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1. Índice

1. Índice.........................................................................................................................................1
2. Revisión y aprobación.............................................................................................................2
3. Bitácora de control de cambios y mejoras...........................................................................2
4. Propósitos.................................................................................................................................2
5. Alcance.....................................................................................................................................2
6. Responsable............................................................................................................................2
7. Frecuencia de revisión............................................................................................................2
8. Vocabulario...............................................................................................................................2
9. Enlace con información documentada controlada..............................................................3
10. Desarrollo.............................................................................................................................3
11. Diagrama de flujo.................................................................................................................6
12. Control y retención de información documentada (los registros generados)..............7
13. Anexos..................................................................................................................................7

NOTAS DEL ESTILO DEL DOCUMENTO A SEGUIR (borrar al terminar):

 Títulos numerados como apartados del documento en consecutivo tipo 1., 2., N. en
letra Arial, negrita, tamaño 12, con estilo de Título 1 para agregar referencia de
tabla de contenido (Índice); primera letra en mayúscula después del número.
 Texto del cuerpo de cada apartado en letra Arial, normal, tamaño 12, estilo
párrafo normal.
 Encabezados de las tablas en letra Arial, negrita, tamaño 12, en mayúscula y
centrados en la celda.
 Textos en las celdas, Arial Narrow, normal, tamaño 11, alineados a la izquierda
superior de la celda.
 Todo el contenido es editable 100% para ser adecuado por el usuario de acuerdo
a sus necesidades.
 Los textos en color azul y/o enmarcado entre signo de corchetes [Algún texto]
pueden ser sustituidos para adecuar el documento a las particularidades.
 Las instrucciones de uso del documento marcadas en color azul deben ser
eliminadas una vez terminado el documento en su versión 0.0

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2. Revisión y aprobación

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

[Nombre] [Nombre] [Nombre]
[Puesto laboral] [Puesto laboral] [Puesto laboral]
[Organización] [Organización] [Organización]

3. Bitácora de control de cambios y mejoras

SECCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE

REVISIÓN
MODIFICADA DEL CAMBIO MODIFICACIÓN

4. Propósitos

Establecer los requisitos y pasos a seguir para realizar la revisión por la dirección
del desempeño del sistema de gestión de calidad de [Nombre de la organización]

5. Alcance

Las interacciones del procedimiento del [Nombre del proceso] con los procesos
clientes y proveedores internos implicados en este procedimiento.

6. Responsable

El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este procedimiento es el

[nombre del puesto responsable, Alta Dirección] de la organización.

7. Frecuencia de revisión

Este procedimiento se revisará, cuando menos, una vez al año, en el mes de

[indique el mes aquí] o antes si hay algún un cambio o mejora significativos en el
proceso.

8. Vocabulario

8.1 Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel. La alta dirección tiene el poder para delegar
autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Si el alcance del
sistema de gestión comprende sólo una parte de una organización entonces la
alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la
organización. (3.1.1, ISO 9000:2015)
8.2 Definición 2. Aquí…

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8.3 Definición 3. Aquí…

9. Enlace con información documentada controlada

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO

Identificador Nombre del documento relacionado con este procedimiento

10. Desarrollo

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

10.1 Alta dirección PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Determina los métodos de revisión.
En [Nombre de la organización] se han definido dos métodos para
revisar el desempeño del sistema de gestión de calidad:
• Reunión de revisión por la dirección
• Reunión de revisión del desempeño del proceso
La primera, es responsabilidad de la alta dirección; la segunda es
responsabilidad de cada líder de proceso.
10.2 Alta dirección Determina los temas de revisión.
Para considerar, revisado el sistema de gestión de calidad, la alta
dirección ha determinado los siguientes temas a revisar:
En la reunión de revisión por la dirección incluirá el análisis de la
siguiente información de entrada:
• revisión de las actividades de seguimiento de las anteriores
revisiones de la gestión;
• los cambios necesarios en las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
• revisión de la retroalimentación de los clientes y partes interesadas;
• el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
• revisión de los objetivos de desempeño de los procesos y
conformidad de productos y servicios;
• revisión de las acciones correctivas y no conformidades;
• revisión de los resultados de seguimiento y medición;
• revisión de los resultados de las auditorías internas y externas;
• revisión del desempeño de los proveedores externos;
• revisión de la adecuación de los recursos;
• revisión de la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a
los riesgos y las oportunidades;
• revisión de las oportunidades de mejora;
[ADICIONALES:]
• revisión y actualización del registro de contexto de la organización,
incluyendo los factores, riesgos y oportunidades;
• revisión y actualización de la dirección estratégica;
• revisión de la política de calidad para la adecuación y para asegurar
que siga siendo coherente con las necesidades de los clientes y la
industria;
• recomendaciones para la mejora del sistema de gestión de la
calidad.

