Manual de Mtls. Compras de Importacion

HOJA DE INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
No. Operación Descripción de la operación: Familia de Producto:

1 Manual de mtls. Compras de importación NA
1. Propósito.
Este tema trata del movimiento de mercancías hacia el interior de su país o territorio aduanero. Las mercancías
recibidas de un país miembro de una misma unión aduanera se conocen como entrada. La entrada de mercancías
de un país no miembro de la misma unión aduanera o territorio se conoce como importación.
2. Requisitos previos.
Acceso a SAP ERP R3, cuenta de usuario por contraseña en ambiente Productivo; los stocks del centro origen y
destino deben estar ampliados a nivel Centro y Organización de venta.
INSTRUCCIONES DE TRABAJO AYUDA VISUAL

1. Acceder a SAP GUI Loggon
2. Hacer clic en Ambiente R3 Productivo
3. Indicar Usuario y contraseña
Presionar Enter.
Inicia SAP Easy Access
MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO: IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR:

N/A
PC con acceso a SAP/R3
Cambios al documento: Ninguno
Elaboró: Aprobó: Código: Emisión: Revisión: Fecha:

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3. Tabla de resumen de proceso.

Etapa del proceso Código de transacción Resultados esperados
Creación de registro INFO de ME11 Registro INFO XXXXX Creado

compras para mtls importados
Creación de Solicitud de pedido de ME51N La solicitud de pedido XXXX se ha

mtls para Compras de importación. creado
Creación de Pedido de mtls para ME21N Orden de compra 50XXXXX creado

Compras de importación.
Contabilización de la entrada de
mercancías mtls para Compras de MIGO Material documento XXXXX creado
importación
Creación de Pedido de mtls para ME21N Orden de compra 36XXXXX creado

Compras de importación
Creación de Entrega de Salida para La(s) Entregas XXXXX se ha(n)

Pedido de Transporte mtls para VL10B creado.
Compras de importación
Contabilización de Entrega de Salida Entrega de salida XXXX

de Mercancías mtls para Compras VL02N Contabilizada
de importación.
Impresión de Entregas de
Mercancías mtls para Compras de ZSD161_POCHTECA
importación.
Controlar Status del Traslado de Usted obtiene un resumen de los

Stock mtls para Compras de MB5T pedidos de material y de los
importación. traslados de stock que están
actualmente en tránsito.
Material documento XXXXX creado

Contabilización de la entrada de
mercancías mtls para Compras de MIGO El sistema contabiliza la entrada de
importación. mercaderías para el pedido de
traslado al stock de libre utilización
del centro receptor

N/A

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4. Creación de registro INFO de compras para mtls importados.

Iniciar Código de transacción:
ME11
Clase de registro INFO: NORMAL

En la pantalla “Crear reg.info de compras” ingrese
los datos necesarios:
1. Proveedor: <El que corresponda>”

2. Material: <cód.material>
3. Org.compras: <OCCL>
4. Centro <CLTR>
5. Seleccionar infotipo: <Normal>
Presione Enter
Registre los campos relevantes a Datos Proveedor,

Unidad de medida de pedido y Datos originarios.
Hecho esto, haga clic en el botón “Datos

org.compras1”

N/A

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En la vista “Datos organización de compras1”

ingrese los datos necesarios:
1. Plaz.entr.prov: <El que corresponda>

2. Grupo-compras: <El que corresponda>
3. Ctd. Estándar y mínima <Lo que
corresponda>
4. Tolerancias esceso o insuf. <Lo que
corresponda %>
5. Indicador impuesto: <W0 para tasa 0%>
6. Cantidad máxima: <Lo que corresponda>
7. Precio y moneda <Lo que corresponda>
8. Incoterms: <Ej. EXW; puesto fab.>
Presione Enter y haga clic en el botón

“Condiciones”
En la vista “Validez” ingrese los datos necesarios:
Valido de: <dd.mm.aaaa>

Validez a: <dd.mm.aaaa>
Cuando esté listo, haga clic en el botón guardar y

el sistema arrojará
“Ha sido creado el registro Info de compras

53000XXXXX OCCL CLTR“
Para finalizar haga clic en el botón “Finalizar”

(Shift+F3)

N/A

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5. Creación de Solicitud de pedido de mtls para Compras de importación.

