 4.015

* Movimientos pendientes.
Total de movimientos pendientes por ejecutar en SIGA 66

* Jubilados
Personal jubilado 29

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Es una de las coordinaciones adscritas a la JEFATURA DE INSPECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, encargada de la planificación, elaboración y
seguimiento de la herramienta de programación financiera denominada Maqueta
Presupuestaria, Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y Control y Seguimiento
de Recursos de Personal.

1. MAQUETA PRESUPUESTARIA:
Consiste en solicitar, a todas las áreas involucradas las incidencias que afecten la
maqueta los Movimientos de personal, tales como Ascensos, Traslados, Designaciones,
Jubilaciones y Pensionados; Las Renuncias; por Bienestar Social, Las Becas, Primas Por
Hijos, Antigüedad, Prima Profesional; los Pagos de Liquidación; las Suplencias Internas
y Externas, Horas Extras, Bonos Nocturnos; los Nuevos Ingresos y Reingresos),
Activaciones, Suspensiones, Reenganches o Cualquier otro beneficio otorgado por el
sistema, de todos estos desprenden casos de Bonificaciones especiales que se extraen del
Sistema Siga como (Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Juguetes y Bono
Navideño). En este sentido se comprende que toda la información correspondiente, se
solicita con anticipación por menos 2 semanas antes del cierre del mes trabajado,
(Ejemplo: Si estamos en el mes de Noviembre, se debe trabajar la maqueta del mes de
Diciembre, y así sucesivamente). Debe señalarse, que la misma debe ser enviada los
primeros (5) cinco día del mes en curso.

Es importante mencionar que todas aquellas renuncias de los trabajadores activos o

por abandono, son procesados de manera inmediata, al momento de su recepción y
validación; las cuales llegan vía correo electrónico y físico por parte de la Coordinación
de atención al Trabajador.

La Ejecución de la maqueta es en dos formatos: una es denominada Proyección y es

aquella que puede modificarse según los ajustes que deban realizarse durante el mes, y la
definitiva, que es el formato suministrado por la ONAPRE, la cual cumple con todos los
lineamientos establecidos por el mismo.

Anexo 1. Correo de Incidencias

 1.1 LA PROYECCIÓN DE LA MAQUETA

Es un archivo en Excel, donde se puede modificar sin restricciones, en validar o

realizar cruces con el Sistema Siga, a fin de manejar o tener un espejo real de la nómina
de El Sistema. A continuación:

N° DETALLE DE LA PROYECCIÓN N° DETALLE DE LA PROYECCIÓN

Cesta Ticket VERIFICAR EL
Código de Empleado
1 14 MONTO PAGO EN EL MES
2 Cedula Identidad 15 Tipo de trabajador
3 Nombres y Apellidos 16 Bono Nocturno INTEGRAL
4 Nivel Académico 17 Bono Nacimiento BIENESTAR
5 Fecha en la Institución y Apn 18 Bono (Día de la Madre) BIENESTAR
6 Años en la Institución y Apn 19 Bono (Día del Padre) BIENESTAR
7 Genero 20 Bono (Día del Niño) BIENESTAR
Hijos (Guarderías y Becas)
21 Bono Vacacional
8 BIENESTAR
9 Conceptos Presupuestarios 22 Horas Extras DUBARASKA
10 Ubicación Administrativa 23 Suplencias DUBARASKA
11 Ubicación Detallada 24 Juguetes BIENESTAR
12 Cargo y Cargo Colateral 25 Bono Navideño- Fin de Año
Egresos (LELI), Suspensiones y
Salarios Básicos 26 Activaciones, Reenganches (COCO
13 SISTEMA)
Anexo 2. Proyección en Excel
1.2 MAQUETA PRESUPUESTARIA (ONAPRE DEFINITIVA)

Es un archivo en Excel el cual restringido para no ser modificado de tal manera,

no alterar conceptos, él se encuentra formulado con las partidas presupuestarias para la
ejecución de los recursos presupuestarios asignados para los gastos de personal,
básicamente se trabaja los mismo conceptos de la Proyección a diferencia que aquel si
puedes modificar, la maqueta definitiva no, por ello, es importante que la proyección este
al 100% verificada y analizada por los responsables de la elaboración de la misma.