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Las reuniones de revisión del desempeño de los procesos estarán
enfocadas a revisar toda la información relacionada con los objetivos
de calidad pertinentes al proceso.
10.3 Alta dirección Determina la frecuencia de los métodos de revisión.
La reunión de revisión por la dirección al SGC se realiza un mínimo de
[p.ej., una vez por trimestre, ajustar la frecuencia aquí.]
Las reuniones de revisión del desempeño de los procesos se realizan
[p.ej., diariamente, semanal, mensual o en tiempo real, ajustar la
frecuencia aquí.]
10.4 Alta dirección Determina los objetivos de la revisión.
La alta dirección y los líderes revisan el sistema de gestión de calidad
y sus procesos, para asegurarse de su: conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continuada con la dirección estratégica.
Los actuales objetivos de las distintas revisiones es determinar las
oportunidades de mejora que el sistema de gestión de calidad y sus
procesos necesarios para el logro de los objetivos de calidad;
determinar las necesidades de cambios necesarios y las necesidades
de recursos.
El número de planes de acciones para la mejora y la evaluación de
eficacia derivados de las revisiones será el indicador de [Nombre de la
organización] para evaluar la eficacia de las revisiones.
Anexo 1 Formato de registro de planes de acciones de mejora.
10.5 Alta dirección Determina las pautas para el análisis de la información de la revisión.
Con el fin de realizar análisis eficaces; [Nombre de la organización] ha
definido pautas para analizar la información de entrada y resultados
del sistema de gestión de calidad en forma ordenada.
Las pautas a utilizar se registran en el formato Anexo 2 Pauta para el
análisis de la información y resultados del sistema de gestión de
calidad.
10.6 Alta dirección ORGANIZACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Determina a los participantes responsables de la realización de la
revisión.
Los líderes de cada proceso participan en la reunión de revisión por la
dirección, su papel y responsabilidad en la reunión se determina en el
Anexo 3 Programa para la revisión por la dirección.
Los líderes de cada proceso serán responsables de realizar las
reuniones de revisión del desempeño del proceso a su cargo y definir
su lista de participantes.
10.7 Líder del sistema de Determina los recursos necesarios para realizar la revisión.
gestión de calidad Debe asegurar los recursos físicos como espacios físicos, mobiliario y
equipamiento para realizar las reuniones.
Debe orientar la determinación y adquisición de recursos financieros,
humanos y otros para dar soporte a los planes de acciones para la
mejora derivados de las revisiones.
Los responsables de los planes de acciones son también
responsables directos de gestionar los recursos necesarios para
ejecutar sus planes.
10.8 Líder del sistema de Coordina el procesamiento de información y sus medios de soporte
gestión de calidad para la revisión.
Cada tema citado en el punto [10.2] de este procedimiento se resumirá

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en el documento Anexo 4 Plantilla Informe para la revisión por la
dirección.
Cada responsable de tema asignado se coordinará con el líder del
sistema de gestión de calidad para mantener actualizada la
información necesaria.
La plantilla de información con cada tema de entrada para la revisión
de mantendrá como documento controlado.
Solicitar mensualmente a los líderes de procesos la información
relacionada con la preparación del informe para la revisión
Revisar que la información de cada uno de los informes sea clara y
consistente.
10.9 Líder del sistema de Prepara el programa de revisión por la dirección según la frecuencia y
gestión de calidad métodos.
Considerando el punto 10.3 de este procedimiento, elabora el
programa para la reunión de revisión por la dirección.
Determina el día, lugar y equipos necesarios para ejecutar la revisión.
Comunica el programa a los asistentes al menos [7] días antes.
Ver Anexo 3 Programa para la revisión por la dirección.
Los líderes de procesos determinaran la agenda para las revisiones
del desempeño de los procesos a cargo.
10.10 Alta dirección EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Coordina la ejecución de la revisión bajo los métodos determinados.
El liderazgo de la ejecución de la reunión de revisión por la dirección
corresponde a la alta dirección, lo hace combinando los medios
técnicos y personas y dirigiendo sus trabajos para llevar a cabo el
análisis de las entradas detalladas en el programa de revisión durante
la reunión.
Da seguimiento a las revisiones del desempeño de los procesos
ejecutadas por los líderes de los procesos, principalmente verificando
que estas sean ejecutadas conforme a este procedimiento.
10.11 Líder del sistema de Controla la reunión de revisión siguiendo el programa y asegura la
gestión de calidad aplicación de las pautas del análisis de la información de entrada
durante la reunión de revisión.
Anexo 2 Pautas del análisis del análisis de la información de entrada.
Anexo 3 Programa de reunión de revisión por la dirección.
10.12 Líder del sistema de Coordina el registro de la toma de decisiones y acciones de mejora
gestión de calidad durante el análisis.
La reunión de la revisión por la dirección genera solicitudes de
acciones correctivas (véase el procedimiento EID-PRO-47 Gestión de
No conformidades y Acciones correctivas), o tomar otra acción
pertinente, como resultado del análisis de los temas bajo revisión en
un esfuerzo por mejorar el sistema de gestión de calidad, los
productos, procesos y servicios, y para hacer frente a las necesidades
de recursos.
Esto incluye todas las decisiones y acciones relacionadas con la
mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos,
la mejora del producto y / o servicio en relación con los requisitos del
cliente y las necesidades de recursos.
Las conclusiones de la reunión de revisión se registran en el Anexo 5
Formato del acta de reunión de la revisión de la dirección

