PROCEDIMIENTO Vigente desde: 19/10/2015

AFILIACIÓN A COBERTURA SCTR Estado:

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Aprobado
Macroproceso: Gestión de Recursos Código:
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Brindar bienestar a los colaboradores de la empresa, ofreciendo el soporte necesario para hacer frente
OBJETIVO:
a situaciones adversas que deriven de accidentes o enfermedades ocupacionales establecidas por ley.

Se inicia con la solicitud del Gerente, Jefe, Responsable o Coordinador al Asistente Social mediante el
ALCANCE: envío del Formato Afiliación SCTR, con la información solicitada, para ser enviado al Bróker; y concluye
con la entrega de la factura cancelada a contabilidad.
DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Recursos Humanos

REEMPLAZA A: —

PUESTOS
Jefe de Recursos Humanos y Analista de Compensaciones
ENTREVISTADOS:

DEFINICIONES

SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

POLITICAS
1. Sobre responsabilidades del Solicitante o Usuario
a. Debe hacer uso del Formato Afiliación SCTR para solicitar la inclusión de personal de obra al seguro SCTR.
b. Debe enviar el Formato Afiliación SCTR al Analista de Compensaciones cada vez que exista ingreso de personal, o
si hay un cambio de la función o actividad que implique un riesgo para el trabajador.
2. Sobre responsabilidades del Analista de Compensaciones
a. Es responsabilidad del Analista de Compensaciones las gestiones y coordinaciones con el Bróker de seguro SCTR
sobre los porcentajes a aplicar según remuneración, así como de la separación de las facturas por tipo de planilla
(Obreros de construcción civil, Obreros de casa, Empleados).
b. Debe enviar al Bróker de SCTR la lista de Planilla construcción civil y Planilla obreros según requiriera el avance de
obra.
c. Debe enviar al Bróker de SCTR la lista de Planilla empleados que deberá contar con el seguro SCTR entre los días
28 y 30 de cada mes.
d. Recepcionada la Constancia de Aseguramiento de cobertura SCTR , debe remitirla por correo electrónico a los
siguientes puestos:
• Gerente de Proyectos
• Jefe de Proyectos
• Responsables de Obra
• Coordinador de Obra
• Supervisor SSOMA
e. Se envía una pre-liquidación para gestionar el pago, y luego de cancelarla se hace entrega de la factura.
3. Sobre el vencimiento y/o renovación
a. La renovación del SCTR para los colaboradores se realiza mensualmente con excepción del personal nuevo de la
empresa a quienes se realiza la afiliación previo al ingreso.
b. Es responsabilidad del Asistente Administrativo de Obra solicitar al Contratista el listado de personal de obra que
requiere afiliación o renovación del SCTR y enviar al analista de Compensaciones.
c. La información debe enviarse al Analista de Compensaciones con 4 días hábiles de anticipación antes de culminar
el mes para generar la constancia.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTA
RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
DE SOPORTE
Viene del proceso Ingreso e inducción al colaborador
1. Solicita la afiliación/ renovación al SCTR del trabajador.
Asistente ¿Régimen laboral?
administrativo de
Obreros C.C: Se realiza actividad 2.
obra
Empleados: Se realiza actividad 4.
2. Envía trama de SCTR del personal a asegurar. Excel
3. Procesa información en Plantilla modelo y envía al Bróker.
4. Completa información en Plantilla modelo y envía al Bróker.
5. Realiza seguimiento de la información enviada al Bróker.
Analista de
Compensaciones 6. Recibe Constancia de asegurados y envía por correo a Jefatura y
Administración de Obra.
7. Envía al Bróker una pre-liquidación con la que se gestiona el pago (fin de
mes).

Bróker 8. Solicita el recibo de pago a la aseguradora.

9. Recepciona el recibo y coteja porcentaje aplicado vs. montos de planilla de
Analista de asegurados.
Compensaciones 10. Envía a Finanzas para el pago respectivo.
Continúa proceso de Emisión y entrega de cheques
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DIAGRAMA DE FLUJO

Afiliación a Cobertura SCTR

Asistente administrativo de obra Analista de Compensaciones

Viene del proceso

Ingreso e inducción al colaborador
Inicio

1. Soli cita la afili ació n/

reno va ción al SCTR del
trabaja dor.

4. Completa info rma ció n

¿Ré gimen labora l? Empleados en Plan illa mo delo y
envía a l B róke r.

5. Realiza se guimiento de
Obreros C.C la información enviada al
Bró ker.

3. Pro cesa información

2. Envía trama de SCTR
en Plan tilla mode lo y
del per son al a asegu rar.
envía a l B róke r.

7. Envía al Bróker una 6. Recibe Co nstancia de

Bróker pre-liqu idación co n la asegur amiento y envía
que se gestio na e l p ago por correo a Jefa tura s y
(fin d e mes). Admini stración de Obra.

8. Soli cita el recibo de

pag o a la asegur adora.

9. Recepciona el recibo y
cote ja p orcentaje 10. Envía a Finan zas
apli cad o vs montos d e para el pa go r esp ectivo.
plan illa de ase gurad os.

Fin

Continua Proceso de
Emisión y entrega de cheques

DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO

1. Proceso Ingreso e inducción a colaborador.

2. Proceso Emisión y entrega de cheques (finanzas).
3. Formato Afiliación SCTR.
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CONTROLES DEL PROCESO

DESCRIPCION CODIGO ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA FORMA

No aplica

INDICADORES DEL PROCESO

NOMBRE CODIGO ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DEFINICION

No aplica

RESPONSABLES DEL FLUJO DE APROBACION

ETAPA AREA CARGO NOMBRE

Elaboración Organización y Métodos Asistente de O&M Mirella Ansuini

Revisión 1
Recursos Humanos Analista de Compensaciones Edwin Ponce
(contenido, fondo)
Revisión 2
Organización y Métodos Analista de O & M Nestor Salinas
(forma, formato)

Aprobación Recursos Humanos Jefe de Recursos Humanos Natali Balbín

ANEXOS