Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROCOMPITE 2019
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY
Mejoramiento de la producción y comercialización del cuy (cavia porcellus) en el
Distrito de Chugay, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad
PROPUESTAS PRODUCTIVAS
CATEGORIA
“A”
CONFINANCIEMITO: S/ 102,700.00
APORTE AEO: S/ 49,169.29
TOTAL: S/ 151,869.29
1 de 66
CHUGAY, OCTUBRE
2019
2 de 66
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la Iniciativa de Negocio y su localización.
2.2. Responsables.
2.3. Objetivos y descripción de la iniciativa de negocio.
a) Misión y visión del negocio.
b) Objetivos de la iniciativa de negocio.
c) Descripción de la iniciativa de negocio.
d) Fundamentar que la iniciativa de negocio no es duplicación de otra.
2.4. Marco de referencia
a) Antecedentes
b) Pertinencia de la iniciativa de negocio.
c) Justificación de la iniciativa de negocio
4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1. Población y características demográficas
4.2. Situación socioeconómica.
5. ESTUDIO DE MERCADO.
5.1. Análisis de la demanda.
a) Demanda actual
b) Características de la demanda actual
c) Proyección de la demanda
5.2. Análisis de la oferta
d) Oferta actual.
e) Características de la oferta actual
f) Proyección de la oferta
5.3. Estructura de mercado.
5.4. Brecha demanda - oferta
a). Determinación de la brecha
cuantitativa. b). Evidencias de existencia
de mercado.
5.5. Estrategia de marketing.
a) Estrategia de producto
b) Estrategia de precio
c) Estrategia de Plaza.
d) Estrategia de Promociones
6. ESTUDIO TECNICO
3 de 66
b) Mejora tecnológica propuesta
c) Aspectos técnicos del producto.
6.2. Tamaño.
a) Factores condicionantes del tamaño
b) Capacidad de producción de la iniciativa de negocio.
6.3. Localización
a) Justificación de la localización.
b) Descripción de la localización
- Macro localización
- Micro localización
7. ORGANIZACION Y GESTIÓN
7.1. Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado
7.2. Estructura Orgánica del AEO
7.3. Gestión para el control y seguimiento de la operación
7.4. Gestión de riesgos
9. CALENDARIO
4 de 66
ANEXOS
Plano de ubicación de la iniciativa de negocio.
Planos de distribución arquitectónica de la Planta de procesamiento.
Presupuesto de obras civiles.
Flujograma de proceso productivo.
Especificaciones técnicas de los bienes propuestos.
Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
Cotizaciones
Panel fotográfico.
5 de 66
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Información general
Nombre, localización, órgano encargado de ejecución y datos del AEO.
La iniciativa de negocio tiene por denominación “Mejoramiento de la
Producción y Comercialización del Cuy (cavia porcellus) en el Distrito de
Chugay, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad”, la misma que se
encuentra ubicada en el Distrito de Chugay; la elaboración del presente
estudio y la ejecución del mismo estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Económico de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y la operación y
sostenibilidad estará a cargo de la COMITÉ DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS EL LAUREL, DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA
SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD, la misma que está constituida
por 35 socios.
6 de 66
En el lugar de instalación de los galpones como también en la zona de
influencia, son mínimos los factores limitativos, toda vez que existen las
condiciones apropiadas, como también las materias primas, insumos
complementarios y servicios básicos para el normal funcionamiento de la
iniciativa de negocio.
PRODUCCION
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(TM)
F. Organización y gestión
La organización está conformada por un presidente, un secretario, un tesorero
y un fiscal, con la implementación de los galpones, se optará por la
contratación personal técnico y galponero.
7 de 66
G. Impacto ambiental.
No se generan impactos negativos al medio socio económico, biológico y
físico para lo cual de generarse alguna externalidad negativa se han
implementado los mecanismos.
CONTRAPARTIDA COFINANCIAMIENTO
TOTAL
CONCEPTO
Aporte valorizado del INVERSIÓN
Efectivo AEO Procompite
AEO
9 de 66
K. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.
Existe demanda insatisfecha de carne de cuy la cual está representada
por los consumidores de la ciudad de Huamachuco, Pataz y trujillo, la
misma que al primer año asciende a 270.92 TM.
Con la implementación del Plan se cubrirá la demanda insatisfecha en
un 6.15% en el primer año y el 7.54% al quinto año.
Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es
rentable, siendo sus principales indicadores los siguientes:
VANE S/. 9337.30
TIRE 22.13%
Recomendaciones.
En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser
aprobado, por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno
de los criterios de evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar los
criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
Se recomienda que después de su aprobación, se emita la respectiva
resolución, aprobando el plan de negocio y posteriormente sea
remitido a la OPMI para su registro en el aplicativo SI-PROCOMPITE y
solicitar el código único para iniciar su ejecución.