Código: EID-PRO-45 Fecha: junio 2017 Revisión: 0.0 Página: 5 de 11

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10.13 Líder del sistema de Coordina la formalización y registro de los planes de acción. Como
gestión de calidad. resultado del punto 10.13 algunas decisiones pueden requerir
acciones o un conjunto de acciones; dichas acciones deberán
registrarse en un plan de acciones. El responsable de elaborar el plan
de acciones será el líder del proceso implicado en el tema de entrada
para la reunión de revisión.
Las revisiones del desempeño de los procesos pueden también
implicar la realización de planes de acciones
Anexo 1 Formato de registro de planes de acciones de mejora.
10.14 Líder del sistema de CONTROL DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
gestión de calidad Determina los métodos de seguimiento y evaluación de las salidas
resultantes de la revisión.
El primer método es la reunión de revisión por la dirección y las
revisiones del desempeño de los procesos.
El segundo método lo es el proceso de auditorías internas; el líder del
sistema de gestión de calidad, tomará las salidas de la revisión por la
dirección como fuente de entrada para planificar las auditorías internas
a fin de dar seguimiento y evaluar las acciones derivadas de la
revisión.
10.15 Alta dirección Mejora
La eficacia de los métodos de revisión debe ser evaluada y se
tomaran acciones correctivas y de mejora cuando sea pertinente.
Ver frecuencia de revisión de este procedimiento en el punto 7.

11. Diagrama de flujo

[Desarrolle aquí o inserte el diagrama de flujo que represente el desarrollo del

proceso]

Código: EID-PRO-45 Fecha: junio 2017 Revisión: 0.0 Página: 6 de 11

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Alta dirección Líder del sistema de gestión de calidad

Inicio

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6 10.7

10.8

10.10 10.9

10.11

10.12

10.13

10.15 10.14

Fin

12. Control y retención de información documentada (los registros

generados)

RESPONSABLE
DE LA
CÓDIGO DEL NOMBRE DEL TIEMPO DE
RETENCIÓN Y
REGISTRO REGISTRO RETENCIÓN DEL
ARCHIVO DEL
CONTROLADO CONTROLADO REGISTRO
REGISTRO
CONTROLADO
EID-FOR-45 Formato de registro plan Líder del proceso 3 años
de acciones de mejora

13. Anexos

No. NOMBRE DEL ANEXO

Código: EID-PRO-45 Fecha: junio 2017 Revisión: 0.0 Página: 7 de 11

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1 EID-FOR-45 Formato de registro de planes de acciones de mejora

2 Pauta para el análisis de la información y resultados del sistema de gestión de
calidad
3 Programa para la revisión por la dirección
4 Plantilla informe para la revisión por la dirección
5 Formato del acta de reunión de la revisión de la dirección

ANEXO 2
Pauta para el análisis de la información y resultados del sistema de gestión
de calidad (Ejemplo)

DATO O ANALISIS A
TEMA SUBTEMA CONCLUSIONES
VARIABLE CONTROLAR
Resultados de • Cantidad de no • Cantidad por proceso • Acciones Correctivas y
Auditorías Internas Conformidades involucrado Planes de mejora
• ¿Son o fueron
convenientes?
• ¿Son o fueron Adecuados?
• ¿Son o fueron Eficaces?
• ¿Esta o Estaban alineadas
con las políticas y objetivos?
Retroalimentación Reclamos de • Cantidad de • Comparativo con • Acciones Correctivas y
de clientes Clientes reclamo período anterior Planes de mejora
• Nº por área • ¿Son o fueron
involucrada convenientes?
• ¿Son o fueron Adecuadas?
• ¿Son o fueron Eficaces?
• ¿Esta o Estaban alineadas
con las políticas y objetivos?
Satisfacción de • % de • Comparativo con
clientes satisfacción período anterior en
• Observaciones cada punto de
de clientes evaluación
• Puntos peores y
mejores evaluados
• Observaciones de
clientes
Productos no En Recepción • Requisitos • Acción Correctiva • ¿Liberación o devolución se
Conformes • Cantidad de no ajustó al Requisito?
Conformidades • ¿necesidad de corregir o
modificar los requisitos?
En Proceso • Cantidad de no • Por Período • Acciones Correctivas
Conformidades • • ¿Son o fueron
convenientes?
• ¿Son o fueron Adecuadas?
• ¿Son o fueron Eficaces?
• ¿Esta o Estaban alineadas
con las políticas y objetivos?
Final • Cantidad de no • Cantidad por causas • Acciones Correctivas
Conformidades (más críticas) • ¿Son o fueron
convenientes?

