PROCEDIMIENTO

Gestión en recepción de materiales IT

DE GESTIÓN
Código: 00GLB-TSE-PRG-001 Versión: 1.0 Fecha vigencia: 08/03/2022 Página 1 de 8

ADVERTENCIA: Las copias impresas de este documento son copias no controladas. La copia controlada se
encuentra en el sitio definido para la gestión de documentos normativos. Es responsabilidad del usuario verificar la
vigencia de este documento antes de su uso.

Creado por:
Nombre y Apellido Cargo

Gabriel Da Rosa Workplace Technology Expert

Fecha de elaboración: Inicio: Fin:
xx/xx/xx xx/xx/xx

Revisado por: Aprobado por:

Nombre y Apellido Cargo Nombre y Apellido Cargo Firma

Fecha de revisión: Inicio: Fin: Fecha de Inicio: Fin:

/ / / / aprobación: / / / /

CONTROL DE CAMBIOS

Versió Aprobador Firm

n Fecha Autor Descripción Cambio Menor a

Referencias del versionado

Cambios mayores: 1.0, 2.0, 3.0, etc
Cambios menores: 1.1, 1.2, 1.3, etc

Índice

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión.

 PROCEDIMIENTO
Gestión en recepción de materiales IT
DE GESTIÓN
Código: 00GLB-TSE-PRG-001 Versión: 1.0 Fecha vigencia: 08/03/2022 Página 2 de 8

1. Objetivo.......................................................................................................................................

2. Alcance........................................................................................................................................

2.1. Campo de Aplicación.........................................................................................................

2.2. Ámbito................................................................................................................................

3. Términos, definiciones y abreviaturas.........................................................................................

4. Roles y responsabilidades..........................................................................................................

5. Desarrollo....................................................................................................................................

5. Documentos relacionados...........................................................................................................

6. Anexos.........................................................................................................................................

1. Objetivo

El presente documento, tiene como objetivo establecer los pasos necesarios ante la recepción contable
en el ERP SAP, para el ingreso de mercadería y recepción contable.

2. Alcance
2.1. Campo de Aplicación

Materiales de IT, de los cuales el proceso de adquisición, hayan sido canalizados por medio
del sistema SAP.

2.2. Ámbito

Aplicado a todas los países que cuenten con el ERP SAP disponible dentro del proceso de
adquisición de materiales de IT.

3. Términos, definiciones y abreviaturas

SAP: ERP corporativo, mediante el cual se generan las solicitudes de pedidos de materiales de IT y
generación de documentos de compra (ordenes de compra) por medio de procesos llevados adelante
por el área de Supply Chain.

TX MIGO: Código de transacción, utilizado para el registro de movimientos de materiales en SAP.

OC: Orden de Compra, documento administrativo el cual es generado por parte de Supply Chain y
habilita a la adquisición de materiales.

Código almacen: Nomeclatura relacionada a las distintas categorías existentes en SAP.

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión.

 PROCEDIMIENTO
Gestión en recepción de materiales IT
DE GESTIÓN
Código: 00GLB-TSE-PRG-001 Versión: 1.0 Fecha vigencia: 08/03/2022 Página 3 de 8

4. Roles y responsabilidades

Almacenero de IT: Responsable de controlar y realizar el ingreso de datos según entrega de materiales
por parte del proveedor externo, según documeto de compra (en adelante OC) generado por el área de
Supply Chain, gestionado por medio del sistema SAP. El perfil de Almacenero de IT, debe de contar con
los roles correctos según sociedad.

Supply Chain: Generación de OC según en base al pedido original realizado, el es registrado en el

sistema SAP.

5. Desarrollo

5.1: Ingreso al sistema.

El almacenero de IT, deberá de contar con usuario del sistema SAP e ingresar al ambiente de Producción
en el sistema

El proceso de recepción de materiales de IT, siempre deberá de ser ejecutado dentro del ambiente
Producción (mandato 400), cualquier acceso al sistema fuera de dicho ambiente, no generará cambios
en la gestión.

5.2 Transacción MIGO (TX MIGO)

En el menú de transacciones en la parte superior izquierda, se debe ingresar MIGO según el siguiente
ejemplo y luego Enter:

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión.

 PROCEDIMIENTO
Gestión en recepción de materiales IT
DE GESTIÓN
Código: 00GLB-TSE-PRG-001 Versión: 1.0 Fecha vigencia: 08/03/2022 Página 4 de 8

5.2 TX MIGO.
Una vez dentro de la transacción MIGO, debemos seleccionar las opciones de “Entrada de mercancías”,
“Pedido” y “EM Entr.mercancías (valor 101)”, dichas opciones deberán de ser incluidas para todos los
casos sin excepción, si bien se encuentran disponibles mas opciones, las mismas no se encuentran
habilitadas para la gestión de activos de IT y generarán errores en el proceso de recepción.

