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RESPONSABLE
RESULTADO DE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Financiero
ACTIVIDAD OBJETIVO META INDICADOR ENTREGABLE
Personal
Técnico
INDICADOR
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PLANEACIÓN
Responsable SST
Responsable SST
Realizar actualización de plan de trabajo de seguridad y Mantener actualizado el plan de Número de actividades ejecutadas / Número
100% 0% Plan de trabajo para el año - P
PC
salud en el trabajo trabajo anual de SST total de actividades programadas * 100%
PLANEACIÓN - INDUCCIÓN
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Realizar inducción y re inducción en el sistema de trabajadores y contratistas la
Papelería
seguridad y salud en el trabajo (identificación y el control identificación y el control de peligros Nº de trabajadores capacitados/ Nº de Registro de inducción y Re inducción /
100% 0% P
PC
de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de y riesgos en su trabajo y la trabajadores contratados * 100%. Ver matriz Evaluación de inducción y re inducción
accidentes de trabajo y enfermedades laborales) prevención de accidentes y de capacitaciones
enfermedades laborales
PLANEACIÓN - POLÍTICAS
Crear, públicar y divulgar la política de Seguridad y Crear política de seguridad y salud Política firmada por representante legal,
100% 0% P
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Salud en el trabajo. en el trabajo registro de asistencia
Papelería
Nº de trabajadores capacitados/ Nº de
trabajadores contratados * 100%. Ver matriz
PC
de capacitaciones
Crear, públicar y divulgar la política de prevención de Crear política de prevención de Política firmada por representante legal,
100% 0% P
consumo de alcohol, drogas y tabaco. alcohol, drogas y tabaco registro de asistencia
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Papelería
PC
Comunicar los objetivos, metas e indicadores del SST.
Divulgar los objetivos, metas e Nº de trabajadores capacitados/ Nº de
Nota: El seguimiento periódico a los indicadores y metas Objetivos del SG-SST, Registros de
indicadores al 100% de los 100% trabajadores contratados * 100%. Ver matriz 0% P
se realiza en el elemento Medición y monitoreo a tráves asistencia
trabajadores y contratistas de capacitaciones
del cuadro de mando
Responsable SST
Ver presupuesto
Papelería
Número de actividades ejecutadas / Número Acta de conformación del Copasst y/o
Verificar conformación del copasst / Vigía 0% P
PC
total de actividades programadas * 100% vigía
Responsable SST
100%
Ver presupuesto
Cumplir con normatividad legal
aplicable en sst Número de actividades ejecutadas / Número
vigía
Realizar las informes mensuales 0% Informes Mensuales - P P P P P P P P
total de actividades programadas * 100%
Papelería
Número de actividades ejecutadas / Número
vigía
vigía
Seguimiento a compromisos derivados de los informes 80% 0% Cuadro de Acciones de Mejora P P P P P P P P
PC
total de actividades programadas * 100%
Responsable SST
Responsable SST
Papelería
Responsable SST
Papelería
Responsable SST
Ver presupuesto
Papelería
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PLANEACIÓN - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL / VIGÍA
Responsable SST
Responsable SST
Papelería
Verificar conformación comité de convivencia laboral y/o Número de actividades ejecutadas / Número Acta de constitución del comité de
100% 0% P
PC
-
Vigía total de actividades programadas * 100% convivencia laboral
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto Ver presupuesto Ver presupuesto
Capacitar a los miembros del comité de convivencia en Nº de trabajadores capacitados/ Nº de
100% 0% Registros de asistencia P P P
-
reglamento que lo rige trabajadores contratados * 100%.
Cumplir con normatividad legal
aplicable en sst
Papelería
Número de actividades ejecutadas / Número
CCL
ARL
Realizar las reuniones del comité de convivencia 100% 0% Actas de reuniones P P P
PC
total de actividades programadas * 100%
convivencia
Papelería
Realizar seguimiento a las actividades derivadas de las Número de actividades ejecutadas / Número
CCL
ARL
100% 0% Actas de reuniones P P P
PC
reuniones total de actividades programadas * 100%
PLANEACIÓN - PRESUPUESTO
Responsable SST
Realizar el presupuesto para la ejecución del sistema de Número de actividades ejecutadas / Número
100% 0% Presupuesto para gestión de SST P
gestión total de actividades programadas * 100%
Responsable SST
Ver presupuesto
Presupuestar los recursos
necesarios para la implementación y
PC
mantenimiento del SG-SST
Responsable SST
Realizar seguimiento a la asignación de recursos para la Total de rubro ejecutado en el periódo
implementación del SST y el cronograma del plan de 100% evaluado / Total de rubro programado para el 0% Indicador actualizado P
trabajo de SST periódo evaluado *100%
Responsable SST
Identificar, comunicar y definir el acceso a los requisitos
legales, contractuales y otros en seguridad y salud en el Número de actividades ejecutadas / Número
0% Matriz de requisitos legales - P
trabajo aplicables a la empresa - Matriz de requisitos total de actividades programadas * 100%
Responsable SST
legales
Cumplir con requerimientos legales
100%
PC
aplicables en SST
Responsable SST
Evaluar la conformidad del cumplimiento de los
requisitos legales, requisitos contractuales y otros en Número de requisitos con los cuales se cumple Ver ficha de
Indicador actualizado / Acta de reunión - P
seguridad y salud en el trabajo - Matriz de requisitos / Total de requisitos identificados*100 indicadores
legales
Responsable SST
Responsable SST
Realizar actualización de matrices de identificación de Número de actividades ejecutadas / Número
0% Matrices de identificación de peligros PC P
-
peligros, valoración y control de riesgos total de actividades programadas * 100%
Responsable SST
Ver presupuesto
Papeleria
Número de actividades ejecutadas / Número
Comunicar, entregar las matrices de peligros al personal Dar cumplimiento con los requisitos 100% 0% Registros de entrega P
total de actividades programadas * 100%
Responsable SST
Responsable SST
Realizar seguimiento a implementación de medidas de Número de actividades ejecutadas / Número Matrices de identificación de peligros
0% PC - P
control de riesgos total de actividades programadas * 100% actualizadas
Responsable SST
Mantener disponibles y actualizados
Número de actividades ejecutadas / Número
Mantener actualizado listado maestro de documentos el 100% de los documentos del SG- 100% 0% Listado de documentos actualizados PC - P P
total de actividades programadas * 100%
SST
Responsable SST
Responsable SST
Garantizar que el 100% los registros
Número de actividades ejecutadas / Número
Mantener actualizado listado maestro de registros sean legibles, identificables, 100% 0% Listado de registros actualizado PC - P P
total de actividades programadas * 100%
accesibles y protegidos contra daño
Responsable SST
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Alcohosensor
Responsable
SST
Ver
Ver presupuesto
Responsable SST
Ver presupuesto
Responsable SST
poblacion trabajadora actualizar cada mes actividades y servicios de la total de actividades programadas * 100%
empresa
Responsable SST
Responsable SST
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EJECUCIÓN - PVE BIOMECÁNICO
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
Elaborar la encuesta para el auto - reporte de las laborales en el desarrollo de las
100% #encuestas realizadas/#total de empleados 0% Informe de morbilidad sentida P
PC
condiciones de salud - trauma acumulativo actividades y servicios de la
empresa
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
laborales en el desarrollo de las Nº de trabajadores capacitados/ Nº de
Capacitación del personal en ergonomía del trabajo 100% 0% Registros de asistencia P
PC
actividades y servicios de la trabajadores contratados * 100%.
empresa
Responsable SST
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
laborales en el desarrollo de las Número de actividades ejecutadas / Número
ARL
Seguimineto a inspección a puestos de trabajo 100% 0% Registros de inspecciones P
PC
actividades y servicios de la total de actividades programadas * 100%
empresa
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Revisar y actualizar el cronograma de trabajo del No de actividades ejecutadas/ No de
100% 0% Actividades Programa Riesgo Psicosocial P
PC
programa de riesgo psicosocial. actividades programadas * 100%
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Nº de trabajadores capacitados/ Nº de
Capacitar a todo el personal sobre las manifestaciones, Prevenir accidentes y enfermedades
trabajadores contratados * 100%. Registros de asistencia
causas, consecuencias y mecanismos de control del laborales en el desarrollo de las 100% 0% P
PC
Nº de trabajadores realizan pausas / Nº total
estrés. actividades y servicios de la de trabajadores*100%
empresa por riesgo psicosocial
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Realizar seguimiento y generar medidas correctivas y
preventivas que permitan evitar la aparición de Número de actividades ejecutadas / Número
100% 0% Planes de acción P
PC
enfermedades profesionales y/o accidentes de trabajo total de actividades programadas * 100%
por riesgo psicosocial
Responsable SST
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
Operador
laborales en el desarrollo de las Nº total de actividades ejecutadas / Nº de
Elaborar cronograma de mantenimieto 70% 0% Cronograma programa de mantenimiento P
-
actividades y servicios de la actividades programadas *100%
empresa
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
laborales en el desarrollo de las Nº de equipos con mtto / Nº total de equipos
Seguimiento al programa de mantenimiento 70% 0% Soportes de mantenimientos P
PC
actividades y servicios de la vinculados
empresa
Responsable SST
Responsable SST
Prevenir accidentes y enfermedades
Establecer las actividades para el desarrollo del laborales en el desarrollo de las Número de actividades ejecutadas / Número Cronograma de actividades programa de
100% 0% P
PC
-
programa de inspecciones planeadas actividades y servicios de la total de actividades programadas * 100% inspecciones
empresa
Responsable SST
Responsable SST
Prevenir accidentes y enfermedades
laborales en el desarrollo de las
Seguimiento al programa de inspecciones planeadas 100% Ver indicadores en el programa 0% Indicadores del Programa P
PC
-
actividades y servicios de la
empresa
EJECUCIÓN - EMERGENCIAS
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
laborales en el desarrollo de las Número de actividades ejecutadas / Número
Crear Plan de Emergencias 0% Plan de emergencias P
PC
100%
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Realizar simulacro de Evacuación, primeros auxilios y laborales en el desarrollo de las Realizar por lo menos 1 Número de actividades ejecutadas / Número
0% Informe de resultados P
de incendios. actividades y servicios de la vez al año simulacro total de actividades programadas * 100%
empresa
Extintores, botiquin,
Responsable SST /
Responsable SST
Ver presupuesto
EJECUCIÓN - COMPETENCIAS
Responsable SST
Responsable SST
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EJECUCIÓN - RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Responsable SST
Responsable SST
Fomentar una cultura de
Realizar verificación de perfiles y funciones del área
autocuidado que prevenga Número de actividades ejecutadas / Número
definiendo responsabilidades y autoridad en el SG-SST 100% Cargos 0% Perfiles y resposabilidades P
PC
-
accidentes y enfermedades total de actividades programadas * 100%
por cargo
laborales
Responsable SST
Responsable SST
Fomentar una cultura de
Realizar verificación de perfiles y funciones del área
autocuidado que prevenga Número de actividades ejecutadas / Número Perfiles y resposabilidades de los
administrativa definiendo responsabilidades y autoridad 100% Cargos 0% - P
PC
accidentes y enfermedades total de actividades programadas * 100% trabajadores
en el SG-SST por cargo
laborales
Responsable SST /
Responsable SST
Fomentar una cultura de
Verificar existencia documento de asignación desde la
Gerencia
autocuidado que prevenga Número de actividades ejecutadas / Número
Gerencia donde se defina responsable del SGSST y 100% 0% Acta de designación - - P
accidentes y enfermedades total de actividades programadas * 100%
aceptación del colaborador
laborales
Responsable SST
Responsable SST
Fomentar una cultura de
autocuidado que prevenga 100% trabajadores Número de actividades ejecutadas / Número
Divulgación de responsabilidades 0% En inducción y reinducción - - P
accidentes y enfermedades comunicados total de actividades programadas * 100%
laborales
Responsable SST /
Responsable SST
Ver presupuesto
Vigía / Gerente
Fomentar una cultura de
autocuidado que prevenga 100% trabajadores Número de actividades ejecutadas / Número
Realizar rendición de cuentas 0% Registros rendición de cuentas P
PC
accidentes y enfermedades evaluados total de actividades programadas * 100%
laborales
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
Verificar y actualizar procedimiento de gestión del laborales en el desarrollo de las Número de actividades ejecutadas / Número
100% 0% Procedimiento de gestión del cambio P
PC
cambio actividades y servicios de la total de actividades programadas * 100%
empresa
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
laborales en el desarrollo de las Número de actividades ejecutadas / Número
Comunicar procedimiento para la gestión del cambio 100% 0% Registro de asistencia P
PC
actividades y servicios de la total de actividades programadas * 100%
empresa
Responsable SST
Responsable SST
Prevenir accidentes y enfermedades
Revisar la lista de proveedores, tipo de servicio ó
laborales en el desarrollo de las Número de actividades ejecutadas / Número
producto suministrado, tipo de contrato y requisitos que 100% 0% Listado de proveedores P
PC
-
actividades y servicios de la total de actividades programadas * 100%
debe cumplir para la SST
empresa
Responsable SST
Responsable SST
Ver presupuesto
Prevenir accidentes y enfermedades
laborales en el desarrollo de las Número de actividades ejecutadas / Número
Evaluar proveedores y contratistas 100% 0% Registros de evaluación P
PC
actividades y servicios de la total de actividades programadas * 100%
empresa
Responsable SST
Responsable SG-
Ver presupuesto
Fomentar una cultura de
autocuidado que prevenga Número de actividades ejecutadas / Número
SST
Elaboración manual del contratista 100% 0% Manual del contratista P
PC
accidentes y enfermedades total de actividades programadas * 100%
laborales
Responsable SST
Responsable SST
Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad 100% No de eventos investigados/ No total ocurridos 0% Informe y registros - P
PC
Responsable SST
Responsable SST
Prevenir accidentes y enfermedades
Realizar seguimiento al cumplimiento de planes de laborales en el desarrollo de las Número de actividades ejecutadas / Número
acción derivados de las investigaciones de incidentes y 80% 0% Informe y registros - P
PC
actividades y servicios de la total de actividades programadas * 100%
accidentes empresa
Responsable SST
Revisar y analizar indicadores del SG-SST 100% Ver indicadores 0% Informe - Responsable SST P
PC
VERIFICACIÓN - AUDITORIA
Responsable SST
Ver presupuesto
ARL - Externo
P
-
Responsable SST
Responsable SST
Responsable SST
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 2 0 0 14 0 0 0 7 0 0 0 10 1 0 0 18 0 0 0 8 0 1 0 6 0 0 0 15 0 0 0 5
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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