ME51N
Clase de documento: NB SOLPE. MRP
Indicar por cada posición de material solicitado lo

siguiente:
1. Material: <Código de material SAP>

2. Cantidad: X,XXX.XX
3. FE Entrega <dd.mm.aaaa>
4. Centro: <Centro Receptor>
5. Almacén <El que corresponda>
6. Grupo de compras “El que corresponda”
7. Organización de compras: “OCCL”
Haga clic en “Vista Detalle posición” si “Detalle

posición” no está visible.
En vista “Valoración” ingrese los datos necesarios:

1. Precio valor: <Lo que corresponda>
2. Tipo Moneda: <Lo que corresponda>
3. Cantidad base: <Lo que corresponda>
En vista “Fuente de aprovisionamiento” ingrese

los datos necesarios:
1. Prov.fijo : <El que corresponda>
Presione Enter
Cuando esté listo, haga clic en el botón “Grabar” y

el sistema arrojará:
“Creada la solicitud de pedido bajo el número

00XXXXXXX”
En el cuadro de dialogo “Selecciona el tipo de
entrega” indicar PS (Proveedor – Sucursal)
Hacer clic en el botón “OK” y posteriormente en el

botón “Finalizar”
N/A

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6. Creación de Pedido de mtls para Compras de importación.

ME21N
Clase de documento: NB OC MTLS. MRP
Hacer clic en botón “Mostrar cabecera” (Ctrl+F2)
En vista “Datos.org.” capturar los siguientes

valores:
1. Org.Compras: OCCL
2. Grupo de compras: <El que corresponda>
3. Sociedad: 410
En vista “Datos de origen de carga” capturar los

siguientes valores:
1. Código de ciudad: 3
Haga clic en “Resumen de posiciones” si Resumen

de posiciones no está visible
En la columna “Sol.Pedido” y “Posición” indicar El

número de la Solicitud de pedido y Posición.
Realice esta actividad por cada una de las

posiciones de la Solicitud de pedido.
Presione Enter, revise sus datos y para guardar el

Pedido haga clic en botón guardar (Ctrl+S)

N/A

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7. Contabilización de la entrada de mercancías mtls para Compras de importación.

MIGO

En la pantalla “Entrada de mercancías” ingrese los
datos necesarios:
cboBox Actividad: <A01 Entrada de mercancías>

cboBox Doc. Referencia: <R01 Pedido>
Entrega de Salida <Indicar numero Entrega>
EM Entr.mercancias: <101>
Presione “Enter”
Indique en el campo “Txt.cabec.” una referencia

congruente con el registro de mercancías.
Haga clic en “Datos det.” Si “Datos det.” No esta

visible y
Posteriormente Seleccione la vista “SE.”
1. Indique el Almacén, si este no fue ingresado

durante la creación del pedido de traslado
2. Posición OK: <Confirmar en el checkbox>
3. Tipo de Stock: <Seleccionar stock deseado>
Por último Seleccione la vista “Lote”
Campo FE.fabricación: <dd.mm.aaaa>

Campo FE.Caducidad: <dd.mm.aaaa>

N/A

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Haga clic en el botón Clasificación y capture los

datos relativos a comercio exterior.
Nota: En caso de tratarse de productos nacionales

en campo Pedimento y Aduana: Indicar NA, En
caso de tratarse de materiales importados, los
datos registrados en estos campos serán impresos
en las facturas de venta a cliente.
Para regresar a la pantalla anterior haga clic en el

botón Back
Al finalizar todas las posiciones haga clic en el

botón “Contabilizar” o en el botón “Guardar”
(Ctrl+S)
El sistema contabiliza la entrada de mercancías en

el stock indicado del centro receptor, desplegando
el siguiente mensaje.

N/A

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8. Creación de Pedido de mtls para Compras de importación.

