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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

GERENCIA DE MERCADOS

UNIDAD 4- ACTIVIDAD 6
INFORME EJECUTIVO PARTE 6
PRONÓSTICO DE VENTAS Y PUNTOS DE CONTROL DE MARKETING

NRC: 40-53577

TUTOR: HECTOR CELIMO ARDILA GONZALEZ

GRUPO DE TRABAJO 5
ALUMNOS:
· ANDRES SEBASTIAN BERMUDEZ MEDINA-ID: 807346
· MARIA ROSA ROMERO BENITEZ ID: 682455
· ANGELA LISBETH SUAREZ BELTRAN ID: 778117
· NUBIA JAZMIN CORONADO ID: 365867

BOGOTA D.C
FEBRERO-2023
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Contenido
INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................3

UNIDAD 4- ACTIVIDAD 6......................................................................................................4

14. Pronóstico de la demanda................................................................................................4

14.1. Pronostico de ventas en dinero y números de unidades para el primer año...........4

14.2. Elaboración de un flujo de caja que muestre el cálculo de costos variables, costos

y gastos fijos y, por ende, si la operación arroja superávit o déficit financiero....................4

15. Tablero de indicadores de marketing.............................................................................4

15.1. Tabla de actividades de marketing para el primer año.............................................4

15.2. Tablero de indicadores de evaluación de actividades de marketing........................4

16. Decisiones de marketing..................................................................................................4

BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................6
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INTRODUCCIÓN

Dando continuidad con los anteriores informes, en esta ocasión el presente análisis pretende
desarrollar competencias que por medio de indicadores muestran los aspectos mas positivos del
proyecto, siendo determinante la visión del cliente en cuanto a sus expectativas del producto con
el fin de formular una adecuada propuesta de valor, la cual ha sido pilar en la formulación de los
anteriores informes. Como los productos de la competencia siendo de componentes más
industriales que naturales se han posicionado en este tipo de mercado como lo es el de shampoo
para mascotas, específicamente para perros, también identificaremos de la manera mas plausible
un pronostico de ventas realizando un control de marketing durante el primer año, lo cual
facilitara la toma de decisiones.
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UNIDAD 4- ACTIVIDAD 6
14. Pronóstico de la demanda
 Pronostico de ventas en dinero y unidades para el primer año
Para la realización de la proyección del pronostico de ventas fue necesario tener en
cuenta los factores de la demanda y las necesidades del mercado objetivo

PROYECCION DE VENTAS AÑO 1

MES UNIDADES PROYECTADAS VALOR UNIDAD VALOR TOTAL VARIACIÓN DE VENTAS

ENERO 560 $ 36.500,00 $ 20.440.000,00 0
FEBRERO 610 $ 36.500,00 $ 22.265.000,00 $ 1.825.000,00
MARZO 650 $ 36.500,00 $ 23.725.000,00 $ 1.460.000,00
ABRIL 600 $ 36.500,00 $ 21.900.000,00 -$ 1.825.000,00
MAYO 590 $ 36.500,00 $ 21.535.000,00 -$ 365.000,00
JUNIO 630 $ 36.500,00 $ 22.995.000,00 $ 1.460.000,00
JULIO 700 $ 36.500,00 $ 25.550.000,00 $ 2.555.000,00
AGOSTO 740 $ 36.500,00 $ 27.010.000,00 $ 1.460.000,00
SEPTIEMBRE 710 $ 36.500,00 $ 25.915.000,00 -$ 1.095.000,00
OCTUBRE 680 $ 36.500,00 $ 24.820.000,00 -$ 1.095.000,00
NOVIEMBRE 700 $ 36.500,00 $ 25.550.000,00 $ 730.000,00
DICIEMBRE 730 $ 36.500,00 $ 26.645.000,00 $ 1.095.000,00
TOTAL 7900   $ 288.350.000,00  

 Flujo de caja, costos variables, costos fijos, utilidad

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COSTOS VARIABLES PROYECCION AÑO 1

