PROCEDIMIENTO

CONTROLES CRÍTICOS
CODIGO: SSO-P-018

VERSIÓN Nº 01

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR

Cargo: Jefe de Seguridad Cargo: Residente de Obra Cargo: Gerente General

Fecha de elaboración: 22/02/2022 Fecha de revisión: 22/02/2022 Fecha de aprobación: 22/02/2022

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1. OBJETIVO

Establecer los parámetros para la gestión de los controles críticos aplicados en la ruta que
prevengan la ocurrencia de incidentes durante el servicio de transporte de mercadería.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las operaciones de transporte de mercadería de Constructora

Meneses.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

3.1. Reglamento Nacional de Administración de Transportes DS 017-2009- MTC.

3.2. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y su modificatoria Ley 30222.
3.3. D.S. 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
su modificatoria D.S. 006-2014 TR
3.4. D.S.024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para minería y su
modificatoria D.S. 023-2017 EM

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

4.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A continuación, se incluye algunas definiciones relacionadas con el

procedimiento.

• Pernocte: Pasar la noche en un lugar adecuado para el descanso durante el viaje o ruta.

• Responsable de Lugar de pernocte: Personal designado por la persona natural o jurídica con
la que se mantiene un vínculo comercial del alquiler del lugar de pernocte; a su vez esta persona
recibirá instrucciones específicas e importancia asociadas a este instructivo.

• Alcoholímetro: Instrumento usado para determinar el nivel de alcohol en el aliento que tiene una
persona.

• Teléfono satelital: tipo de teléfono móvil que se conecta directamente a un satélite de

telecomunicaciones.

• Copiloto virtual: Sistema de alerta temprana que actúa en conjunto con el GPS, para indicar al
conductor sobre condiciones inseguras presentes en el recorrido del vehículo, a través de
mensajes pregrabados.

• Banda cuantificadora (Pulsera de control de sueño): Instrumento para medir la calidad de

sueño de conductores.

• Lector biométrico: Dispositivo que es capaz de leer, guardar e identificar las huellas dactilares
(Generalmente del dedo pulgar, aunque la mayoría no tienen problemas en aceptar los demás
dedos).

4.2. PROCEDIMIENTO

Copia electrónica: Una vez impresas son consideradas como no controladas y pueden estar obsoletas
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Nro. Etapa Descripción

Coordinador de operaciones:
• Programa detalladamente las unidades destinadas al
servicio en el Sistema de Manifiestos,
• Coordina con el conductor para que se presente en la
empresa el día anterior al inicio de tránsito.
Programación de
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unidades y operadores Jefe de TIC:
• Capacita al personal escolta o el asignado por el
Coordinador de operaciones.
• Registra la entrega de dispositivos, incluidas las
extensiones para cargar los mismos.

Auxiliar de flota: Previa a la salida del vehículo inspecciona el estado

de la unidad utilizando el formato SSO-F-042 Inspección de vehículo

Inspección de vehículo Nota: Cuando la unidad se encuentre en bases distintas, será

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antes de tránsito inspeccionada por el Supervisor de Operaciones o Seguridad en
conjunto con el conductor.

Conductor:
• Registra su hora de inicio de labor utilizando el lector
biométrico.
• Pasa la prueba de alcohotest.
• Se registra en el formato de Controles Críticos
unificados indicando los siguientes ítems:
o Asistencia a charla de 5 minutos,
o Resultado de horas de sueño
o Resultados de alcohotest y
o Retención de celulares.
• Llena el formato de IPERC continuo donde identifica
peligros, evalúa riesgos y coloca medidas de control
3 Inicio de tránsito necesarios para el inicio del tránsito.
• La Responsabilidad de la carga o descarga de la
mercadería será del cliente, sin embargo, es
responsabilidad del conductor verificar que los elementos
de sujeción se coloquen correctamente.

Supervisor escolta/ Supervisor de seguridad /

operaciones:
• Asegura que todo el personal se registre en el lector
biométrico.
• Toma la prueba de alcohotest a todo el personal a su
cargo.
• Verifica el estado de las unidades para realizar un tránsito
seguro mediante SSO-F-042 Inspección de vehículo.

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• Difunden la charla de 5 minutos.

• Asegura el correcto llenado de los controles críticos e
IPERC Continuo del día.
• Reúne todos los celulares del convoy y los mantiene
bajo su custodia.
• Recolecta toda la información de evidencia y la sube al
drive para que sea administrado por TIC.

Conductor: durante el tránsito:

• Aplica manejo defensivo en toda la ruta.
• Respeta en todo momento las indicaciones del copiloto
virtual (Hoja de ruta).
• Reduce la velocidad al escuchar la alarma sonora del
copiloto virtual.
• Comunica al convoy o Supervisor Escolta (levantar la
mano) en caso se encuentre fatigado, presente cualquier
otro malestar o se presente una falla mecánica en la
unidad (aplicación de Pare + Piense).