5.2.1 Ingreso de OC a recepcionar

En la tercer cuadro de texto, se debe de ingresar en número de OC de 10 dígitos, los cuales pueden
comenzar con numeración 31XXXXXXXX o 32XXXXXXXX, cualquier otra nomeclatura de numeración de
OC (ej: 71XXXXXXXX – OC limitada) no les aceptada por el sistema.

Una vez ingresado el número de OC, damos “Enter” y podemos visualizar el detalle del pedido a
recepcionar.

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión.

 PROCEDIMIENTO
Gestión en recepción de materiales IT
DE GESTIÓN
Código: 00GLB-TSE-PRG-001 Versión: 1.0 Fecha vigencia: 08/03/2022 Página 5 de 8

5.2.2 Recepción de mercadería – Cantidades

Dentro del detalle del pedido, ingresamos al a solapa “Ctd”. debemos seleccionar la cantidad de activos
a confirmar según la entrega real del proveedor, indicando cantidades por línea de clase de activo en la
opción “Ctd. En UM de entrada”. Dicha selección, se debe de realizar por cada línea del pedido
entregado, pudiendo ser varios ítems dentro de la misma OC, ingresando la cantidad y tildando la
opción “Posición OK” en la parte inferior de la pantalla de SAP:

5.2.3 Recepción de mercadería – Almacen logístico

Dentro del proceso de recepción, se debe de indicar en que almacen de SAP se deben de tomar los
consumos, por lo cual, debemos de ir a la pestaña “Se” y dentro del campo “Almacen”, ingresar el dato
S001:

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión.

 PROCEDIMIENTO
Gestión en recepción de materiales IT
DE GESTIÓN
Código: 00GLB-TSE-PRG-001 Versión: 1.0 Fecha vigencia: 08/03/2022 Página 6 de 8

NOTA: si bien se debe de ingresar un almacen, los datos de stock no serán alojados en el sistema SAP,
dado que interactua como un almacen temporal luego de ejecutar la integración con el sistema ITSM –
Remedy.

5.2.4 Recepción de mercadería – Números de serie

Como último paso, debemos ingresar a la pestaña “Números series” con el objetivo de vincular el dato
extraído del activo en si, al registro de recepción de SAP. Para este caso, el sistema habilitará la misma
cantidad de registros a ingresar, según las cantidades ingresadas en el punto “5.2.2 Recepción de
mercadería – Cantidades”

5.2.5 Recepción de mercadería – Confirmación de recepción y contabilización.

Una vez realizado el ingreso de los datos anteriormente indicados, debemos chequear nuevamente que
todas la líneas dentro de la OC, y procedemos a verificar los datos ingresados, haciendo click en el botón
“Verificar” en el menú superior de la pantalla del sistema:

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión.

 PROCEDIMIENTO
Gestión en recepción de materiales IT
DE GESTIÓN
Código: 00GLB-TSE-PRG-001 Versión: 1.0 Fecha vigencia: 08/03/2022 Página 7 de 8

Si todos los datos fueron correctamente ingresados, el sistema dará una notificación de conformidad en
la parte inferior izquierda, donde si accedemos a la opción “Visualizar detalles” podremos confirmar que
los campos han sido aceptados de forma correcta:

NOTA: En caso de presentar algún error, al momento de realizar la verificación, el sistema

automáticamente indicará cuales son los campos completados de forma incorrecta u omitodos (ej: falta
de ingreso de números de serie):

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión.

 PROCEDIMIENTO
Gestión en recepción de materiales IT
DE GESTIÓN
Código: 00GLB-TSE-PRG-001 Versión: 1.0 Fecha vigencia: 08/03/2022 Página 8 de 8

Como último paso, se debe de realizar la contabilización del pedido según las cantidades ingresadas.
Este paso es importante, dado que libera el pago a los proveedores. Para esto, debemos ir a la opción
“Contabilizar” en la parte superior del sistema:

Luego, el sistema limpia la pantalla y nos genera un documento de recepción, dato detallado en la parte
inferior izquierda del sistema, en el cual se pueden visualizar detalles del proceso:

NOTA: es importante conocer el número de recepción indicado por el sistema, dado que con el
mismo, se puede identificar el proceso de recepción de las OCs e identificar los materiales
ingresados a los almacenes virtuales de ITSM – Remedy.

5. Documentos relacionados

# NOMBRE DOCUMENTO CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO

6. Anexos

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión.