Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

REGISTRO
PLAN DE AUDITORÍA

Organización: TIGRE S.A. – UNIDAD CABLES

Código del servicio: RSC-TCP-CP-00108

Modalidad de Auditoría: In Situ

Auditoría combinada: NO

Tipo de Auditoría: CERTIFICACION

Fecha de Auditoría: Del 2024-04-11 al 2024-04-12

Equipo auditor

Total, días in Total, días

Equipo auditor
situ remoto
Auditor Líder: Ing. Miriam Linares Ponce 2 --
Auditor: Ing. Rene Castro Parada 2 --
Experto Técnico: N/A -- --
Tiempo que --
Auditor ensayos con testigo: Ing. Carla Linares dure los
Aranda ensayos con
testigo
Auditor en formación u otro: -- --

NOTA 2: La empresa podrá solicitar la recusación de algún miembro del equipo auditor por causas
justificadas sobre su independencia. En caso de recusación del equipo auditor se ruega comunicarlo
al área de certificación en un plazo máximo de dos días hábiles después de emitido el plan.
NOTA 3: La auditoría es realizada por un solo equipo de auditoría y documentada en un informe
global.

1. Objetivo de la auditoría:

Realizar la auditoría de certificación de la certificación de Producto con Sello IBNORCA para

el/los productos:
- Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750
V, inclusive – Cable de cobre, de acuerdo a la Norma NB/NM 247-1:2012
- Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta
450/750 V, inclusive – Cable semiflexible
- Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta
450/750 V, inclusive – Cable bi flex

Dirección de la planta de fabricación:

Parque Industrial Ramón Dario Gutierrez PI-22, Santa Cruz - Bolivia

Cambios de alcance (nuevos productos o reducción de productos):

[N/A]

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del documento a través del ICOMITÉ o página web de IBNORCA.
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NOTA 1: En caso de que los alcances difieran para cada norma especificar los alcances para cada
una de ellas

2. Documentación de referencia

 ES-TCP-01.01 Esquema 5 para la certificación de productos con Sello IBNORCA –

Anexo 1.
 NB/NM 247-1: 2012 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones
nominales hasta 450/750, inclusive – Parte 1: Requisitos generales
 Procedimientos y otra documentación de la organización.

3. Confidencialidad

Toda la documentación generada antes, durante o a partir de la auditoría, incluido el informe

de la auditoría, tiene carácter confidencial, no pudiendo transcribirse, reproducirse a terceros
sin permiso expreso de la empresa.

El manejo de dicha documentación, así como la documentación del Sistema de gestión de la

empresa, enviada a IBNORCA, es responsabilidad del Area de Evaluación de la
conformidad.

4. Recursos

El equipo auditor deberá disponer de una sala u oficina adecuada para realizar las reuniones
internas y realizar el informe. La organización previamente a la auditoría in situ debe
informar sobre los equipos de protección personal que el equipo auditor requerirá, caso
contrario, proporcionará el equipo necesario durante la auditoría.

5. Pasajes y viáticos

La empresa debe proveer al equipo auditor lo siguiente:

Auditor líder: Pasaje aéreo Cochabamba – Santa Cruz - Cochabamba, hospedaje, traslado a
la planta y alimentación durante la auditoría.
Auditor : Pasaje aéreo La Paz – Santa Cruz – La Paz, hospedaje, traslado a la planta y
alimentación durante la auditoría.

Ensayos

Adicionalmente para el proceso de certificación de producto, la empresa debe considerar los costos
por ensayos para la conformidad del producto con los requisitos de la Norma técnica a muestras
tomadas en la fábrica y en el mercado, en laboratorios subcontratados.

Los costos de ensayos están en función del tamaño de la muestra, basado en el lote de producción
diario y de los requisitos de la norma. Estas tarifas no están incluidas en los costos de auditoría.

En caso de que se utilice la modalidad de “Ensayos con testigo“, la empresa deberá cancelar a
IBNORCA el monto de BOB 100 /hora, debiendo la empresa cubrir el costo por la presencia de los
ensayos de todas de las muestras indicadas en el plan de muestreo.

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6. Cronograma de la auditoría

Especifique sitio auditado y Requisito del

Fecha Hora proceso/departamentos esquema Equipo Auditor
Sistema de
involucrados
gestión
08:30 Reunión de apertura*: Miriam Linares
Rene Castro
Carla Linares
9:00 Proceso Control de calidad:
Conformidad del producto evaluación
del registro histórico de los productos,
- Cables aislados con PVC, para
tensiones nominales hasta 450/750 V
(3.6)
(cobre) Miriam Linares
(3.7)
- Cables aislados con PVC, para
tensiones nominales hasta 450/750 V
(Cable semiflexible)
- Cables aislados con PVC, para
2024-04-11

tensiones nominales hasta 450/750 V

(bi- flexible)
13:00 Pausa para el almuerzo
13:30 Control de calidad
- Conformidad de materia prima 3.4.2
- Seguimiento y medición del 3.6
producto (planes de calidad) 3.7
- Producto no conforme 3.8
- Identificación y trazabilidad del 3.5.2 Miriam Linares
producto 2.1.4
- Equipos de seguimiento y medición 2.1.3
- Ambiente para la operación de los 2.2
procesos
- Recorrido por el laboratorio
16:30 Fin del día

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Especifique sitio auditado y Requisito del

Fecha Hora proceso/departamentos esquema Equipo Auditor
Sistema de
involucrados
gestión
08:30 Reunión de apertura*: Miriam Linares
Rene Castro
Carla Linares
9:00 Producción de cables:
-Planificación Control de la producción 3.1
-Plan de producción 3.5.1 Rene Castro
-Seguimiento y medición del proceso 2.2
(planes de calidad)
(visita a planta )
2024-04-11

11:30 Preservación del producto

- Almacenes de materia prima y 3.5.3 Rene Castro
producto terminado
13:00 Pausa para el almuerzo
13:30 Infraestructura
- Mantenimiento 2.1.2
Rene Castro
-Mecánico – Eléctrico 2.1.3
- Equipos de seguimiento y medición 2.1.4
de planta (si aplica)
15:30 Ambiente para la operación de los
procesos 2.1.3 Rene Castro
- Orden y limpieza
16:00 Fin del día

Especifique sitio auditado y Requisito del

Fecha Hora proceso/departamentos esquema Equipo Auditor
Sistema de
involucrados
gestión
8:30 Comercial
4.1 Miriam Linares
- Satisfacción de los clientes
3.3
- Quejas y reclamos
10:00 Proceso de adquisiciones
- Gestión de compras 3.4 Miriam Linares
2024-04-12

- Evaluación de proveedores
11:00 Entrevista con la dirección 1.3
Miriam Linares
Revisión por la dirección
12:30 Pausa de medio día
13:30 Reunión del Equipo auditor y Miriam Linares
elaboración del informe Rene Castro
15:30 Reunión de cierre Miriam Linares
Rene Castro
16:30 Fin del auditoria

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Especifique sitio auditado y Requisito del

Fecha Hora proceso/departamentos esquema Equipo Auditor
Sistema de
involucrados
gestión
8:30 Proceso RRHH
- Competencia
- Capacitación 2.1.1
Rene Castro
1.2
- Roles responsabilidades y
autoridades
10:00 Proceso de SGC
- No conformidades y Acciones 4.3
2024-04-12

Rene Castro
correctivas 2.2
- Información documentada
11:00 Entrevista con la dirección 1.3 Rene Castro
Revisión por la dirección Miriam Linares
12:30 Pausa para el almuerzo
13:30 Reunión del Equipo auditor y Miriam Linares
elaboración del informe Rene Castro
15:30 Reunión de cierre Miriam Linares
Rene Castro
16:00 Fin del día

Especifique sitio auditado y Requisito del

Fecha Hora proceso/departamentos esquema Equipo Auditor
Sistema de
involucrados
gestión
8:30 Inicio de muestreo Carla Linares
Se coordinará

organización

- Ensayos
Carla Linares
con la

Parámetros que no estén acreditados

12:30 Pausa de medio día
- Ensayos
Carla Linares
Parámetros que no estén acreditados
Fin de ensayos

Fecha de elaboración del plan de auditoría: 2023-03-18

Fecha de aprobación por el cliente:

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