Puntos de Pausas activas

• Las pausas activas se realizan en zonas seguras y
autorizadas.
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Controles durante el • El conductor detiene la unidad en una zona segura cada
tránsito vez que se sienta fatigado o somnoliento, presente
cualquier otro malestar o se presente una falla mecánica
por lo cual levanta mano (aplicación de Pare + Piense).

Supervisor Escolta/Conductor:
• Registran y envían evidencias del cumplimiento de los
ejercicios de pausas activas en ruta, de manera semanal con
el fin de que el Médico Ocupacional consolide la información
y genere el Informe de Fatiga y Somnolencia.

• Nota: Al detectar anomalías durante la ruta (bloqueo de

vía, accidentes de tránsito, etc.) el conductor/supervisor
escolta comunican al supervisor de Operaciones y
Supervisor de Seguridad, los cuales comunican al
supervisor de ruta/operaciones del Cliente.

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Jefe de TIC: Capacita al personal de Seguridad y Operaciones en la

recolección de datos de:
• Uso de los programas de seguimiento de GPS (Tracklog)
Crea copias de seguridad de las cámaras duales de las unidades,
cuando ocurran incidentes.

Instala, configura y recolecta los datos de los lectores biométricos

en los acuartelamientos designados y aprobados por la minera
para sus conductores, escoltas y supervisores.

Administra, entrega, recepciona y controla los teléfonos satelitales.

Verifica el funcionamiento del copiloto virtual instalado por la

empresa encargada del sistema de seguimiento por GPS (Track
log).

Ejecuta acciones correctivas en caso de desconfiguración del

Inspección de sistema de pulseras de pernocte y lectores biométricos.
6. controles críticos de la Supervisor de Seguridad: Realiza el seguimiento diario de las
ruta unidades en ruta, consolida los datos en estadísticas e informa al
Gerente de Seguridad las incidencias reportadas por día.

Reporta las fallas del Sistema de Seguimiento por GPS al

proveedor del servicio (Track log), coordina con la empresa
responsable del servicio para la corrección de las fallas en un
periodo no mayor a 4 horas.

Revisa los videos de las cámaras de las unidades, en donde se

observa los siguientes comportamientos.
- Uso de las manos en el volante
- Consumo de alimentos durante la conducción
- Uso indebido del celular
- Mala operación de la unidad
- Manejo en curvas
- Condiciones inseguras en la vía.
- Condiciones inseguras de vehículos terceros en la vía.

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Supervisor de Seguridad / Operaciones: Verifica de manera

mensual el correcto funcionamiento de los equipos de controles
críticos mediante el formato de SSO-F-076 Inspección de ruta
debiendo inspeccionar:

• Alcoholímetro.
• Teléfono satelital.
• Copiloto virtual.
• Cámara dual.
• Lector biométrico.

Supervisor de ruta: Realiza inspecciones periódicas inopinadas a

las unidades en tránsito mediante el formato SSO-F-042 Inspección
de vehículo verificando:

• Documentación generada para inicio de transito

• La realización de pausas activas
• Las paradas no programadas (motivo)
• Realiza inspección de EPP a operadores y estado de
unidades.
• Menciona actos destacables

Nota 1: cualquier anomalía en los equipos de controles críticos,

operadores y unidades debe de ser comunicado al Gerente de
Seguridad, al Jefe TIC, Jefe Logística y al Coordinador de operaciones
para las gestiones necesarias.

Observación de la El supervisor de seguridad: Genera y coordina la ejecución de

conducción los planes de acción producto de la revisión de los videos de las
unidades, donde se observó comportamientos inseguros como:

- Actitudes de distracción
- Consumo de alimentos durante la conducción
7. - Uso indebido del celular
- Mala operación de la unidad
- Manejo imprudente en curvas
- Síntomas de cansancio

La información analizada forma parte para realizar capacitaciones,

campañas y mejoras en la conducción.
El Cliente, es responsable del desembarque de la mercadería
que llega al destino u origen dependiendo del servicio contratado.
Descarga de Mercadería Como medida de prevención a la mercadería Matpel se colocará
8.
Matpel una bandeja anti derrame en medio de las parihuelas con el fin de
que si ocurre un derrame esta la contenga.

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5. RESPONSABLES
❖ El Gerente General es responsable de:
▪ Aprobar los lineamientos del presente procedimiento.
❖ El Jefe de Seguridad es responsable de:
▪ Aplicación efectiva del presente procedimiento.
❖ Los Jefes o Supervisores de cada área son responsables de:
▪ Elaborar, revisar, cumplir y hacer cumplir los documentos de su responsabilidad.
❖ Conductores:
▪ Cumplir con los lineamientos establecidos en este procedimiento para los controles críticos que
ocurran en el trayecto hacia el área de trabajo o en comisión de servicio.
❖ El Cliente / Destinatario:
▪ Realizar el desembarque o embarque de la mercadería Matpel.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

RESPONSABLE DEL
CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO
CONTROL
SSO-F-042 Inspección de vehículo Representante de la Dirección
SSO-F-076 Inspección de ruta Representante de la Dirección
Evaluación de Fatiga y Somnolencia por el
SSO-F-077 Representante de la Dirección
Supervisor

7. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión 01. 2021

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