TALLER N° 01

Reunión inicial:
Puntos a tratar en una reunión de apertura de auditoria:
 Presentación de integrantes del equipo auditor.
 Presentación de representantes de cada área a auditar.
 presentación de procesos de auditoria.
 presentación del plan de auditoria, es decir: objetivo, alcance y criterios.
 Validación de horarios (inicio, recesos, refrigerios), participantes y posibles
modificaciones.
Reunión final:
Puntos a considerar en reunión final de auditoria:
 Agradecimiento del auditor.
 Conclusiones, fortalezas y debilidades encontradas.
 Resumen de hallazgo de auditoria.
 presentación de sistema de seguimiento de hallazgos.
 REPORTE DE HALLAZGOS
Organización: Multiservicios y fabricaciones generales ORION S.A.C.
Representante de la organización: Henry Abel Villanueva Cápac
Fecha de la auditoria:03/04/24
Número de hallazgo: 01
Proceso:
Responsable del proceso: Eliseo Acosta Valle
Auditor: Yeison Martinez Domínguez
Documentos de referencia: Línea De Base
Criterios de Estándares internacionales
auditoria:
Requisitos legales
 LEY 29783
 D.S. 005-2012-TR
 R.M.050-2013-TR

Descripción Criterio:
del hallazgo  R.M. 050-2013-TR
Hallazgo:

Se considera no conformidad porque le falta incluir la fuente, es decir la

base normativa.

Magnitud:

Con carácter general se observa que no se contempla la fuente.

Descripción:
No se contempla los artículos asociados a cada ítem.

Evidencia:
Documento en cuestión

Según la R.M. 050-2013-TR

 REPORTE DE HALLAZGOS
Organización: Multiservicios y fabricaciones generales ORION S.A.C.
Representante de la organización: Henry Abel Villanueva Cápac
Fecha de la auditoria:03/04/24
Número de hallazgo:03
Proceso: ADMINISTRATIVO
Responsable del proceso: Eliseo Acosta Valle
Auditor: Yeison Martínez Domínguez
Documentos de referencia: IPERC DE OFICINA
Criterios de auditoria Estándares internacionales

Requisitos legales
 LEY 29783
 D.S. 005-2012-TR
 R.M.050-2013-TR

Descripción del Criterio:

hallazgo  R.M. 050-2013-TR

Hallazgo:
Se considera oportunidad de mejora por la de falta logo de
la empresa, falta de datos de la empresa, proceso.

Evidencia:
Documento en cuestión

Según la R.M. 050-2013-TR

 REPORTE DE HALLAZGOS
Organización: Multiservicios y fabricaciones generales ORION S.A.C.
Representante de la organización: Henry Abel Villanueva Cápac
Fecha de la auditoria:03/04/24
Número de hallazgo:03
Proceso: Administrativo
Responsable del proceso: Eliseo Acosta Valle
Auditor: Yeison Martínez Domínguez
Documentos de referencia: IPERC DE ALMACEN
Criterios de Estándares internacionales
auditoria:
Requisitos legales
 LEY 29783
 D.S. 005-2012-TR
 R.M.050-2013-TR
Descripción del Criterio:
hallazgo  R.M. 050-2013-TR

Hallazgo:
Se considera oportunidad de mejora por la de falta logo de la
empresa, falta de datos de la empresa, proceso.

Evidencia:
Documento en cuestión

Según la R.M. 050-2013-TR

 REPORTE DE HALLAZGOS
Organización: Multiservicios y fabricaciones generales ORION S.A.C.
Representante de la organización: Henry Abel Villanueva Cápac
Fecha de la auditoria:03/04/24
Número de hallazgo:04
Proceso: Administrativo
Responsable del proceso: Eliseo Acosta Valle
Auditor: Yeison Martínez Domínguez
Documentos de referencia: Registro de inducción, capacitaciones,
entrenamientos y simulacros de emergencia
Criterios de Estándares internacionales
auditoria:
Requisitos legales
 LEY 29783
 D.S. 005-2012-TR
 R.M.050-2013-TR
Descripción del Criterio:
hallazgo  R.M. 050-2013-TR

Hallazgo:
Se considera no conformidad por la de falta logo de la empresa,
falta de datos de la empresa, número de trabajadores y actividad
económica.

