Listas de Verificación de Estándares Minimos SG-SST

ACCIONES DE IN
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDA
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA
PERMANENTE
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES

EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES

CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
ACCIONES DE INSPECCIÓN
ACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
ST
LISTA DE
UNIDADES DE PRODUC
SOLICITAMOS POR FA
SE
Razón social:
Dirección / Ubicación / Ciudad:
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI:
Nombre del representante legal:
No Total de Trabajadores:
Nombre del responsable de SST:
Cargo:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia

SI:
Laboral:
Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

por la ARL:
Pág.:4 de:
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRA
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que sopo
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionad
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar
ESTÁNDAR / APOYO
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
LEGAL
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos co

4.1.2
de la empresa
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.

* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador.
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mo
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. instalaciones , maquinaria, equipos y similar.
* Capacitación al personal.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expues
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de t
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/r
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, s

* Matriz de peligros y riesgos.
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios.
Decreto 1072 de 2015. * Jerarquía de controles.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15. * Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
* Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de ries
* Conocimiento del personal para la gestión del riesgo en el lugar de trabajo.
* Efectividad de las medidas de control.
* Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamie
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctrica
Pág.:5 de:
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamie
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctrica
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control po
El trabajador tiene conocimiento , entre otros aspectos sobre:

* Peligros y riesgos del lugar de trabajo.
* Medidas de prevención y control sobre ATEL.
* Procedimientos de trabajo seguro.
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia.
Decreto 1072 de 2015.
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
Artículos 2.2.4.6.10 ; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confin
2.2.4.6.28.
de cargas.
Resolución 2400 de 1979.
* Estado de orden y aseo.
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos.
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOM
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella int
Pág.:6 de:
RESPONSABLE DEL SG-SST
(QUIÉN DILIGENCIA LA
INFORMACIÓN SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
INFORMACIÓN DESCRITA AQUÍ)
EMPRESA, REPRESENTANTE
LEGAL
Se va por la actividad principal

Decreto 1295 art 25 y 26
de la organización, si tiene
diferentes niveles de riesgo,
por esa hay que cotizar
Decreto 1607
Pág.:7 de:
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS A
DES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS TRAB
CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III
RESPETADO EMPLEADOR,
MOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EM
Nit:
Teléfono:
NO:
Clase de
ARL: I II
Riesgo:
Técnico en SST:
Perfil: Profesional en SST:
Especialista en SST:
NO: Vigencia: Última Capacitación rec
Fecha de expedición, por la ARL:
ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FOR
Pág.:8 de:
E LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN D
ón normativa que soporta el cumplimiento del estándar.

os elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la g
videncias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que de
y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIM
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
EVIDENCIAS QUE DEBE APOR

TEM DEL ESTÁNDAR
(Solamente los ITEMS marcad
valoración de riesgos con participación de todos los niveles

EVIDENCIAS
Soportes de participación del personal en IPVR
Matriz de IPVR
del personal en la IPVR.

R de su lugar de trabajo. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
a por el trabajador.
r accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos,
. Soportes de capacitación al personal
os a los que están expuestos, tareas criticas, controles.
abajadores en el lugar de trabajo. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
ón y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condici
trol en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevenció

control
Plan anual de trabajo

prevención y control de riesgos.
iesgo en el lugar de trabajo.
Entrevistas con el personal
de trabajo.
eas de trabajo.
condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas,
ación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
Pág.:9 de:
de trabajo.
eas de trabajo.
condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas,
ación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS
Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

aspectos sobre:
Soporte seguimiento al desempeño del contratista

de trabajo:
en caliente, espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, izaje
Soportes de capacitación al personal
l implementadas.
s. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
TOTAL
RIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINE

EMPRESA
or los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada:
Pág.:10 de:
Pág.:11 de:
S MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE
O I, II O III
LEADOR,
RMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
RAZ DE SU EMPRESA.
N DE LA EMPRESA
Email:
III IV
Tecnólogo en SST:
Solo con curso de 50 horas en SST:
No. De licencia en SST:
ltima Capacitación recibida:
ltima Capacitación recibida:
CAR EL FORMATO
Pág.:12 de:
ESA,
QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
e evaluación de la gestión de SST.

ga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
ESTÁNDARES MINIMOS
ESGOS
IAS QUE DEBE APORTAR

OBSERVACIONES
s ITEMS marcados con X)
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
personal en IPVR X
riz de IPVR X
rsonal X
ajo / Adecuadas condiciones X
e medidas de prevención y
X
Pág.:13 de:
peño del trabajador X
peño del contratista X
ajo / Adecuadas condiciones X
rsonal X
DERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS D
Pág.:14 de:
Pág.:15 de:
MANENTE
EN BLANCO,
Pág.:16 de:
ADO:
dos con X.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:17 de:
OBSERVACIONES
DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU
Pág.:18 de:
Pág.:19 de:
VERIFICACIÓN
UNIDADES DE PROD
TRABAJADORES DE FOR
Pág.:20 de:
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERI
CUMPLE NO CUMPLE
2 3
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:21 de:
2 1
CUMPLE NO CUMPLE
0 0
RESULTADO DE LA VER
DAR TRASLADO A LA ARL
REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL
Pág.:22 de:
REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA
FECHA:
No. Auto Comisorio:
Pág.:23 de:
FICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIM
ES DE PRODUCCIÓN AGROPECU
ES DE FORMA PERMANENTE CA
Pág.:24 de:
VO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INS
MINISTERIO DEL TR
Pág.:25 de:
ADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE
SI
NO
SI
NO
Pág.:26 de:
SI
NO
NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
Pág.:27 de:
RES MÍNIMOS APLICABLES AL
AGROPECUARIA CON DIEZ (10)

ANENTE CALIFICADAS CON RIE
Pág.:28 de:
PARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGU
STERIO DEL TRABAJO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:29 de:
OBSERVACIONES
E LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LA
ACOMPAÑAR SIGUIENTES REUNIONES DEL COPASST
REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
Pág.:30 de:
APERTURAR AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
Pág.:31 de:
BLES AL SG-SST
DIEZ (10) O MENOS

CON RIESGO I, II O III
Pág.:32 de:
BAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
Pág.:33 de:
RIESGOS LABORALES
SI
NO
SI
NO
Pág.:34 de:
SI
NO
Pág.:35 de:
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRA
SOLICITAMOS POR FAVO

SEG
Razón social:
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:
No Total de Trabajadores: ARL:
Cargo:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: NO:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia

SI: NO:
Laboral:

por la ARL:
Pág.:36 de:
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍ
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados co
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser apor
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus e
RECURSOS
ESTÁNDAR / APOYO
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
LEGAL
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Artículos
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST.
*Cumple con las funciones y responsabilidades asignadas.
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
Decreto 1072 de 2015. Capítulos

*Afiliación al SGRL de todo el personal:
2 y 3.
* Sistema General de Salud (EPS).
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP).
*Afiliaciones y aportes oportunos:
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador.
*Fechas definidas por ley.
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad.
Pág.:37 de:
Decreto 1072 de 2015. Capítulos
2 y 3.
Ley 1562 de 2012.
Ley 1233 de 2008.
1.2.1 Programa de capacitación anual.

* Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contra
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accide
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
* Revisión y actualización del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral.
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores.
Resolución 2674 del 2013.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
2.4.1 Plan anual de trabajo
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos.
* Atiende prioridades en SST.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
* Ejecutado según lo programado.
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST.
* Actualizado.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales, peligros, periodicidad y comunic
Pág.:38 de:
* Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales.
* Profesiograma, detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacidad / rei
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendac
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST.
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud
Pág.:39 de:
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con part

4.1.2
de la empresa

Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas crític
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgo
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según:

* Jerarquía de controles.
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
Decreto 1072 de 2015. * Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesgos.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15. * Conocimiento del personal para la gestión del riesgo en el lugar de trabajo.
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, est
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMEND
Pág.:40 de:
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella intervin
RESPONSABLE DEL SG-SST

(QUIÉN DILIGENCIA LA
INFORMACIÓN SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:41 de:
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
0) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
S POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU E
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nit:
Teléfono:
Clase de
Riesgo:
I II
Técnico en SST:
Vigencia: Última Capacitación recibida:
Vigencia: Última Capacitación recibida:
ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO
Pág.:42 de:
S ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
DA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR C
ormativa que soporta el cumplimiento del estándar.

mentos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión
cias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe ad
orma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESA
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

DEL ESTÁNDAR
(Solamente los ITEMS marcados con X
mente el SG-SST EVIDENCIAS
Acta de nombramiento o asignación.
Hoja de vida,cursos certificados, soportes.
Licencia en SST
a. Curso virtual de 50 horas

virtual de 50 horas.
idades sobre el SG-SST.
Comunicación de responsabilidades
as.
Soporte cumplimiento de responsabilidades
Entrevista con el responsable del SG-SST
Otras, cuál : Contrato suscrito con el responsable del SG-SST
ral EVIDENCIAS
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

directos de los ultimos 3 meses
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por

prestación de servicios de los ultimos 3 meses
Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
d.
Pág.:43 de:
Entrevista con los trabajadores
Certificado expedido por la ARL del personal afiliado.

d.
Certificado de porcentaje de avance en el SG-SST expedido
por la ARL
Otras, cuál : Relación de personal directo y por prestación de

servicios donde se especifique nombre, cedula, tipo de
contrato, fecha de ingreso y entidades afiliadas.
EVIDENCIAS
Programa de capacitación en SST
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en SST

ST.
odos los trabajadores - contratistas. Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las

capacitaciones.
ones en SST recibidas.
Otras, cuál : Soporte de revisión del programa de

capacitación por parte del COPASST
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
EVIDENCIAS
Plan anual de trabajo de SST
Cronograma de actividades
cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
Planes de mejora
Otras, cuál :
GESTIÓN DE LA SALUD
, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS
Pág.:44 de:
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por cargo
Evidencias de selección del proveedor o prestador del

servicio de las valoraciones medicas ocupacionales.
Certificado médico de aptitud ocupacional de los