ME21N
Clase de documento: UBTR Pedido Traspaso Transito

Indicar Centro Suministrador: CLTR Conjunto LAR Transito

Hacer clic en botón “Mostrar cabecera” (Ctrl+F2)
En vista “Datos.org.” capturar los siguientes

valores:
4. Org.Compras: OCCL
5. Grupo de compras: <EL que corresponda>
6. Sociedad: 410
En vista “Datos de origen de carga” capturar los

siguientes valores:
2. Código de ciudad: <El que corresponda>
Haga clic en “Resumen de posiciones” si Resumen

de posiciones no está visible
1. Indique Material, Cantidad, UMP y CE Receptor

2. Realice esta actividad por cada posición de
traslado.
3. Presione Enter, revise sus datos y para guardar
el Pedido haga clic en botón guardar (Ctrl+S)

N/A

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9. Creación de Entrega de Salida para Pedido de Transporte mtls para Compras de

importación.
VL10B
Haga clic en la vista “Pedidos de compras” para

Seleccionarla.
Borre los valores de los campos :

“Fecha creac.entrega”, y “ReglaCálcValFeEntrg”
En el campo “Documento de compras” indique el

número de pedido de traspaso
Haga clic en el botón ejecutar (F8)
Seleccione las posiciones en la pantalla

Operaciones pronto envío: Pedidos de compras,
visual.rápida y:
Haga clic en el botón “Fondo” (Shift+F7)
El sistema crea la(s) entregas para el pedido de

transporte.
El sistema muestra información de la(s)

entrega(s) seleccionando el número de
“Doc.Comer.”
Registre el número creado para la entrega de SD.
Nota: Para el prorrateo de gastos en flete por el

traslado de materiales ver el “Manual de mtls
prorrateo de gastos”.

N/A

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10. Contabilización de Entrega de Salida de Mercancías mtls para Compras de

importación.
VL02N
En la pantalla “Modificar entrega de salida”,

ingrese los datos necesarios
Para tratar la entrega presione Enter.
Haga clic en la vista “Picking” complete los

campos Almacén y Lote que correspondan a la
entrega de materiales por cada una de las
posiciones de entrega.
Nota: En caso que una posición se reparta en

varios lotes posicione el cursor en el campo lote y
haga clic en el botón “Partición Lote”
Para registrar la Entrega de mercancías haga clic

en el botón “Contabilizar SM” (Shift+F8)
El sistema actualiza la salida de mercancías y

muestra el mensaje “Entrega reposición
<xxxxxxx> grabado”

N/A

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11. Impresión de Entregas de Mercancías mtls para Compras de importación.

ZSD161_POCHTECA
En la pantalla “Imprime la remisión de Pochteca”

Entrega: <Número de Entrega de salida>

Pto.exped./depto.entrada mcía.: <Pto CE Emisor>
Original: <Tildar>
Cantidad de Copias: <1>
12. Controlar Status del Traslado de Stock mtls para Compras de importación.
MB5T
En la pantalla “Visualizar stock en tránsito”

Centro receptor: <Indicar CE >

Sociedad centro receptor <410>
Centro de Procedencia: <CLTR>
Haga clic en Ejecutar (F8)

Usted obtiene un resumen de los pedidos de
material y de los traslados de stock que están
actualmente en tránsito. En otras palabras, todo
material que ha salido del centro suministrador
pero que aún no ha arribado al centro receptor.

N/A

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13. Contabilización de la entrada de mercancías mtls para Compras de importación.

MIGO

En la pantalla “Entrada de mercancías” ingrese los
datos necesarios:
cboBox Actividad: <A01 Entrada de mercancías>

cboBox Doc. Referencia: <R05 Entrega>
Entrega de Salida <Indicar numero Entrega>
EM Entr.mercancias: <101>
Presione “Enter”
Indique en el campo “Txt.cabec.” una referencia

congruente con el registro de mercancías.
Haga clic en “Datos det.” Si “Datos det.” No esta

visible y
Posteriormente Seleccione la vista “SE.”
4. Indique el Almacén, si este no fue ingresado

durante la creación del pedido de traslado
5. Posición OK: <Confirmar en el checkbox>
6. Tipo de Stock: <Seleccionar stock deseado>
Por último Seleccione la vista “Lote”
Campo FE.fabricación: <dd.mm.aaaa>

