CARTA N° 001-2015/RMG

Señora:
CPC. Diana Taco Quispe
Jefe de la Comisión Auditora
Órgano de Control Institucional
Ayacucho, 01 de abril de 2015
CIUDAD

ASUNTO : Aclaraciones y comentarios – Atigencias OCI

REF. : Oficio N° 16-2015-MPH/OCI-EEPS

Me dirijo a Ud. con relación al documento de la referencia, mediante el cual la

comisión Auditora del Órgano de Control Institucional realiza la auditoría en
cumplimiento a los procesos de selección de la Municipalidad Provincial de
Huamanga correspondiente al periodo 2014, manifestándole lo siguiente:
1. El Servicio de Consultoría para la elaboración de estudio y desarrollo del
Sistema de información de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias
nace como necesidad de la misma Subgerencia de Control Urbano y
Licencias y es la subgerencia de Control Urbano y Licencias el ente
DIRECTO EJECUTOR DE LA CONSULTORÍA, con una parte del
presupuesto asignado a través del Plan de Incentivos PIM, por un valor
referencial de s/. 31,000.00 nuevos soles para el desarrollo del Sistema de
información: “SIGALEC”.
El diagnóstico situacional del área le compete a las funciones del
Subgerente de Control Urbano y Licencias, Ing. Emilio Zavala Romero, quien
solicita elaborar los términos de referencia a la Subgerencia de Sistemas y
Tecnologías por ser un tema de especialidad, donde en entrevistas
realizadas dan a conocer los procedimientos que eran de prioridad para su
desarrollo y que debería contener el TDR. Anexo 01.
Para el desarrollo del SIGALEC nace como parte de una propuesta de un
Mega Proyecto consistente en la INTEGRACION DE LAS BASES DE
DATOS de las Oficinas de Catastro, Control Urbano y Licencias, Centro
Histórico y el SAT Huamanga. Para aquel entonces se llevaba en ejecución
el “Convenio entre COFOPRI y la Municipalidad Provincial de
Huamanga” con el fin de que COFOPRI pueda realizar la actualización
de la información catastral predial en el ámbito urbano de la
jurisdicción del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho, tal como lo señala CLAUSULA TERCERA
de dicho convenio. Anexo 02.
Este convenio tenía el objetivo de tener la información predial actualizada al
año 2014.
 Dicho convenio se empezó a ejecutar a partir del 01 de Abril del 2014 hasta
30 de Setiembre del 2014, donde en esta fecha no llegan a culminar con los
objetivos del convenio dándose por concluido.
2. Mi persona no es miembro del comité de adquisiciones y contrataciones.
3. El día 19 de Agosto se realizan la primera reunión de coordinación entre: el
equipo de Desarrollo de software, el Subgerente de Control Urbano y
Licencias, Ing. Emilio José Zavala Romero y el personal de la Subgerencia
de Control Urbano y Licencias tal como se adjunta en el Anexo 03.
Según este documento, las partes acuerdan que el desarrollo del software
se realizará en la oficina o local del equipo de desarrollo del Proyecto, esto
debido a que la Oficina de Control Urbano y Licencias no contaban con
espacio físico adecuado y suficiente porque ahí mismo se desarrollaban
varios proyectos.
El control y verificación de los avances del proyecto, pruebas de
funcionalidad, se basó en los Entregables del producto presentado, siendo
la primera parte de entrega el equivalente al 30% y posteriormente al 70%
del Desarrollo del Sistema.
Se verificó los siguientes entregables:
PRIMER ENTREGABLE.
FECHA: OCTUBRE DEL 2014.
 Estudio del Entorno.
 Especificación de requerimientos del software.
 Arquitectura de Sistematización de control Urbano
 Modelo de casos de uso.
 Glosario.
 Modelo de Bases de Datos de Control Urbano.
 Script de bases de datos.
 Diccionario de datos.
SEGUNDO ENTREGABLE 70%
FECHA: DICIEMBRE DEL 2014.
 Diseño de subsistemas
 Modelo de Diseño
 Modelo de Clases
 Código fuente contenido en un CD.
 Manual de usuario del Sistema
 Manual de Instalación y Configuración del Sistema
  Acta de Capacitación.
 Sistema vía Web. url: catastro.munihuamanga.gob.pe
