Identificación:

F-LAB-001
Matriz de Riesgos y Oportunidades Revisión: 0
Inicio de Vigencia:
Agosto-2022

DISMINUCIÓN
FECHA COMPROMISO PROBABILIDAD
NIVEL DE CONSECUENCIAS DEL RIESGO
ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE POSIBLE ERROR REPERCUSIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ACCIÓN/PLAN PARA TRATAR EL RIESGO PARA EJECUTAR EL ESPERADA POST- SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN
RIESGO POST ACCIÓN ESPERADO POST
PLAN DE ACCIÓN ACCIÓN
ACCIÓN

INDICACIONES INCORRECTAS PARA LA

INFORMACIÓN TELEFÓNICA O RECEPCIONISTA/QUÍMICO/TLC RECHAZO DE LA MUESTRA, MUESTRA NO CONFORME, QUEJA APEGO AL INDICACIONES DE ESTUDIOS PARA August-2022 3 2 9 SE PRETENDE REDUCIR EL NÚMERO DE EVENTOS DE INDICACIONES INCORRECTAS, SE DA SEGUIMIENTO CONFIRMANDO LA PREPARACIÓN
PREPARACION DE LA TOMA DEL
PRESENCIAL PACIENTE DE PACIENTE PREPARACIÓN DEL PACIENTE. DEL PACIENTE DURANTE LA ENTREVISTA REALIZADA POR EL QUÍMICO O TÉCNICO ANTES DE LA TOMA DE MUESTRA . .
ANALÍTICA
ETAPA PRE-

RECEPCIÓN DE MUESTRAS RECEPCIONISTA/QUÍMICO/TLC RECIBIR MUESTRA EN CONDICIONES RESULTADO CLINICAMENTE INUTIL, MUESTRA NO SE INFORMA AL PACIENTE QUE LA MUESTRA NO ES August-2022 1 2 2
INADECUADAS CONFORME, QUEJA DE PACIENTE ADECUADA Y QUE SE REQUIERE NUEVA MUESTRA.

MALA TOMA DE MUESTRA

TOMA DE HEMOCULTIVOS QUÍMICO/TLC SANGUINEA, VOLUMEN INCORRECTO, MUESTRA NO CONFORME, NO ES UTIL CLINICAMENTE APEGO AL INDICACIONES August-2022 1 5 5 CORRELACIONAR LOS RESULTADOS CON EL HISTORIAL, TRAMIENTO Y EL DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE.
SIN CONDICIONES ASEPTICAS
ETAPA ANALÍTICA

CAPACITACION DE USO Y MANEJO DEL EQUIPO,

ANALISIS
DIARIO DEL COLTROL DE CALIDAD INTERNO POR EL August-2022 1 3 3 REVISIÓN DEL CCI EN SISTEMA UNITY POR PERSONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O JEFATURA .
PERSONAL RESPONSABLE DEL EQUIPO Y REALIZAR
CORRECCIONES EN CASO DE SER NECEARIO PARA
GARANTIZAR LA CONFORMIDAD DE LOS RESULTADOS

CONCIENTIZAR AL PERSONAL SOBRE EL SENTIDO DE

URGENCIA PARA ENTREGA DE RESULTADOS DE PACIENTES
INTERNOS. IMPLEMENTACION DE TIEMPOS DE ENTREGA
RETRASO EN ENTREGA DE
REPORTE DE RESULTADOS QUÍMICO/TLC RETRASO EN DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE DE RESULTADOS EN AREAS CRITICAS Y HOSPITALIZACION. August-2022 1 3 3 SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE CALIDAD "TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS EN AREAS CRÍTICAS Y HOSPITALIZACION
RESULTADOS URGENTES
ENTREGA DE
RESULTADOS PARCIALES EN CASO DE EXCEDER LOS
TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS.

DOBLE REVISIÓN PARA VALIDACION DE RESULTADOS.