Campo FE.Caducidad: <dd.mm.aaaa>

N/A

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Página 13 de 14

Haga clic en el botón Clasificación y capture los

datos relativos a comercio exterior.
Nota: En caso de tratarse de productos nacionales

en campo Pedimento y Aduana: Indicar NA, En
caso de tratarse de materiales importados, los
datos registrados en estos campos serán impresos
en las facturas de venta a cliente.
Para regresar a la pantalla anterior haga clic en el

botón Back
Al finalizar todas las posiciones haga clic en el

botón “Contabilizar” o en el botón “Guardar”
(Ctrl+S)
El sistema contabiliza la entrada de mercancías en

el stock indicado del centro receptor, desplegando
el siguiente mensaje.
“Documento material 500XXXXXXX

contabilizado”

N/A

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Cambios al documento: Ninguno

Elaboró: Aprobó: Código: Emisión: Revisión: Fecha:

No. Operación Descripción de la operación: Familia de Producto:

3. Tabla de resumen de proceso.

Creación de registro INFO de ME11 Registro INFO XXXXX Creado

Creación de Solicitud de pedido de ME51N La solicitud de pedido XXXX se ha

Creación de Pedido de mtls para ME21N Orden de compra 50XXXXX creado

Creación de Pedido de mtls para ME21N Orden de compra 36XXXXX creado

Creación de Entrega de Salida para La(s) Entregas XXXXX se ha(n)

Contabilización de Entrega de Salida Entrega de salida XXXX

Controlar Status del Traslado de Usted obtiene un resumen de los

Material documento XXXXX creado

MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO: IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR:

Cambios al documento: Ninguno

Elaboró: Aprobó: Código: Emisión: Revisión: Fecha:

No. Operación Descripción de la operación: Familia de Producto:

4. Creación de registro INFO de compras para mtls importados.

Clase de registro INFO: NORMAL

INSTRUCCIONES DE TRABAJO AYUDA VISUAL

1. Proveedor: <El que corresponda>”

Registre los campos relevantes a Datos Proveedor,

Hecho esto, haga clic en el botón “Datos

MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO: IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR:

Cambios al documento: Ninguno

Elaboró: Aprobó: Código: Emisión: Revisión: Fecha:

No. Operación Descripción de la operación: Familia de Producto:

En la vista “Datos organización de compras1”

1. Plaz.entr.prov: <El que corresponda>

Presione Enter y haga clic en el botón

En la vista “Validez” ingrese los datos necesarios:

Valido de: <dd.mm.aaaa>

Cuando esté listo, haga clic en el botón guardar y

“Ha sido creado el registro Info de compras

Para finalizar haga clic en el botón “Finalizar”

MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO: IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR:

Cambios al documento: Ninguno

Elaboró: Aprobó: Código: Emisión: Revisión: Fecha:

No. Operación Descripción de la operación: Familia de Producto:

5. Creación de Solicitud de pedido de mtls para Compras de importación.

Clase de documento: NB SOLPE. MRP

INSTRUCCIONES DE TRABAJO AYUDA VISUAL

Indicar por cada posición de material solicitado lo

1. Material: <Código de material SAP>

Haga clic en “Vista Detalle posición” si “Detalle

En vista “Valoración” ingrese los datos necesarios:

En vista “Fuente de aprovisionamiento” ingrese

Cuando esté listo, haga clic en el botón “Grabar” y

“Creada la solicitud de pedido bajo el número

Hacer clic en el botón “OK” y posteriormente en el

Cambios al documento: Ninguno

Elaboró: Aprobó: Código: Emisión: Revisión: Fecha:

No. Operación Descripción de la operación: Familia de Producto:

6. Creación de Pedido de mtls para Compras de importación.

Clase de documento: NB OC MTLS. MRP

INSTRUCCIONES DE TRABAJO AYUDA VISUAL

Hacer clic en botón “Mostrar cabecera” (Ctrl+F2)

En vista “Datos.org.” capturar los siguientes