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PROCEDIMIENTO Código: PSG-CTPAT-03

Revisión: 5
Emisión: 18/03/2020
Control de Sellos de Alta Seguridad Vigencia: 18/03/2022

1. PROPÓSITO
Establecer los lineamientos para el control resguardo, asignación y reemplazo de candados y sellos de alta seguridad para todo
embarque de la operación Import-Export de la empresa Transportes Jorge Ancer S.A. de C.V.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la validación de los sellos de alta seguridad aplicados por el cliente, en los embarques de
exportación, el operador debe validar la existencia del sello y solo en caso de que este no contenga el sello del cliente, asignara el sello de
remplazo como lo indica el procedimiento.
3. DESCRIPCION
Embarques Nacionales: Los sellos son inspeccionados al entrar y al salir de las instalaciones de TJA, por el guardia de
seguridad en terminal esto se documenta en el formato de entradas y salidas de tractores y remolques FVG-CTPAT-14,
También se documentará el sello en el formato FVG-CTPAT-13 Inspección de compartimentos ocultos.
Nota: No se utilizan candados, solo sellos para el cerrado de contenedores.
Validación del uso de Sellos de Alta Seguridad
No. Etapa Responsable Evidencia Descripción
Los operadores deben validar físicamente el número de Sello
Validación asignado al embarque asegurando que este esté en buenas
1 ,OP Sello físico
condiciones.
de Sellos
Se debe validar que el sello se no tenga señales de manipulación.
El personal de Operaciones debe asigna 1 sellos de alta seguridad al
Asignación operador, para que estos se utilicen en los casos en que las
2 de Sellos de JOP, AT F-CTPAT-03-01 autoridades realizan un retén federal o una inspección por parte del
alta Ejercito mexicano, Policía Federal Policía preventiva, SAT, etc.
seguridad Y lo registra en el formato de control de sellos de alta seguridad.
Revisión El personal de Operaciones debe registrar el motivo del uso de los
3 de Sellos de JOP, AT F-CTPAT-03-01 sellos de alta seguridad y validar antes de entregar otro sello al
alta operador F-CTPAT-03-01.
En los embarques de Importación, el cliente asigna el sello al
Embarque Sello de embarque, este es revisado en la terminal de Dolores Tx. En los
4 de JOP, AT Transportista casos que no contenga sello de seguridad o que este sea
Importación Americano remplazado, se debe avisar al cliente, indicando el número del sello
de alta seguridad.
Cuando el remolque de importación tenga que ser revisado en la
Revisión de aduana para muestreo y se rompa el sello de seguridad, el Operador
5 Aduana JOP, AT F-CTPAT-03-01 avisará al JOP para que esté al llegar a la terminal ponga el sello de
seguridad previamente autorizado por el CL y el JOP debe
documentarlo en el formato de control de Sellos de alta seguridad.
El Operador debe verificar que este colocado el sello de alta
Verificar seguridad colocado por el cliente, antes de salir de viaje y durante el
Remisión
6 sello de Operador F-CTPAT-03-01
viaje, debe validar que concuerde el número físico del sello contra,
Seguridad el número documentado en los documentos del viaje, en los casos
que no concuerde lo notifica al personal de operaciones.
El operador deberá colocar el sello de remplazo cuando la autoridad,
retire el sello del cliente por motivos de inspección de un retén
Colocar federal o una inspección por parte del Ejercito mexicano, Policía
sello de Remisión Federal Policía preventiva, SAT, etc.
7 Operador F-CTPAT-03-01 El operador debe recoger las partes del sello para evitar el mal uso.
Seguridad
Remplazo El operador debe notificar a operaciones de manera inmediata, el
motivo por el cual remplazo el sello de alta seguridad, para que
operaciones lo documente.
Inspección El Operador debe verificar que el sello de alta seguridad este
de Sellos de correctamente colocado y deber revisar que no presente marca de
8 Alta Operador F-CTPAT-03-01
manipulación. Debe revisar que los dispositivos de cierre, bisagras y
Seguridad pasadores, estén unidos al remolque o contenedor.
9 Inspección Guardia de F-CTPAT-03-01 El guardia de seguridad, realiza la inspección de sellos de alta
de Sellos en Seguridad PSG-CTPAT-13 seguridad a la entrada y a la salida de las instalaciones de la unidad
vigilancia de acuerdo al procedimiento de Inspección de Compartimentos

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Ocultos reporta al personal de seguridad, si no concuerda.