El archivo de la Maqueta Presupuestaria Onapre como se menciona anteriormente

está formulada, que solo se colocan ciertos criterios; a continuación se detalla
Criterios Colocados en la Criterios Colocados en la
N° Maqueta Onapre N° Maqueta Onapre
1 Cedula Identidad 12 Bono Nacimiento
2 Nombres y Apellidos 13 Bono Nacimiento
3 Nivel Académico 14 Bono (Día de la Madre)
4 Fecha en la Institución y Apn 15 Bono (Día del Padre)
5 Genero 16 Bono (Día del Niño)
6 Hijos (Guarderías y Becas) 17 Bono Vacacional
7 Cargos 18 Horas Extras
8 Conceptos Presupuestarios 19 Suplencias
9 Cesta Ticket 20 Juguetes
10 Tipo de trabajador 21 Bono Navideño
11 Bono Nocturno 22 Suspensiones y Activaciones

Criterios ya Formulados en la Criterios ya Formulados en la

N° Maqueta Onapre N° Maqueta Onapre
1 Años en la Institución y Apn 7 Aportes y Retenciones
2 Sueldos Básicos, Normal e Integral 8 Prestaciones sociales
3 Prima Profesionalización 9 Días adicionales
4 Prima por Antigüedad 10 Formación Musical Complemento
5 Hijos (Guarderías y Becas) 11 Bono Fin de Año
6 Bono Vacacional
Anexo 3. Maqueta Presupuestaria
 1.2.1 Tabulador Salarial
Es un instrumento que nos permite conocer el salario básico con máximos y
mínimos por categorías de puestos y sirve para determinar mediante parámetros, el nivel
de pago de los trabajadores dentro de una organización.

El tabulador salarial que se utiliza en El Sistema, es directamente proporcionado

por la Oficina Nacional de Planificación (ONAPRE), el cual cuenta con todos los cargos
nominales requerido para la clasificación del personal. Los cargos que no están reflejados
en el tabulador de la ONAPRE, y por razones operativas y administrativas se requieren y
no estén en el tabulador, estos se vincula el sueldo con uno ya existe para así mantener la
equivalencia de los cargos.

Anexo 4. Tabulador salarial enviado por la ONAPRE

Los conceptos tales como: prima por hijos e hijas, becas para hijos e hijas
estudiantes, becas de estudio para los trabajadores y trabajadoras, contribución para
trabajadores o trabajadoras con discapacidad, ayuda por hijas o hijos con
discapacidad, día de la madre, día del padre, día del niño, bonos navideños, bonos de
juguetes, ayuda por nacimiento, ayuda por matrimonio, se establecen en un valor de Bs.
12,50, en las tablas donde existiese alguno de estos conceptos previamente.
El complemento especial de formación musical tendrá valores de 10% y 7% del
salario base.
Se asume el valor del Cestaticket Socialista en 40 dólares estadounidense, de
acuerdo al tipo de taza cambio al BCV.
Se adecúan las tablas de antigüedad y profesionalización, ajustados a una política
de estímulo y dimensión del nuevo salario mínimo. Los nuevos valores se muestran en las
tablas siguientes;
 PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL (POAI)

Obtener información de la programación mensual, para asignación presupuestaria

estimada en el marco de los proyectos, para la elaboración del Anteproyecto del Plan
Operativo Anual Institucional; la estructura es trabajada con la maqueta enviada del mes
de julio del año presente, de ahí se extraen los conceptos para el POAI, en lo consiguiente
son los siguientes:
 Tabulador Salarial enviado por la ONAPRE
TABLA DESCRIPCIÓN DEL CARGO BASE (Bs) TABLA DESCRIPCIÓN DEL CARGO BASE (Bs)

