Código: F306A_2015 | N° de revisión: 05 | Fecha de revisión: 27/09/2023

Alimentos Asturias S.A.

Fecha de auditoria: 31-01-2024

Informe de Auditoria

Dirección: Camino Lonquén 14095, Maipú, Región Metropolitana

Persona de contacto: Michel Canales – Jefe Aseguramiento de Calidad
Norma: HACCP Codex Alimentarius / NCh 2861:2011
Alcance: “Manufactura de Mantecas, Margarinas y Grasas de origen animal, desde la recepción de materias
primas fundidas, refinado, envasado, almacenamiento y despacho del producto terminado”
Sitios auditados: Casa matriz ubicada en Camino Lonquén 14095, Maipú, Región Metropolitana
Auditor líder: Juvenal León Silva
Auditor/es: No aplica
Especialiesta: No aplica
Observador: No aplica
Objetivo de auditoria:
☐ Certificación | ☐ 1er. Seguimiento | X 2do. Seguimiento | ☐ Recertificación
Tipo de auditoria:
X Combinada | ☐ Integrada| ☐ Conjunta | ☐ Otro especificar
1. Impresión general y/o cambios del sistema de gestión

1.1 La organización
La empresa Alimentos Asturias, es una sociedad que empieza a operar en el mercado de grasas y aceites comestibles
a partir del año 2002.

Las características del proceso presentan un grado bajo de peligrosidad, esto se debe a que principalmente la
materia prima grasa a granel se almacena bajo condiciones necesarias para la mantención, que luego es procesada
en la línea de refinería para posteriormente pasar por la línea de envasado, el producto final se almacena en
condiciones adecuadas previo al despacho, según requerimientos. Manteniéndose hasta el momento como etapa de
mayor peligro la de enfriado en la línea de refinería, ya que si no existe un control en esta etapa se podría producir
un grado de acidez o índice de peróxidos sobre el límite establecido por el RSA 977.

1.2 Cumplimiento del plan de auditoria

X Si | ☐ No | Comentarios: Se cumple con la totalidad de actividades del plan de auditoría

1.3 Desarrollo correcto de la auditoria

X Si | ☐ No | Comentarios: No se presenta inconveniente durante el desarrollo de la auditoría

1.4 Uso de logo de certificación

☐ N/A | X Si | Comentarios: …………………………………………………………

1.5 ¿El alcance de la certificación es correcto?

X Si | ☐ No | Comentarios: …………………………………………………………

1.6 ¿Se cumplieron los objetivos de la auditoria?

X Si | ☐ No | Comentarios: …………………………………………………………

1.7 Procesos auditados y resumen de evidencias de la capacidad del sistema de gestión para cumplir los
requisitos aplicables y lograr los resultados esperados
• Procedimientos, registros e informes de análisis de laboratorio del grupo POES, detallándose de
manera específica toda la evidencia revisada en el documento F318 Lista de chequeo HACCP.

• Procedimientos, registros e informes de análisis de laboratorio del grupo POE y grupo GES,
detallándose de manera específica toda la evidencia revisada en el documento F318 Lista de
chequeo HACCP.

• Manual, registros y anexos del Sistema HACCP, detallándose de manera específica toda la evidencia
revisada en el documento F318 Lista de chequeo HACCP.

1.8 Evidencias de auditoria interna y de revisión por la dirección

• Auditoria interna: Informe de auditoría interna del 18-12-2023
• Revisión por la dirección: Actas de reunión del equipo HACCP del 16-01-2023, 04-02-2023, 28-03-
2023, 18-04-2023 y 29-11-2023

1.9 ¿La tecnología de la información utilizada fue adecuada?

X Si | ☐ No | Comentarios: …………………………………………………………

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2. Hallazgos de la auditoria
Nota: La auditoria fue realizada en base a un proceso de muestreo.

2.1 Hallazgos pendientes de auditorias anteriores

Se verifica que en el seguimiento y revisión de las dos No Conformidades Menores detectada en auditoría de primer
seguimiento del 06-01-2023, estas se han tratado de manera conforme, por lo que en este proceso se determina
darlas por cerradas.

2.2 Aspectos a destacar de la organización

• La transparencia y buena disposición del personal entrevistado
• El orden y limpieza de las áreas productivas
• Soporte documental del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de la organización
• El conocimiento y manejo de los encargados de áreas y líder del equipo HACCP
• La designación de recursos por la gerencia de la organización para mejoras de las áreas de refinería,
envasado, bodega y exteriores

2.3 No conformidades
Protocolo Categoría Requisito Proceso/Área Descripción
NA NA NA NA NA

2.4 Mejoras
Son un aporte para el mejoramiento continuo del sistema de gestión vigente en la organización auditada.

1. Se observa que aunque se ha aplicado la secuencia de preguntas del árbol de decisiones en una de las
pestañas del archivo de análisis de peligro (revisión 6, 22-01-2024), esto no se encuentra actualizado en la
tabla del punto 10.2 del en Manual HACCP (M.HACCP.01, versión 10, enero 2024), por lo que el equipo
HACCP debe realizar una revisión y actualización de la tabla indicada, para evitar la inconsistencia de
información que contienen los documentos antes mencionados.
2. Se observa que para el insumo de envase compuesto por tapas y bidones no se le ha solicitado al proveedor
un certificado de análisis de migración que permita demostrar o asegurar que es un envase apto para uso en
alimentos y que cumple con el requisito legal del artículo 126 del Reglamento Sanitarios de los Alimentos
(RSA, DS 977), por lo que se debe gestionar con el proveedor involucrado dicha documentación.
3. Aunque se observa que en informe de trazabilidad del 13-10-2023 se hace alcance a los registros trazados,
no se encuentran copias (físicas y/o digitales) de los registros consultados durante el ejercicio de trazabilidad
y que se indican en el informe de trazabilidad; para lo cual se requiere que en los próximos ejercicios se
dejan copia de todos los registros consultados e incluyendo aquellos relacionados con procesos de higiene
(grupo POES), permitiendo con esto demostrar, que por medio del ejercicio de trazabilidad, se tiene
conexión con toda aquella información que incide en la elaboración de los productos y que es parte del
Sistema HACCP y Programa de Pre-requisitos.
4. Se observa que información en registro “Listado único de productos químicos” no se encuentra completa, ya
que en columna en donde se listan los productos químicos que se utilizan en estos momentos no se
identifica el producto Dioxspray, el cual se utiliza como sanitizante en el área de envasado, por lo tanto se
debe tener la precaución de actualizar la información del registro “Listado único de productos químicos” con
todos los productos que se utilizan actualmente o productos nuevos que se puedan incorporar, con el fin de
evitar confusiones o malentendidos con los usuarios del registro y de los productos.

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3. Lista de distribución
Dirección
Ejemplar N° 1 Alimentos Asturias S.A.
organización
Gerencia
Ejemplar N° 2 FCR Certifica
certificaciones

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4. Próxima auditoria
La misma se debe realizar en el mes de enero del próximo año.

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5. Resolución
Dado que se ha verificado la conformidad y eficacia del sistema de gestión el equipo auditor recomienda al
Organismos FCR:

Mantener la certificación a la organización individualizada al comienzo de este documento.

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