Control y distribución de Sellos de alta Seguridad

No. Etapa Responsable Evidencia
Descripción
El Resguardo de los Sellos de Alta Seguridad debe ser bajo llave,
Resguardo Jefe de debe estar controlado por el Jefe de operaciones en un lugar seguro,
1 F-CTPAT-03-02
para que estén fuera del alcance de cualquier persona ajena.
de sellos Operaciones
Y se controla en base al número de identificación de los sellos.
El gerente de Operaciones es responsable de tener un inventario de
2 Inventario GIE F-CTPAT-03-02 Sellos de Alta, cuando no se cuente con la cantidad suficiente realiza
de Sellos una requisición, para la compra de sellos.
Distribución Debe documentar la distribución de los sellos de alta seguridad por
por terminal F-CTPAT-03-02 terminal en base a los folios de sellos. F-CTPAT-03-02
3 GIE Se documenta en el formato de Compartimentos ocultos los sellos
que coloca el cliente en el remolque
El gerente de seguridad debe solicitar de manera trimestral, la
F-CTPAT-03-01
4 Validación GS F-CTPAT-03-02
evidencia del proceso de control de sellos para validar que se haya
del proceso controlado el uso de los sellos correctamente.

Nota: Todos los embarques de exportación, el cliente es el responsable de colocar el sello de alta seguridad, solo en el caso de
que alguna autoridad solicite inspección de la carga y retire el sello o el cliente omita la colocación del sello, el operador
procede a colocar el sello de alta seguridad.

Proceso de Colocación del Sello de Seguridad

Observa el sello de alta seguridad
-Observar el sello de seguridad y los mecanismoc de cierre del
contenedor.
-Al presentarse un daño excesivo o sello violado, debe reportar
inmediatamente al personal de operaciones.
- Si observe algun pernos, tornillos y aldaba suelta debe reportar a
operaciones y no manipular.
Verificar el folio del Sello de alta Seguridad
-Verificar el numero de sello de seguridad sea el correcto y este visible.
-El numero de folio del sello debe coincidir con edocumento del
embarque concuerde con el indicado en la documentación.

Tirar del folio del Sello de alta Seguridad

Se debe de colocar en la manija de la puerta del remolque el sello de
seguridad y se debe de tirar del sello de seguridad para asegurarse que
esta colocado correctamente.
-Validar que no esta manipulado.
Girar el Sello de alta Seguridad
-Girar el sello de seguridad para asegurar que no se abra por enroscado.
-Si el sello de seguridad este roscado o presenta pegamento este ha sido
manipulado.

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4. DEFINICIONES
4.1 GIE:Gerente de Import & Export
4.2 JOP:Jefe de Operaciones
4.3 AT:Auxiliar de Tráfico
4.4 TA:Transportista Americano
4.5 CL:Cliente
4.6 GOP: Gerente Operativo

5. REFERENCIAS
Código Nombre del documento
F-CTPAT-03-01 Formato de control de sellos de alta seguridad
F-CTPAT-03-02 Inventarios de Sellos de Alta Seguridad
FVG-CTPAT-14 ENTRADAS DE TRACTORES/REMOLQUES
FVG-CTPAT-14A SALIDAS DE TRACTORES/REMOLQUES
FVG-CTPAT-13 Inspección de Compartimentos Ocultos TR-RE

6. REFERENCIAS CRUZADAS
Punto Descripción del Punto de la norma Certificación
7.5.1 Producción y prestación del servicio ISO 9001:2008
- Container Security C-TPAT
7.1 Uso de sellos y/o candados en contenedores y remolques. OEA

7. HISTORIAL DE CAMBIOS
No. de Revisión Descripción del cambio Fecha
0 Alta en el sistema de Gestión de la calidad 29-09-15
1 Se agrega referencia a formato F-CTPAT-03-02 21-09-16
2 Cambio del nombre del gerente de seguridad 08-12-16
3 Se agrega ayuda visual de proceso de revisión 14-02-18
4 Revisión de proceso anual sin cambios 04-03-2019

8. FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Revisión Nombre Puesto
Sofía Pérez García Coordinador de Calidad /
Elaborador
C-TPAT/OEA
Revisor Sofía Pérez García Coordinador de Calidad

Aprobador Enrique Avalos Director General

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