ón del cargo y periodicidad. trabajadores.
tarias / post incapacidad / reintegro. Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique)
o , restricciones, recomendaciones.
ST.
ones médicas ocupacionales.
Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
Soportes de seguimiento a estado de salud y de las

recomendaciones médicas
Pág.:45 de:
Otras, cuál : Evidencia de comunicación al trabajador de los

resultados de evaluación medica ocupacional.
ción de riesgos con participación de todos los niveles

EVIDENCIAS
Procedimiento para la IPVR
l en la IPVR. Matriz de IPVR

gar de trabajo.
abajador.
es de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Soportes de revisión a la matriz de IPVR
están expuestos, tareas críticas, controles.

en el lugar de trabajo. Soportes de capacitación al personal
Otras, cuál : Evidencia de implementación de controles

establecidos en la matriz de IPVR
ontrol de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones

las áreas de trabajo, según:
Soportes de implementación de medidas de prevención y

control
nción y control de riesgos.

n el lugar de trabajo.
jo.
rabajo. Entrevistas con el personal
ones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas,
nstalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
A LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE

EMPRESA
Pág.:46 de:
os que en ella intervinieron una vez leída y aprobada:
Pág.:47 de:
AL SG-SST
ESGO I, II O III
LEADOR,
RMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
RAZ DE SU EMPRESA.
A EMPRESA
Email:
III IV
Tecnólogo en SST:
ima Capacitación recibida:
ima Capacitación recibida:
L FORMATO
Pág.:48 de:
ESA,
UE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
e evaluación de la gestión de SST.

ga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
ESTÁNDARES MINIMOS
ARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST
IAS QUE DEBE APORTAR

OBSERVACIONES
los ITEMS marcados con X)
ación. X
os, soportes. X
dades X
onsabilidades X
del SG-SST
con el responsable del SG-SST X
l SGRL de trabajadores
X
s
l SGRL de trabajadores por

X
ultimos 3 meses
, ARL, AFP X
Pág.:49 de:
RL del personal afiliado. X
vance en el SG-SST expedido

X
nal directo y por prestación de

nombre, cedula, tipo de X
tidades afiliadas.
SST X
renamiento al personal en SST X
etencia de los capacitadores X
uación de efectividad de las

X
ón del programa de
X
PASST
IÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
idades X
N DE LA SALUD
Pág.:50 de:
cos ocupacionales. X
menes ocupacionales por cargo. X
oveedor o prestador del

X
edicas ocupacionales.
ocupacional de los
X
Cuando aplique) X
lud de los trabajadores X
ado de salud y de las

X
Pág.:51 de:
unicación al trabajador de los
X
ca ocupacional.
ELIGROS Y RIESGOS
personal en IPVR X
iz de IPVR X
rsonal X
lementación de controles
X
VR
ajo / Adecuadas condiciones
e medidas de prevención y
X
DERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS D
Pág.:52 de:
Pág.:53 de:
EN BLANCO,
Pág.:54 de:
ADO:
dos con X.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:55 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:56 de:
Pág.:57 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU
Pág.:58 de:
Pág.:59 de:
VERIFICACIÓN
EMPRESAS CON DIEZ (10)
Pág.:60 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:61 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:62 de:
Pág.:63 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
RESULTADO DE LA VER
Pág.:64 de:
FECHA:
No. Auto Comisorio:
Pág.:65 de:
DIEZ (10) O MENOS TRABAJAD

II O III
Pág.:66 de:
MINISTERIO DEL TR
Pág.:67 de:
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURI
Pág.:68 de:
Pág.:69 de:
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGO
Pág.:70 de:
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Pág.:71 de:
TRABAJADORES CLASIFICADA
II O III
Pág.:72 de:
STERIO DEL TRABAJO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:73 de:
OBSERVACIONES
STEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:74 de:
Pág.:75 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:76 de:
Pág.:77 de:
BLES AL SG-SST
IFICADAS CON RIESGO I,
Pág.:78 de:
Pág.:79 de:
Pág.:80 de:
Pág.:81 de:
RIESGOS LABORALES
Pág.:82 de:
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Pág.:83 de:
LISTA DE CHEQUEO VERIFICAC
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA
SOLICITAMOS POR FA
S
Razón social:
Cargo:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI:

por la ARL:
Pág.:84 de:
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES M
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que sopor
REC
ESTÁNDAR / APOYO
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
LEGAL
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones , responsabilidades sobre el SG-SS
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST.
* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal.

Decreto 1072 de 2015. * Pertinencia según prioridades de SST.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilidad.
2.2.4.6.31. * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cu
Pág.:85 de:
2.2.4.6.31. * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
Decreto 1072 de 2015.Capítulos

2 y 3.
* Sistema General de Salud (EPS)
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP)
*Fecha de vinculación del trabajador
*Fechas definidas por ley
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST.

* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29;
* Vigencia.
2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
* Reuniones mensuales y actas de reunión.
* Seguimiento a compromisos.
* Recursos y tiempo para actividades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representa
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Labora
* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).

* Procesos de convocatoria, elección y conformación.
* Vigencia del Comité.
* Reunión al menos cada 3 meses.
* Seguimiento a compromisos y actas de reunión.
Ley 1010 de 2006.
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades.
Pág.:86 de:
Ley 1010 de 2006.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros,
Pág.:87 de:

2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - c
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias,
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
2.1.1 Política del SG-SST
* Documentada.
* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada, fechada y firmada por el representante legal.
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores.
* Conocimiento de los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Actualizado.
Pág.:88 de:
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST
* Mecanismo de archivo y retención documental.

* Control, legibilidad, identificación, accesibilidad y protección a daño.
* Registros internos y externos.
* Tiempo de conservación documental (Para algunos de 20 años a partir del mo
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
trabajador con la empresa).
* Confidencialidad de información.
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de sa
Diagnostico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico

Decreto 1072 de 2015. * Disponible
Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de

Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizado.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P.
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Pág.:89 de:
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y com

* Profesiograma , detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodic
* Evaluaciones medicas ocupacionales.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacida
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones, recome
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacion
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud.
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales

Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales d
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones.
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo.
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdid
Pág.:90 de:
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la AR
3.2.1
Ministerio de Trabajo.

Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.21 * Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS).
Resolución 2851 ce 2015. * Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Direc
Resolución 1401 de 2007. * Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento
Resolución 1570 de 2005. * Comunicación de los eventos al personal.
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermeda

3.2.2
laborales
* Procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes y enfermed

Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador.
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de contro
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones apre
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investig
* Efectividad de las medidas implementadas.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con

4.1.2
la empresa

Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, ca
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas
Pág.:91 de:
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, ca
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. equipos y similar.
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/ri
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, seg

* Todos los riesgos, incluidos los prioritarios.
Decreto 1072 de 2015. * Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesg
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamien
pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, her
* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos

* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manua
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramienta
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado.
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se e

* Criterios para la selección, mantenimiento y reemplazo de EPP.
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27. Pág.:92 de:
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
* Criterios para la selección, mantenimiento y reemplazo de EPP.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y s
*Conocimiento del personal.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
* Plan de emergencias documentado.

* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores.
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros.
* Realización y análisis de simulacros.
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
* Conformación de la brigada de emergencias.

* Procesos de convocatoria y conformación.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Vigencia y funcionamiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros).
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responde
evaluación, otros).
* Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
Pág.:93 de:
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
Pág.:94 de:
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la aud
* Planeación de la revisión al SG-SST.

* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (anual).
* Alcance de la revisión gerencial.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst , responsable
*Suficiencia y capacidad del SG-SST.
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMEN
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella inte
RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN
SOLICITADA)
Pág.:95 de:
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:96 de:
EO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, I
Nit:
Teléfono:
NO:
Clase de
ARL: I II
Riesgo:
Técnico en SST:
Pág.:97 de:
OS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
EDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR
normativa que soporta el cumplimiento del estándar.

elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gesti
encias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe
a forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y
EVIDENCIAS QUE DEBE APO

EM DEL ESTÁNDAR
(Solamente los ITEMS marcados
plemente el SG-SST EVIDENCIAS
Licencia en SST
presa. Curso virtual de 50 horas

so virtual de 50 horas.
abilidades sobre el SG-SST.
nadas.
Otras, cuál : Contrato suscrito con el responsable del S
EVIDENCIAS
Inventario de los recursos humanos, técnicos, tecnológ

destinados para el SG-SST
Presupuesto detallado, con actividades relacionadas co

SST
Actas /registros de seguimiento al presupuesto

lógicos y de personal.
asst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones
Pág.:98 de:
Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos
asst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones

Plan anual de trabajo en SST relacionado recursos
Otras, cuál :
egral EVIDENCIAS

de los ultimos 3 meses

Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
vidad Certificado expedido por la ARL del personal afiliado
Otras, cuál : Relación de personal directo y por prestac

ST. EVIDENCIAS
Soportes de convocatoria, elección y constitución
Actas de nombramiento del empleador

SST.
Actas de reunión mensual (Ultimos 6 meses)
Soportes de funcionamiento y actividades desarrollada

COPASST / Vigía de SST
/Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál : Soportes de capacitación realizada a los m

del COPASST / Vigía de SST
de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS

ocola).
n.
sabilidades. Pág.:99 de:

ocola).
n.
Actas de reunión mensual y extraordinaria (Ultimos 6
Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación

integrantes del Cocola
sabilidades.
representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
Pág.:100 de:
EVIDENCIAS
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal

n SST.
a todos los trabajadores - contratistas. Soportes de idoneidad o competencia de los capacitad
ros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
al. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad d

capacitaciones.
aciones en SST recibidas.
Otras, cuál : Soporte de revisión del programa de capa

por parte del COPASST
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURID
EVIDENCIAS
Política de SST
Soportes de comunicación de la política

es.
borales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la normatividad Soportes de revisión de la política
e legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo
Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASS
Otras, cuál : Certificado de porcentaje de avance en el

expedido por la ARL
EVIDENCIAS
les, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
ST. Planes de mejora
Otras, cuál :
Pág.:101 de:
EVIDENCIAS
Procedimiento para control y conservación de docume

registros del SG-SST
Listado / Matriz de retención documental actualizado
y protección a daño. Documentos controlados

de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral del
Registros controlados
ares de trabajo.
Otras, cuál :
o de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS
Diagnostico de condiciones de salud.
Estadísticas de salud del personal

mográfico
Análisis de información.
Otras, cuál :
ención y promoción de la salud. EVIDENCIAS
Análisis de estadistas e información de salud
Programas de vigilancia epidemiológica
lud. Evidencias de la implementación de las actividades de

cidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen
do. Soportes de ejecución de actividades de P&P
cia en SST. Soportes de capacitación al personal
Pág.:102 de:
Otras, cuál : Evidencias de implementación de las
recomendaciones del diagnostico de salud.
ros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

de las valoraciones medicas ocupacionales.
s. Certificado médico de aptitud ocupacional de los traba

nción del cargo y periodicidad. (ingreso - periodicos - retiro)
mentarias / post incapacidad / reintegro. Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique)
epto, restricciones, recomendaciones.
n SST.
aciones médicas ocupacionales.

Otras, cuál :
borales EVIDENCIAS
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones m

laborales
Actas de reunión y seguimiento de cada uno de los cas

presentados.
Soportes implementación de recomendaciones y contr

puestos de trabajo
aciones médico/laborales de la EPS ARL del personal .
mendaciones.
mendaciones. Estudios de puesto de trabajo
Certificados de perdida de capacidad laboral y notifica

rigen laboral o por perdida de capacidad laboral. trabajador.
Radicación ante entidades competentes de las solicitud

calificación de origen y perdida de capacidad laboral.
Otras, cuál : Evidencia de comunicación al trabajador

Pág.:103 de:
medad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
EVIDENCIAS
Procedimiento para reporte e investigación de ATEL e

incidentes.
Registro estadistico de los eventos por ATEL
Reportes de FURAT / FUREL ante autoridades/instan

competentes.
EPS o IPS).
ades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Certificados de calificación de enfermedad laboral.
ábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
Notificación al personal sobre eventos de ATEL
Otras, cuál : Reporte de ATEL del último año expedid

ARL
abajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como

EVIDENCIAS

incidentes.
Investigación de ATEL
es, accidentes y enfermedades laborales.
Soportes de la implementación de las acciones correct
preventivas y de mejora establecidas en las investigac
y determinación de controles.
s de mejora, lecciones aprendidas y similar. Capacitación al personal sobre investigaciones de inci
s derivadas de las investigaciones. ATEL
Otras, cuál : Conformación del equipo investigador y

capacitaciones realizadas.
oración de riesgos con participación de todos los niveles de

EVIDENCIAS
onal en la IPVR. Matriz de IPVR

lugar de trabajo.
l trabajador.
entes de trabajo mortal, cambios en procesos, instalaciones , maquinaria,
que están expuestos, tareas críticas , controles.

res en el lugar de trabajo.
Pág.:104 de:
entes de trabajo mortal, cambios en procesos, instalaciones , maquinaria,
que están expuestos, tareas críticas , controles.

res en el lugar de trabajo. Soportes de capacitación al personal
Otras, cuál : Evidencia de implementación de controle

y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS
en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevenció

control

vención y control de riesgos.
go en el lugar de trabajo.
Verificación de la remisión de los resultados al COPA
abajo.
de trabajo.
diciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, herramientas, Entrevistas con el personal
es eléctricas, otros.
Otras, cuál :
quipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS
Programa /cronograma de mantenimientos en SST de

instalaciones, equipos, maquinas y herramientas.
Registros de los mantenimientos realizados
antenimientos preventivos / correctivos. Informe derivado de los mantenimientos

teniendo en cuenta manuales de uso.
s, máquinas y herramientas.
quinas y herramientas. Soportes de la implementación de acciones de acuerdo
o. hallazgos presentados en los mantenimientos.
zado.
mientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condicio
Otras, cuál : Procedimiento para realizar los mantenim
al EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS
Identificación de necesidades de EPP para el personal
Matriz de elementos de protección personal
egún riesgos a los que se expone el personal.

lazo de EPP.
Pág.:105 de:
Soporte de entrega de EPP al personal
lazo de EPP.
Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EP
Inspecciones de EPP realizadas

enamiento, disposición y similar.
Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el p
contratistas
Otras, cuál :
GESTIÓN DE AMENAZAS
a ante emergencias EVIDENCIAS
Plan de emergencias y analisis de vulnerabilidad
Procedimientos operativos normalizados para el contro

emergencias.
Planos de instalaciones y rutas de evacuación.
abajo y trabajadores. Inspecciones realizadas a los equipos relacionados con

prevención y atención de emergencias.
daval, inundación, otros.
Soporte de capacitación al personal sobre el plan de
emergencia.
salidas de emergencia.
Soporte de simulacros, acciones de mejora observació
lugar de trabajo
as.
Inventario de los recursos existentes para atender eme
Otras, cuál : Programas de ayuda murua.
ada y dotada EVIDENCIAS
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
Soportes de entrega de insumos, dotación y elementos

protección personal a la brigada
Soporte de capacitación a la brigada de emergencia.

simulacros, otros).
bilidades y como responder a emergencias (Incendio, primeros auxilios,
e los peligros y riesgos.
Pág.:106 de:
simulacros, otros).
bilidades y como responder a emergencias (Incendio, primeros auxilios, Soportes de ejecución de actividades por parte de la br
emergencias.
Otras, cuál :
Pág.:107 de:
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG
os y alcance de la auditoría EVIDENCIAS
Informe de la revisión al SG-SST por la alta dirección
Planes de acciones preventivas, correctivas y de mejor

base en los resultados de la revisión al SG-SST
G-SST (anual).
Soportes de comunicación al personal sobre los resulta
e acción. revisión al SG-SST
onal, Copasst , responsable del sistema, otros.
Otras, cuál :
LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES
los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada:
Pág.:108 de:
Pág.:109 de:
AL SG-SST
RIESGO I, II O III
EADOR,
MACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
AZ DE SU EMPRESA.
EMPRESA
Email:
III IV
Tecnólogo en SST:
ma Capacitación recibida:
FORMATO
Pág.:110 de:
PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
luación de la gestión de SST.

cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
TÁNDARES MINIMOS
RA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST
AS QUE DEBE APORTAR

OBSERVACIONES
os ITEMS marcados con X)
ción. X
soportes. X
des X
sabilidades X
l SG-SST
on el responsable del SG-SST X
nos, técnicos, tecnológicos

X
idades relacionadas con el SG-

X
al presupuesto X
Pág.:111 de:
ficiencia de recursos X
acionado recursos X
SGRL de trabajadores directos

X
SGRL de trabajadores por

X
imos 3 meses
ARL, AFP X
L del personal afiliado. X
al directo y por prestación de

ombre, cedula, tipo de X
dades afiliadas.
ón y constitución X
leador X
mos 6 meses) X
tividades desarrolladas por el

X
ación realizada a los miembros

X
leador X
Pág.:112 de:
aordinaria (Ultimos 6 meses) X
Cocola, capacitación a los

X
Pág.:113 de:
T X
namiento al personal en SST X
encia de los capacitadores X
ción de efectividad de las

X
del programa de capacitación

X
ÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
política X
ca X
ares de trabajo X
iembros del COPASST
entaje de avance en el SG-SST

X
ades X
Pág.:114 de:
nservación de documentos y
X
cumental actualizado X
DE LA SALUD
alud. X
al X
ción de salud X
iológica X
n de las actividades del PVE X
ades de P&P X
onal
Pág.:115 de:
ementación de las
X
o de salud.
os ocupacionales. X
nes ocupacionales por cargo. X
eedor o prestador del servicio

X
pacionales.
upacional de los trabajadores

X
ando aplique) X
d de los trabajadores X
o de salud y de las
X
ciones /restricciones medico

X
de cada uno de los casos

X
onal X
omendaciones y controles en
X
idad laboral y notificaciones al

X
etentes de las solicitudes de

X
de capacidad laboral.
nicación al trabajador de los

X
ocupacional.
Pág.:116 de:
estigación de ATEL e
X
os por ATEL X
nte autoridades/instancias
X
nfermedad laboral. X
ventos de ATEL X
el último año expedido por la

X
X
e las acciones correctivas,

X
cidas en las investigaciones.
nvestigaciones de incidentes y
X
quipo investigador y
X
LIGROS Y RIESGOS
rsonal en IPVR X
de IPVR X
Pág.:117 de:
onal X
mentación de controles
X
R
o / Adecuadas condiciones
medidas de prevención y
X
os resultados al COPASST X
enimientos en SST de
X
y herramientas.
realizados X
mientos X
e acciones de acuerdo a los

X
ntenimientos.
/ Adecuadas condiciones
realizar los mantenimientos. X
EPP para el personal X
ón personal X
Pág.:118 de:
rsonal X
nal en el uso de los EPP X
/ uso de EPP por el personal y
DE AMENAZAS
de vulnerabilidad X
alizados para el control de

X
e evacuación. X
uipos relacionados con la

X
encias.
nal sobre el plan de

X
de mejora observación del

X
ntes para atender emergencias. X
a murua. X
gada de emergencias. X
dotación y elementos de
X
ada de emergencia. X
Pág.:119 de:
ades por parte de la brigada de
X
Pág.:120 de:
L SISTEMA DEL SG-SST
T por la alta dirección X
correctivas y de mejora con

X
ión al SG-SST
sonal sobre los resultados de

X
PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-
Pág.:121 de:
Pág.:122 de:
N BLANCO,
Pág.:123 de:
n X.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:124 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:125 de:
Pág.:126 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:127 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:128 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:129 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:130 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:131 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:132 de:
Pág.:133 de:
OBSERVACIONES
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA
Pág.:134 de:
Pág.:135 de:
VERIFICACIÓN
EMPRESAS CON ONCE (11
Pág.:136 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:137 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:138 de:
Pág.:139 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:140 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:141 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:142 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:143 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:144 de:
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
Pág.:145 de:
Pág.:146 de:
CUMPLE NO CUMPLE
RESULTADO DE LA VE
Pág.:147 de:
FECHA:
No. Auto Comisorio:
Pág.:148 de:
ONCE (11) A CINCUENTA (50)

RIESGO I, II O
Pág.:149 de:
MINISTERIO DEL TR
Pág.:150 de:
Pág.:151 de:
Pág.:152 de:
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURI
Pág.:153 de:
Pág.:154 de:
Pág.:155 de:
Pág.:156 de:
Pág.:157 de:
Pág.:158 de:
Pág.:159 de:
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Pág.:160 de:
Pág.:161 de:
ENTA (50) TRABAJADORES CLA

ESGO I, II O III
Pág.:162 de:
STERIO DEL TRABAJO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:163 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:164 de:
Pág.:165 de:
OBSERVACIONES
STEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:166 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:167 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:170 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
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ERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
OBSERVACIONES
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BLES AL SG-SST
ORES CLASIFICADAS CON
Pág.:175 de:
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RIESGOS LABORALES
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Pág.:186 de:
Pág.:187 de:
LISTA DE CHEQUEO VERIFICAC
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES C
NÚM
SOLICITAMOS POR FA
S
Razón social:
Cargo:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI:

por la ARL:
Pág.:188 de:
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES M
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que sopor
REC
ESTÁNDAR / APOYO
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
LEGAL
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos , diplomas , licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST
1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
* Responsabilidades en SST documentadas para todos los cargos.

* Incluyen el cuidado de la salud, cumplimiento con directrices del SG-SST, in
participación en capacitaciones, otras.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.10;
*Comunicadas al personal.
Art.2.2.4.6.12.
*Conocidas por el trabador.
*Cumplimiento por el trabajador.
Pág.:189 de:
participación en capacitaciones, otras.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.10;
*Comunicadas al personal.
Art.2.2.4.6.12.
*Conocidas por el trabador.
*Cumplimiento por el trabajador.
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST.

2.2.4.6.31 * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.

Decreto 1072 de 2015.Capítulos
(Muestra del 10% trabajadores para entre 51 y 200 trabajadores)
2 y 3.
(Muestra de 30 trabajadores para más de 200 trabajadores)
Ley 1562 de 2012.
Ley 1233 de 2008.
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanen

1.1.5
cotización de pensión especial.
* Identificación de actividades de alto riesgo (Decreto 2090 de 2003).

* Identificación de trabajadores dedicados a estas actividades.
* Caracterización de la labor por cargos, funciones, tareas, jornadas, lugar ,otro
* Identificación de peligros, valoración del riesgo y controles.
Resolución 2346 2007.
* Implementación de controles: Evaluaciones médicas, mediciones higiénicas,
Pág.:190 de:
* Identificación de actividades de alto riesgo (Decreto 2090 de 2003).
* Identificación de trabajadores dedicados a estas actividades.
* Caracterización de la labor por cargos, funciones, tareas, jornadas, lugar ,otro
* Identificación de peligros, valoración del riesgo y controles.
Resolución 2346 2007.
* Implementación de controles: Evaluaciones médicas, mediciones higiénicas,
* Notificación a entidades competentes sobre estas actividades.
* Pago de la cotización especial.
Pág.:191 de:
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST.

* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29;
* Vigencia.
2.2.4.6.32 ; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
*Reuniones mensuales y actas de reunión.
*Seguimiento a compromisos.
*Recursos y tiempo para actividades.
*Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representa
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST

Decreto 1072 de 2015. * Disponibilidad de curso virtual de 50 horas.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Soportes para principales y suplentes.
2.2.4.6.12. * Aprobación del curso virtual.
Resolución 1401 de 2007. * Capacitación sobre deberes, responsabilidades y aspectos del SG-SST.
Resolución 2013 de 1986. * Conocimiento de los miembros sobre funciones y responsabilidades.
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Labora

Ley 1010 de 2006.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros,
Pág.:192 de:
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - c
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias,
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35 ;
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
1.2.2. Inducción y reinducción en SST.
* Inducción en SST a todo el personal (trabajadores, contratistas).

Decreto 1072 de 2015. Artículos * Inducción antes de iniciar las labores con la empresa.
2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12. * Reinducción en SST a todo el personal.
Resolución 2400 de 1979. * Temas de la inducción y reinducción: Peligros, riesgos de sus actividades, ta
rutinarias, medidas de prevención, control, emergencias, otros.
1.2.3 Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el respo
Para el responsable del SG-SST

* Curso virtual de 50 horas.
Resolución 4927 de 2016. * Aprobación del curso.
Decreto 1072 de 2015. * Expedición por una entidad autorizada ARL, SENA, caja de compensación, o
Artículo 2.2.4.6.35. * Vigencia ( 3 años ).
* Renovación - reentrenamiento (20 Horas ) después de 3 años.
* Conocimiento del responsable del SG-SST en temas asociados.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
2.1.1 Política del SG-SST
* Documentada.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada , fechada y firmada por el representante legal.
Pág.:193 de:
* Documentada.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada , fechada y firmada por el representante legal.
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores.
2.2.1 Objetivos del SG- SST
* Documentados.
Decreto 1072 de 2015. * Atienden prioridades y directrices de la política de SST.
Artículo 2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; * Son medibles, cuantificables y tienen metas para cumplimiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.18; * Seguimiento y medición al menos anualmente.
2.2.4.6.22. * Resultados y planes de acción.
Pág.:194 de:
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades.
* Documentada.
* Realizada por una persona con conociendo el SST / idónea.
* Aspectos de ley que se revisaron.
* Análisis de resultados.
* Determinación de prioridades en SST.
* Determinación de controles e implementación.
* Planes de acción.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo
* Disponible.
* Relaciona objetivos , metas, actividades, responsables, cronograma y recurso
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Actualizado.
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST
* Mecanismo de archivo y retención documental.

* Control, legibilidad, identificación , accesibilidad y protección a daño.
* Registros internos y externos.
* Tiempo de conservación documental ( Para algunos de 20 años a partir del m
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
trabajador con la empresa).
* Confidencialidad de información.
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Pág.:195 de:
2.6.1 Rendición de cuentas
* Mecanismo para rendición de cuentas sobre el desempeño del personal en SS

* Rendiciones de cuentas personal documentadas para todo el personal.
Decreto 1072 de 2015. * Frecuencia de realización al menos anual.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.31. * Conocimiento del personal sobre proceso de rendición.
*Conocimiento del personal sobre resultados de rendición.
* Seguimiento a compromisos resultado de la rendición de cuentas.
2.7.1 Matriz legal
* Disponibilidad de matriz legal actualizada.

* Identificación de obligaciones técnicas y legales aplicables en SST y SGRL.
Decreto 1072 de 2015. * Cumplimiento de obligaciones.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Capacitación al personal sobre obligaciones legales.
* Conocimiento del personal sobre aspectos legales (Responsable del SG-SST,
empleadores)
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST
* Mecanismo para recibir y responder comunicaciones en SST.

* Tratamiento de comunicaciones internas y externas.
* Uso de los mecanismos de comunicación por parte de los trabajadores.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.16;
* Tratamiento de los autorreporte de condiciones de SST.
2.2.4.6.15.
* Tratamiento a solicitudes, quejas, inquietudes de los trabajadores.
* Seguimiento y planes de acción.
Pág.:196 de:
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicio
* Procedimiento para adquirió de bienes y servicios.

* Criterios de SST.
* Proceso de selección y compra según criterios.
* Procesos de evaluación al prestador del bien o servicio.
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
* Procedimiento para la selección de proveedores y contratistas.

* Criterios de SST (Afiliación, normas de SST, responsabilidades, otras)
* Proceso de selección de proveedores y contratistas.
* Procesos de evaluación al desempeño de contratistas y proveedores .
* Capacitación a proveedores y contratistas, sobre peligros, riesgos, ATEL,otro
* Conocimiento por parte de contratistas y proveedores de criterios de SST.
Pág.:197 de:
2.11.1 Gestión del cambio
* Procedimiento gestión del cambio.

* Identificación de posibles cambios internos / externos.
* Análisis del cambio, nuevos peligros, riesgos, otros.
* Identificación de medidas de prevención y control.
* Implementación de medidas y seguimiento al cambio.
* Capacitación al personal antes y después del cambio.
* Conocimiento del personal sobre la gestión del cambio.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de sa
Diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico.

Decreto 1072 de 2015. * Disponible.
Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores.
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado.
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de

Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizados.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P.
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Pág.:198 de:
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
* Disponibilidad de perfiles de cargo.

Decreto 1072 de 2015. * Alcance sobre todos los cargos.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Descripción de las tareas y riesgos laborales.
Resolución 2346 de 2007. * Comunicación de perfiles de cargo al personal de salud encargado de las eva
* Comunicación otra información como resultados de indicadores epidemiológ
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y com

* Profesiograma, detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodic
* Evaluaciones medicas ocupacionales:
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacida
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones , recom
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones medicas ocupacion
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
Decreto 1072 de 2015. * Mecanismo de confidencialidad de historias clínicas

Artículo 2.2.4.6.13. * Mecanismo de confidencialidad de documentos relativos al estado de salud d
Resolución 1918 de 2009. * Acceso solo por personal médico especialista en SST o del trabajador.
Resolución 2346 de 2007. * Custodia por EPS, médico especialista.
* Autorizaciones para acceso a historia clínica e información relacionada.
Pág.:199 de:
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales

Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales d
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones.
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo.
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdid
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoh
* Aplicación de herramientas como diagnósticos, encuestas, herramientas, anál

* Análisis de información sobre estilo de vida.
Ley 1562 de 2012.
* Programa de estilos de vida y entorno saludable.
Ley 1335 de 2009.
* Implementación de actividades.
* Capacitación al personal sobre estilos de vida y entornos saludables.
* Conocimiento del personal .
Pág.:200 de:
3.1.8 Servicios de higiene
* Suministro permanente de agua potable.

* Verificación de condiciones o parámetros de calidad del agua potable.
* Acceso y estado de servicios sanitarios, proporcional al número de trabajador
Decreto 1575 de 2007. * Dotación de elementos de higiene personal (Jabón, papel, toallas desechables
Resolución 2115 de 2007. * Orden y aseo de las instalaciones.
Resolución 2400 de 1979. * Mantenimiento de tanques e instalaciones.
* Capacitación al personal sobre normas sobre seguridad e higiene.
* Conocimiento del personal sobre normas.
3.1.9 Manejo de Residuos
Resolución 2184 de 2019 * Procedimiento para la clasificación de residuos.

