Código : SGI-F-01

Versión : 01
Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades
Sistema Integrado de Gestión
Página : 1 de 1

Fecha de Vigencia
: 21/04/2021

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO

Probabilidad

¿Fue Eficaz?
S
E
V
CONTROLES E
DESCRIPCIÓN DEL CAUSA CONSECUENCIAS MAGNITUD DEL DESCRIPCIÓN/ EFICACIA DEL CUMPLIMIEN
PROCESO CONTEXTO RIESGO / OPORTUNIDAD RELACIONADOS R CLASIFICACIÓN RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓN
SUCESO (probable o real) PREVISTA RIESGO PLAN DE ACCIÓN CONTROL TO
EXISTENTES I

PERCEPCIÓN
D
A
D

Personal necesario para las Procedimiento de Selección

EVALUACIÓN DEL Personal no estable en Mejores oportunidades Perder personal capacitado Evaluación de personal para Dar un mejor ambiente
actividades realizadas con de personal y Encuesta de 2 1 1 3 Riesgo aceptable Jair Manrique 2 100 si
PROYECTO la empresa laborales (R) / Ofertas laborales (O) cubrir puestos. laboral
nuestros clientes Clima Laboral

Resultado de la
Calidad en la adquisición de Cumplimiento de los Elección de malos Procedimiento de Selección y Capacitar al
PLANEAMIENTO DEL Evaluación de Evaluación de Desempeño del
materia prima, equipos y requisitos de compra proveedores (R) / Reducir Evaluación de Proveedores y 1 1 1 3 Riesgo aceptable responsable para una Juanita Capistrano 3 100 si
PROYECTO Desempeño del proveedor
servicios especificado costes de compras (O) Evaluacion de Proveedores correcta evaluación
Proveedor

minimizar la cantidad de Capacitar a todo el

EJECUCIÓN DEL Residuos Sólidos en los RRSS generados en los Recepción de materiales Reciclaje de cartón y plastico Plan de Manejo de Residuos
residuos solidos generados en 1 1 1 3 Riesgo aceptable personal en temas Miguel Quispe 3 100 si
PROYECTO Proyectos proyectos y/o equipos (O) Sólidos
los proyectos ambientales

Tener una buena

Establecer criterios que Verificación de orden de
Solicitud de compra de Uso de nuevos Redución de costos a travez comunicación entre
ENTREGA DEL PROYECTO aseguren la calidad sel compra o Presupesto entrega Procedimiento de Producción 1 1 1 3 Riesgo aceptable Juanita Capistrano 3 100 si
materiales materiales, mecanismos. de la planificación (O) todas las partes
servicio ofrecido al cliente
interesadas