Magnitud:
En todos los casos se detecta la falta de datos del empleador.

Descripción:
Falta de datos establecido en la R.M. 050-2013-TR.

Evidencia:
Documento en cuestión

Según la R.M. 050-2013-TR

 REPORTE DE HALLAZGOS
Organización: Multiservicios y fabricaciones generales ORION S.A.C.
Representante de la organización: Henry Abel Villanueva Cápac
Fecha de la auditoria: 03/04/24
Número de hallazgo:02
Proceso:
Responsable del proceso: Eliseo Acosta Valle
Auditor: Yeison Martínez Domínguez
Documentos de referencia: Registro de equipos de seguridad o emergencia

Criterios de Estándares internacionales

auditoria:
Requisitos legales
 LEY 29783
 D.S. 005-2012-TR
 R.M.050-2013-TR

Descripció Criterio:
n del  R.M. 050-2013-TR
hallazgo Hallazgo: Se considera no conformidad porque le falta incluir datos del
empleador y lista de trabajadores

Magnitud: En todos los casos se detecta la falta de datos del

empleador y LA lista de los trabajadores a quienes se les hará la
entrega.

Descripción:
Falta de implantación de datos

Evidencia:
Documento en cuestión

Según la R.M. 050-2013-TR

 REPORTE DE HALLAZGOS
Organización: Multiservicios y fabricaciones generales ORION S.A.C.
Representante de la organización: Henry Abel Villanueva Cápac
Fecha de la auditoria:03/04/24
Número de hallazgo:04
Proceso: Administrativo
Responsable del proceso: Eliseo Acosta Valle
Auditor: Yeison Martínez Domínguez
Documentos de referencia: Programa Anual De Capacitaciones en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente (2024)
Criterios de Estándares internacionales
auditoria:
Requisitos legales
 LEY 29783
 D.S. 005-2012-TR
 R.M.050-2013-TR

Descripción del Criterio:

hallazgo  R.M. 050-2013-TR
Hallazgo:
Se considera no conformidad por la de falta logo de la empresa,
falta de datos de la empresa, número de trabajadores, actividad
económica, objetivos ,metas indicadores ,presupuesto y recursos.

Magnitud
Con carácter general se observó que no se contemplan los datos
que establece la R.M. 050-2013-TR.

Descripción:
Se observa que no se contemplan los datos como objetivos,
metas, recursos, presupuesto.

Evidencia:
Documento en cuestión

Según la R.M. 050-2013-TR

 REPORTE DE HALLAZGOS
Organización: Multiservicios y fabricaciones generales ORION S.A.C.
Representante de la organización: Henry Abel Villanueva Cápac
Fecha de la auditoria:03/04/24
Número de hallazgo:
Proceso: Administrativo
Responsable del proceso: Eliseo Acosta Valle
Auditor: Yeison Martínez Domínguez
Documentos de referencia: Objetivos, Metas E Indicadores

Criterios de Estándares internacionales

auditoria:

Requisitos legales
 LEY 29783
 R.M.050-2013-TR

Descripción Criterio:
del hallazgo
 R.M. 050-2013-TR

Hallazgo:

Es hallado conformidad:

Magnitud

Con carácter general se observó que no se contemplan los datos

que establece la R.M. 050-2013-TR.

Descripción:

Se contemplan los datos como objetivos, metas e indicadores todo

conforme con el R.M. 050-2013-TR.

Evidencia:
 La tabla muestra que todas las metas se han cumplido al
100%.
 No hay indicios de no conformidad en la tabla.