SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Nombres y apellidos completos del autor o autores

Leidy Marelcy Diaz Burgos ID: 752282

Emily Nathalia Igua Jurado ID: 760018

Yurani Alexandra Madroñero Rosero ID: 760025

Sarah Cuellar Rosales ID 753896

Docente

Edwin Rene Noguera Fiallos

Corporación Universitaria Minuto de Dios Vicerrectoría Regional Sur

Sede Pasto (Nariño)

Programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Agosto de 2023
 Contenido
1. Introducción ...................................................................................................................................... 3
2. Justificación ....................................................................................................................................... 3
3. Objetivos ............................................................................................................................................ 4
3.1. Objetivo general ................................................................................................................................. 4
4. Alcance ............................................................................................................................................... 5
5. Responsable ....................................................................................................................................... 5
6. Procedimientos .................................................................................................................................. 5
6.1. Trabajo en alturas: Resolución (4272 de 2021) ................................................................................ 5
6.2. Trabajo en caliente (trabajo de alto riesgo) Decreto (2090 de 2003) ......................................... 6
6.3. Operación de excavación en general ............................................................................................ 6
6.4. COPASST (comité paritario de seguridad y salud en el trabajo). Resolución 2013 de 1986 .. 7
6.5. COCOLAB (Comité de Convivencia Laboral) Resolución 652 de 2012 ................................... 8
6.6. Procedimiento de Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST........................................................................................................................................ 8
6.7. Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta ...................................................... 9
6.8. Procedimiento para el Control de Documentos y Registros ....................................................... 9
6.9. Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales ...................................................... 9
6.10. Procedimiento de Comunicación Interna y Externa ................................................................ 10
6.11. Procedimiento de Adquisiciones y Compras ............................................................................. 10
6.12. Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas ................................... 10
6.13. Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos .............................. 11
6.14. Procedimiento de Gestión del Cambio....................................................................................... 11
6.15. Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales ............................. 12
6.16. Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 12
6.17. Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los Elementos de
Protección Personal ................................................................................................................................ 13
6.18. Procedimiento Auditorias Internas............................................................................................ 13
6.19. Procedimiento Revisión por la Alta Dirección .......................................................................... 13
6.20. Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras ...................................................... 14
6.21. Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora ..................................................... 14
7. Formatos .......................................................................................................................................... 14
8. Protocolos de Seguridad COMINAGRO SAS .............................................................................. 27
9. Plan Anual COMINAGRO SAS 2023 ............................................................................................. 1
10. Conclusiones .................................................................................................................................. 1
11. Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 2
 1. Introducción

La empresa COMINAGRO S.A.S, fue fundada el 2 de mayo del año 1999 por sus

propietarios con la razón social hoy actualmente conocida, se encuentra posicionada como una

empresa 100% Nariñense orgullosamente de su raíz, la planta del personal la conforman 37

trabajadores dividida en áreas Administración, Mina, Prefabricados y Ladrillera. Se encuentra

ubicada en kilómetro 4 vía al sur corregimiento de Catambuco municipio de Pasto departamento

de Nariño, dedicada a la producción y venta de agregados para la construcción entre los cuales se

destacan el ladrillo visto, estructural, macizó, fachaleta o tableta, bloque número 8, 10, 12,

creado en hornos artesanales, bamba mediante la quema de productos como aserrín y cisco de

café, además dedicada a la extracción de materiales como recebo mixto, tierra amarilla, arena

blanca y negra, que se distribuye a las principales constructoras del departamento y en la frontera

de Colombia con Ecuador y fabricación de materiales en concreto ´´prefabricados´´ loseta Nº8,

10 y 12, adoquín entre otros.

Es necesario enfocarse en la salud de los trabajadores por lo tanto es importante que la

empresa desarrolle gestión de los diferentes procesos utilizando el ciclo PHVA A (Planear,

Hacer, Verificar y Actuar) llevando un control que permita identificar los distintos riesgos a los

que se ven expuestos los trabajadores y de esta manera establecer parámetros y herramientas que

protejan la salud y bienestar de los trabajadores.

2. Justificación

Todo ser humano se encuentra expuestos a cualquier tipo de riesgo por más simple o

complejo que se presente, la prevención de riesgos laborales es un factor muy importante que

toda organización debe tener en cuenta independientemente a la actividad que desempeñen, se

debe tener presente, que la prioridad mayor, dentro de una empresa es el empleado y consigo

sus condiciones laborales donde pueden desarrollar sus actividades de manera segura y

adecuada ya que si presentan dichas condiciones estas pueden llegar afectar el bienestar y la

calidad de vida de cada trabajador.

