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2011
ELABORÓ:
MARZO 2011
Contenido
1. Resumen Ejecutivo (Técnico y Financiero) 4
5. Justificación 7
ANEXO 1 33
El proyecto presenta los siguientes indicadores financieros, el Valor actual Neto (VAN) es
de $1, 015,870.00, la tasa interna de rentabilidad (TIR) es del 20.15% Mientras que el
punto de equilibrio estaría en 11.3% evaluado a 5 años.
El monto de apoyo solicitado a la SAGARPA es por la cantidad de $1, 064,184.00 (un millón
sesenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), lo que representa el 50%
de la inversión total.
La aportación del productor la S.P.R. DE R.L. YAVOCADOS, será por la misma cantidad
señalada en el párrafo anterior, $1, 064,184.00 (un millón sesenta y cuatro mil ciento
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), esto es el 50% restante.
Objetivo general
Objetivos específicos
5. Justificación
5.1 Descripción de la situación actual de la empresa
Este municipio, se localiza al oeste del Estado, en las coordenadas 19º31’ de latitud norte
y 102º25’ de longitud oeste, a una altura de 1,640 metros sobre el nivel del mar. Limita al
norte con Uruapan y Los Reyes, al este con Nuevo Parangaricutiro, al sur con Buenavista y
Tancítaro y al oeste con el Estado de Jalisco. Su distancia a la capital del Estado es de 180
kms.
FORTALEZAS
DEBILIDADES:
DIAGNÓSTICO EXTERNO
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
PLAN ESTRATÉGICO.
ESTRATEGIAS:
D E B I L I D A D E S F O R T A L E Z A S
M Solicitar apoyo económico complementario a la SAGARPA y Ofrecer mejores precios y buscar canales de N
a la SEDRU para garantizar la realización exitosa de su comercialización más directos.
E proyecto. T
Como alternativa, buscar establecer negocios con
N Comenzar con el proceso de la certificación para la clientes del extranjero. O
exportación.
A Mantener buena relación con los clientes para que R
Comenzar a buscar clientes que compren el producto a el proceso de ventas sea duradero.
Z N
buen precio.
Cuidar la calidad y presentación del producto.
A O
A
O ESTRATEGIA (Disminuir debilidades) ESTRATEGIA OFENSIVA (Aprovechar
C
oportunidades)
P Obtener la capacitación y consultoría para la certificación y
permisos competentes. Aprovechar al máximo su experiencia en
T Obtener apoyo de servicios profesionales para realizar las Capacitarse integralmente para producción y A
acciones de manera programada y asesorada, lo que manejo eficiente de su empresa y elevar su nivel
U L
garantizará los resultados exitosos. competitivo.
N
Posicionarse en el mercado regional con calidad y
mayor precio.
I Y
A F
D U
E T
S U
Hacer uso racional de los recursos con los que se cuenta así como el aprovechamiento de
los programas de apoyo de gobierno al sector agrícola que existen en el estado, mediante
un proyecto de inversión y planes de trabajo. El cual se desarrollará en conjunto con el
productor y desarrollar sus capacidades para llevar al éxito el proyecto, teniendo como
finalidad el crear sus propias fuentes de empleo para evitar la migración de los habitantes
de la localidad, además de un impacto social y una derrama económica en su localidad,
además de mejorar sus condiciones de vida, considerando que se encuentra en una de las
zonas factibles para desarrollar el proyecto de “Desarrollo de Aguacate”.
5.4 Metas
Seleccionar, empacar y comercializar fruta de aguacate de la variedad Hass en el
primer año por 3,360 toneladas y a partir del segundo año de operación del
proyecto 4,480 toneladas por año.
Participar con un porcentaje importante de la producción total del empaque, con
fruta obtenida de las huertas propiedad de la solicitante.
Generar empleos para la empresa, familiares y vecinos de la población.
Consolidarse como una empresa rentable que les permita mejor el nivel de vida
propio y de sus familias.
MACROLOCALIZACIÓN
Fuente: www.esmas.com
Figura 2. Localización geográfica de Peribán
Su superficie es de 331.87 Km2 y representa un 0.56 por ciento del total del Estado. Su
relieve lo constituye el sistema volcánico transversal.
Su hidrografía se constituye por los ríos Itzícuaro. Atupátaro, de la Laja y San Francisco,
manantiales de agua fría, Puentecillas, ojos de agua, Carichi, Chinácuaro y Cutio.
Su clima es tropical, templado con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual
de 1,300 milímetros, con temperaturas que oscilan de 13.7 a 28.4º centígrados.
Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, terciario y mioceno,
corresponden principalmente a los del tipo podzólico. Su uso es primordialmente agrícola
y forestal y en menor proporción ganadero.
Perfil Sociodemográfico
En el municipio de Peribán en 1990, la población representaba el 0.60 por ciento del total
del Estado. Para 1995, se tiene una población de 18,514 habitantes, su tasa de
crecimiento es del -2.65 por ciento anual (la tasa de crecimiento negativa, se debe a
factores como la emigración al interior y exterior del país (principalmente) y la densidad
de población es de 62.67 habitantes por kilómetro cuadrado. El número de mujeres es
relativamente mayor al de hombres. Para el año de 1994, se registraron 485 nacimientos y
Actividad económica
Por su ubicación y los paisajes naturales con que cuenta, representa un potencial muy
importante para activar este aspecto.
Micro localización.