Código: EID-PRO-45 Fecha: junio 2017 Revisión: 0.0 Página: 8 de 11

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• ¿Son o fueron Adecuadas?
• ¿Son o fueron Eficaces?
• ¿Esta o Estaban alineadas
con las políticas y objetivos?
Estados de • Indicadores de • Estado de • Acciones Correctivas
Objetivos de por objetivo cumplimiento a la • ¿Son o fueron
Calidad fecha convenientes?
• Causa del no • ¿Son o fueron Adecuadas?
cumplimiento • ¿Son o fueron Eficaces?
• Si no se cumple • ¿Esta o Estaban alineadas
nueva estrategia con las políticas y objetivos?
• Cómo va el indicador
o estrategia
Evaluación de • Cantidad de • % por categorías
proveedor Proveedores • Proveedores
eliminados
• Proveedores
condicionales

ANEXO 3
Programa para revisión de la dirección (Ejemplo)

Nº:
Programa REV:
Fecha:
Revisión de la Dirección Hora
Inicio:

Responsable Tema Tiempo (minutos)

Alta Dirección Apertura 10

Auditor líder interno / Encargado de Resultado del proceso de Auditorías internas.

40
compras Evaluación de proveedores
Productos y servicios no conformes
Líder del SGC / Encargado de control
Objetivos de calidad 45
de calidad
Medición de satisfacción de clientes
Líder del SGC / Encargado de atención Objetivos de calidad
45
a clientes Reclamos de clientes

Líder del SGC / Líderes de los Control de documentos

30
procesos Control de registros

Director Conclusiones y acuerdos 15

Director Cierre 15

Código: EID-PRO-45 Fecha: junio 2017 Revisión: 0.0 Página: 9 de 11

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ANEXO 5

Formato del acta de reunión de la revisión de la dirección

Nº:
ACTA DE REUNIÓN Fecha:
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN Hora
Inicio:
1. Asistentes
Nombre Cargo Firma
Alta Dirección
Líder del SGC

2. Temas a Tratar
2.1. Revisión Acta Anterior
2.1.1. Revisión de Compromisos Asumidos
2.2. Resultados de Auditorias
2.2.1. Análisis de no conformidades
2.2.2. Conclusiones de la efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas
2.3. Retroalimentación de Clientes
2.3.1. Reclamos de Clientes
2.3.1.1. Análisis de Reclamos
2.3.1.2. Conclusiones de la efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas
2.3.2. Satisfacción de Clientes
2.3.2.1. Análisis de Encuestas
2.3.2.2. Conclusiones y acciones a tomar
2.4. Productos y servicios no Conformes
2.4.1. Productos no conformes en la Recepción
2.4.1.1. Análisis de no conformidades en la Recepción de Productos o Servicios
2.4.1.2. Conclusiones de no conformidades en la Recepción de Productos
2.4.2. Productos no conformes en el Proceso
2.4.2.1. Análisis de no conformidades durante el Proceso
2.4.2.2. Conclusiones de no conformidades de Productos durante el Proceso
2.4.3. Productos no conformes en la Entrega
2.4.3.1. Análisis de no conformidades en la Entrega
2.4.3.2. Conclusiones de no conformidades de Productos durante la Entrega
2.5. Estado de Objetivos de Calidad
2.5.1. Análisis de cumplimiento de los Objetivos de Calidad
2.5.2. Conclusiones y nuevas estrategias a tomar
2.6. Evaluación de Proveedores
2.6.1. Análisis de Evaluación de Proveedores
2.6.2. Conclusiones de Proveedores críticos
2.6.3.
2.6.4.
3. Conclusiones Generales

Código: EID-PRO-45 Fecha: junio 2017 Revisión: 0.0 Página: 10 de 11

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3.1. Efectividad del Sistema de Gestión de Calidad

3.2. Otras conclusiones de la Revisión

4. Acuerdos Logrados y Compromisos Asumidos

Código: EID-PRO-45 Fecha: junio 2017 Revisión: 0.0 Página: 11 de 11