10 de 66
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la iniciativa de negocio y localización.
El Plan de negocio se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CUY (CAVIA PORCELLUS) EN EL DISTRITO DE
CHUGAY, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD.”
11 de 66
Sánchez Carrión, La Carrión, la libertad.
Libertad.
Fuente: Elaboración Propia
c) Localización geográfica:
En resumen, considerando las tres características de la
denominación de un Plan de Negocios, se detalla a continuación, paso a
paso:
Para el caso del Plan de Negocios de CUYES MEJORADOS escogido como
ejemplo, sería “Mejoramiento de la Producción y Comercialización del Cuy
(cavia porcellus) en el Distrito de Chugay, Provincia Sánchez Carrión,
Región La Libertad.
12 de 66
La AEO es integrada por 35 productores de los cuales 21 son hombres y 14
mujeres como se observa en el cuadro de comité de AEO por distrito, localidad,
DNI y género.
Si bien es cierto, el género masculino son la mayoría cabe resaltar que el género
femenino representa más del 25% de la AEO con el fin de fomentar la igualdad
de género.
Fuente: GoogleMap
13 de 66
2.2. Responsables
a) La Municipalidad Distrital de Chugay Financiara el cofinanciamiento
para el apoyo de la ejecución del plan de Negocios para la AEOs.
14 de 66
2.3 Objetivos y descripción de la iniciativa de negocio.
a) Misión y Visión del negocio
Misión: somos una asociación competitiva dedicada a la producción y
comercialización de cuyes mejorados del ámbito de la provincia de
Sánchez Carrión, satisfaciendo las necesidades de sus clientes con
productos de excelente calidad.
15 de 66
Se realizaran capacitaciones para llevar un buen manejo de los pastos
mejorados tanto en la instalación como en el desarrollo del cultivo, para
garantizar un alimento de calidad para nuestros cuyes.
El gobierno local de Chugay viene coordinando sobre los plazos de
evaluación del Estudio y sobre la ejecución del mismo, para lo cual el consejo
municipal aprobó contratar un especialista que preste servicios de
asesoramiento a los socios del AEO.
16 de 66
6. Comprometer la participación activa y decidida del Ministerio de
Agricultura e Instituciones dedicadas a la actividad pecuaria y ONG.
17 de 66
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA
3.1 El producto de la iniciativa de negocio
Producto: Cuyes mejorados.
Los cuyes mejorados son un producto de alta calidad, producido bajo estrictos
regímenes de alimentación, básicamente un 80% de pastos verdes, está
programado que la producción destinada a mercada saldrá en un plazo máximo
de 3 meses con un peso vivo de 1200 gramos aproximadamente. Se está
produciendo el cuy tipo uno por sus ventajas productivas favorables.
18 de 66
c) Productos complementarios.
Los productos complementarios del cuy son: arroz de trigo, arroz blanco, papa,
cebolla, etc. El consumo de carne de cuy en los últimos 2 años en todo el país
se ha incrementado en gran porcentaje, el cual se debe a factores, como la
demanda de las programas masas de emigrantes andinos a las ciudades más
pobladas y por la gran publicidades de este producto en ferias y eventos
internacionales, ya sea por su valor nutritivo como por su culturalidad.
19 de 66
3.3 La cadena productiva
a) Identificación y análisis de la cadena productiva
Actividades,
funciones o
Flujo de
Eslabón Actor Interacción Mercado Tecnología
participación proceso
Directo Garantizar la Hacia atrás: La transacción Se empleará
calidad de interactúa con el en la interacción tecnología
Galponero producción transportista que hacia atrás es al moderna
Tec. entrega el contado. consistente en:
20 de 66
Agropecuari alimento Cotizado en a)
o balanceado y/o S/.90/saco de 50 Infraestructura
Personal de forraje al galpon, kg. Ambiente físico
apoyo acuerdan sobre No existe habilitado.
Supervisor los precios, forma transacción
de pago, hacia adelante. b)
E-1 (manejo Indirecto parámetros de Instrumentos y
Genético) Proveedor Garantizar la control, etc. Equipos
de insumos provisión de Picadora
Proveedor servicios de Hacia adelante: Gazaperas
de energía interactúa con el Pozas
servicios eléctrica y Galponero, sobre Etc.
de energía saneamiento las cantidades
eléctrica. Garantizar el recibidas,
Proveedor cumplimiento procedencia del c) Equipos
de del programa de producto, Balanza digital
servicios SENASA. propietarios. Termómetro
de agua y otros
alcantarilla
do
SENASA d) Materiales
Insumos
Botiquín
Actividades,
funciones o Flujo de
Eslabón Actor Interacción Mercado Tecnología
participación proceso
Directo Garantizar la Hacia atrás: La transacción Se empleará
calidad de interactúa con el en la interacción tecnología
Galponero producción transportista que hacia atrás es al moderna
Tec. entrega el contado. consistente en:
Agropecuari alimento Cotizado en a)
o balanceado y/o S/.90/saco de 50 Infraestructura
Personal de forraje al galpon, kg. Ambiente físico
apoyo acuerdan sobre No existe habilitado.