$2,128,368.0
TOTAL 0
A continuación se dan a conocer los componentes del proyecto:
El aguacate para el mercado nacional, debe ser 100% sanos, de tamaño uniforme, sin
daños fisiológicos, de color verde claro a verde oscuro, de buen sabor y textura. El
aguacate se empaca en cajas de madera de 13 kg.
Muestreo. Al llegar la fruta a la empacadora, las cajas deben acomodarse de tal manera
que no se mezclen con otros lotes, y tomar debida nota de origen de la fruta, proveedor,
etc. En el período comprendido entre el arribo de la fruta y su procesamiento, deben
efectuarse los muestreos correspondientes a la detección de plagas cuarentenales, así
como lo relativo a otras plagas y enfermedades y apariencia general de los frutos, en
aspectos que influyen en la calidad (manchas, decoloraciones, infecciones de
enfermedades, roeduras, golpes, rozaduras, etc.) De igual manera, se verifica que se
reúnan las características propias de la variedad que se está manejando.
Lavado. Lavar los frutos con agua y una solución fungicida como Thiabendazol, en dosis de
0.5 a 1 gramo por litro de agua, para prevenir el desarrollo de las enfermedades. Sigue un
secado del fruto y una ligera cepillada, con lo que adquiere una apariencia brillante
Selección. Enseguida la fruta se somete a una primera selección, donde se separan los
frutos que no reúnen los requisitos que la empacadora ha fijado como mínimos. Esos
requisitos son variables, en función del destino de la fruta, es decir, si el mercado al que se
destinará es internacional o doméstico. También hay variación en los criterios de cada
empacador, según haya implantado o no un control de calidad.
Hasta aquí el proceso de cosecha, selección y empaque, que debe ser conocido
directamente por los productores. La fase de transportación refrigerada ya sólo puede ser
monitoreada a través de salidas impresas de termógrafos que se ubican adecuadamente
entre la carga.
Cuadro 4. Programación
ACTIVIDAD/QUINCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %
PLANES DE GESTIÓN Y P
PROYECTO R
P
CONTRATACIÓN PARA LA
R
INSTALACION DEL EQUIPO
R
P
ASESORÍA TÉCNICA
R
CAPACITACIÓN P
R
R
P
CONTACTO CON CLIENTES
R
P
COMERCIALIZACIÓN
R
P = PROGRAMADO
R = REALIZADO
N/A
7. Análisis de mercado
7.1 Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos
Para el presente proyecto, los usos son de consumo humano y para extracción de aceites
en ocasiones; sin embargo, la venta es segura, puesto que la idiosincrasia de la población
sin distingo de clases sociales, por lo que empresas pequeñas como la nuestra desea
trabajar por mejorar las condiciones actuales.
PRODUCTOR
PRIMARIO
INTERMEDIARIO
MAYORISTA
DETALLISTA
CONSUMIDORES
Es importante dejar claro, que este canal de comercialización, contempla la venta directa
a los consumidores.
PRODUCTOR
PRIMARIO
CONSUMIDORES CENTROS
FINALES DISTRIBUIDORES
La demanda que atenderá el proyecto es del tipo insatisfecha; pues la oferta actual del
aguacate es insatisfecha las necesidades de la población y mercados internacionales, una
muestra de este hecho es el alto precio que se paga en el mercado por estos productos, lo
que provoca que únicamente algunas capas económicas de la población puedan adquirir
estos productos, mientras que con el presente proyecto, se tendrá una demanda a cubrir
absolutamente de toda la población sin distingo de clases sociales.
Para el caso del presente proyecto, como ya se anotó anteriormente, se pretende vender
directamente al consumidor final, sin embargo, debido a que existen algunos
distribuidores interesados en comprar estos productos; se anexan al presente proyecto
algunas cartas de intención de compra.
8. Análisis financiero
CONCEPTO Gob. Fed. Gob. Edo. Garantia Liquida Financ. Banco Rec. Propios TOTAL
- - - - -
VENTA DE AGUACATE
SUPER. BENEFICIADA - - - - -
- - - - - -
COSTOS DE LA
PRODUCCION DE
AGUACATE
0.00 2,528,800.00 2,504,300.00 2,504,300.00 2,504,300.00 2,504,300.00
GASTOS DE ADMON Y
OPERATIVOS
0.00 152,850.00 152,850.00 152,850.00 152,850.00 152,850.00
9. Activos
La persona solicitante cuenta con lo mínimo indispensable para el desarrollo del presente
proyecto, ya que se tiene el contrato de arrendamiento de los terrenos y en las parcelas
en donde se lleva a cabo las acciones cuentan con agua, caminos de acceso y otros
enseres para la mejor operación del proyecto.
En los últimos años se ha venido generando un mayor interés por el cultivo y conservación
del aguacate, empleando mejores técnicas. Con el manejo en condiciones de seguimiento
y evaluación, y con ayuda técnica basada en subproductos agrícolas locales, es posible
El decremento estimado de un hasta un 25%, está reflejado en el manejo del producto, así
como el desarrollo que genera éste por la calidad de los procesos, desde cómo asimilan
los procesos y cómo causan un efecto mayor en esto, complementado con la rotación que
se le dará con el sistema de seguimiento y acompañamiento de los mismos y los
volúmenes de compra dentro del mismo sistema o los volúmenes a comprar.
11.Conclusiones
Una vez elaborado y evaluado el presente proyecto en sus aspectos técnicos, financieros,
ecológicos y sociales, se pueden emitir las siguientes conclusiones:
RECOMENDACIONES:
Para que el proyecto tenga el éxito esperado, es necesario observar las siguientes
recomendaciones:
ANEXO 1
COTIZACIÓN DE LA EMPRESA CIU