CODIGO: GG-R-03

PRESUPUESTO PLAN DE HSE VERSIÓN: 01

FECHA: 10/01/2014

PROYECTO: SERVICIO DE APOYO A LA MADURACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL
LLENADERO DE CARROTANQUES DE LA VCM, UBICADO EN BARRANCABERMEJA, SANTANDER".

2014 - 2015
PROGRAMADO EJECUTADO

Total Valor Total Valor

Item Actividad Descripción Fecha Valor Profesional Fecha Valor Profesional
Diciembre $ 2,451,825 $ 12,259,125 Diciembre $ 2,451,825 $ 12,259,125
Enero $ 4,903,650 $ 29,421,900 Enero $ 4,903,650 $ 29,421,900
Febrero $ 4,903,650 $ 29,421,900 Febrero $ 4,903,650 $ 29,421,900
Marzo $ 4,903,650 $ 29,421,900 Marzo
Abril $ 4,903,650 $ 29,421,900 Abril
Mayo $ 4,903,650 $ 29,421,900 Mayo
Pago Salarial Profesional Junio $ 4,903,650 $ 29,421,900 Junio
3 salario Julio $ 4,903,650 $ 29,421,900 Julio
Junior
Agosto $ 4,903,650 $ 29,421,900 Agosto
Septiembre $ 4,903,650 $ 29,421,900 Septiembre
Octubre $ 4,903,650 $ 29,421,900 Octubre
Noviembre $ 4,903,650 $ 29,421,900 Noviembre
Diciembre $ 4,903,650 $ 29,421,900 Diciembre
TOTAL 58,843,800.0 365,321,925 TOTAL 12,259,125 71,102,925

Diciembre 90,000.0 540,000.0 Diciembre 90,000 540,000

Evaluación médica del
7 Examenes médicos
personal
TOTAL 90,000 540,000.0 TOTAL 90,000 540,000

Diciembre 700,000 4,200,000 Diciembre 450,000 2,700,000

Dotación de EPP de Abril 700,000 4,200,000 Abril
Dotación de elementos de
8 acuerdo a riesgos de
protección personal Agosto 700,000 4,200,000 Agosto
exposición
TOTAL 2,100,000 12,600,000 TOTAL 450,000.0 2,700,000

Diciembre 500,000 500,000 Diciembre 350,000 350,000

Insumo de papeleria en
9 Papelería Abril 500,000 500,000 Abril
general, az, resma de papel
tinta, computador, Agosto 500,000 500,000 Agosto
TOTAL 1,500,000 1,500,000 TOTAL 350,000 350,000

Programación de las Junio 1,000,000 1,000,000 Junio

9 Auditorias Internas
auditorias Internas al SGI TOTAL 1,000,000 1,000,000 TOTAL 350,000.0 350,000

Abril 1,000,000.0 6,000,000.0 Octubre 0.0

Agosto 1,000,000.0 6,000,000.0 Noviembre 0.0
10 Imprevistos
Diciembre 1,000,000.0 6,000,000.0 Diciembre 0.0
TOTAL 3,000,000.0 18,000,000.0 TOTAL 0.0 0.0

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO 66,533,800.0 380,961,925.0 13,499,125 75,042,925