Codigo: OP-SIG-FO-004

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 0

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 11/15/2017

Paginas: 1/1/1900

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES O MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Sencibilidad pública y

INTERPRETACIÓN

Administrativos
DEL NIVEL DEL
Requisito legal

Controles de
NIVEL DEL
CLASE DE

Frecuencia

IMPACTO
IMPACTO

Severidad
Presencia

de prensa

Ingeniería

Controles
IMPACTO
aplicable

Eliminar

Sustituir

Reciclar
Alcance

Reducir

Reusar
Continuidad
Proceso Actividades ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
de la actividad

consumo de agua consumo de papel

gestión Integral

Reutilizar hojas

Reciclar papel
informaticas.

reducción de
Programa de
Permanente

de Residuos
tecnologías
Negativo

impresas
Utilizar
Global
Critico
Diaria
Condiciones Agotamiento de los recursos naturales (Destrucción

NA

NA
Consumo de papel 5 5 5 5 NO 1 SI 5 26 ALTO
normales de bosques para hacer papel)

gestión Integral gestión eficiente

Adquisición de

reducción de
Programa de
ahorradores
Frecuente
Negativo

sistemas

del agua
Global
Critico
Diaria
Condiciones

NA

NA

NA

NA
Consumo de agua Agotamiento del recurso hidrico 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
normales

Reducción en la
generación de
Programa de

de Residuos
Frecuente
Negativo

residuos
Critico
Diaria

Local
Condiciones Generación de residuos no

NA

NA

NA

NA

NA
Agotamiento del recurso suelo 5 4 5 1 NO 1 SI 5 21 MEDIO
normales aprovechables (Basura)
•Preparar la gestión comercial y logística
necesaria para el funcionamiento de la

refrigerantes

Sistema de
Cambio de
Moderado

Ambiental
Frecuente
Negativo
empresa.

gestión
Global
Diaria

gases
Condiciones Generación de emisiones atmosféricas

NA

NA

NA

NA

NA
Contaminación atmosferica 5 4 3 5 NO 1 SI 5 23 ALTO
•Se encarga de la atención de las normales por fuentes fijas.

personas, de las llamadas telefónicas.

•Recibir correspondencia y repartirla.

generación generación sean necesarias

Utilizar cuando

Reciclar partes
aprovechables
Integral de Integral de eficiente de la

postconsumo
sistemas LED

Programa de Programa Programa de Programa de

Cambiar por

Sistemas de

automatico

Programas
Frecuente
Semestral
Negativo

apagado
•Elaborar los boletines de movimiento

energía
Generación de residuos peligrosos

gestión
Global
Critico
Condiciones

NA
industriales (Luminarias fluorescentes, Contaminación atmosferica 2 4 5 5 NO 1 SI 5 22 ALTO
de caja y bancos para el contador normales
Bombillas, Lamparas)
GESTION COMERCIAL

•Elaborar recibos de caja y/o notas de

contabilidad

de residuos de residuos
Programa de Reducción Reducción
Frecuente
Semestral

Residuos
Negativo

gestión
•Recibir todos los recibos y estar

Critico

Zonal

en la
NA

NA

NA

NA

NA
Agotamiento del recurso suelo 2 4 5 3 NO 1 SI 5 20 MEDIO
pendientes de los pagos Condiciones
Generación de residuos electrónicos
•Responder por el manejo de los normales
(equipos de computo, mouse, discos
duros, impresoras)

de gestión
Ocasional

Residuos
Negativo
archivos contable muertos y corrientes.

Grave
Diaria

Local

en la
NA

NA

NA

NA

NA
Contaminación visual 5 3 4 1 NO 1 SI 5 19 MEDIO
•Llevar los registros en libros de bancos.
•Manejar los fondos a través de

gestión Integral gestión Integral gestión Integral

de día sin gestión Integral gestión Integral gestión Integral

entidades financieras legalmente

Permanente

de Residuos

de Residuos
Moderado
Negativo

Mensual
constituidas de acuerdo con las

Local

NA

NA

NA

NA

NA
Contaminación del recurso suelo 3 5 3 1 NO 1 SI 5 18 MEDIO
orientaciones dadas por la sala de
gobierno y en armonía con la
Presidencia.

Programa de

Programa de
de Residuos

de Residuos
Esporádica
Negativo

Mensual
•Girar cheques para pagos de la por

Grave

Zonal
Condiciones

NA

NA

NA

NA

NA
Generación de residuos de oficina Contaminación del recurso hídrico 3 2 4 3 SI 5 SI 5 22 ALTO
normales
diferentes conceptos
•Llevar la cartera.
•Hacer la consignación, cuando haya

Programa de

Actividades Programa de
Permanente

de Residuos

de Residuos
lugar.
Negativo

Diaria

Local
Leve

NA

NA

NA

NA

NA
•Sacar las fotocopias que se necesiten en Afectación a la salud humana 5 5 1 1 NO 1 SI 5 18 MEDIO

la entidad.
•Hacer documentación para bancos y
Permanente

Sistema de
Moderado

Ambiental
entidades que lo requieran.
Negativo

gestión
Diaria

carro
Local
Condiciones Generación de emisiones atmosféricas

NA

NA

NA

NA

NA
Contaminación atmosferica 5 5 3 1 SI 5 NO 1 20 MEDIO
•Girar cheques para pago de anormales por fuentes móviles
proveedores.

SGA y SG-SST
Moderado
Frecuente
Semestral
Negativo

Local

Condiciones

NA

NA

NA

NA

NA

NA
Proliferación de plagas Afectación a la salud humana 2 4 3 1 NO 1 NO 1 12 BAJO
anormales
entidades que lo requieran.
•Girar cheques para pago de
proveedores.

SGA y SG-SST
Moderado
Semestral

Ocasional
Negativo

Global
Estado de

NA

NA

NA

NA

NA

NA
Incendios y/o explosiones Contaminación del recurso aire 2 3 3 5 SI 5 NO 1 19 MEDIO
emergencia

SGA y SG-SST
Moderado
Semestral

Ocasional
Negativo

Local
Estado de

NA

NA

NA

NA

NA

NA
Fenomenos naturales Alteración del ambiente de trabajo 2 3 3 1 NO 1 NO 1 11 BAJO
emergencia