MES MATERIA PRIMA INSUMOS MANO DE OBRA COSTO DE DISTRIBUCION COMISION DE VENTAS IMPUESTOS POR VENTA TOTAL
ENERO $ 2.044.000 $ 1.022.000 $ 2.452.800 $ 817.600 $ 1.635.200 $ 3.883.600 $ 11.855.200
FEBRERO $ 2.226.500 $ 1.113.250 $ 2.671.800 $ 890.600 $ 1.781.200 $ 4.230.350 $ 12.913.700
MARZO $ 2.372.500 $ 1.186.250 $ 2.847.000 $ 949.000 $ 1.898.000 $ 4.507.750 $ 13.760.500
ABRIL $ 2.190.000 $ 1.095.000 $ 2.628.000 $ 876.000 $ 1.752.000 $ 4.161.000 $ 12.702.000
MAYO $ 2.153.500 $ 1.076.750 $ 2.584.200 $ 861.400 $ 1.722.800 $ 4.091.650 $ 12.490.300
JUNIO $ 2.299.500 $ 1.149.750 $ 2.759.400 $ 919.800 $ 1.839.600 $ 4.369.050 $ 13.337.100
JULIO $ 2.555.000 $ 1.277.500 $ 3.066.000 $ 1.022.000 $ 2.044.000 $ 4.854.500 $ 14.819.000
AGOSTO $ 2.701.000 $ 1.350.500 $ 3.241.200 $ 1.080.400 $ 2.160.800 $ 5.131.900 $ 15.665.800
SEPTIEMBRE $ 2.591.500 $ 1.295.750 $ 3.109.800 $ 1.036.600 $ 2.073.200 $ 4.923.850 $ 15.030.700
OCTUBRE $ 2.482.000 $ 1.241.000 $ 2.978.400 $ 992.800 $ 1.985.600 $ 4.715.800 $ 14.395.600
NOVIEMBRE $ 2.555.000 $ 1.277.500 $ 3.066.000 $ 1.022.000 $ 2.044.000 $ 4.854.500 $ 14.819.000
DICIEMBRE $ 2.664.500 $ 1.332.250 $ 3.197.400 $ 1.065.800 $ 2.131.600 $ 5.062.550 $ 15.454.100
TOTAL $ 28.835.000 $ 14.417.500 $ 34.602.000 $ 11.534.000 $ 23.068.000 $ 54.786.500 $ 167.243.000

COSTOS FIJOS PROYECCION AÑO 1

MES ARRIENDO SERVICIOS PUBLICOS PAPELERIA MANO DE OBRA INDIRECTA PUBLICIDAD TOTAL
ENERO $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
FEBRERO $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
MARZO $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
ABRIL $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
MAYO $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
JUNIO $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
JULIO $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
AGOSTO $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
SEPTIEMBRE $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
OCTUBRE $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
NOVIEMBRE $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
DICIEMBRE $ 1.000.000 $ 273.000 $ 80.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 1.953.000
TOTAL $ 12.000.000 $ 3.276.000 $ 960.000 $ 1.440.000 $ 5.760.000 $ 23.436.000
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UTILIDAD MES A MES PROYECCION AÑO 1

MES VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA
ENERO $ 20.440.000 $ 13.808.200 $ 6.631.800
FEBRERO $ 22.265.000 $ 14.866.700 $ 7.398.300
MARZO $ 23.725.000 $ 15.713.500 $ 8.011.500
ABRIL $ 21.900.000 $ 14.655.000 $ 7.245.000
MAYO $ 21.535.000 $ 14.443.300 $ 7.091.700
JUNIO $ 22.995.000 $ 15.290.100 $ 7.704.900
JULIO $ 25.550.000 $ 16.772.000 $ 8.778.000
AGOSTO $ 27.010.000 $ 17.618.800 $ 9.391.200
SEPTIEMBRE $ 25.915.000 $ 16.983.700 $ 8.931.300
OCTUBRE $ 24.820.000 $ 16.348.600 $ 8.471.400
NOVIEMBRE $ 25.550.000 $ 16.772.000 $ 8.778.000
DICIEMBRE $ 26.645.000 $ 17.407.100 $ 9.237.900
TOTAL $ 288.350.000 $ 190.679.000 $ 97.671.000
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15. Tablero de indicadores de marketing

15.1. Tabla de actividades de marketing para el primer año

15.2. Tablero de indicadores de evaluación de actividades de marketing

 Dentro del cronograma de actividades se también se tiene programado realizar un

street marketing ( Volanteo).
 Participación en eventos relacionados con animales
 Asistir a exposiciones, y actividades donde promocione de manera masiva el
champú.
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 Estratégicamente generar un sampling, en frascos pequeños que incentive a la

compra del producto, de esta manera involucrar a los miembros de las familia que tienen
mascotas.

16. Decisiones de marketing

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 Diagrama I. Decisiones de marketing. Fuente propia.

 Para mejor visualización ingresar a : https://lucid.app/lucidchart/1265583c-afb4-48a6-

a258-6c7c5b98c76c/edit?viewport_loc=-39%2C-
199%2C2572%2C1128%2C0_0&invitationId=inv_36505480-798f-44ac-a9fd-
622d7e262a58

 https://www.arimetrics.com/glosario-digital/sampling

 https://blog.e-goi.com/es/importancia-cronograma-marketing/#:~:text=El%20cronograma
%20de%20marketing%20contribuye,mayor%20control%20sobre%20tus%20campa
%C3%B1as.
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BIBLIOGRAFÍA

 Keller, P. y Kotler, K. L. (2016).  (14.a ed.). Bogotá: Pearson. 

 Wilken, R. ; Sinclair, J. (Febrero, 2011). Global Marketing Communications and strategic
regionalism. Globalizations, 8(1), 1-15. 
 Estrade, J. M., Jordán, D. y Hernández, M. A. (2013). Marketing digital: Marketing mó-
vil, SEO y analítica web. Madrid: Anaya.
 https://www.planning.com.co/bd/mercadeo_eficaz/Agosto2005.pdf
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