T-AN DIRECTOR EJECUTIVO Prima de Antigüedad

409 T-AN COORDINADOR ADMINISTRATIVO I 327

T-AN AÑOS
DIRECTOR GENERAL % AÑOS
391 %
T-ADM ESPECIALISTA NACIONAL III - NIVEL 3 316

T-AN DIRECTOR SECTORIAL 383 T-ADM ESPECIALISTA NACIONAL III - NIVEL 2 310
1 1% 12 13,80%
T-AN DIRECTOR DE LINEA 376 T-ADM ESPECIALISTA NACIONAL III - NIVEL 1 305
2 2% 13 15,20%
T-AN SUBDIRECTOR DE LINEA 369 T-ADM ESPECIALISTA NACIONAL II - NIVEL 3 287
3 3% 14 16,60%
T-AN JEFE DE INSPECCIÓN 363 T-ADM ESPECIALISTA NACIONAL II - NIVEL 2 281
4 4% 15 18%
T-ORQ CONCERTINO 316 T-ADM ESPECIALISTA NACIONAL II - NIVEL 1 276
5 5% 16 19,60%
T-ORQ ASISTENTE AL CONCERTINO 308 T-ADM ESPECIALISTA NACIONAL I - NIVEL 3 257
6 6,20% 17 21,20%
T-ORQ PRINCIPAL 305 T-ADM ESPECIALISTA NACIONAL I - NIVEL 2 252

T-ORQ
7
ASISTENTE AL PRINCIPAL
7,40% 18
287 T-ADM
22,80%
ESPECIALISTA NACIONAL I - NIVEL 1 246

T-ORQ 8
FILA (TUTTI) 8,60% 28119 24,40%
T-ADM TECNICO MUSICAL II - NIVEL 3 228

T-ORQ 9 JOVEN ORQUESTA

CONCERTINO 9,80%
- JEFE DE CUERDA
27620 26%II - NIVEL 2
T-ADM TECNICO MUSICAL 223
CORO
T-ORQ 10JOVEN ORQUESTA -11%
PRINCIPAL CORALISTA II 25721 27,80%
T-ADM TECNICO MUSICAL II - NIVEL 1 217

T-ORQ 11JOVEN ORQUESTA12,40%

ASISTENTE - CORALISTA I 25622 29,60%
T-ADM TECNICO MUSICAL I - NIVEL 3 203

T-ORQ 12JOVEN ORQUESTA

FILA (TUTTI) 13,80% 23 EN 248
ADELANTE
T-ADM 30%I - NIVEL 2
TECNICO MUSICAL 197
GERENTE ESTADAL - DIRECTOR DE ESCUELA DE
T-NUCL 316 T-ADM TECNICO MUSICAL I - NIVEL 1 192
LUTHERÍA
T-NUCL DIRECTOR DE NÚCLEO - JEFE DE TALLER 314 T-ADM APOYO MUSICAL III - NIVEL 3 177

T-NUCL JEFE DE AREA 287 T-ADM APOYO MUSICAL III - NIVEL 2 172
COORDINADOR ACADEMICO / OPERATIVO
T-NUCL 279 T-ADM APOYO MUSICAL III - NIVEL 1 166
/COORDINADOR DE NUCLEO / COORDINADOR DE
T-NUCL ASISTENTE A LA GERENCIA ESTADAL 257 T-ADM APOYO MUSICAL II - NIVEL 3 159

T-NUCL COORDINADOR 254 T-ADM APOYO MUSICAL II - NIVEL 2 154

FORMADOR INTEGRAL AAA-DEDICACION
T-FAD 276 T-ADM APOYO MUSICAL II - NIVEL 1 148
EXCLUSIVA
FORMADOR INTEGRAL AA-DEDICACION
T-FAD 257 T-ADM APOYO MUSICAL I - NIVEL 3 141
EXCLUSIVA
FORMADOR INTEGRAL A - DEDICACION EXCLUSIVA
T-FAD 246 T-ADM APOYO MUSICAL I - NIVEL 2 135
- LUTHIER 3 DEDICACION EXCLUSIVA
FORMADOR INTEGRAL B- DEDICACION EXCLUSIVA -
T-FAD 228 T-ADM APOYO MUSICAL I - NIVEL 1 130
LUTHIER 2 DEDICACION EXCLUSIVA
FORMADOR INTEGRAL C DEDICACION EXCLUSIVA - Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-FAD 221 T-OBR 219
LUTHIER 1 DEDICACION EXCLUSIVA Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico ( OBRERO
Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-FAD FORMADOR INTEGRAL AAA-MEDIO TIEMPO 157 T-OBR 217
Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico ( OBRERO
Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-FAD FORMADOR INTEGRAL AA-MEDIO TIEMPO 148 T-OBR 210
Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico ( OBRERO
Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-FAD FORMADOR INTEGRAL A - MEDIO TIEMPO 143 T-OBR 200
Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico (OBRERO
Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-FAD FORMADOR INTEGRAL B- MEDIO TIEMPO 134 T-OBR 190
Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico (OBRERO
Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-FAD FORMADOR INTEGRAL C MEDIO TIEMPO 130 T-OBR 181
Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico (OBRERO
Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-AN COORDINADOR ADMINISTRATIVO III 348 T-OBR 159
Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico (OBRERO
Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-AN COORDINADOR ADMINISTRATIVO II 337 T-OBR 142
Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico (OBRERO
Obrero / Vigilantes / Choferes / Utilero / Bedel /
T-OBR 132
Elect / Ayud Serv Gene / Mecanico (OBRERO
 Prima de Profesionalización
Prima %
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 20%