Decreto 1784 de 2017. * Manejo de todos los residuos, aprovechables / residuos de aparatos eléctricos
Decreto 1077 de 2015. residuos peligrosos.
Decreto 1076 de 2015. * Inventario de residuos.
Decreto 1079 de 2015. * Almacenamiento temporal.
Resolución 754 de 2014. * Estados de áreas, recipientes, contenedores, sistemas de contención.
Resolución 1512 de 2010. * Suministro de elementos de protección personal para manejo.
Resolución 1511 de 2010. * Disposición final de residuos con empresa autorizada y sin poner en riesgo al
Resolución 1297 de 2010. * Capacitación al personal sobre la clasificación y disposición de residuos.
Decreto 838 de 2005 * Conocimiento del personal.
Ley 9 /1979.
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la AR

3.2.1
Ministerio de Trabajo.

Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.21. * Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS)
Resolución 2851 ce 2015. * Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Direc
Resolución 1401 de 2007. * Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento
Resolución 1570 de 2005. * Comunicación de los eventos al personal
Pág.:201 de:
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermeda
3.2.2
laborales
* Procedimiento para la investigación de los de incidentes, accidentes y enferm

Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador.
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de contro
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones apre
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investig
* Efectividad de las medidas implementadas.
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades labo
* Registro estadístico de todos los eventos por ATEL (Verificar año vencido y
Decreto 1072 de 2015. * Caracterización de los eventos (causas básicas, causas inmediatas, parte del
Artículos 2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21 ; * Análisis de tendencias e información asociada a los eventos.
2.2.4.6.22; 2.2.4.6.31. * Determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Resolución 1401 de 2007. * Implementación de acciones.
* Comunicación de estadísticas de ATEL al personal.
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad
* Ficha técnica del indicador: Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interp

de información /personas que deben conocer el resultado.
Decreto 1072 de 2015. * Medición mensual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente ante
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó.
* Planes de acción y su implementación.
*Comunicación de resultados de indicador.
Pág.:202 de:
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad
* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interp

3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo

Decreto 1072 de 2015. * Medición anual del indicador.
Pág.:203 de:
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral

Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral
* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interp

3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica

ESTANDAR / APOYO
LEGAL
Pág.:204 de:
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoració
Metodología de IPVR:
*Documentada y con alcance a todos los procesos, actividades, procesos, serv
trabajadores.
* Capacitación al personal sobre metodología.
Decreto 1072 de 2015. Matriz de Peligros y riesgos
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Disponible, actualizada y revisada anualmente.
Decreto 2090 de 2003. * Identificación continua de peligros, valoración de riesgos.
Resolución 2400 de 1979. * Análisis de tareas criticas, proceso, servicios de interés (Trabajos eléctricos,
en espacios confinados, excavaciones, izaje y maniobra de cargas, vigilancia, t
* Priorización de riesgos de SST.
*Determinación e implementación de medidas de intervención para controlar lo
* Seguimiento a la efectividad de las medidas de control.
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con

4.1.2
la empresa

Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , ca
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o co
*Identificación de todas las sustancias químicas que procesa, manipula, almace

para el desarrollo de sus actividades.
Decreto 1496 de 2018. * Determinación del peligro, según las características de las sustancias.
Decreto 1072 de 2015. * Priorización de sustancias cancerígenas independiente de su dosis o nivel de
Artículo 2.2.4.6.15. * Determinación de medidas de prevención y control.
Decreto 1477 de 2014. * Implementación de medidas.
Ley 1562 de 2012. * Seguimiento a efectividad de medidas y planes de acción.
Resolución 2844 de 2007. Sobre el personal expuesto:
Decreto 2090 de 2003. * Identificación del personal expuesto y frecuencia de exposición.
Ley 55 de 1993. * Vigilancia al estado de salud.
Resolución 2400 de 1979. * Asignación y uso de elementos de protección personal.
* Capacitación al personal en temas de P&P.
* Conocimiento del personal.
Pág.:205 de:
Resolución 2400 de 1979. * Asignación y uso de elementos de protección personal.
* Capacitación al personal en temas de P&P.
* Conocimiento del personal.
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológico
* Cronograma de mediciones ambientales ocupacionales.

* Realización de mediciones para monitorear los factores de riesgo prioritarios
* Informe de medición con recomendaciones.
* Competencia del higienista que realizo la medición y licencia en SST.
Decreto 1072 de 2015. * Certificado de calibración y especificaciones técnicas de los equipos.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Análisis de resultados y plan de acción.
Resolución 2400 de 1979. * Implementación de recomendaciones y acciones para el control de riesgos.
* Monitoreo del estado de salud del personal expuesto (Evaluaciones medicas
epidemiológica, otros).
* Comunicación al Copasst Vigía de SST sobre resultados.
* Capacitación al personal sobre resultados , medidas de prevención y control.
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/ri
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, seg

Decreto 1072 de 2015. * Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesg
* Estado de condiciones locativas , orden y aseo , condiciones de almacenamie
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas,
Pág.:206 de:
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por
El trabajador tiene conocimiento, entre otros aspectos sobre:

* Peligros y riesgos del lugar de trabajo.
* Medidas de prevención y control sobre ATEL.
* Procedimientos de trabajo seguro.
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia.
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confina
2.2.4.6.28.
cargas.
* Estado de orden y aseo.
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos.
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
* Identificación de actividades críticas.

* Documentación de procedimientos, instructivos, fichas para estas actividades
Decreto 1072 de 2015. * Actualización y uso de documentos vigentes en lugares de trabajo.
Artículo 2.2.4.6.12. * Implementación de procedimientos en el lugar de trabajo.
Resolución 2400 de 1979. * Capacitación al personal.
* Entrega de procedimientos a los trabajadores.
* Conocimiento del personal sobre procedimientos.
4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos
* Mecanismos estandarizados para realización de inspecciones en SST.

* Alcance sobre todas las áreas, equipos, máquinas, herramientas.
* Ejecución de inspecciones según lo programado.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24.
* Realización de inspecciones por COPASST, brigada, trabajadores, otros, seg
* Análisis al resultado de las inspecciones.
Pág.:207 de:
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, her
* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos

* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manua
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramienta
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12 ; 2.2.4.6.24 ;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado.
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con

* Criterios para la selección , mantenimiento y reemplazo de EPP.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y s
*Conocimiento del personal.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias

Pág.:208 de:
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros.
* Realización y análisis de simulacros.
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
* Conformación de la brigada de emergencias.

Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de l
Definición de Indicadores Mínimos de SST

* Frecuencia de la accidentalidad / Severidad de la accidentalidad / Mortalid
Enfermedad Laboral / Incidencia de Enfermedad Laboral. / Ausentismo por cau
Definición de indicadores del SG-SST que permitan evaluar
Decreto 1072 de 2015. * Estructura del SG-SST.
Artículos 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.19; * Proceso del SG-SST.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.22. * Resultado del SG-SST.
* Ficha técnica del indicador.
* Medición del indicador (Según la frecuencia determinada).
* Medición, análisis y planes de acción.
Pág.:209 de:
* Medición, análisis y planes de acción.
Pág.:210 de:
6.1.2 Auditoría anual al SGSST.
* Programa de auditorias al SG-SST.

* Idoneidad del auditor.
* Alcance de auditoria, periodicidad (anual), metodología.
* Planeación de auditoria con participación del Copasst / Vigía de SST
Artículos 2.2.4.6.12; 2.4.6.17;
* Realización de la auditoria anual.
2.2.4.6.29; 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.33;
* Informe.
2.2.4.6.34.
* Análisis de resultados y determinación de acciones correctivas, preventivas y
* Comunicación de resultados al personal.
* Implementación de acciones de mejora y su efectividad.
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la aud
* Planeación de la revisión al SG-SST.

* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (Anual).
* Alcance de la revisión gerencial.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst, responsable
* Suficiencia y capacidad del SG-SST
6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST
* Planeación de la auditoria al SG-SST con participación del COPASST o Vig

Decreto 1072 de 2015. * Comunicación al Copasst o vigía de SST y al Responsable del SG-SST.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.29; * Resultados de la revisión por parte de la Alta dirección.
2.2.4.6.31. * Resultados de la auditoría realizada al SG-SST.
*Los planes de acción derivados de estas revisiones.
ESTANDAR / APOYO
LEGAL
Pág.:211 de:
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resu
* Resultados del SG-SST (Auditorias, revisiones ,inspecciones, otros) para def

* Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Análisis de causas de las no conformidades.
Decreto 1072 de 2015. * Determinación de planes de acción, con responsables y fechas de cumplimien
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34. * Comunicación de acciones al personal.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Seguimiento de las acciones.
* Efectividad de las acciones.
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección
* Análisis de los resultados derivado de la revisión al SG-SST por la alta direcc

* Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Artículos 2.2.4.6.31; 2.2.4.6.33;
* Comunicación de acciones al personal.
2.2.4.6.34.
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de
* Análisis de los resultados derivado de la investigación de ATEL.

