SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
INTERNATIONAL STANDARD
TALLER 2. IDENTIFICACION DE INFORMACION DOCUMENTADA
De acuerdo a la versión ISO 9001:2015, la documentación (registros y procedimientos), fueron reemplazados
por el término información documentada.
Identificar los numerales donde es solicitado éste requisito (Marque con una X si aplica) y como podría
evidenciarse.
NUMERAL
DOCUMENTADA
4. Contexto de la organización
4.1 Compresión de la
organización y de su contexto
4.2 Compresión de las
necesidades y expectativas de
las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance
del SGC
4.4 Sistema de gestión Calidad
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política Calidad
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de Calidad y
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
ISO 9001:2015
I&F/TRG/Q - 06 - Rev. 2 / Jun 19
MANTENER CONSERVAR
INFORMACION INFORMACION EVIDENCIA
DOCUMENTADA
Direccionamiento estratégico/plataforma estratégica: DOFA, Análisis del
contexto interno y externo; misión, visión, política Objetivos estratégico,
Manual de calidad y descripciones de procesos, Manual de calidad y
descripciones de procesos
Acta de revisiones por la dirección, informes de gestión, plan estratégico
con evidencias de su ejecución.
x Manual de calidad del SGC
Mapa de procesos, caracterizaciones de procesos, procedimientos
instructivos, planes de calidad, fichas técnicas. Manuales de operación
x x
todos los registros que se generan al realizar o llevar a cabo las
actividades.
5.1-Registro de la revisión por la dirección, actas de comité de SIG y
demás reuniones que el acta dirección participe políticas manuales –
5.2 -encuestas de satisfacción a los clientes medibles Matriz de
requisitos legales y reglamentarios cuando se le aplica al producto
Manual de SIG, Plan estratégicos o como documento individual de la
x política del SIG, Actas de socialización registros de entendimiento de la
política,
Manuales de funciones, matriz de responsabilidades y autoridad del SIG,
matriz RACI, organigrama. registros de inducción evaluación
, procedimientos para la identificación de riesgos y oportunidades, guías
para la identificación de riesgos.
Instructivos
Matriz de identificación de peligros
Matriz de riesgos de SIG.
Los objetivos indicadores, reinducción y inducción, plata forma
X
estratégica como documento individual, a objetivos de SIG
Formato de gestión del cambio, incluir propósitos procesos, verificación
de las responsabilidades de llevar ese cambio
Presupuesto del proceso, plan de compras, talento humano, tecnológicos
Perfiles de cargo, hoja de vidas de los empleados, cronogramas de
x capacitación, registros de capacitación, Organigrama organizacional,
estudio de capacidad y tiempos
Capacitaciones, entrevistas a los trabajadores
Matriz de comunicaciones del SIG.
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ISO 9001:2015
I&F/TRG/Q - 06 - Rev. 2 / Jun 19

MANTENER CONSERVAR
NUMERAL INFORMACION INFORMACION EVIDENCIA
DOCUMENTADA DOCUMENTADA
Procedimiento para la elaboración y control de documentos y control de
7.5 Información Documentada registros. 7.5.3.2 información externa, documentos de compras y fichas
técnicas, que estén el lugar adecuado
8. Operación

8.1 Planificación y control

operacional

8.2 Requisitos para los

productos y servicios

8.3 Diseño y desarrollo de los

productos y servicios

8.4 Control de los procesos,

productos y servicios
suministrados externamente

8.5 Producción y provisión del

servicio

8.6 Liberación de los productos y

servicios

8.7 Control de las salidas no

conformes

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición,

análisis y evaluación

9.2 Auditoría Interna

9.3 Revisión por la dirección

10. Mejora

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción

correctiva

10.3 Mejora continua