2 - Rai

DIPLOMADO:
SISTEMAS
INTEGRADOS DE
GESTION – 2016 I
MAG. HAROLD ADOLFO

ERAZO BARONA
FACULTAD DE INGENIERIAS
Programa de Tecnología en Industrial
Sistemas de Gestión
Ambiental (SGA)
• Revisión Ambiental Inicial (RAI): concepto,
aspectos a tratar en la RAI, realización de la RAI
1
Fases iniciales de
• GTC 93 – Guía técnica de la revisión ambiental
implementación: inicial (RAI) y del análisis de diferencias (GAP
ANALYSIS), como parte de la implementación y
2 mejora de un sistema de gestión ambiental.
• Normas ISO 14015 – GTC 104

3
REVISION AMBIENTAL INICIAL (RAI)
 Es una identificación y documentación sistemáticas de los
impactos (o impactos potenciales) ambientales significativos
asociados directa o indirectamente con las actividades, los productos y
los procesos de la organización.
 Pretende mejorar la actuación ambiental controlando

las operaciones (actividades, productos y procesos)
que causan los impactos medioambientales significativos que han sido
identificados.
 La significación o prioridad de los impactos ambientales

permitirá planear una mejora continua, al fin y al cabo, no es
posible minimizar simultánea y continuamente todos los impactos
medioambientales derivados de la misión de la empresa.
 ISO 14004:2004 – Numeral 4.1.4: Una organización que no cuente con

un sistema de gestión ambiental debería evaluar su situación actual
con relación al medio ambiente, por medio de una revisión.
MAG. HAROLD ADOLFO ERAZO B. 3
REVISION AMBIENTAL INICIAL (RAI) –NORMA ISO 14004
 Organizaciones que tienen un sistema de gestión ambiental no
necesiten llevar a cabo esta revisión, aunque su realización les podría
ayudar a mejorar su sistema de gestión ambiental.
 La revisión debería abarcar las 4 áreas fundamentales:
 a) la identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos

asociados con la operación en condiciones normales, condiciones
anormales, incluyendo arranque y parada, y situaciones de emergencia
y accidentes;
 b) la identificación de los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba;
 c) el examen de las prácticas y procedimientos de gestión
ambiental existentes, incluidos los asociados con actividades de
compras y contrataciones;
 d) la evaluación de situaciones de emergencia y accidentes previos.
 Una evaluación del desempeño en comparación con criterios
internos, normas externas, reglamentos, códigos de buenas prácticas y
conjuntos de principios y directrices aplicables.
 Oportunidades de ventajas competitivas, incluidas oportunidades de

reducción de costos.
 Las opiniones de las partes interesadas.
 Otros sistemas de organización que pueden

posibilitar o impedir el desempeño ambiental.
 Uso de los resultados en la organización: establecer el alcance del

sistema de gestión ambiental, desarrollar o mejorar su política
ambiental, establecer sus objetivos y metas ambientales y determinar la
eficacia de su enfoque para continuar cumpliendo los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.
 Métodos para evaluar las prácticas y procedimientos de
gestión ambiental:
 a) Entrevistas para determinar el alcance de las actividades, productos y
servicios pasados y actuales de la organización
 b) Evaluación de las comunicaciones internas y externas con las partes
interesadas de la organización: quejas, requisitos legales o
reglamentarios, incidentes y accidentes ambientales relacionados
 c) Prácticas de gestión actuales, tales como:
 1) controles de proceso en la compra de productos químicos peligrosos;
 2) almacenamiento y manipulación de productos químicos
 3) controles sobre emisiones
 4) métodos para disposición de residuos
 5) equipo para preparación y respuesta ante emergencias
 6) uso de recursos (por ejemplo: uso de luz en las oficinas después de
horas de trabajo)
 7) protección de la vegetación y del hábitat durante la construcción

 8) cambios temporales en los procesos (por ejemplo: cambios en los
patrones de rotación de cosechas que afectan a los vertidos de
fertilizantes al agua)
 9) programas de formación ambiental
 10) proceso de revisión y aprobación para procedimientos de control
operacional
 11) integridad de los registros de seguimiento
y/o facilidad de recuperación de registros históricos.
 La revisión se puede realizar usando listas de verificación, diagramas

de flujo, entrevistas, inspección directa y mediciones pasadas y
actuales, resultados de auditorías previas u otras revisiones.
 Los resultados de la revisión deberían documentarse, para

contribuir a la determinación del alcance y al establecimiento o
mejora del SGA, incluida su política ambiental.