Supervisor los precios, forma transacción
de pago, hacia adelante. b)
E-1 parámetros de Instrumentos y
Indirecto
(Comercializa control, etc. Equipos
Garantizar la Picadora
ción) Proveedor provisión de
Hacia adelante: Gazaperas
de insumos servicios de
interactúa con el Pozas
Proveedor energía Etc.
de eléctrica y Galponero, sobre
servicios saneamiento las cantidades
recibidas, c) Equipos
de energía Garantizar el
procedencia del Balanza digital
eléctrica. cumplimiento
producto, Termómetro
Proveedor del programa de
propietarios. otros
de SENASA.
servicios
d) Materiales
de agua y
Insumos
alcantarilla
Botiquín
do
SENASA
21 de 66
TABLA 07: FACTORES LIMITATIVOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
Eslabón de
cadena Factor limitativo Medida correctiva
Nombre de
la Tipo de Actividad Actividades Compromiso
Institución Institución relacionadas
Lograr el acercamiento de las partes para
Sierra Empres Articulació Desarrollo de
la negociación de compra – venta de carne
Exportadora a n ruedas de negocios
de
pública comercial
Minera Empres Consumo de Compromiso de comprar de Carne de
Minera
PODEROSA a artículos de primera cuy para abastecer a su comer.
privada
Fuente: Convenios necesidad
22 de 66
4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1 Población y características demográficas
i. Población beneficiaria
La población estimada del ámbito de influencia definido en el plan de
negocios para el 2019 es como se describe en la siguiente tabla:
Los beneficiarios directos del plan de negocios son aquellas familias que
forman parte de la asociación en calidad de socios activos, los mismos que
se describen en la siguiente tabla:
23 de 66
Fuente: Padrón de socios
Elaboración propia
24 de 66
ii. Población objetivo
La población objetivo, es decir los consumidores directos de los productos
como resultado del proceso productivo de la iniciativa de negocio es la
población del distrito de Chugay, que según el censo del año 1993 y 2007
obtenemos lo siguiente:
Tc = ((136221 / 108300)^(1/14)-1)
Tc = 1.65%
𝑃�=𝑃 0 (1+���)
a) Demanda actual
Para la determinación de la demanda actual se a considerar los datos
oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), como
también se aplicaron encuestas.
Como resultado de las 100 encuestas aplicadas a la población del
Huamachuco como población provincial de Sánchez Carrión, se han
obtenido los siguientes resultados:
TOTAL 100%
Fuente: encuesta aplicada a la población
26 de 66
b) Características de la demanda actual
c) Proyección de la demanda
Los cálculos para determinar las proyecciones de la demanda de cuy para la
ciudad de Provincia de Sánchez Carrión se han efectuado empleando el
método de estimación de tendencias respecto a la población, considerándose
según los resultados de la encuesta, el consumo per cápita en 3.1
Kg/persona/año, cuya población al año 2020 es de 160,472 habitantes, de los
cuales según el estudio de mercado, como resultado de la encuesta
aplicada a la población del ámbito provincial se obtiene que el 55% de la
población de Sánchez Carrión consume carne de cuy.
𝐷������𝑎 (2019)=(2018)∗%�������∗�������
����������𝑎
27 de 66
Haciendo uso de la formula antes indicada, se han obtenidos los
siguientes resultados.
𝐷������𝑎 (2019)= 157864∗0.55∗3.1=269.16 TM
𝐷������𝑎 (2020)= 160472∗0.55∗3.1=273.60 TM
𝐷������𝑎 (2021)= 163122∗0.55∗3.1=278.12 TM
𝐷������𝑎 (2022)= 165817∗0.55∗3.1=282.72 TM
𝐷������𝑎 (2023)= 168556∗0.55∗3.1=287.39 TM
27 de 66
TABLA N° 16 PRODUCCION POR CAMPAÑA DE CARNE DE CUYES EN LA PROVINCIA
DE SANCHEZ CARRION (KG)
CARNE DE CARNE DE
EMPRESA / ASOCIACION PROCEDENCIA CUY (KG) CUY (KG)
2019 2017
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ALTA HUAMACHUCO 13,650 10,500.00
GRACIAS
ASOCIACION DE
PRODUCTORES COCHORCO 5,460 4,200.00
AGROPECUARIOS COCHORCO
ASOCIACION DE
PRODUCTORES PATAZ 1,950 1,500.00
AGROPECUARIOS DE RETAMAS
ASOCIACION AGROPECUARIA
AMITO DE CHUGAYITO
CHUGAYITO 7,800 6,000.00
SANCHEZ
OTROS
CARRION 780 600.00
TOTAL PRODUCCION EN KG/CAMPAÑA 29,640.00 22,800.00
Fuente: SIERRRA NORTE
28 de 66
Trujillo y Pataz, para lo cual según información proporcionada por
Sierra Norte, todas las organizaciones productoras de carne de cuy
comercializan el gran % de su producción, según como se indica en los
dos cuadros siguientes.