* Determinación de causas básicas de los ATEL.
Artículos 2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34.
Pág.:212 de:
Artículos 2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34.
Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y

7.1.4
autoridades y ARL
* Análisis de las medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y A

* Determinación de causas básicas.
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMEN
Pág.:213 de:
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella inte
RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN
SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:214 de:
EO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
BAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO
NÚMERO DE TRABAJADORES
Nit:
Teléfono:
NO:
Clase de
ARL: I II
Riesgo:
Técnico en SST:
Pág.:215 de:
OS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
EDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR
normativa que soporta el cumplimiento del estándar.

elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gesti
encias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe
a forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y
EVIDENCIAS QUE DEBE APO

EM DEL ESTÁNDAR
(Solamente los ITEMS marcados
plemente el SG-SST EVIDENCIAS
Licencia en SST
presa. Curso virtual de 50 horas

rso virtual de 50 horas.
bilidades sobre el SG-SST.
nadas.
Otras, cuál : Contrato suscrito con el responsable del S
alud en el trabajo. EVIDENCIAS
Manual/documento con responsabilidades en SST por
Soporte de comunicación de responsabilidades al pers

os los cargos.
directrices del SG-SST, informar sobre peligros - riesgos del trabajo,
Pág.:216 de:
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Inventario de los recursos humanos, técnicos, tecnológ

destinados para el SG-SST
Presupuesto detallado, con actividades relacionadas co

SST
Actas /registros de seguimiento al presupuesto

Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos

asst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones.
Plan anual de trabajo en SST relacionado recursos
Otras, cuál :
egral EVIDENCIAS

de los ultimos 3 meses

abajadores)
dores) Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
Certificado expedido por la ARL del personal afiliado

vidad.
Otras, cuál : Relación de personal directo y por prestac

en en forma permanente a actividades de alto riesgo y

EVIDENCIAS
Inventario de actividades de alto riesgo realizadas.
Listado de trabajadores que realizan estas actividades

riesgo, indicando nombre, identificación, cargo y activ
alto riesgo que ejecuta.
o 2090 de 2003).
tividades.
areas, jornadas, lugar ,otros.
controles.
as, mediciones higiénicas, otras. Pág.:217 de:
Caracterización de las actividades de alto riesgo y
procedimientos establecidos.
o 2090 de 2003).
Matriz de peligros y riesgo con análisis para las activid
tividades.
alto riesgo.
areas, jornadas, lugar ,otros.
controles.
Soporte implementación de controles
as, mediciones higiénicas, otras.
ctividades.
Aportes especiales al SGSS
Documento que conste la realización de actividades es

del Decreto 2090 de 2009 (Evaluaciones médicas
ocupacionales específicas, mediciones de higiene amb
por el contrario que no las realiza.
* Otras, cuál: Evaluaciones medicas ocupacionales de

que ejecuta tareas de alto riesgo.
Pág.:218 de:
ST. EVIDENCIAS

SST.
Actas de reunión mensual (Ultimos 6 meses)
Soportes de funcionamiento y actividades desarrollada

COPASST / Vigía de SST
Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros).
Otras, cuál :
ST EVIDENCIAS
Plan de capacitación para el COPASST / Vigía de SST
Soportes de capacitación
Soporte de curso virtual de 50 horas
aspectos del SG-SST.

esponsabilidades. Entrevista con el COPASST
Entrevista con el Vigía de SST
Otras, cuál :
de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS

ocola).
n.
Actas de reunión mensual y extraordinaria (Ultimos 6
Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación

sabilidades. integrantes del Cocola
representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Pág.:219 de:
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal

n SST.
a todos los trabajadores - contratistas. Soportes de idoneidad o competencia de los capacitad
ros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
al. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad d

capacitaciones.
aciones en SST recibidas.
Otras, cuál : Soporte de revisión del programa de capa

por parte del COPASST
EVIDENCIAS
Programa de inducción / reinducción en SST
Soportes de inducción en SST del personal
contratistas). Soporte de reinducción en SST del personal

sa.
sgos de sus actividades, tareas de alto riesgo, actividades rutinarias - no Soportes de seguimiento/ evaluación de la inducción
ias, otros. reinducción en SST
Otras, cuál :
50) horas para el responsable del SG-SST. EVIDENCIAS
Certificado de capacitación virtual de (50) horas
Soporte de renovación del curso virtual de (50) horas

A, caja de compensación, otros.
de 3 años. Entrevistas con el personal

as asociados.
Otras, cuál :
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURID
EVIDENCIAS
Política de SST
Soportes de comunicación de la política

es.
borales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la normatividad
te legal. Pág.:220 de:

es.
borales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la normatividad Soportes de revisión de la política
te legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo
Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASS
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Lista o matriz con los objetivos de SST
Soportes de comunicación de los objetivos de SST al p
SST. Soportes de seguimiento y medición de los objetivos d

umplimiento.
Plan anual de trabajo en SST Vs. Objetivos de SST
Otras, cuál :
Pág.:221 de:
n de prioridades. EVIDENCIAS
Evaluación inicial al SG-SST y analisis de resultados
Plan de mejoramiento
Identificación de prioridades en SST

/ idónea.
Plan anual de trabajo en SST
Soportes de implementación de controles en SST
Otras, cuál : Certificado de porcentaje de avance en el

expedido por la ARL
EVIDENCIAS
les, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
ST. Planes de mejora
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Procedimiento para control y conservación de docume

registros del SG-SST
Listado / Matriz de retención documental actualizado
y protección a daño. Documentos controlados

s de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral del
Registros controlados
ares de trabajo.
Otras, cuál :
Pág.:222 de:
EVIDENCIAS
Procedimiento o mecanismo rendición de cuentas
Soportes de capacitación al personal sobre rendición d

cuentas
Soportes de rendición de cuentas del personal

empeño del personal en SST.
ra todo el personal.
Rendición de cuentas de la alta dirección
ión.
ición.
ón de cuentas.
Compromisos derivados de la rendición de cuentas
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Matriz legal en SST
Soportes de cumplimiento legal
Soportes de capacitación al personal sobre los requisit

plicables en SST y SGRL. legales en SST aplicables a sus actividades.
s.
Responsable del SG-SST, Copasst -Vigía en SST, trabajadores y Actas de revisión, actualización, evaluación legal
Otras, cuál :
e en SG-SST EVIDENCIAS
Procedimiento o mecanismo para manejo de las

comunicaciones internas y externas.
Procedimiento o mecanismo para autorreporte de cond

de SST y salud.
es en SST.
Soportes de autorreporte en SST del personal
.
de los trabajadores.
SST. Evidencia de tratamiento a comunicación, autorreporte
s trabajadores. otros
Pág.:223 de:
Otras, cuál : Soporte de conocimiento del personal de
mecanismos de comunicación y reporte en SST.
ón de bienes y servicios EVIDENCIAS
Procedimiento para la selección y evaluación de comp

productos y servicios en criterios de SST
Soportes de selección / evaluación de bien - servicio
Planes de acción
vicio.
Otras, cuál :
ntratistas EVIDENCIAS
Procedimiento de selección y evaluación de contratista

proveedores con criterios de SST
Soportes de selección / evaluación proveedores

contratistas.
onsabilidades, otras) Soportes de selección / evaluación contratistas
as y proveedores .
ligros, riesgos, ATEL,otros.
res de criterios de SST. Soportes de capacitación a proveedores y contratistas
Otras, cuál :
Pág.:224 de:
EVIDENCIAS
Procedimiento gestión del cambio
Soportes análisis de cambios internos /externos
nos. Soportes implementación del cambio

s.
bio.
o. Soportes capacitación al personal
mbio.
Otras, cuál :
o de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS
Diagnostico de condiciones de salud.
Estadísticas de salud del personal

mográfico.
Análisis de información.
Otras, cuál :
ención y promoción de la salud. EVIDENCIAS
Análisis de estadistas e información de salud
Programas de vigilancia epidemiológica
lud. Evidencias de la implementación de las actividades de

cidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen
dos. Soportes de ejecución de actividades de P&P
cia en SST. Soportes de capacitación al personal
Otras, cuál : Evidencias de implementación de las

recomendaciones del diagnostico de salud.
Pág.:225 de:
go EVIDENCIAS
Perfiles de cargo
Soportes de notificación de perfiles /profesiograma al

de salud.
alud encargado de las evaluaciones medicas ocupacionales.
de indicadores epidemiológicos, estudios de higiene, otros.
Otras, cuál :
ros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS

de las valoraciones medicas ocupacionales.
s. Certificado médico de aptitud ocupacional de los traba

nción del cargo y periodicidad. (ingreso - periodicos - retiro)
mentarias / post incapacidad / reintegro.

epto, restricciones , recomendaciones. Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique)
n SST.
aciones medicas ocupacionales.

Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Procedimiento para control documentos y registros
Acuerdos con empresas /personal de salud para la cust

las historias clinicas
as
ativos al estado de salud del trabajador
ST o del trabajador. Soporte de autorizaciones de acceso a información
rmación relacionada.
Pág.:226 de:
Otras, cuál :
borales EVIDENCIAS
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones m

laborales
Actas de reunión y seguimiento de cada uno de los cas

presentados.
Soportes implementación de recomendaciones y contr

puestos de trabajo
aciones médico/laborales de la EPS ARL del personal.
mendaciones.
mendaciones. Estudios de puesto de trabajo
Certificados de perdida de capacidad laboral y notifica

rigen laboral o por perdida de capacidad laboral. trabajador.
Radicación ante entidades competentes de las solicitud

calificación de origen y perdida de capacidad laboral.
Otras, cuál : Evidencia de comunicación al trabajador

oles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) EVIDENCIAS
Soporte implementación de las herramientas que impa

calidad de vida saludables.
Programa de estilos de vida saludable
Programa de prevención de consumo de alchol, tabaco

cuestas, herramientas, análisis de diagnósticos de salud, otros. sustancias psicoactivas.
Soportes implementación de actividades, campañas ,

capacitaciones, otros
ornos saludables.
Políticas relacionadas
Otras, cuál :
Pág.:227 de:
EVIDENCIAS
Servicios sanitarios en buen estado
Soportes de disposición de residuos / concepto sanitar
d del agua potable.

al al número de trabajadores. Programas de limpieza, mantenimiento de redes/tanqu
papel, toallas desechables, recipientes, otros)

idad e higiene.
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Plan / programa manejo de residuos /Inventario
Sitios adecuadas para el almacenamiento
duos de aparatos eléctricos y electrónicos / no aprovechables / orgánicos/ Actas/soportes de disposición final

as de contención.
ra manejo.
da y sin poner en riesgo al personal. Registros de entrega de elementos de protección perso
sposición de residuos. el manejo de residuos
Otras, cuál :
medad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del

EVIDENCIAS

incidentes.
Registro estadistico de los eventos por ATEL
Reportes de FURAT / FUREL ante autoridades/instan

competentes.
EPS o IPS)
ades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Certificados de calificación de enfermedad laboral.
ábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
Notificación al personal sobre eventos de ATEL
Pág.:228 de:
Otras, cuál : Reporte de ATEL del último año expedid
ARL
abajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como

EVIDENCIAS

incidentes.
Investigación de ATEL
entes, accidentes y enfermedades laborales.
Soportes de la implementación de las acciones correct
preventivas y de mejora establecidas en las investigac
y determinación de controles.
s de mejora, lecciones aprendidas y similar. Capacitación al personal sobre investigaciones de inci
s derivadas de las investigaciones. ATEL
Otras, cuál : Conformación del equipo investigador y

capacitaciones realizadas.
y enfermedades laborales EVIDENCIAS
Análisis estadístico de ATEL.
Comunicación al personal sobre las acciones y/o contr
L (Verificar año vencido y lo corrido del año). Soporte implementación acciones correctivas, prevent
usas inmediatas, parte del cuerpo afectada, periodicidad, otros). mejora
s eventos.
s y de mejora.
Seguimiento a las recomendaciones
.
Otras, cuál :
ad EVIDENCIAS
Ficha técnica del indicador
Soporte medición mensual del indicador

/definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite /fuente
tado. Soporte análisis del indicador
l año inmediatamente anterior.
generó.
Soportes planes de acción
Pág.:229 de:
Otras, cuál :
d EVIDENCIAS

generó.
Otras, cuál :
Trabajo EVIDENCIAS
Soporte medición anual del indicador

generó.
Otras, cuál :
Pág.:230 de:
aboral EVIDENCIAS

generó
Otras, cuál :
boral EVIDENCIAS

generó.
Otras, cuál :
EVIDENCIAS

generó.
Otras, cuál :
Pág.:231 de:
evaluación y valoración de riesgos EVIDENCIAS
Procedimiento IPVR
ctividades, procesos, servicios, instalaciones, equipos, centros de trabajo, Matriz de peligros y riesgo
Priorización de peligros y riesgos
riesgos.
erés (Trabajos eléctricos, trabajos en alturas, trabajo en caliente, trabajos Determinación e implementación de controles
bra de cargas, vigilancia, transporte, otros).
ervención para controlar los riesgos SST (Jerarquía de controles). Entrevistas con el personal
trol.
Otras, cuál :
oración de riesgos con participación de todos los niveles de

EVIDENCIAS
onal en la IPVR. Matriz de IPVR

lugar de trabajo.
l trabajador.
entes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
que están expuestos, tareas criticas, controles.

es en el lugar de trabajo. Soportes de capacitación al personal
Otras, cuál : Evidencia de implementación de controle

mo carcinógenas o con toxicidad aguda EVIDENCIAS
Inventario de sustancias químicas, fichas de datos de s
Lista de trabajadores expuestos a sustancias carcinóge

toxicidad aguda.
procesa, manipula, almacena, transporta, desecha o utiliza la empresa
Medidas de control /Matriz de peligros (Sustancias
s de las sustancias. cancerígenas)
nte de su dosis o nivel de exposición.
. Soporte implementación controles
acción.
Registros de entrega de elementos de protección perso
e exposición. el manejo de sustancias químicas
onal.
Capacitación para la manipulación de sustancias quím
Pág.:232 de:
onal.
Otras, cuál :
os, físicos y biológicos EVIDENCIAS
Cronograma de mediciones
Mediciones ambientales ocupacionales para riesgos pr

ales.
ores de riesgo prioritarios según lo programado. Soportes de implementación de acciones de prevenció
promoción
y licencia en SST.
cas de los equipos.
Certificados de calibración de equipos, licencia del hig
ara el control de riesgos.
o (Evaluaciones medicas ocupacionales, sistema de vigilancia
Remisión de los resultados al COPASST
tados.
s de prevención y control.
Otras, cuál :
y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS
en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevenció

control

vención y control de riesgos.
go en el lugar de trabajo.
Verificación de la remisión de los resultados al COPA
abajo.
de trabajo.
ndiciones de almacenamiento , estado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
n, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
Pág.:233 de:
evención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS
Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

ectos sobre:
Soporte seguimiento al desempeño del contratista

rabajo:
caliente, espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, izaje de
mplementadas.
Otras, cuál :
, fichas, protocolos EVIDENCIAS
Procedimientos para desarrollar tareas críticas
Procedimientos de trabajo seguro
Soportes / evidencia de capacitación al personal en los

procedimientos
chas para estas actividades con criterios de SST.
gares de trabajo.
trabajo. Soportes / evidencia implementación de procedimiento
Otras, cuál :
uipos EVIDENCIAS
Programa /cronograma de inspecciones en SST
Soporte de inspecciones realizadas
pecciones en SST.
herramientas. Informe de inspecciones de SST
da, trabajadores, otros, según corresponda.

Otras, cuál :
Pág.:234 de:
quipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS
Programa /cronograma de mantenimientos en SST de

instalaciones, equipos, maquinas y herramientas.
Registros de los mantenimientos realizados
antenimientos preventivos / correctivos.

Informe derivado de los mantenimientos
teniendo en cuenta manuales de uso.
s, máquinas y herramientas.
quinas y herramientas. Soportes de la implementación de acciones de acuerdo
o. hallazgos presentados en los mantenimientos.
zado.
mientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condicio
Otras, cuál : Procedimiento para realizar los mantenim
al EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS
Identificación de necesidades de EPP para el personal
Matriz de elementos de protección personal
Soporte de entrega de EPP al personal

plazo de EPP.
Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EP
Inspecciones de EPP realizadas

enamiento, disposición y similar.
Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el p
contratistas
Otras, cuál :
a ante emergencias EVIDENCIAS
Plan de emergencias y analisis de vulnerabilidad
Procedimientos operativos normalizados para el contro

emergencias.
abajo y trabajadores.
Pág.:235 de:
Planos de instalaciones y rutas de evacuación.
abajo y trabajadores. Inspecciones realizadas a los equipos relacionados con

prevención y atención de emergencias.
daval, inundación, otros.
Soporte de capacitación al personal sobre el plan de
emergencia.
salidas de emergencia.
Soporte de simulacros, acciones de mejora observació
as. lugar de trabajo
Inventario de los recursos existentes para atender eme
Otras, cuál : Programas de ayuda murua.
ada y dotada EVIDENCIAS
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
Soportes de entrega de insumos, dotación y elementos

protección personal a la brigada
Soporte de capacitación a la brigada de emergencia.

simulacros, otros).
bilidades y como responder a emergencias (Incendio , primeros auxilios, Soportes de ejecución de actividades por parte de la br
emergencias.
Otras, cuál :
uerdo condiciones de la empresa EVIDENCIAS
Soporte medición del indicador

accidentalidad / Mortalidad por Accidentes de Trabajo / Prevalencia de
boral. / Ausentismo por causa médica.
an evaluar Soporte análisis del indicador
Soporte de planes de acción, acciones correctivas, prev

o de mejora.
minada).
Pág.:236 de:
Otras, cuál :
Pág.:237 de:
EVIDENCIAS
Procedimiento para la realización de auditorias
Programa de auditorias al SG-SST
Plan de auditorias
Soportes de idoneidad del auditor (hoja de vida, certif

entre otros)
logía.
sst / Vigía de SST
Informe de auditoria al SG-SST y planes de acción
correctivas, preventivas y de mejora.

Soporte de comunicación de resultados al personal
vidad.
Implementación de planes de acción
Otras, cuál :
os y alcance de la auditoría EVIDENCIAS
Informe de la revisión al SG-SST por la alta dirección
Planes de acciones preventivas, correctivas y de mejor

base en los resultados de la revisión al SG-SST
G-SST (Anual).
Soportes de comunicación al personal sobre los resulta
e acción. revisión al SG-SST
onal, Copasst, responsable del sistema, otros.
Otras, cuál :
EVIDENCIAS
Informe de auditoria al SG-SST
Soportes de participación en la planeación de auditoria

ción del COPASST o Vigía de SST.
ponsable del SG-SST.
Soporte de comunicación de resultados al Copasst /Vi
cción.
SST
.
Otras, cuál :
MEJORAMIENTO
Pág.:238 de:
ivas con base en resultados del SG-SST EVIDENCIAS
Procedimiento o mecanismo de acciones correctivas,

preventivas y de mejora.
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de me
Soportes implementación de planes de acción

pecciones, otros) para definir acciones correctivas y preventivas.
as y de mejora.
Soporte análisis de no conformidades
es y fechas de cumplimiento.
as y de mejora. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
Registros de comunicación al personal de las acciones

correctivas, preventivas y de mejora
Otras, cuál :
a alta dirección EVIDENCIAS
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de me
Soporte análisis de no conformidades

l SG-SST por la alta dirección.
de mejora.
as y de mejora.
Soportes evaluación de la efectividad de las acciones

Otras, cuál :
ones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales EVIDENCIAS
Soporte investigación de los ATEL y análisis de caus
ión de ATEL. Soporte análisis de no conformidades
de mejora.
Pág.:239 de:
as y de mejora.

Otras, cuál :
entación de medidas y acciones correctivas solicitadas por

EVIDENCIAS
Soporte de medidas y acciones correctivas solicitada
citadas por autoridades y ARL. Soporte análisis de no conformidades
de mejora.

Otras, cuál :
LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES
Pág.:240 de:
los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada:
Pág.:241 de:
AL SG-SST
CON RIESGO IV O V CON CUALQUIER
EADOR,
MACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
AZ DE SU EMPRESA.
EMPRESA
Email:
III IV
Tecnólogo en SST:
FORMATO
Pág.:242 de:
PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
luación de la gestión de SST.

cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
TÁNDARES MINIMOS
RA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST
AS QUE DEBE APORTAR

OBSERVACIONES
os ITEMS marcados con X)
ción. X
soportes. X
des X
sabilidades X
l SG-SST
on el responsable del SG-SST X
abilidades en SST por cargo. X
ponsabilidades al personal. X
sabilidades
Pág.:243 de:
nos, técnicos, tecnológicos

X
idades relacionadas con el SG-

X
al presupuesto X
ficiencia de recursos X
acionado recursos X
SGRL de trabajadores directos

X
SGRL de trabajadores por

X
imos 3 meses
ARL, AFP X
L del personal afiliado. X
al directo y por prestación de

ombre, cedula, tipo de X
dades afiliadas.
riesgo realizadas. X
zan estas actividades de alto

ficación, cargo y actividad de X
Pág.:244 de:
es de alto riesgo y
X
análisis para las actividades de

X
roles X
ción de actividades específicas

uaciones médicas
X
ciones de higiene ambiental) o
a.
icas ocupacionales del personal

X
Pág.:245 de:
leador X
mos 6 meses) X
tividades desarrolladas por el

X
PASST / Vigía de SST X
oras X
leador X
aordinaria (Ultimos 6 meses) X
Cocola, capacitación a los

X
Pág.:246 de:
T X
namiento al personal en SST X
encia de los capacitadores X
ción de efectividad de las