PROFESIONAL 25%

ESPECIALISTA 30%

MAESTRÍA 35%

DOCTOR 40%
ANEXO 5. Tabulador Salarial utilizado en Maqueta
TABULADOR UTILIZADO EN MAQUETA PRESUPUESTARIA
FORMACION FORMACION
SUELDO BASE SUELDO BASE
MUSICAL NIVEL DE MUSICAL NIVEL DE
NOM DESCRIPCIÓN DEL CARGO AJUSTADO NOM DESCRIPCIÓN DEL CARGO AJUSTADO
COMPLEMENTO CARGOS COMPLEMENTO CARGOS
16/03/2022 16/03/2022
POR ESTUDIOS POR ESTUDIOS

FORMADOR INTEGRAL B- DEDICACION

AN DIRECTOR EJECUTIVO 409,00 40,90 NUCL 228,00 15,96
EXCLUSIVA TII-VII
AN DIRECTOR GENERAL 391,00 39,10 NUCL LUTHIER 2 DEDICACION EXCLUSIVA 228,00 15,96 TII-VII
FORMADOR INTEGRAL C DEDICACION
AN DIRECTOR SECTORIAL 383,00 38,30 NUCL 221,00 15,47
EXCLUSIVA TII-III
AN DIRECTOR DE LINEA 376,00 37,60 NUCL LUTHIER 1 DEDICACION EXCLUSIVA 221,00 15,47 TII-III
FORMADOR INTEGRAL AAA-MEDIO
AN COMISIONADO 376,00 37,60 NUCL 157,00 10,99
TIEMPO BII-VI
FORMADOR INTEGRAL AA-MEDIO
AN SUBDIRECTOR DE LINEA 369,00 36,90 NUCL 148,00 10,36
TIEMPO BII-I
FORMADOR INTEGRAL A - MEDIO
AN SUBDIRECTOR EJECUTIVO 369,00 36,90 NUCL 143,00 10,01
TIEMPO
FORMADOR INTEGRAL B- MEDIO
AN JEFE DE INSPECCION 363,00 36,30 NUCL 134,00 9,38
TIEMPO BI-III
FORMADOR INTEGRAL C MEDIO
AN GERENTE ESTADAL AN 363,00 36,30 ADM 130,00 9,10
TIEMPO BI-I
AN GERENTE DE PROGRAMA 363,00 36,30 ADM APRENDIZ LUTHIER 130,00 9,10
AN GERENTE DE ORQUESTA 363,00 36,30 AN COORDINADOR ADMINISTRATIVO III 348,00 24,36
DIRECTOR MUSICAL DE
AN 363,00 36,30 ADM COORDINADOR ADMINISTRATIVO II 337,00 23,59
AGRUPACION MUSICAL
ORQ DIRECTOR MUSICAL 316,00 31,60 ADM COORDINADOR ADMINISTRATIVO I 327,00 22,89
ORQ CONCERTINO (OSSB) 316,00 31,60 ADM ESPECIALISTA NACIONAL III - NIVEL 3 316,00 22,12
PIII-VII PIII-VII
ASISTENTE AL CONCERTINO
ORQ 308,00 30,80 ADM ESPECIALISTA NACIONAL III - NIVEL 2 310,00 21,70
(OSSB) PIII-III PIII-IV
ORQ PRINCIPAL (OSSB) 305,00 30,50 PIII-I ADM ESPECIALISTA NACIONAL III - NIVEL 1 305,00 21,35 PIII-IV
ORQ JEFE DE CUERDA 305,00 30,50 PIII-I ADM ESPECIALISTA NACIONAL II - NIVEL 3 287,00 20,09
ASISTENTE AL PRINCIPAL
ORQ 287,00 28,70 ADM ESPECIALISTA NACIONAL II - NIVEL 2 281,00 19,67
(OSSB) PII-VII
ORQ CORALISTA I OSSB 281,00 28,70 PII-IV ADM ESPECIALISTA NACIONAL II - NIVEL 1 276,00 19,32
ORQ FILA (TUTTI OSSB) 281,00 28,10 PII-IV ADM ESPECIALISTA NACIONAL I - NIVEL 3 257,00 17,99
ORQ CORALISTA II OSSB 287,00 28,10 PII-VII ADM ESPECIALISTA NACIONAL I - NIVEL 2 252,00 17,64
CONCERTINO JOVENES
ORQUESTAS
ORQ 276,00 19,32 ADM ESPECIALISTA NACIONAL I - NIVEL 1 246,00 17,22
(OSJJL, OSFM, OBSB, ORSSB,
OSBBBJ, OLC23) PII-I
PRINCIPAL JOVENES
ORQUESTAS (OSJJL, OSFM,
ORQ 257,00 17,99 ADM TECNICO MUSICAL II - NIVEL 3 228,00 15,96
OBSB, ORSSB, OSBBBJ,
OLC23) PI-VII
ASISTENTE AL PRINCIPAL
JOVENES ORQUESTAS