PORCENTAJE OFERTA
DE OFERTA OFERTA PARA LA PARA LA
EMPRESA / ASOCIACION PROCEDENCIA
PARA LA LIBERTAD TM 2019 LIBERTAD
LIBERTAD TM 2017
ASOCIACION DE PRODUCTORES 50%
AGROPECUARIOS ALTA GRACIAS HUAMACHUCO 20.48 12.60
ASOCIACION DE PRODUCTORES 40%
AGROPECUARIOS COCHORCO COCHORCO 6.55 1.26
ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 12%
RETAMAS PATAZ 0.70 0.32
ASOCIACION AGROPECUARIA AMITO DE 6.3%
CHUGAYITO CHUGAYITO 1.47 1.98
2.5%
OTROS SANCHEZ CARRION 0.06 0.05
TOTAL PRODUCCION PARA LA LIBERTAD TM 16.21
29.26
Fuente: SIERRA NORTE
29 de 66
TABLA N° 20 OFERTA DE CARNE DE CUY PARA LA CIUDAD SANCHEZ CARRION
(TM)
AÑOS (X) PRODUCION (Y) X*Y X^2
2,015.00 16.21 32,661.14 4,060,225.00
2,016.00 22.74 45,834.47 4,064,256.00
2,017.00 29.26 59,020.85 4,068,289.00
2,018.00 32.19 64,955.12 4,072,324.00
8,066.00 100.39 202,471.57 16,265,094.00
PRODUCIÓN DE LA OFERTA DE
40
CUY -TM
30
20
10
0
2015 2016 2017 2018
c) Proyección de la oferta
Obtenemos la proyección de la oferta de producción en la Provincia de
Sánchez Carrión, cabe precisar que en la producción proyectada en el
cuadro siguiente, está considerado la producción de la asociación, con
un incremento de 10% anual.
30 de 66
TABLA N° 21 OFERTA DE CUY
AÑO PRODUCION
2019 38.71
2020 44.16
2021 49.61
2022 55.05
2023 60.50
2024 65.95
Fuente: Sierra Norte
Elaboración propia.
31 de 66
En la oferta total está considerado la producción de la asociación en el año
2019, con la implementación del Plan de Negocio se tendrá galpones
mejorados y adecuado y un incremento de 10% anual a partir del primer año
de operación hasta el tercer año, por lo que de no implementar la planta la
asociación no podrá producir en los próximos años, es decir sin considerar la
producción de la asociación en mención, la demanda insatisfecha será aun
grande, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
b) Estrategia de precio
Según el estudio de mercado, los costos de producción de 1 kilo de carne de
cuy asciende a S/. 24.00 el primer años, por otro lado en los mercados, y
restaurantes de la ciudad, 1 kilo de carne de cuy oscila entre 25 y 30 nuevos
soles, por lo que con la implementación de tecnología para el proyecto se
tiene planificado establecer el costo de 1 kilo de Cuy a S/. 24.00 soles
para el primer año con un incremento del 3.5% anual.
32 de 66
c) Estrategia de Plaza (Distribución)
Los lugares de distribución se tiene previsto principalmente los mercados,
cadenas de tiendas, Empresas Mineras, cadena de restaurantes y demás
consumidores la distribución será hasta el lugar solicitado
d) Estrategia de Promociones
La estrategia de promoción, consiste en contratar anuncios publicitarios,
pagina web, capacitar promotoras de ventas, participar en ferias y eventos
de difusión del producto, organizar eventos de degustación y luego
evaluar el impacto o resultado, considerando el lugar de muestreo, la
aceptación del consumidor, el grado de satisfacción mostrado, entre otros.