REVISION AMBIENTAL INICIAL (RAI)
 Es necesario un equipo de gestión ambiental. Como regla general,
debería haber al menos un miembro del equipo por cada 100
empleados del lugar que se está revisando.
 A continuación se presentan los principales elementos que componen

un Informe de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) propuesta por la
AENOR (ente certificador español):
 Índice general
 Resumen y comentarios
 Introducción a la RAI
 Panorámica e información general
 Revisión de las prácticas de gestión medioambientales
 Revisión de las actividades, los productos y los procesos
 Revisión de accidentes e incidentes medioambientales previos
 Revisión de la legislación relevante
 Material acreditativo
METODOLOGIA PARA LA REVISION INICIAL DE ESTADO (RIE)
1. Definir el equipo de trabajo y el Alcance del SGA.
2. Identificar las partes interesadas y analizar sus necesidades,
requerimientos y los compromisos adoptados al respecto.
3. Evaluar el estado actual del SGA vs. ISO 14001.
4. Adelantar el análisis de los procesos de la organización, para realizar

la identificación y evaluación de aspectos e impactos por proceso.
5. Investigar la información correspondiente al desempeño de la
organización en materia de gestión ambiental en los últimos 3 años.
6. Hacer un inventario de las actividades de la empresa para promover la
toma de conciencia y la cultura alrededor de los principios de la
gestión ambiental.
7. Inventario de las obligaciones y compromisos formales asociados a
la Gestión ambiental.
METODOLOGIA PARA LA REVISION INICIAL DE ESTADO (RIE)
9. Inventario de la reglamentación legal y reglamentaria de
gestión ambiental.
10. Información sobre inversiones en los últimos 2 o 3 años.
11. Inventario de alternativas, recomendaciones,
sugerencias y posibles modificaciones inmediatas que
impliquen compras, cambios en la infraestructura, o
acciones que promuevan la gestión ambiental.
12. Informes por componente: aire, agua, flora, fauna,
residuos, suelo, ahorros de recursos naturales, medición
del ruido, afectaciones a la comunidad o las personas.
13. Prácticas ambientales de contratistas y proveedores.
14. Planificación del producto.
15. Transporte de materiales y productos.
16. Identificación de aspectos e impactos ambientales
significativosMAG. HAROLD ADOLFO ERAZO B. 10
GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93:2007
Guía para la ejecución de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) y del
Análisis de Diferencias (Gap Analysis), como parte de la
implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental.
 Aplicable a todo tipo, tamaño y localización geográfica de una empresa.

 RAI: actividad en la que se identifican los aspectos , los requisitos legales
aplicables y otros que la organización suscriba, así como sus prácticas de
gestión relacionadas, a fin de mejorar un sistema de gestión ambiental.
 Análisis de Diferencias: Proceso para determinar las diferencias entre
lo existente y lo que es necesario cumplir en un SGA.
 Parte interesada: individuo o grupo relacionado con el desempeño
ambiental de una organización o afectado por el mismo.
 Planificación de la implementación: a. Definir el alcance del SGA.
b. Evaluar lo que realmente se tiene. c. Comparar lo que se tiene contra lo
que se debería tener para determinar lo que le hace falta. d. Establecer un
plan de implementación.

4.1 MOTIVACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGA
 Mejora del desempeño ambiental
 Demostrar el compromiso ambiental
 Mejora de imagen
 Acceso de capital y nuevos mercados
 Control de costos
 Reduce riesgos ambientales
 Optimizar procesos y uso de recursos
 Lograr y mantener el cumplimiento legal
4.2 PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION

 Identificar el alcance del SGA
 Identificar lo que actualmente se tiene: aspectos, impactos,
componentes del sistema, controles y programas ambientales y
legislación aplicable, entre otros.
 Comparar lo que se tiene con lo que debería hacer falta.
5. REVISION AMBIENTAL INICIAL
5.1 PROPOSITO Y ENFOQUE DE LA RAI
 Ubicación geográfica (áreas de influencia)
 Identificación de aspectos ambientales
 Determinación de requisitos ambientales legales y reglamentarios
 Identificación de prácticas y procedimientos de manejo ambiental
existentes
 Retroalimentación de accidentes e incidentes previos
 Conocimiento de opiniones de partes interesadas
5.2 PLANIFICACION
5.2.1 Generalidades
 Designación de un coordinador del proyecto.
 Conocimiento en temas ambientales
 Asignación de recursos y determinación de tiempo

5. 2.2 Definición del propósito de la revisión
 La aplicación prevista
 Razones para realizar el estudio
 Público previsto
5.2.3 Definición del alcance de la revisión

 Áreas organizacionales y los procesos a cubrir
 Componentes ambientales a examinar (agua, aire, entre otros)
 Aspectos legales por considerar
 Período de tiempo cubierto por la revisión
5.2.4 Preparación de la revisión

 Preparar un plan de desarrollo de la revisión: lugar, actividades,
responsables, personas involucradas, tiempos, fechas, listas de
verificación (Ver anexo A)

5.3 TOMA DE DATOS
5.3.1 Principios para la recolección de datos
 Integridad, exactitud, claridad (verificación en el sitio)
 Datos presentados en unidades físicas reconocidas
 Documentar los métodos utilizados
5.3.2 Cobertura de la toma de datos

5.3.2.1 Ubicación geográfica de la empresa: Planos, comunidades vecinas,
cuerpos de agua, bosques, etc.
5.3.2.2 Aspectos e impactos ambientales

 Verificar existencia de procedimiento de aspectos e impactos
ambientales
 Identificar aspectos ambientales significativos (registro)

5..3.2.3 Determinación de requisitos de tipo legal y otros requisitos
 Identificar requisitos legales y otros (registro)
5.3.2.4 Identificación de prácticas y procedimientos de manejo

ambiental existentes
 Información sobre prácticas y procedimientos de manejo ambiental:
otros sistemas, políticas, manuales, procesos, informes de auditoría,
riesgos ambientales.
5.3.2.5 Retroalimentación de accidentes y

situaciones de emergencia previos
5.3.2.6 Determinación de las opiniones de las partes interesadas
5.4 PROCESAMIENTO DE DATOS

 Discutir la mejor metodología más adecuada
5.5 ANALISIS E INFORME DE LOS RESULTADOS
 El Coordinador del proyecto debe preparar un reporte escrito para la alta
dirección que incluya: alcance de la revisión, aspectos e impactos,
prioridades de acciones y correctivas, retroalimentación de partes
interesadas.
6. ANALISIS DE DIFERENCIAS (GAP ANALYSIS)

6.1 Identificación de diferencias
 Diferencias de la información sobre el SGA existente y el referencial
(anexo B)
6.2 Cuantificación de las diferencias

 Ponderación y categorización de las diferencias para desarrollar un plan
de acción.
6.3 Plan de acción

 Priorización de diferencias, responsables y asignación de recursos.
NORMA NTC ISO 14015 - GESTIÓN AMBIENTAL
 Esta Norma Internacional proporciona una orientación para la realización
de una evaluación ambiental de sitios y organizaciones (EASO).
 Puede usarse por todas las organizaciones, incluyendo las pequeñas y

medianas empresas que operen en cualquier parte del mundo.
 Es flexible en su aplicación y puede usarse tanto para auto-evaluaciones

como para evaluaciones externas, con o sin la necesidad de emplear a
terceros.
 La información utilizada durante una EASO puede proceder de fuentes

como: auditorías de sistemas de gestión ambiental o de
cumplimiento legal, evaluaciones de impacto ambiental o del
desempeño ambiental, o investigaciones del sitio.
 Una EASO persigue extraer conclusiones relacionadas con las

consecuencias económicas y comerciales asociadas con los aspectos
y asuntos ambientales. 18
MAG .HAROLD ADOLFO ERAZO BARONA
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
 Esta Norma Internacional proporciona una orientación acerca de
cómo dirigir una EASO a través de un proceso sistemático de
identificación de aspectos y asuntos ambientales y determinar,
si es necesario, sus consecuencias económicas y comerciales.
 Esta Norma Internacional nos proporciona una orientación