CORRELACIONAR LOS REVISIÓN DIARIA DEL REGISTRO DE VALIDACIONES EN EL EXPEDIENTE DEL PACIENTE POR PERSONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O
VALIDACION DE RESULTADOS QUÍMICO/TLC VALIDACION ERRONEA DIAGNÓSTICO INCORRECTO August-2022 1 1 1
RESULTADOS CON EL HISTORIAL, TRAMIENTO Y EL JEFATURA .
DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE.
ANALÍTIC
ETAPA
POST-

REALIZAR VERIFICACIÓN DE NOMBRE COMPLETO, FECHA

ENTREGA DE RESULTADO CON DATOS REVISIÓN DIARIA POR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O JEFATURA DEL REGISTRO DE VALIDACIONES DE NOMBRE COMPLETO Y FECHA DE
ENTREGA DE RESULTADOS RECEPCIONISTA/QUÍMICO/TLC QUEJA DE PACIENTE DE NACIMIENTO Y CORREO DURANTE LA TOMA DE August-2022 1 1 1
A

ERRÓNEOS DEL PACIENTE NACIMIENTO DEL PACIENTE EN LA SOLICITUD DE ESTUDIOS.

MUESTRA DE PACIENTES .
ADMINISTRATI

ENTREGA DE RESULTADOS FUERA DE COMUNICAR OPORTUNAMENTE AL PACIENTE EN CASO DE

REVISIÓN POR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O JEFATURA DE NOTAS RESPALDANDO LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE PARA NOTIFICAR
CONTROL

ESTUDIOS SUBROGADOS LABORATORIO DE REFERENCIA TIEMPO PROMETIDO POR QUEJA, Y RETRASO EN DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE ATRASO EN LA EMISIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS Y August-2022 1 4 4
RETRASO DE ENVIÓ DE RESULTADOS.
IMPREVISTOS DEJAR EL REGISTRO EN EL EXPEDIENTE DEL PACIENTE.
VO

PERDIDA DE ESTABILIDAD DE INSUMOS REFRIGERADOS Y

REPORTAR INMEDIATAMENTE AL DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA ELECTRICA PROVEEDOR CFE FALLA ELECTRICA CONGELADOS, PERDIDA DEL PROCESO DE MUESTRAS EN August-2022 1 5 5 REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE NO BREAKS CUANDO EXISTA FALLA ELECTRICA.
EQUIPOS OPERANDO Y RETRASO EN LA EMISIÓN Y ENTREGA MANTENIMIENTO. GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DE NO
BREAKS DE EQUIPOS OPERATIVOS.
DE RESULTADOS

Control Documental

Nombre Firma Fecha

Elaboró: Q.B.P. SHEILA ALEJANDRA ALAMILLA MARTINEZ SAAM 8/27/2022
Revisó: Q.F.B. ESTEFANY MARÍA CHÁVEZ IBARRA
Aprobó: DRA. SANDRA OFELIA HERNANDEZ PUGA

Historial  de Cambios

Estado Fecha de inicio de vigencia Revisión Descripción del cambio realizado Realizó Revisó Aprobó

Q.B.P. SHEILA DRA. SANDRA

Q.F.B. ESTEFANY
ALEJANDRA OFELIA
Vigente Aug-22 0 Ninguno (versión original). MARÍA CHÁVEZ
ALAMILLA HERNANDEZ
IBARRA
MARTINEZ PUGA
 PROBABILIDAD

Hasta un 2-4 5-7 8-9 10 o más

evento al eventos al eventos al eventos al eventos al
mes mes mes mes mes

1 2 3 4 5
CONSECUENCIAS
Sugerencia de Mejora 1
1 2 3 4 5
Incomodidad o Fastidio 2
2 4 6 8 10
Queja documentada o 3
verbal 3 6 9 12 15
Pérdida del cliente 4
4 8 12 16 20
Daños a la 5
salud/económico 5 10 15 20 25