33 de 66
6. ESTUDIO TECNICO
34 de 66
carga en machos deben manejarse conjuntamente para tomar la decisión
de manejo que debe tenerse en una explotación de cuyes. En este
proyecto, la relación de empadre que se maneja en reproducción es de 1
macho y 10 hembras (Núcleo de Empadre). Si desea mayor información al
respecto haga click en este enlace: CUYES REPRODUCTORES
35 de 66
Las madres producen buena cantidad de leche durante las dos primeras
semanas de nacidas las crías. Después de este tiempo casi no producen
leche. Este se debe en parte a que las madres han quedado preñadas
después del parto (aprovechamiento del celo post-parto).
Un cuy nace pesando aproximadamente 125 - 150 gramos y deberá ser
destetado a los 250 - 300 gramos, es decir una vez haya duplicado el peso
con el que nació.
36 de 66
LA ALIMENTACIÓN DEL CUY
La alimentación juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria,
ya que el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor
producción. El conocimiento de los requerimientos nutricionales del cuy
nos permitirá poder elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer
sus necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción de carne
(engorde).
En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta; es decir,
hay que proporcionar tanto alimento vegetal (forraje) como alimento
concentrado.
Los forrajes más utilizados en la alimentación de cuyes son la alfalfa
(Medicago sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto elefante
(Pennisetum purpureum), la hoja de camote (Hypomea batata), la grama
china (Sorghum halepense), entre otros. El alimento vegetal no puede
proporcionarse húmedo, caliente ni recién cortado, de lo contrario el cuy
podría enfermar de Timpanismo ó Torsón (hinchamiento de panza). Es por
ello, que se recomienda orear el forraje en sombra por lo menos 2 horas,
antes de proporcionárselo al cuy.
El alimento concentrado se utilza en menor proporción que el alimento
vegetal, no obtante hay casos en que su racion puede incrementar como
consecuencia de la escaces de pastos, situcion que se da por la falat de
agua de lluvias o de riego en el campo. El concentrado se formula con
insumos secos tales como maíz molido, afrecho de trigo, torta de soya,
entre otros.
37 de 66
Tener un espacio especial para cuyes enfermos, separado al
menos por una pared de los cuyes sanos (Espacio de Cuarentena).
Todo cuy muerto por una enfermedad deberá ser incinerado.
Utilizar cal desinfectante en la puerta de ingreso del criadero para
evitar la contaminación (instalación de pediluvio).
Efectuar limpieza diaria de los pasillos.
Utilizar el fuego para la limpieza y muerte de posibles patógenos
existentes, cada vez que una jaula o poza quede desierta.
El operario deberá tener una vestimenta o indumentaria de labores
exclusiva para el manejo de los cuyes (uso de mandil, guantes, botas y
mascarilla cuando sea necesario).
Es importante comprar todos los insumos sanitarios necesarios para
el tratamiento de las principales enfermedades del cuy (BOTICUY).
38 de 66
b) Mejora tecnológica propuesta
La propuesta de mejora tecnológica para la producción de cuyes
mejorados no es tan nueva, pero en nuestra realidad del distrito de
Huamachuco, se trata de una innovación, ya que anteriormente nunca se
realizaron crianzas de manera tecnificada en galpones independientes, se
trata de adecuar un ambiente que nos servirá de galpón de producción, se
empleara tecnología moderna de producción como son las pozas con un
manejo técnico adecuado.
39 de 66
La propuesta de mejora tecnológica incluye la adquisición de
reproductores, materias e insumos de producción como se indica en el
cuadro siguiente:
VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
EQUIPOS 63,700.00
Adquisición de cuyes mejorados 1400 25 35,000.00
Adquisición de cuyes mejorados 280 25 7,000.00
Semilla de pastos mejorados 320 25 8,000.00
Medicina veterinaria 1 5550 5,550.00
Termómetro 0 - 50° 5 30 150.00
Jabas para transporte 30 80 2,400.00
Comederos 280 10 2,800.00
Bebederos 280 10 2,800.00
TOTAL MAQUINARIA
Fuente: Y EQUIPO
Elaboración propia 63,700.00
6.2 Tamaño
a) Factores condicionantes del tamaño
Tamaño – Mercado. Según el estudio de mercado, existe demanda
insatisfecha en la Provincia de Sánchez Carrión, para lo cual con la
producción de carne de cuy de la asociación, proyecta a coberturar
el
3.45% de la demanda total del primer año con 7,92 TM de un total de
229.44 TM de demanda total, incrementando anualmente en un 10%.
Tamaño – Insumos. Los productores integrantes de la asociación
cuentan con la suficiente área de pastos e insumos para garantizar la
producción idónea de los cuyes para cubrir la demanda insatisfecha,
además tienen un área de proyección de instalación de pastos
mejorados para la producción de cuyes mejorados.
Tamaño – Tecnología. Existe la tecnología para realizar un manejo
técnico adecuado de producción de cuyes, esta tecnología se
encuentra disponible por empresas fabricantes y distribuidoras
ubicadas en la Región.
Tamaño- Financiamiento. El financiamiento del 67.62% se obtendrá a
través de la Municipalidad Distrital de Chugay, en el marco de la Ley
40 de 66
29337 Procompite, la diferencia será aportada mediante aporte de la
AEO.
6.3 Localización
a) Justificación de la localización
Para determinar la localización de los galpones de producción de cuyes mejorados
se ha analizado y evaluado todos los caseríos: Chugay, en cada una de ellas se ha
visto los factores de distancia, costos de producción, costos de transporte,
accesibilidad, integración con el medio y aspectos legales, donde se ha identificado
que el factor restrictivo es el costo de transporte de insumos, ya que el acceso a las
zonas de producción (galpones) es a través de carreteras de tercer orden o en
acémilas, que de alguna manera puede influir en la calidad del producto.
41 de 66
b) Descripción de la localización
Macro localización
La localización de los galpones de producción de cuyes mejorados será
determinada siguiendo el análisis de los principales factores.
Micro localización
Para la ubicación exacta de los galpones de producción de cuyes mejorados se
ha analizado y evaluado varios predios de vivienda de propiedad del AEO:
o Disponibilidad de terreno de las dimensiones requeridas.
o Cercanía a la carretera principal.
o Facilidad de conexión a la red de energía eléctrica.
o Facilidad de conexión a las redes de agua y desagüe.
Distrito de Chugay
42 de 66
pronostica un incremento en el precio de venta del producto del 3.5% anual
en la medida que se obtiene el posicionamiento, los datos del plan de ventas
ajustado se pueden ver en la siguiente tabla:
PRODUCCION
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(TM)
c) Requerimiento de infraestructura
43 de 66
Los galpones de producción de cuyes mejorados serán construido de
material rustico, de techo de teja andina con Fibrafote traslucido, piso y
paredes con tarrajeo de tierra, y se compondrá de los siguientes
ambientes:
44 de 66
TABLA 26: DIMENSIÓN POR ÁREAS
CONCEPTO UNIDAD METRADOS
I. TERRENOS m2 350
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
Galpón m2 200
Almacén m2 9
Pozas m2 100
45 de 66
Semilla de pastos mejorados 320 25 8,000.00
45 de 66
7 ORGANIZACION Y GESTIÓN
7.1 Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado.
La estructura jurídica del AEO tiene un diseño con fines empresariales,
cuya actividad principal será de producir y comercializar CUYES
MEJORADOS.
De otro lado se ha recogido la información de que el AEO se encuentra
registrado en los Registros Públicos de La Libertad, y su representante legal
es la señora SERAPIO MURGA REYES. Su composición orgánica es la
siguiente:
46 de 66
Definición de funciones y responsabilidades
Las funciones de los miembros de la junta directiva son:
PRESIDENTE:
Es el máximo representante de la Asociación, que se hará cargo de la organización,
administración, dirección y control de esta, cuidando que las distintas
áreas deresponsabilidad lleven a cabo sus funciones que permita un buen
desempeño de la Asociació n en general.
SECRETARI
O:
Es la persona encargada de realizar las siguientes
funciones:
47 de 66
Convocar a las reuniones de la Junta Directiva y la Asamblea General, así
como a las actividades programadas.
Redactar las actas de las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea
General y suscribirla conjuntamente con el presidente.
48 de 66
Redactar las correspondencias y otros documentos de gestión, suscritos
conjuntamente con el Presidente
Tener bajo su custodia toda la documentación de la Asociación.
Llevar el control de asistencia de los miembros de la asociación en todas las
actividades que se programen.
Elaborar estrategias que permitan una mayor participación en las reuniones y
actividades convocadas por la asociación.
Otras funciones que le asigne el Presidente.
TESORER
O:
Es el personal encargado de manejar de manera eficiente las operaciones financieras
que ocurran dentro de la Asociación. Así como, el libro de ingresos y egresos
provenientes de las actividades de la Asociación o de las cuotas de sus miembros,
reporta trimestralmente las cuentas financieras.
FISCAL:
Es la persona encargada de fiscalizar que los recursos obtenidos sean
destinados para los fines establecidos.
49 de 66
Supervisar las actividades económicas y administrativas de los contratos y
convenios establecidos por la Asociación con organismos públicos y
privados de carácter nacional e internacional.
Aspecto económico: Los ingresos por las ventas del producto son distribuidos a
cada productor de acuerdo a la cantidad entregada para la venta por cada uno de
los mismos.
50 de 66
5.3 Análisis Externo
Donaciones de
Las organizaciones
instituciones tanto
cuentan con pedidos Tienen dificultades
públicas como Existencia de
seguros (en periodo en el manejo de
privadas competencia.
quincenal de 15 a 30 enfermedades.