ORQ 256,00 17,92 ADM TECNICO MUSICAL II - NIVEL 2 223,00 15,61
(OSJJL, OSFM, OBSB, ORSSB,
OSBBBJ, OLC23) PI-VI
CORALISTA I JOVENES
ORQ 248,00 17,92 ADM TECNICO MUSICAL II - NIVEL 1 217,00 15,19
ORQUESTAS PI-II
FILA (TUTTI) JOVENES
ORQUESTAS
ORQ 248,00 17,36 ADM TECNICO MUSICAL I - NIVEL 3 203,00 14,21
(OSJJL, OSFM, OBSB, ORSSB,
OSBBBJ, OLC23) PI-II
CORALISTA II JOVENES
ORQ 256,00 17,36 ADM TECNICO MUSICAL I - NIVEL 2 197,00 13,79
ORQUESTAS PI-VI
NUCL MAESTRO 316,00 31,60 ADM TECNICO MUSICAL I - NIVEL 1 192,00 13,44
PIII-VII
MAESTRO I 314,00 31,40 ADM APOYO MUSICAL III - NIVEL 3 177,00 12,39
DIRECTOR DE ESCUELA DE
NUCL 316,00 31,60 ADM APOYO MUSICAL III - NIVEL 2 172,00 12,04
LUTHERÍA PIII-VII
NUCL GERENTE ESTADAL NCL 316,00 31,60 ADM APOYO MUSICAL III - NIVEL 1 166,00 11,62
PIII-VII
NUCL JEFE DE TALLER 314,00 31,40 PIII-VI ADM APOYO MUSICAL II - NIVEL 3 159,00 11,13
NUCL DIRECTOR DE NUCLEO 314,00 31,40 PIII-VI ADM APOYO MUSICAL II - NIVEL 2 154,00 10,78
NUCL JEFE DE AREA 287,00 28,70 PII-VII ADM APOYO MUSICAL II - NIVEL 1 148,00 10,36
NUCL COORDINADOR DE NUCLEO 279,00 19,53 ADM APOYO MUSICAL I - NIVEL 3 141,00 9,87
PII-III
COORDINADOR
NUCL 279,00 19,53 ADM APOYO MUSICAL I - NIVEL 2 135,00 9,45
ACADEMICO PII-III
NUCL COORDINADOR OPERATIVO 279,00 19,53 OBR APOYO MUSICAL I - NIVEL 1 130,00 9,10
PII-III
COORDINADOR DE
NUCL 279,00 19,53 OBR OBRERO SUPERVISOR - NIVEL 3 219,00 15,33
ESCUELA DE LUTHERÍA PII-III
COORDINADOR
NUCL 279,00 19,53 OBR OBRERO SUPERVISOR - NIVEL 2 217,00 15,19
ADMINISTRATIVO PII-III
ASISTENTE A LA OFICINA
NUCL 257,00 17,99 OBR OBRERO SUPERVISOR - NIVEL 1 210,00 14,70
ESTADAL PI-VII
OBRERO CALIFICADO - NIVEL 3
NUCL COORDINADOR 254,00 17,78 OBR (Vigilantes / Choferes / Utilero / Elect / 200,00 14,00
PI-V Ayud Serv Gene / Mecanico)
OBRERO CALIFICADO - NIVEL 2
FORMADOR INTEGRAL AAA-
NUCL 276,00 19,32 OBR (Vigilantes / Choferes / Utilero / Elect / 190,00 13,30
DEDICACION EXCLUSIVA
PII-I Ayud Serv Gene / Mecanico)
OBRERO CALIFICADO - NIVEL 1
FORMADOR INTEGRAL AA-
NUCL 257,00 17,99 OBR (Vigilantes / Choferes / Utilero / Elect / 181,00 12,67
DEDICACION EXCLUSIVA
PI-VII Ayud Serv Gene / Mecanico)
OBRERO NO CALIFICADO - NIVEL 3
FORMADOR INTEGRAL A - (Bedel / Mensajero Interno /
NUCL 246,00 17,22 OBR 159,00 11,13
DEDICACION EXCLUSIVA Mensajero Motorizado, Ascensorista,
PI-I Portero)
OBRERO NO CALIFICADO - NIVEL 2
LUTHIER 3 DEDICACION (Bedel / Mensajero Interno /
NUCL 246,00 17,22 OBR 142,00 9,94
EXCLUSIVA Mensajero Motorizado, Ascensorista,
PI-I Portero)
OBRERO NO CALIFICADO - NIVEL 1
(Bedel / Mensajero Interno /
OBR 132,00 9,24
Mensajero Motorizado, Ascensorista,
Portero)
 Anexo 6. Ejemplo de cargos que se requieren en la institución y no están
reflejados en tabulador de la ONAPRE.