En mi calidad de Subgerente de Sistemas, se verificó la calidad técnica de
desarrollo del software, la metodología, las herramientas y el lenguaje de
programación. Asimismo, se realizaron varias reuniones para las
capacitaciones para que los usuarios validen el modelo del negocio que
debería hacer el sistema SIGALEC.
Es totalmente FALSO que NO EXISTA LA BASE DE DATOS DE
CATASTRO, actualmente la base de datos de catastro se encuentra alojada
en el Data Center de la MPH que está custodiada por la Subgerencia de
Sistemas. Esta base de datos contiene información de los predios urbanos
actualizados a Junio del 2012, quedando la actualización de la
información predial catastral por COFOPRI al año 2014.
El sistema SIGALEC es un aplicativo web que se encuentra alojada en uno
de los servidores de Catastro y que al momento de ser operado este realiza
consultas tanto a la base de datos de Control Urbano y Licencias como al de
Catastro para que dichas consultas puedan ser registrados en la nueva base
de datos de Control Urbano y licencias.
El sistema cumple con los objetivos para que fue creado, se creó una base
de datos de Control urbano y Licencias donde se registran las actividades de
la subgerencia y entre ellas también puede hacer consultas (VER) y
consumir , mas no modificar a la base de datos de catastro y cuyos datos
consultados se almacenan y actualizan en la Base de datos de Control
Urbano y Licencias, este mismo mecanismo lo usarán las demás oficinas,
teniendo siempre como elemento fundamental a la base de datos de
Catastro. Anexo 04.
4. Se realizó la invitación para el día Jueves 27 de Noviembre para la
verificación del funcionamiento del sistema, horas 4pm donde el proveedor
mostró las bondades del sistema, habiendo algunas observaciones mínimas
en las interfaces del sistema por parte de los trabajadores de la subgerencia
de control urbano y licencias (Anexo 05) y es por este motivo que se pacta
otra reunión de verificación para el Lunes 01 de Diciembre del 2014 para su
subsanación final. Anexo 06.
EN CONCLUSION.
 El sistema SIGALEC cumple con los objetivos del sistema para lo cual
fue creado, registrando los procedimientos que realiza la subgerencia
de Control Urbano y Licencias que son: Subdivisión de lotes,
Licencias de Edificación, vínculo Control Urbano y Catastro.
 Para realizar las pruebas de vinculación entre Control Urbano y
Licencias y Catastro se tomó la información de los datos existentes en
la base de datos de catastro (actualizadas al 2012) ya que es la única
información existente. Si se realiza una consulta con información no
existente en la base de datos el sistema no va dar ningún resultado la
cual no significa que el sistema no funcione.
 El ingreso de la información y su actualización en la base de datos de
catastro es función exclusiva de la subgerencia de Catastro.
 Todo software procesa la información tomando la data existente y que
es independiente a las funcionalidades que el sistema realiza.
 El suscrito en calidad de subgerente de Sistemas ha dado el informe
de conformidad técnica del sistema para ser derivado a la
Subgerencia ejecutora para su conformidad final.
ANEXOS:
1. Copia simple de los términos de referencia para el servicio de
consultoría para la elaboración del estudio y desarrollo del sistema de
información de la subgerencia control urbano y licencias.
2. Convenio de Delegación de facultades y de Cooperación
Interinstitucional entre el organismo de formalización de la propiedad
informal – Cofopri y la Municipalidad Provincial de Huamanga.
3. “Acta de Reunión – Proceso de Desarrollo de Software SIGALEC”.
4. Sesión de aprobación de la Topología de la Sistematización de la
Subgerencia de Control Urbano y Licencias.
5. Acta de capacitación – Funcionamiento del sistema- SIGALEC.
6. Acta de entrega –recepción del sistema SIGALEC.

Sin otro particular.

Atentamente

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ING. RUMIR MITMA GÓMEZ
DNI Nº 40682205