acerca de cómo llevar a cabo otros tipos de evaluación
ambiental, tales como:
 a) revisiones ambientales iniciales;

 b) auditorías ambientales (incluyendo auditorías de sistemas
de gestión ambiental y de cumplimiento legal);
 c) evaluaciones de impacto ambiental; o
 d) evaluaciones del desempeño ambiental. 19
MAG HAROLD ADOLFO ERAZO BARONA
TERMINOS Y DEFINICIONES
 Consecuencias económicas y comerciales. Impacto real o potencial
(financiero o de otra índole; positivo o negativo; cualitativo o cuantitativo)
de los asuntos ambientales identificados y evaluados.
 Evaluación ambiental de sitios y organizaciones, EASO. Proceso para

identificar objetivamente los aspectos ambientales, identificar los
asuntos ambientales y determinar las consecuencias económicas y
comerciales de sitios y organizaciones como resultado de
actividades del pasado, actuales y esperadas en el futuro.
 Sitio. Lugar con límites geográficos definidos y en el que pueden llevarse a

cabo las actividades bajo el control de una organización.
 Validación. Proceso a través del cual el evaluador determina que la

información recogida es precisa, fiable, suficiente y apropiada para
alcanzar los objetivos de la evaluación.
20
REPRESENTANTE DEL
CLIENTE
EVALUADO: PERMITIR ACCESO
DETERMINAR: NECESIDAD DE
A LAS AREAS, INFORMAR
AVALUACIÓN, OBJETIVOS,
SOBRE EL PROCESO, FACILITAR
AREAS CRITICAS, SELECCIÓN
LA PARTICIPACION DEL
DE EVALUADORES
PERSONAL
3. FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
EVALUADOR:
PREPARAR PLAN DE
EVALUACION, APROBACION
DEL CLIENTE, INFORME FINAL
21
4. PROCESO DE EVALUACION
 OBJETIVOS
 Identificar, recopilar y evaluar información

 Determinar consecuencias comerciales de los asuntos
ambientales del sitio y/o de la organización
 ALCANCE DE LA EVALUACION
 Aspectos e impactos ambientales a evaluar

 Límites físicos
 Costos de las consecuencias comerciales
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Requisitos legales, ambientales y de partes interesadas 22

4. PROCESO DE EVALUACION
 RECOPILACION Y VALIDACION DE LA INFORMACION
 Información vigente sobre los aspectos ambientales: materia primas,

almacenamiento, emisiones, prevención y control de incendios, control de
derrames, requisitos legales, administrativos y de otra índole.
 Examen de los documentos y registros disponibles
 Actividades de observación y condiciones físicas
 Entrevistas
 DETERMINACION DE LAS CONSECUENCIAS COMERCIALES
 Daño ambiental
 Responsabilidades reales y potenciales futuras
 Prejuicios para la imagen pública del evaluado y/o cliente
 Incumplimiento de requisitos
 Costos estimados de tales medidas o acciones
 Elaboración informe final
23
GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 104
 Principios, prácticas y criterios para la implementación de las
mejores prácticas en la gestión de riesgo ambiental.
 Servir de marco para la planeación estratégica y la toma de

decisiones
 Implementar la gestión del riesgo ambiental en las áreas

operativa y estratégica.
 Identificar aspectos e impactos ambientales en

situaciones anormales o de emergencia
 Facilitar la preparación de respuesta de planes de emergencia.

24
MAG .HAROLD ADOLFO ERAZO BARONA
GESTION DEL RIESGO
 Riesgo es la posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en
los objetivos (NTC 5254)
 Se puede originar en un evento, una acción o por falta de

acción.
 El riesgo para el ambiente se puede presentar en forma de “presión”

causada por la actividad humana (o por la inactividad) que lleva a
la degradación o a la pérdida de la sostenibilidad.
 La gestión del riesgo comprende la cultura, procesos y

estructuras que se orientan hacia la gestión eficaz de las
oportunidades potenciales y de los efectos adversos (NTC
5524)
25
PANORAMA GENERAL DE LA GESTION DEL RIESGO
COMUNICACIÓN Y CONSULTA ESTABLECER EL CONTEXTO
MONITOREO Y REVISION
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
ANALIZAR LOS RIESGOS
EVALUAR LOS RIESGOS
TRATAR LOS RIESGOS
26
RIESGO AMBIENTAL
 Riesgo para el ambiente: Reconoce que las actividades de una
organización pueden causar un impacto ambiental.
 Riesgo para una organización debido a temas relacionados