SUELDO FORMACION
BASE MUSICAL COD.
NOM DESCRIPCIÓN DEL CARGO
AJUSTADO COMPLEMENTO NOMINA
16/03/2022 POR ESTUDIOS
ORQ CORALISTA I OSSB 281,00 28,70 P3006

ORQ FILA (TUTTI OSSB) 281,00 28,70 P3007

ORQ ASISTENTE AL PRINCIPAL (OSSB) 287,00 28,10 P3005

ORQ CORALISTA II OSSB 287,00 28,10 P3008

NUCL MAESTRO 316,00 31,60 06700

NUCL DIRECTOR DE ESCUELA DE LUTHERÍA 316,00 31,60 DEL01

Los cargos que están resaltados en amarillo, no están contemplados en el

Tabulador de la ONAPRE, pero por razones operativas fueron creados por la institución y
vinculados con los ya existentes.

2. PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL (POAI)

Obtener información de la programación mensual, para asignación presupuestaria

estimada en el marco de los proyectos, para la elaboración del Anteproyecto del Plan
Operativo Anual Institucional; la estructura es trabajada con la maqueta enviada del mes
de julio del año presente, de ahí se extraen los conceptos para el POAI, en lo consiguiente
son los siguientes:

CONCEPTOS MANEJADOS EN EL DETALLE DEL CONCEPTOS MANEJADOS EN EL DETALLE DEL

POAI POAI
1 Apellidos Y Nombres 18 Prima Por Antigüedad Actual
Complemento De Estabilidad
2 Cedula 19
Económica
3 Cargo 20 Becas Por Hijo
4 Ubicación Administrativa 21 Sueldo Integral
5 Fecha De Ingreso 22 Alícuota Bono Vacacional
Tope Para Calculo De
6 23 Alícuota Aguinaldo
Antigüedad
7 Tiempo De Servicio 24 Bono Vacacional
8 Años De Servicio 25 Aporte S.S.O 9%
9 Números De Hijos 26 Cesta Tickets Socialista
10 % De Antigüedad 27 Comisión De Tramitación
11 Prima De Profesionalización 28 Comisión Por Nómina
Función Otorgamiento De Bono Plan Auto Administrado De
12 29
Vacacional Salud
13 Estructura organizativa 30 Evaluación De Desempeño
14 Tipo Trabajador 31 Dotación De Uniformes
Día de la Madre, Padre y del
15 Días De Bono Vac. / Recreación 32
Niño
Días A Bonificar 2023 Para
16 Sueldo Actual 33
Prestaciones Sociales
Prestaciones Sociales
17 Prima Por Profesionalización 34
(Calculo Trimestral)