(Reproductores
cuyes).
mejorados)
Desarrollo de la
actividad
de crianza en forma
Cuentan con heterogénea (no Aspectos
compradores seguros todos los socios Legales.
cuentan con la misma
cantidad de
producción)
51 de 66
5.4 Análisis FODA de la asociación de Productores de cuyes:
52 de 66
5.5 Estrategia para potenciar las fortalezas y Oportunidades.
53 de 66
8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Se ha analizado y evaluado los posibles impactos y responsabilidades que se
deben asumir a lo largo de la cadena productiva, tal como se describen en
la
siguiente tabla:
TABLA 30: MATRIZ AMBIENTAL
Impacto Positivo
(+1,+2,+3,+4,+5)
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO
Negativo
(-1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa del Plan de
Elemento Negocio, los corredores, barreras o territorios en reclamo de
Ambientales
A. Posibles
Biológicos
Impactos
Ambiental comunidades X +3
2. ¿Estimulara la "erosión genética" esto es la variabilidad vegetal? X -2
Flora 3. ¿Limita al acceso a recursos naturales para las poblaciones
locales? X +2
Fauna 4. ¿Estimular la "Erosión Genética" esto es la variabilidad animal? X +3
5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra generando empleos a
Empleo largo plazo? X +4
Socio Económicos
X +3
Sociales Culturales
55 de 66
9. CALENDARIO
La programación de las principales actividades que demanda la ejecución y
operación del Plan de Negocios se describe bajo el esquema del diagrama de
Gantt, tal como se muestra a continuación:
56 de 66
10. ESTUDIO FINANCIERO
10.1 Inversiones
Según Paul Lira Briceño pág. 1512, un proyecto tiene cuatro etapas en
su vida: pre inversión, inversión, operación y liquidación.
La evaluación del proyecto se encuentra, obviamente, en la primera; pues es
ahí donde debe decidirse su ejecución. La etapa de inversión es el lapso de
tiempo donde se efectuarán los desembolsos que permitirán adquirir o
construir los activos fijos requeridos (terrenos, obras civiles, maquinaria,
equipo y vehículos), pagar los intangibles (permisos, licencias, regalías,
etcétera) y constituir el capital de trabajo necesario. Cuando el proyecto
empieza a entregar los bienes o servicios, se halla en la etapa de
operación; y, por último, cuando cesa la producción y se inicia el proceso de
venta de los activos fijos y la recuperación del capital de trabajo, se encuentra
en su etapa de liquidación. Esquemáticamente, la vida de un proyecto puede
visualizarse así:
57 de 66
TABLA 32: MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
EQUIPOS 63,700.00
Adquisición de cuyes mejorados 1400 25 35,000.00
Adquisición de cuyes mejorados 280 25 7,000.00
Semilla de pastos mejorados 320 25 8,000.00
Medicina veterinaria 1 5550 5,550.00
Termómetro 0 - 50° 5 30 150.00
Jabas para transporte 30 80 2,400.00
Comederos 280 10 2,800.00
Bebederos 280 10 2,800.00
Los intangibles son aquellos que no es posible calcular su valor residual los cuales
están referidos a financiar como permisos, licencias, regalías, etcétera; el detalle se
observa en el cuadro siguiente: En este caso la asistencia técnica será finaciada por
la organización, por lo que el gobierno local no aportara ni un sol.