con el ambiente: Riesgo de no cumplir la legislación y otros
compromisos que la organización suscriba (presentes o futuros).
Otros riesgos se refiere a: pérdida de reputación, multas, costos de
litigios, fallas operativas.
 Beneficios de la gestión del riesgo ambiental: Ahorrar dinero y

agregar valor, mejorar la imagen y reputación de la empresa, toma
eficaz de decisiones, priorización, cumplimiento de la legislación,
manejo de la incertidumbre, manejo sostenible.
27
APLICACION DE LA GESTION DEL RIESGO
AREA DESCRIPCION DEL RIESGO APLICACIÓN DEL RIESGO
ESTRATEGICA Tratar los problemas ambientales y 1. Creación o actualización de la
la manera en que ellos pueden política, objetivos y metas
afectar a los negocios ambientales
2. Incluir en la planeación
estratégica la gestión del riesgo
ambiental
3. Establecer criterios para la
aceptación del riesgo ambiental
(legales y reglamentarios)
4. Iniciar la acción para evitar o
reducir los impactos adversos
del riesgo
OPERATIVA Implica el planteamiento de los 1. Determinación de los riesgos de
riesgos específicos para el las operaciones
ambiente 2. Evaluación reglamentaria del
impacto ambiental
3. Proporcionar información para
el informe ambiental
28
RIESGO AMBIENTAL
FUENTE DE RIESGO CONSECUENCIA/IMPACTO
Peligro/aspecto Incidente/evento
Las sustancias
Almacenamiento Escape de químicas llegan a la
de sustancias sustancias químicas corriente de agua y
químicas tóxicas matan a los peces
Tanque de Flujo del río

Fuga de
almacenamiento de sustancias
sustancias químicas químicas
29
IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Aspectos Incidentes Consecuenci Receptor/am Impactos
/peligros potenciales as biente ambientales
ambientales potenciales circundante potenciales
Nube de vapor Trabajadores, Inhalación que
fauna produce
Proceso de enfermedad
producción Escape de
que involucra sustancias
sustancias químicas
químicas tóxicas Derrame hacia Suelo y agua Uso limitado
el suelo subterránea del agua
subterránea
contaminada
Buque Colisión con Derrame de El litoral tiene Impacto en el
petrolero que otra petróleo en el manglares, hábitat
transporta una embarcación agua que va alimentación alimenticio de
carga de hacia la playa para peces, los peces y aves
petróleo aves.
30
Análisis cualitativo y cuantitativo
Tabla 1. Medición cualitativa de la posibilidad
Nivel Descriptor Descripción
A Casi seguro Se espera que suceda en la mayoría de las circunstancias
B Probable Probablemente sucederá en la mayoría de las circunstancias
C Posible Podría suceder
D Improbable Podría suceder pero no se espera que lo haga
E Raro Sucede solamente en circunstancias excepcionales
Tabla 2. Mediciones cualitativas del impacto

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada
1 Catastrófica Muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo, enormes
costos financieros
2 Importante Lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lugares
alejados contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo, pérdida
financiera importante
3 Moderado Exige tratamiento médico, liberación en el lugar contenida con asistencia
externa, pérdida financiera alta
4 Menor Tratamiento de primeros auxilios, liberación en el sitio contenida
inmediatamente, pérdida financiera media
5 Insignificante Sin lesiones, pérdida financiera baja, impacto ambiental insignificante.
31
Tabla 3. Matriz para análisis cualitativo de riesgo: Nivel de Riesgo
Consecuencia
Posibilidad
Catastrófica Importante Moderada Menor Insignificante
Casi seguro E E E A A
Probable E E A A M
Posible E E A M A
Improbable E A M B A
Raro A A M B A
Clave:
E = riesgo extremo, exige acción inmediata
A = alto riesgo, es necesario atención por parte de la alta gerencia
M = riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de la gerencia
B = riesgo bajo, gestionado mediante procedimientos de rutina
Categorías del riesgo:

Riesgos con nivel aceptable y que no necesitan consideración adicional
Riesgos con un nivel muy alto y que deben considerar medidas para su tratamiento con el fin
de llevarlos a un nivel aceptable
Riesgos que son inaceptables en cualquier circunstancia o a cualquier nivel (intolerables)
Riesgos E y A se debe realizar plan de mejoramiento.
32
Requerimientos para el Proyecto Final
1. Definir para la empresa: Política, objetivos y metas.
2. Definir un procedimiento de tipo ambiental
3. Diligenciar formato de identificación de aspectos

ambientales.
4. Diligenciar formato de requisitos legales.
5. Diligenciar el formato de plan de mejoramiento.
6. Diagnóstico Inicial frente a la Norma.
7. Determinar los riesgos ambientales de la empresa según la

Norma GTC 104.

Requerimiento para el Proyecto Final
Determinar los riesgos ambientales de la empresa elegida mediante el

siguiente formato
Aspectos Incidente Consecue Receptor/ Impactos Posibilida Clasificaci Nivel de

/peligros s ncias ambiente ambiental d (Tabla 1) ón de la riesgo
ambiental potencial potencial circundan es gravedad (Tabla 3)
es es es te potencial de la
es consecue
ncia
(Tabla 2)
La Guía Técnica Colombiana GTC 104, en el Apéndice F , Tabla F.3.

presenta un ejemplo del riesgo cualitativo
34
FORMATO: GESTION DE REQUISITOS LEGALES
ASPECTO SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO

REGULADO PROCESOS -
FECHA DE RESPONSABLE
(AGUA, AIRE, ACTIVIDADES AUTORIDAD ARTICULOS FECHA DE
NORMA ACTUALIZA DE LA
SUELO, FLORA, O ÁREAS A QUE LA EMITE APLICABLES VIGENCIA
CION ACTUALIZACION
FAUNA, REGULAR
PERSONAS) FECHA DE EVIDENCIA DE
CUMPLE SI/NO
REVISION CUMPLIMIENTO
FORMATO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIANA ALTAMEN ASPECTOS
FLUJO DE POCO
PROCESO O RESPONSAB EVENTOS NO MENTE TE AMBIENTALES
FECHA ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ASPECTOS IMPACTOS PROBABL
PROCEDIMIENTO LE PREVISTOS PROBABL PROBABL SIGNIFICATIVO
ES E
E E S
AREAS SUCIAS:
AGUA POTABLE, AGUAS DE
AGUA LAVADO CON
PURIFICADA, RESIDUOS DE
ENERGIA, MEDICINA,
FABRICACION DE
JEFE DE ALISTAMIENTO RESIDUOS DE AGENTES DE GENERACION DE CONTAMINACION
MEDICAMENTOS - 05/07/2010 X
PRODUCCION DE AREAS MATERIA PRIMA, LIMPIEZA Y VERTIMENTOS DEL AGUA
MEZCLA
GUANTES, DESINFECCION,
AGENTES DE GUANTES
LIMPIEZA, SUCIOS, EQUIPOS
HIPOCLORITO, Y AREAS LIMPIAS
ETANOL.
EVAPORACION CONTAMINACION EVAPORACION DEL

DERRAME DE
DEL AGENTE DEL AIRE - AGENTE
AGENTES X
SANITIZANTE INTOXICACION SANITIZANTE
SANITIZANTES
DERRAMADO POR INHALACION DERRAMADO

DIAGNOSTICO INICIAL ISO 14001:2015
DIAGNOSTICO DE LA NORMA ISO 14001:2015 EN PAPAS MI APA

ITEM REQUISITO CUMPLE RESULTADO ACCIONES DE MEJORA
SI NO
Se encuentra establecido y definido un SGA en la Se cuenta con un SGA establecido,documentado,implementado
1 X
organización? y mantenido
FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO

ASPECTO
PROCESO O FECHA DE FECHA DE
ACTIVIDAD AMBIENTAL ACCION RECURSOS RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO DETECCION CIERRE
SIGNIFICATIVO
HAROLD ADOLFO ERAZO BARONA 36

PROCEDIMIENTOS SGA – NORMA ISO 14001
NUMERAL PROCEDIMIENTO
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES (1) - (11)
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (2) (12)
7.2 – 7.3 COMPETENCIA Y Y TOMA DE CONCIENCIA (3)
7.4 COMUNICACIÓN (4)
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA (5)
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL (6)
8.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (7)
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION (8)
9.2 AUDITORIA INTERNA (9)
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA (10)
PROCEDIMIENTOS SGA – NORMA ISO 14004

NUMERAL PROCEDIMIENTO
4.2 EVALUACION DE DESEMPEÑO
4.3.3.2 PLANIFICACION DEL SGA (PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS)
4.4.1 SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
AMBIENTALES O RELACIONADAS
ANEXO A.2 – PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL (CONSUMOS DE ENERGIA,
TABLA A.2 AGUA, COMBUSTIBLE, DE DISEÑO, DE MANTENIMIENTO, DE GESTION DE
RESIDUOS)

2 - Rai

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DIPLOMADO:

MAG. HAROLD ADOLFO

• Normas ISO 14015 – GTC 104

 Pretende mejorar la actuación ambiental controlando

 La significación o prioridad de los impactos ambientales

 ISO 14004:2004 – Numeral 4.1.4: Una organización que no cuente con

 La revisión debería abarcar las 4 áreas fundamentales:

 a) la identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos

 Oportunidades de ventajas competitivas, incluidas oportunidades de

 Las opiniones de las partes interesadas.

 Otros sistemas de organización que pueden

 Uso de los resultados en la organización: establecer el alcance del

MAG. HAROLD ADOLFO ERAZO B. 6

 La revisión se puede realizar usando listas de verificación, diagramas

 Los resultados de la revisión deberían documentarse, para

MAG. HAROLD ADOLFO ERAZO B. 7

 A continuación se presentan los principales elementos que componen

4. Adelantar el análisis de los procesos de la organización, para realizar

 Aplicable a todo tipo, tamaño y localización geográfica de una empresa.

MAG. HAROLD ADOLFO ERAZO B. 11

4.2 PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION

MAG. HAROLD ADOLFO ERAZO B. 13

5.2.3 Definición del alcance de la revisión

5.2.4 Preparación de la revisión

MAG. HAROLD ADOLFO ERAZO B. 14

5.3.2 Cobertura de la toma de datos

5.3.2.2 Aspectos e impactos ambientales

MAG. HAROLD ADOLFO ERAZO B. 15

5.3.2.4 Identificación de prácticas y procedimientos de manejo

5.3.2.5 Retroalimentación de accidentes y

5.3.2.6 Determinación de las opiniones de las partes interesadas

5.4 PROCESAMIENTO DE DATOS

6. ANALISIS DE DIFERENCIAS (GAP ANALYSIS)

6.2 Cuantificación de las diferencias

6.3 Plan de acción

 Puede usarse por todas las organizaciones, incluyendo las pequeñas y

 Es flexible en su aplicación y puede usarse tanto para auto-evaluaciones

 La información utilizada durante una EASO puede proceder de fuentes

 Una EASO persigue extraer conclusiones relacionadas con las

 Esta Norma Internacional nos proporciona una orientación

 a) revisiones ambientales iniciales;

 Evaluación ambiental de sitios y organizaciones, EASO. Proceso para

 Sitio. Lugar con límites geográficos definidos y en el que pueden llevarse a

 Validación. Proceso a través del cual el evaluador determina que la

 Identificar, recopilar y evaluar información

 Aspectos e impactos ambientales a evaluar

 Requisitos legales, ambientales y de partes interesadas 22

 Información vigente sobre los aspectos ambientales: materia primas,

 DETERMINACION DE LAS CONSECUENCIAS COMERCIALES

 Servir de marco para la planeación estratégica y la toma de

 Implementar la gestión del riesgo ambiental en las áreas

 Identificar aspectos e impactos ambientales en

 Facilitar la preparación de respuesta de planes de emergencia.

 Se puede originar en un evento, una acción o por falta de

 El riesgo para el ambiente se puede presentar en forma de “presión”

 La gestión del riesgo comprende la cultura, procesos y

COMUNICACIÓN Y CONSULTA ESTABLECER EL CONTEXTO

ANALIZAR LOS RIESGOS

EVALUAR LOS RIESGOS

TRATAR LOS RIESGOS

 Riesgo para una organización debido a temas relacionados

 Beneficios de la gestión del riesgo ambiental: Ahorrar dinero y