Los conceptos, son detallados mensualmente para obtener la plantilla general que
alimenta las partidas presupuestarias emanadas por la Onapre, en virtud de obtener
mensual y anualmente los montos que se requieran para el gasto del personal del próximo
año entrante, es importante señalar que esta información es enviada vía correo electrónico
en el tiempo especificado por el ente de control de la ejecución financiera (Patria)
FRECUENCIA DE CARGOS POR ESCALA DE EMPLEADOS

Frecuencia de Cargos por Escala de Empleados

GRUPO O FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
SUELDO BÁSICO SUELDO BÁSICO MENSUAL CARGOS ÚLTIMO AÑO CARGOS AÑO
CLASE DE ESTIMADO AL PRESUPUESTADO AL
MENSUAL MINIMO MAXIMO
CARGO 31/12/2023 31/12/2024

BI Min. 130,00 Max. 145,60 2048 2048

BII Min. 156,00 Max. 171,61 182 182
BIII Min. 182,01 Max. 197,61 48 48
TI Min. 218,41 Max. 234,01 2911 2911
TII Min. 254,81 Max. 270,41 1791 1791
PI Min. 296,41 Max. 312,01 690 690
PII Min. 338,01 Max. 353,61 174 174
PIII Min. 379,61 Max. 395,21 10 10

Empleados 7854 7854

Contratados 6 6
Jubilados y Pensionados 309 309
obreros 1428 1428

total General 9597 9597

 3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE PERSONAL.

Un archivo ene Excel, el cual está compuesto por dos etiquetas donde la Dirección
técnica de Talento Humano, debe vaciar la información correspondiente a los montos
mensuales presentados en la maqueta, por otra parte la Dirección de Administración de
Talento Humano debe cargar lo concerniente a lo pagado por nómina, y por último la
Dirección de Planificación y Presupuesto le corresponderá cargar los saldos del
presupuesto ley y causado, en función al monto programado y gasto mensual generado
por el proceso de nómina.

LOGROS
REALIZADOS

 Elaboración del
cuadro de
proyección
 Unificar Criterios
en la proyección
presupuestaria
 Ajuste en el cuadro de solicitud de jubilación
 Aprobación de Solicitud de Jubilaciones
 Cuadro para verificar la antigüedad de la APN
 Aplicación de fórmulas para los cruce de validación

ACTIVIDADES REALIZADAS

 Cruce de todos los conceptos con la Nómina que Implique incidencia salarial
 Validación de algunos expedientes para validación de antigüedad
 Elaboración del POAI 2024
 Realización del cuadro de Control y Seguimiento de recursos del personal
 Elaboración Maqueta Presupuestaria Enero a Diciembre 2023
ACTIVIDADES PENDIENTES

 Maqueta Presupuestaria Enero 2024

 Soportes de Liquidaciones Enero 2024
 Soportes de Demanda Judicial Agosto 2023 (Rossana Serven)
 Soportes de Demanda Salarios Caídos Septiembre 2023 (Pitre Sanchez)
 Soportes de Demanda Salarios Caídos Octubre 2023 (Yajaira Duque)
 Soportes de Demanda Salarios Caídos Octubre 2023 (Maikel Ramírez)
 Solicitud de Jubilación Ramón Ruiz C.I: 4.788.519

LIMITANTES

 Equipos de trabajo con capacidad minina de memoria, lo que dificulta a veces el

manejo de información haga que se pierda
 Poco espacios de área trabajo
 Archivos de Maqueta y POAI no actualizados
 No se cuenta con material de oficina
 Cableados en puestos de trabajo
 Falta de Privacidad