X
del programa de capacitación

X
ción en SST X
el personal X
del personal X
ción de la inducción /
X
al de (50) horas X
virtual de (50) horas X
ÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
política X
Pág.:247 de:
ca X
ares de trabajo X
iembros del COPASST
de SST X
s objetivos de SST al personal X
ción de los objetivos de SST X
. Objetivos de SST X
Pág.:248 de:
analisis de resultados X
SST X
controles en SST X
entaje de avance en el SG-SST

X
ades X
nservación de documentos y
X
cumental actualizado X
Pág.:249 de:
dición de cuentas X
onal sobre rendición de

X
s del personal X
dirección X
ndición de cuentas X
onal sobre los requisitos

X
ctividades.
evaluación legal X
a manejo de las
X
nas.
a autorreporte de condiciones
X
del personal X
unicación, autorreporte, quejas,

X
Pág.:250 de:
miento del personal de los
X
reporte en SST.
y evaluación de compras,
X
s de SST
ón de bien - servicio X
aluación de contratistas y
X
T
ón proveedores X
ón contratistas X
eedores y contratistas X
Pág.:251 de:
io X
ernos /externos X
mbio X
l X
DE LA SALUD
alud. X
al X
ción de salud X
iológica X
n de las actividades del PVE X
ades de P&P X
onal
ementación de las
X
o de salud.
Pág.:252 de:
les /profesiograma al personal

X
os ocupacionales. X
eedor o prestador del servicio

X
pacionales.
upacional de los trabajadores

X
ando aplique) X
d de los trabajadores X
o de salud y de las
X
mentos y registros X
al de salud para la custodia de

X
ceso a información X
Pág.:253 de:
ciones /restricciones medico

X
de cada uno de los casos

X
onal X
omendaciones y controles en
X
idad laboral y notificaciones al

X
etentes de las solicitudes de

X
de capacidad laboral.
nicación al trabajador de los

X
ocupacional.
erramientas que impactan la

X
dable X
umo de alchol, tabaco y

X
vidades, campañas ,
X
Pág.:254 de:
do X
uos / concepto sanitario X
miento de redes/tanques X
onal X
uos /Inventario X
namiento X
nal X
onal X
os de protección personal para

X
X
os por ATEL X
nte autoridades/instancias
X
nfermedad laboral. X
ventos de ATEL X
Pág.:255 de:
el último año expedido por la
X
X
e las acciones correctivas,

X
cidas en las investigaciones.
nvestigaciones de incidentes y
X
quipo investigador y
X
las acciones y/o controles X
s correctivas, preventivas y de
X
nes X
ndicador X
Pág.:256 de:
ndicador X
cador X
Pág.:257 de:
cador X
cador X
ndicador X
LIGROS Y RIESGOS
Pág.:258 de:
s X
n de controles
rsonal en IPVR X
de IPVR X
onal X
mentación de controles
X
R
s, fichas de datos de seguridad X
a sustancias carcinógenos o con

X
eligros (Sustancias
X
es X
os de protección personal para

X
s
ón de sustancias químicas X
Pág.:259 de:
onales para riesgos prioritarios X
acciones de prevención y
X
quipos, licencia del higienista X
OPASST X
medidas de prevención y
X
os resultados al COPASST X
Pág.:260 de:
ño del trabajador X
ño del contratista X
onal X
tareas críticas X
o X
ción al personal en los

X
ción de procedimientos X
cciones en SST X
as X
Pág.:261 de:
enimientos en SST de
X
y herramientas.
realizados X
mientos X
e acciones de acuerdo a los

X
ntenimientos.
/ Adecuadas condiciones
realizar los mantenimientos. X
EPP para el personal X
ón personal X
rsonal X
nal en el uso de los EPP X
/ uso de EPP por el personal y
DE AMENAZAS
de vulnerabilidad X
alizados para el control de

X
Pág.:262 de:
e evacuación. X
uipos relacionados con la

X
encias.
nal sobre el plan de

X
de mejora observación del

X
ntes para atender emergencias. X
a murua. X
gada de emergencias. X
dotación y elementos de
X
ada de emergencia. X
ades por parte de la brigada de

X
L SISTEMA DEL SG-SST
iones correctivas, preventivas

X
Pág.:263 de:
Pág.:264 de:
n de auditorias X
ST X
or (hoja de vida, certificados,

X
y planes de acción X
ultados al personal X
ción X
T por la alta dirección X
correctivas y de mejora con

X
ión al SG-SST
sonal sobre los resultados de

X
laneación de auditorias X
ultados al Copasst /Vigía de

X
AMIENTO
Pág.:265 de:
acciones correctivas,
X
, preventivas y de mejora X
nes de acción X
dades X
vidad de las acciones X
rsonal de las acciones

X
jora
, preventivas y de mejora X
nes de acción X
dades X

X
jora
TEL y análisis de causas X
nes de acción X
dades X
Pág.:266 de:
X
jora
correctivas solicitadas X
nes de acción X
dades X

X
jora
PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-
Pág.:267 de:
Pág.:268 de:
CO,
VERI
V
EMPRESAS
CUALQUI
Pág.:269 de:
ESPACIO EXCLUS
ERVACIONES
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
Pág.:270 de:
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
Pág.:271 de:
Pág.:272 de:
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
Pág.:273 de:
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE L
ERVACIONES CUMPLE
Pág.:274 de:
ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
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Pág.:291 de:
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
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ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
ERVACIONES CUMPLE
Pág.:293 de:
ERVACIONES CUMPLE
MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA RESUL
Pág.:294 de:
REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIV
FECHA:
No. Auto Comisorio:
Pág.:295 de:
VERIFICACIÓN ESTÁN
EMPRESAS DE MÁS DE CINC

CUALQUIER RIESGO O CON
Pág.:296 de:
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓ
NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:298 de:
Pág.:299 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:300 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
ÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NO CUMPLE
Pág.:301 de:
NO CUMPLE
Pág.:302 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:303 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:305 de:
NO CUMPLE
ÓN DE LA SALUD
NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:310 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:311 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:313 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:315 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:316 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:317 de:
Pág.:318 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
Pág.:319 de:
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
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NO CUMPLE
RESULTADO DE LA VERIFICAC
TRASLADO A LA ARL
Pág.:321 de:
LIZAR UNA VISITA VIRTUAL
LIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA
Pág.:322 de:
DE MÁS DE CINCUENTA (50) TR

R RIESGO O CON RIESGO IV O
TRABAJADOR
Pág.:323 de:
MINISTERIO DEL TR
Pág.:324 de:
Pág.:325 de:
Pág.:326 de:
Pág.:327 de:
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Pág.:328 de:
Pág.:329 de:
Pág.:330 de:
Pág.:331 de:
Pág.:332 de:
Pág.:333 de:
Pág.:334 de:
Pág.:335 de:
Pág.:336 de:
Pág.:337 de:
Pág.:338 de:
Pág.:339 de:
Pág.:340 de:
Pág.:341 de:
Pág.:342 de:
Pág.:343 de:
Pág.:344 de:
Pág.:345 de:
MEJORAMIENTO
Pág.:346 de:
Pág.:347 de:
SI
NO
Pág.:348 de:
SI
NO
SI
NO
Pág.:349 de:
TA (50) TRABAJADORES CLASIF

ESGO IV O V CON CUALQUIER N
RABAJADORES
Pág.:350 de:
STERIO DEL TRABAJO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:351 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:352 de:
Pág.:353 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:354 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:355 de:
OBSERVACIONES
Pág.:356 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:357 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:358 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:359 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:360 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:361 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:362 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:363 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:364 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:365 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:366 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:367 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:368 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:369 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:370 de:
OBSERVACIONES
ERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
OBSERVACIONES
Pág.:371 de:
Pág.:372 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO
Pág.:373 de:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Pág.:374 de:
OBSERVACIONES
Pág.:375 de:
Pág.:376 de:
BLES AL SG-SST
ES CLASIFICADAS CON
LQUIER NÚMERO DE
Pág.:377 de:
Pág.:378 de:
Pág.:379 de:
Pág.:380 de:
Pág.:381 de:
Pág.:382 de:
Pág.:383 de:
Pág.:384 de:
Pág.:385 de:
Pág.:386 de:
Pág.:387 de:
Pág.:388 de:
Pág.:389 de:
Pág.:390 de:
Pág.:391 de:
Pág.:392 de:
Pág.:393 de:
Pág.:394 de:
Pág.:395 de:
Pág.:396 de:
Pág.:397 de:
Pág.:398 de:
Pág.:399 de:
Pág.:400 de:
Pág.:401 de:
RIESGOS LABORALES
SI
NO
Pág.:402 de:
SI
NO
SI
NO
Pág.:403 de:

Listas de Verificación de Estándares Minimos SG-SST

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Listas de Verificación de Estándares Minimos SG-SST

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ACCIONES DE IN

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDA

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES

EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES

Dirección / Ubicación / Ciudad:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST:

La empresa tiene conformado el COPASST: SI:

La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos co

* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/r

Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, s

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control po

El trabajador tiene conocimiento , entre otros aspectos sobre:

PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOM

Se va por la actividad principal

Perfil: Profesional en SST:

NO: Vigencia: Última Capacitación rec

NO: Vigencia: Última Capacitación rec

Fecha de expedición, por la ARL:

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FOR

ón normativa que soporta el cumplimiento del estándar.

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIM

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

EVIDENCIAS QUE DEBE APOR

valoración de riesgos con participación de todos los niveles

Soportes de participación del personal en IPVR

del personal en la IPVR.

ón y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS

Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condici

trol en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevenció

Plan anual de trabajo

prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS

Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

Soporte seguimiento al desempeño del contratista

Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condici

RIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINE

or los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada:

Solo con curso de 50 horas en SST:

No. De licencia en SST:

ltima Capacitación recibida:

ltima Capacitación recibida:

e evaluación de la gestión de SST.

IAS QUE DEBE APORTAR

ajo / Adecuadas condiciones X

peño del trabajador X

peño del contratista X

ajo / Adecuadas condiciones X

DERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS D

DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU

DAR TRASLADO A LA ARL

REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

No. Auto Comisorio:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

AGROPECUARIA CON DIEZ (10)

E LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LA

ACOMPAÑAR SIGUIENTES REUNIONES DEL COPASST

REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL