Documento: 01-00BM-09-006

F.Emisión: 09/Mar/2021
INDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS No. De Rev.: 0
F.última de Rev.: -
No. De Pág.: 1 de 1

ANÁLISIS DE RIESGOS EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS Plan de contingencia Top 10

Responsable Corrección

Clasificació

Clasificació

Clasificació
Probabilida

Probabilida
del Control

del Control
Eficiencia

Eficiencia
Residual

Residual
Impacto

Impacto
Riesgo

Riesgo
d (1-5)

d (1-5)
No. de ¿Quién lo No. de Riesgo

(1-5)

(1-5)
PxI

PxI
"C"

"C"
Actividad / Proceso / Área Riesgo (SI) Posible resultado (Consecuencia) Causas Control Existente Control recomendado Persona encargada de de Acciones correctivas para hacer Plazo

n
Ítem Supervisa? (Prioridad)
realizaran las acciones frente al riesgo

Tenes 1 o 2 operadores
mulfifuncionales, tener banco de
No cumplir con lo requerimientos de entrega Realizar la implementación de la
Escases de personal RH 1 Falta de personal 1 5 5 Moderado 0.5 2.5 Ninguno solicitudes, estar en paginas de 1 5 5 Moderado 0.5 2.5 Recursos Humanos Mientras dure la escaces de personal
al cliente plantilla para darle frente
redes sociales para reclutar
personal
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No. De Pág.: 1 de 1

ANÁLISIS DE RIESGOS EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS Plan de contingencia Top 10

Responsable Corrección

Clasificació

Clasificació

Clasificació
Probabilida

Probabilida
del Control

del Control
Eficiencia

Eficiencia
Residual

Residual
Impacto

Impacto
Riesgo

Riesgo
d (1-5)

d (1-5)
No. de ¿Quién lo No. de Riesgo

(1-5)

(1-5)
PxI

PxI
"C"

"C"
Actividad / Proceso / Área Riesgo (SI) Posible resultado (Consecuencia) Causas Control Existente Control recomendado Persona encargada de de Acciones correctivas para hacer Plazo

n
Ítem Supervisa? (Prioridad)
realizaran las acciones frente al riesgo

RH
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INDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES No. De Rev.:
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No. De Pág.:

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Plan de Acción para la mejora

Actividad Responsable Resultado

Factibilidad (1-

Probabilidad de
llevarse a cabo
Eficiencia del
Clasificación
Beneficio

Control
FxB
No. de ¿Quién lo No. de

(1-5)

"C"
Actividad / Proceso / Área Oportunidades Posible resultado BENEFICIO Control Existente Control recomendado Plazo

5)
Ítem Supervisa? Oportunidad descripción de la estrategia que persona encargada de de acciones correctivas para hacer
vamos a utilizar realizaran las acciones frente al riesgo

LOS CLIENTES TENDRAN MEJOR

CONCIENTIZACION DE TODO EL PERSONAL MUY
IMPLEMENTACION DE 5´S RH 1 MEJORA EN AMBIENTE LABORAL ACEPTACION Y EL AHORRO DE 5 5 25 0.5 12.50
DE LA IMPLEMENTACION DE 5´S FACTIBLE
RECURSOS
 RIESGOS OPORTUNIDADES
Probabilidad ( P ) Factibilidad ( F )
Nivel Descripción Concepto Nivel Descripción Concepto
Se espera que ocurra en la mayoría de las La oportunidad de mejora se puede
5.0 Muy frecuente 5.0 Muy factible
circunstancias llevar a cabo
Puede ocurrir en la mayoría de las Es posible llevar a cabo la oportunidad
4.0 Frecuente 4.0 Factible
circunstancias de mejora
Probablemente ocurriría en varias Probablemente podrá llevarse la
3.0 Poco frecuente 3.0 Poco factible
circunstancias oportunidad de mejora
Es poco factible llevarse la oportunidad
2.0 Ocasional Puede ocurrir en algún momento 2.0 Ocasionalmente factible
de mejora
Puede ocurrir solo en situaciones Es imposible llevarse la oportunidad de
1.0 Rara vez 1.0 Infactible
excepcionales mejora

