MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PL-4

NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITADA

“XXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

AUDITORÍA FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Catálogo de Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)

PR-01 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PR-02 PROCEDIMIENTO DE VENTAS
PR-03 PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES
PR-04 PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS
PR-05 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE NÓMINA
PR-06 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PR-07 PROCEDIMIENTO PARA ARQUEOS DE CAJA
PR-08 PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS
PR-09 PROCEDIMIENTO PARA TOMA FISICA DE INVENTARIOS
PR-10 PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE MERCADERÍA EN MAL ESTADO
PR-11 PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE ACTIVO FIJOS DEPRECIADOS
PR-12 PROCEDIMIENTO PARA VENTA DE ACTIVO FIJO
PR-13 PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE IVA MENSUAL
PR-14 PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE RETENCIONES
PR-15 PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 01

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 02

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 03

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 04

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 05

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 06

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 07

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 08

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 09

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 10

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 11

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 12

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 13

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 14

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Procedimiento 15

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX
 NOMBRE DE EMPRESA
AUDITORIA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX
Organigrama de la Empresa

ELABORADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX

REVISADO POR: XX FECHA: XX/09/20XX