58 de 66
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 49,169.3
Fuente: Elaboración propia
10.2 Financiamiento
La estructura Financiamiento de la propuesta productiva está dada de tres
fuentes: fondo de Procompite y aporte de los socios, según como se indica
en el cuadro siguiente:
CONTRAPARTIDA COFINANCIAMIENTO
TOTAL
CONCEPTO
Aporte INVERSIÓN
Efectivo
Valorizado Procompite
AEO
del AEO
I.INVERSION FIJA - - 102,700.00 102,700.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE - - 63,700.00 63,700.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO - 63,700.00 63,700.00
I.1.3. VEHICULOS - - -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES - -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 39,000.00 39,000.00
59 de 66
II. CAPITAL DE TRABAJO 41,981.79 7187.50 49,169.29
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF - -
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF - -
TOTAL INVERSIÒN 41,981.79 7,187.50 102,700.00 151,869.29
PORCENTAJE 27.64% 4.73% 67.62% 100%
Fuente: Elaboración propia
factor de
CONCEPTO DEPRECICION (AÑO) VALOR
deprecicion
RESIDUAL
I. ACTIVO NO DEPRECIADO 1 2 3 4 5
I.1.1. TERRENOS 0
II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO
tangible 5398.31 5398.31 5398.31 5398.31 5398.31 36708.47
I.1.2. OBRAS CIVILES 0.05
I.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.1 5398.31 5398.31 5398.31 5398.31 5398.31 36708.47
I.1.4. VEHICULOS 0.1
I.1.5. MUEBLES Y ENSERES 0.1
III. AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 7800 7800 7800 7800 7800
II.1.INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 0.2 7800 7800 7800 7800 7800
TOTAL ( II + III) 13198.31 13198.31 13198.31 13198.31 13198.31 36708.47
n propia
60 de 66
TABLA 39: COSTO PROMEDIO UNITARIO
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Costos Totales 169,048.31 178,543.31 188,987.81 188,987.81 188,987.81
Produccion TM 7.92 8.71 9.58 9.58 9.58
costo promedio unitario/TM 21,344.48 20,493.95 19,720.74 19,720.74 19,720.74
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
61 de 66
TABLA N°41 FLUJO DE CAJA
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
246296.05 246373.1 342086.64
I. INGRESOS 0.00 190080.00 216406.08
8
INGRESOS POR VENTA 0.00 190080.00 216406.08 246296.05 246373.18 246373.18
VALOR RESIDUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36708.47
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59004.99
165025.86 173438.18 196290.96 192718.1 203547.18
II. EGRESOS 0.00
8
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN 0.00 152850.00 153345.00 172789.50 172789.50 172789.50
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
II.3. IMPUESTO A LA RENTA 0.00 6204.35 13824.52 16905.93 16928.68 27757.68
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0 151869.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO FIJO 63700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO INTANGIBLE 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL DE TRABAJO 49169.29 -2971.51 -3268.66 -3595.53 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO 151869.29 25054.14 42967.90 50005.09 53655.00 138539.46
Fuente: Elaboración propia
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 16,198.31 16,198.31 16,198.31 16,198.31 16,198.31
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 13,198.31 13,198.31 13,198.31 13,198.31 13,198.31
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
62 de 66
COSTOS TOTALES 688,448.7 877,436.5 1,066,424.1
320,917.54 499,460.90
ACUMULADOS 0 1 0
16,198.3
COSTOS FIJOS 16,198.31 16,198.31 16,198.31 16,198.31
1
Chart Title
12
10
0
0 2 4 6 8 10 12
63 de 66
TABLA N° 44 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO
EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 24.29% 44.06% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 100%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 34.07% 65.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS
CIVILES
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
I.1.2. EQUIPOS 34.07% 65.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
I.1.3. VEHICULOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
I.2. INVERSION FIJA
INTANGIBLE
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%
III. GASTOS GENERALES ( max.
10 % IF )
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
IV. GASTOS DE SUPERVISION
( max. 5% IF)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
EJECUCION TOTA
CONCEPTO MESES L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 24950.00 45250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 S/.102700.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 21700.00 42000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.63700.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.0.00
I.1.2. EQUIPOS 21700.00 42000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.63700.00
I.1.3. VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.0.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 S/.39000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 4097.44 S/.49169.29
III. GASTOS GENERALES (max. 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.0.00
IF)
IV. GASTOS DE SUPERVISION (max. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.0.00
5% IF)
TOTAL INVERSIÒN 29047.454 49347.44 7347.44 7347.44 7347.44 7347.44 7347.44 7347.44 7347.44 7347.44 7347.44 7347.44 S/.151869.29
64 de 66
La iniciativa de negocio ha implementado acciones que permite asegurar
su sostenibilidad, las cuales se reflejan en lo siguiente:
65 de 66
12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO
12.1 Indicadores de línea de base.
Los indicadores de línea base del plan de negocio en el año cero que corresponde al
año de inversión son los siguientes:
Nivel de empleos
Número de nuevos puestos de trabajo
generados
Ingreso promedio de Incremento de nuevos soles por beneficiario
beneficiarios directos directo
Incremento de nuevos soles en ventas de
Nivel de ventas generadas las unidades productivas involucradas en la
AEO
66 de 66
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones.
Existe demanda insatisfecha de carne de cuy la cual está representada
por los consumidores de la ciudad de Huamachuco, Pataz y trujillo, la
misma que al primer año asciende a 7.92 TM.
Con la implementación del Plan se cubrirá la demanda insatisfecha en
un 3.45% en el primer año y el 9.58% al quinto año.
Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es
rentable, siendo sus principales indicadores los siguientes:
VANE S/. 9337.30
TIRE 22.13%
Recomendaciones.
En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser
aprobado, por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno
de los criterios de evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar los
criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
Se recomienda que después de su aprobación, se emita la respectiva
resolución, aprobando el plan de negocio y posteriormente sea
remitido a la OPMI para su registro en el aplicativo SI-PROCOMPITE y
solicitar el código único para iniciar su ejecución.
67 de 66