Impacto ( I ) Beneficio (B )
Nivel Descripción Concepto verificación Descripción Concepto
El proceso es gravemente dañado. Enorme La oportunidad de mejora estamos
5.0 Catastrófico 5.0 Altamente viable
perdida económica seguros que se pueda hacer
El desarrollo del proceso es afectado
La oportunidad me merara se puede
4.0 Mayor significativamente. Perdida financiera 4.0 Viable
hacer
mayor
El desarrollo del proceso sufre un
La oportunidad de mejora posiblemente
3.0 Moderado deterioro, dificultando o retrasando su 3.0 Moderadamente viable
se puede hacer
cumplimiento. Con afectación financiera
El desarrollo del proceso sufre un daño La oportunidad de mejora es poco
2.0 Menor 2.0 Poco viable
menor. Con la perdida financiera menor. viable
El riesgo tiene un efecto nulo o pequeño
1.0 Insignificante en el desarrollo del proceso. Baja perdida 1.0 No viable Existe poca o nula la mejora
financiera

Eficiencia de control ( C ) Eficiencia de control ( C )

Eficiencia
Nivel Descripción Concepto de control Descripción Concepto
(C)
No se puede detectar con los controles Valor; reditúa ganancias (no solamente
0.50 Imposible 0.50 Muy posible
actuales económicas)
0.40 Remota Detección pobre con los controles actuales 0.40 Posible Detección oportuna de los controles
Detección probable con los controles Mejora probable de los controles
0.30 Moderada 0.30 Moderadamente posible
actuales actuales
Probabilidad buena de detección con los
0.20 Alta 0.20 Poco posible Mejora no insignificante
controles actuales
Certeza casi segura de detección con los
0.10 Excelente 0.10 imposible Mejora insignificante
controles actuales
 Evaluación de riesgos Evaluación de oportunidades

Probabilidad Factibilidad
Impacto Beneficio Ocasionalmente
Rara vez Ocasional Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Infactible Poco factible Factible Muy factible
factible
Catastrófico Moderado Alto Alto Extremo Extremo Altamente viable Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Mayor Moderado Moderado Alto Extremo Extremo Viable Moderado Alto Alto Alto Extremo
Moderadamente
Moderado Bajo Moderado Alto Alto Alto Moderado Moderado Moderado Alto Extremo
viable
Menor Bajo Moderado Moderado Moderado Alto Poco viable Bajo Bajo Moderado Alto Alto

Insignificante Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado No viable Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

Probabilidad Factibilidad
Impacto Poco frecuente Muy frecuente Beneficio Ocasionalmente Muy factible
Rara vez (1) Ocasional (2) Frecuente (4) Infactible (1) Poco factible (3) Factible (4)
(3) (5) factible (2) (5)
Altamente viable
Catastrófico (5) 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25
(5)
Mayor (4) 4 8 12 16 20 Viable (4) 4 8 12 16 20
Moderadamente
Moderado (3) 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15
viable (3)
Menor (2) 2 4 6 8 10 Poco viable (2) 2 4 6 8 10

Insignificante (1) 1 2 3 4 5 No viable (1) 1 2 3 4 5

Curso de acción requerido Curso de acción requerido

Riesgo Curso de acción requerido Riesgo Curso de acción requerido
Extremo Esencial un alto esfuerzo de administración de riesgos Extremo Se puede llevar a cabo la mejora y se cuenta con los recursos necesarios
Alto Se debe administrar y monitorear riesgo Alto Se puede llevar a cabo la mejora y se debe solicitar los recursos
Moderado Riesgo aceptable con monitoreo Moderado Se puede llebar a cabo la mejora y verificar si existen los recursos
Bajo Riesgo aceptable Bajo Definitivamente no se puede llevar a cabo la mejora

Clase Evaluación
P 1a5
I 1a5
C 0.1 a 0.5