Es por esto que las empresas por pequeñas, medianas o grandes que sean deben responder

a un proceso organizativo; no solo debe enfocarse o ampliar su cobertura en el mercado si no es

brindar seguridad a sus colaboradores ya que se trata de guardar la integridad física, psicológica

y emocional.

La capacitación debe ser un traje a la medida en cada organización ya que no todas tienen

las mismas necesidades, los avances tecnológicos, la especialización de los puestos, la

actualización de procesos, la implementación de nuevas técnicas, entre otras, son la causa de que

la capacitación es una variable en constante movimiento de actualización, la adecuada detección

de necesidades es la parte medular para llevar a cabo la solución de problemas y efectividad del

desempeño del personal. Por otra parte, las actividades de innovación y calidad.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Establecer los procedimientos y planes de acción que permitan dar una respuesta

oportuna y adecuada ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a las personas, los bienes y la

estabilidad de Cominagro SAS.

3.2. Objetivo específico

- Identificar, evaluar y analizar el porcentaje de vulnerabilidad derivados de las

posibles amenazas que están presentes en la empresa Cominagro SAS.

 - Establecer los factores de riesgo asociado a condiciones inseguras en los

trabajadores de la empresa Cominagro SAS.

4. Alcance

El presente documento aplica exclusivamente para COMINAGRO S.A.S, ubicada en el

kilómetro 4 vía al sur Catambuco. Este procedimiento tiene como objeto dar los parámetros para

el desarrollo de las distintas actividades indicando las debidas medidas de seguridad que se

deben tener en cuenta por parte del personal, de manera que se eviten incidentes o accidentes de

trabajo.

5. Responsable

Es responsabilidad del Coordinador de SST, es liderar el diseño, la implementación y la

ejecución del Sistema, revisar, formalizar y facilitar los medios para el cumplimiento de esta

instrucción; es responsabilidad de los jefes de área asegurar que su personal reciba, entienda y

cumpla el contenido de la misma.

6. Procedimientos

6.1. Trabajo en alturas: Resolución (4272 de 2021)

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Todo trabajador que labora a una altura

superior a 2 metros o más, está en riesgo de caerse y necesita protegerse. Existen dos formas de

protección: controles de ingeniería y equipos de protección contra caída.

El control de ingeniería es tan simple como mover el trabajo al nivel del piso para eliminar

el riesgo en alturas. O instalando una plataforma de trabajo, barandas, guarda-pies para proveer un
acceso permanente y seguro a los sitios o equipos a gran altura. El número de controles de

ingeniería es extenso.

Cuando los controles de ingeniería no son factibles o prácticos, como en los proyectos de

construcción o mantenimiento, entonces se debe implementar un sistema personal de protección

contra caída para prevenir accidentes y lesiones por caída de diferente nivel.

Un sistema de protección contra caída será empleado cuando un trabajador está en riesgo

de caer desde una posición elevada. Un sistema de posicionamiento que prevenga el movimiento

al trabajador en altura, ponerse en una posición donde una caída podría ocurrir, y también le

permite trabajar con las manos libres. Ambos sistemas tienen tres componentes: un arnés de cuerpo

entero, tipo paracaídas (para protección de caída) o cinturones de seguridad (para

posicionamiento), línea aérea de seguridad, que conecta entre el arnés y un punto de anclaje o

conector de anclaje.

6.2. Trabajo en caliente (trabajo de alto riesgo) Decreto

(2090 de 2003)

Son operaciones que tienen la capacidad de convertirse o crear una fuente potencial de

ignición para cualquier material combustible o inflamable que esté presente en el sitio o en los

alrededores. Operaciones o trabajos que puedan producir chispa. Ejemplo: soldadura, uso de llama

abierta, uso de motores eléctricos, entre otros.

6.3. Operación de excavación en general

Durante la excavación en los caso que se encuentre personas o máquinas en

funcionamiento, los trabajadores debe estar por lo menos a 2 metros de distancia después del
alcance máximo del brazo o parte de la máquina o equipo que se esté utilizando, en todo caso

teniendo en cuenta la zona de peligro del punto de operación de la máquina, de no cumplirse la

condición anterior, el personal debe retirarse inmediatamente.

6.4. COPASST (comité paritario de seguridad y salud en el

trabajo). Resolución 2013 de 1986

el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que constituye un medio importante

para promocionar la Salud laboral en todos los niveles de la institución, en el cual su principal fin

es buscar acuerdos con las directivas y responsables del Programa de Seguridad y Salud en el

Trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, dónde se pretende divulgar y sustentar

prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros.

La resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o

privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Esté debe estar conformado por igual

número de representantes por parte de la administración e igual número de representantes por parte

de los trabajadores. El empleador debe nombrar sus representantes y los trabajadores elegirán los

suyos mediante votación libre.

El período de vigencia de los miembros del Comité es de 2 años, al cabo del cual podrán

ser reelegidos. Debe reunir por lo menos una vez al mes a los representantes del COPASST en la

institución y durante la jornada laboral, manteniendo un archivo de las actas de reunión.

 6.5. COCOLAB (Comité de Convivencia Laboral)

Resolución 652 de 2012

Según lo reglamentado por la Resolución 652 de 2012 y la Resolución 1356 del 2012, es

un comité de conformación obligatoria que tiene la finalidad de promover y proteger a los

trabajadores frente al riesgo psicosocial, específicamente en lo relacionado con situaciones que

puedan constituir acoso laboral de acuerdo la Ley 1010 de 2006.

El comité será elegido por periodos de 2 años, deberá reunirse ordinariamente cada 3

meses, sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y se reunirá extraordinariamente cuando

se presenten casos que ameriten tratarse de forma inmediata.

6.6. Procedimiento de Rendición de Cuentas del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

La rendición de cuentas se define en el Decreto 1072 de 2015 como: «Mecanismo por

medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño».

El Decreto 1072 de 2015 establece la obligación de hacer una rendición de cuentas del SG-

SST en las empresas. Este deber está consagrado en el numeral 3 del Artículo 2.2.4.6.8. En general,

la rendición de cuentas se define como el mecanismo a través del cual las personas y las

organizaciones informan sobre su desempeño a todos los interesados.

El propósito final de este proceso es evaluar los avances en materia de seguridad y salud

en el trabajo, con miras a introducir mejoras en el sistema de gestión, a su vez, el informe de

rendición de cuentas de cada participante en el sistema será un insumo para alta dirección en su

revisión anual.
 6.7. Procedimiento de Comunicación, Participación y

Consulta

En este apartado, se aborda lo referente la Norma ISO 45001:2018. Según la norma, la

organización debe diseñar, ejecutar y mantener los procesos que considere pertinentes para

garantizar la consulta y participación de sus trabajadores, y sus representantes, en todo lo referente

al sistema de gestión de la SST. (Organización Internacional de Estandarización,

La participación y consulta de los trabajadores es un aspecto necesario para obtener el

distintivo de lugares de trabajo seguros. En efecto, el abordaje del tema no es una idea exclusiva

de la nueva ISO

6.8. Procedimiento para el Control de Documentos y

Registros

El responsable de cada proceso debe identificar los documentos de origen externo que

apliquen y decidir, si se trata de documentos legales, documentos que ofrecen orientación para la

aplicación de la normatividad, y/o otros documentos que se necesitan para la eficaz operación y

control de las actividades.

6.9. Procedimiento para la Identificación de Requisitos

Legales

Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las

actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos

normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST),
 6.10. Procedimiento de Comunicación Interna y Externa

Suministrada a quienes hacen parte de la estructura de la organización, busca garantizar

que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Considera comunicación externa a toda aquella información que se facilita a personas que no

pertenezcan a la estructura de la organización, como entidades de control, organismos

gubernamentales, Administradora de Riesgos Laborales entre otras partes interesadas.

6.11. Procedimiento de Adquisiciones y Compras

Según las actividades, procesos y la identificación de peligros, evaluación y valoración de

los riesgos, se definen las necesidades de compra en lo relacionado a exámenes médicos (ingreso,

periódicos y de retiro), elementos de protección personal, equipos para atención y detección de

emergencias (compra y/o mantenimiento), personal competente para la asesoría y apoyo en la

implementación de programas para la gestión de los riesgos, entre otros, estableciendo los

parámetros o especificaciones técnicas o licencias requeridas para validar su idoneidad en la

prestación del servicio o para la compra de bienes y/o servicios.

6.12. Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para

Contratistas

Es el representante elegido por el Contratista Responsable:

Cumplir lo pactado en el contrato y velar por el cumplimiento de lo establecido en este

manual y demás normatividad legal y técnica vigente en relación con SST.

 Asumir todas las responsabilidades del Líder de SST Contratista en caso de no ser

necesaria la designación de tal cargo.

Gestionar los recursos necesarios para la implementación del SG-SST del contratista y

subcontratista

6.13. Procedimiento para la Identificación de Peligros,

Valoración de Riesgos

Realización del formato deberá tener en cuenta la clasificación de los peligros. Identificar

los peligros de cada una de las actividades. (Área, proceso, actividad, clasificación del riesgo,

factor de riesgo, peligro, efecto/consecuencia, controles existentes (fuente, medio y trabajador),

tiempo de exposición, actividad rutinaria, personal expuesto (directo, contratista y/o visitante),

Valor Limite Permisible, si existen mediciones ambientales y requisitos legales) y afectación al

servicio. Realizar el análisis que permita establecer la valoración, nivel y priorización de los

riesgos con base en la información recopilada en las etapas previas, se califica el riesgo

dependiendo: exposición, ocurrencia, consecuencia y factor de ponderación para riesgos

traumáticos; valoración del riesgo y factor de ponderación para riesgos no traumáticos.

6.14. Procedimiento de Gestión del Cambio

Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, evaluar, controlar y

monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.

 6.15. Procedimiento para la Realización de Exámenes

Médicos Ocupacionales

Dichas evaluaciones deben ser realizadas de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de

exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador. Los criterios,

métodos, procedimientos de las evaluaciones médicas y la correspondiente interpretación de

resultados, deberán estar previamente definidos y técnicamente justificados en los sistemas de

vigilancia epidemiológica, programas de salud ocupacional o sistemas de gestión, según sea el

caso.

6.16. Procedimiento para la Investigación de Incidentes,

Accidentes y Enfermedades Laborales

Este análisis se realiza como parte de las agendas desarrolladas en las mesas laborales.

Como parte de la documentación requerida para iniciar la investigación de enfermedad laboral se

debe contemplar, entre otros:

Copia del informe “Análisis de puesto de trabajo”, que fue remitido para el proceso de

calificación de origen de enfermedad.

Copia de cargos de funciones y responsabilidades según el manual de funciones.

Copia de la prueba de remisiones de recomendaciones medico laborales, si existe

 6.17. Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición,

Uso y Cuidado de los Elementos de Protección Personal

Establecer y determinar los criterios para la selección, entrega, uso, control,

mantenimiento, reposición y eliminación de Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin

de proteger la integridad física,

Revisar el equipo: Realizar una lista del equipo utilizado por los empleados para ayudarlos

a tenerlos claramente identificados.

6.18. Procedimiento Auditorias Internas

El Coordinador de SG-SST, elabora un Programa de auditoría interna PROGRAMA DE

AUDITORÍA que cubra la totalidad del sistema Teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

- Resultados de las auditorías anteriores.

- Mapa de procesos

- Los procesos más importantes de la organización

- Los procesos con más recurrencias de no conformidades.

6.19. Procedimiento Revisión por la Alta Dirección

Actividad enfocada en la toma de decisiones que permitan garantizar la mejora continua

del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y el avance en la implementación del

sistema.
 6.20. Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones

Inseguras

Funcionario o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones

adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo

6.21. Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y de

Mejora

Una vez realizados los procesos para identificar las acciones necesarias y aplicadas la

metodología de análisis de causas se debe proceder con el diseño del plan de acción de

intervención. La fase previa y la fase de diseño de acciones deben estar conectadas de forma que

realmente se logre efectividad ante la acción.

7. Formatos

Formato de permiso para trabajos en caliente

El formato cuenta con una serie de preguntas donde se busca obtener una clara información

como primera instancia está la lista de verificación, seguido de descripción de trabajo, responsable

del trabajo, un punto importante equipo de protección personal requerido, herramientas, equipos y

materiales, procedimiento y por último autorización y supervisión, El objetivo del formato es una

herramienta necesaria e indispensable que busca reducir lesiones, estimulando la cooperación y

participación de los trabajadores.

Formato de permiso de trabajo en excavación

 El formato cuenta con una serie de preguntas: generalidades, dimensión, modo de

excavación, validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo, si se considera trabajo en

alturas, si se utiliza escalera, si se considera un espacio confinado, afectaciones, cierre de

permisos de excavación, firmas de permisos de trabajo, este formato permite llevar un control de

los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la realización de tareas de

alto riesgo.

Formato Convocatoria Elección del COPASST este formato es para la inscripción de

los candidatos al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Formato de Inscripción de los Candidatos al COPASST este formato donde debe

diligenciar información como: nombre, cédula, cargo, dependencia, fecha de inscripción, hora de

inscripción y la respectiva firma de candidato.

Formato para Votación Candidatos al COPASST en este formato es donde se registra

la respectiva elección del candidato.

Formato de Acta de Conformación del COPASST Este formato registra las personas

que asistieron a la reunión.

Formato de Acta de Reunión del COPASST En este formato se registra el objetivo de la

reunión, fecha, hora de inicio y hora de fin, desarrollo de la reunión y finalmente el análisis.

Formato Registro de Capacitación y Entrenamiento en SST: este formato se realiza

con la intención de llevar un reporte de datos de las capacitaciones realizadas en las diferentes

áreas de trabajo.
 Formato de Inscripción de los Candidatos al Comité de Convivencia Laboral: en este

formato se debe registrar datos como: Nombre, cédula, cargo, dependencia, fecha de inscripción,

hora de inscripción.

Formato para Presentar Quejas Relacionadas con Situaciones de Conflicto: en este

formato va información como: nombre de quien presenta la queja, nombre del presunto acosador,

descripción de la situación, características del conflicto y sus respectivas pruebas,

Formato Acta de Compromisos: en este formato se plasma el compromiso del trabajador

de no volver a incurrir en conductas iguales que podrían dar apertura a un proceso disciplinario.

Formato Asignación Responsable del SG-SST es un documento tipo carta donde va

relacionado la información a quien se delega como responsable de SG-SST y va la firma tanto de

representante legal como del responsable.

Formato Listado de Trabajadores Dependientes y Contratistas: listado donde solicita

información como: nombres, tipo de documento, el tipo de vinculación a la empresa, llevando

un registro de manera ordenada.

Formato de Registro de Asistencia: en este formato que permite llevar el control y

medición de asistencia, permitiendo organizar la información sobre la presencia de las personas

en una actividad.

Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST: La matriz de objetivos e

indicadores del SG-SST es una herramienta utilizada para establecer y monitorear los objetivos

de seguridad y salud en el trabajo dentro de una organización. Esta matriz ayuda a definir metas

específicas y medicinales relacionadas con la prevención de accidentes, la reducción de riesgos

laborales y la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable.

 Formato Plan de Trabajo Anual: proporciona una estructura y guía para implementar

todas las actividades necesarias para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en

materia

Formato Reporte de Actos y Condiciones Inseguras: Los informes de actos y

condiciones inseguras proporcionan datos que permiten evaluar y analizar los riesgos presentes

en el lugar de trabajo esto ayuda a la organización y a tomar decisiones informadas y mejorar la

gestión de riesgos en general

Formato Matriz de Requisitos Legales: en este formato se plasma toda la normatividad

que una empresa debe cumplir legalmente y debe contener evidencias por medio de actividades

que garanticen el cumplimiento.

Formato Registro de Visitantes: es una herramienta importante para garantizar la

seguridad y el control de acceso en el lugar de trabajo, proporciona información relevante sobre

las personas que ingresan y ayuda a cumplir con los requisitos normativos de seguridad laboral.

Además, permite identificar patrones y tendencias, y facilitar la gestión de emergencias.

Formato Matriz de Gestión de Proveedores y Contratistas: El formato permite

identificar y evaluar los riesgos asociados con los proveedores y contratistas, como riesgos

operativos, financieros, legales o de seguridad. Esto ayuda a la empresa a tomar medidas

preventivas y mitigar los riesgos potenciales

Formato Registro de Solicitud y Autorización del Cambio: ayuda a asegurar que los

cambios propuestos cumplan con las regulaciones y normativas de SST vigentes. Esto es

especialmente importante para garantizar el cumplimiento de las leyes y estándares de seguridad

y salud laboral
 Formato Auto reporte de Condiciones de Salud: Mejora continua: Al recopilar y

analizar los auto reportes de condiciones de salud, las organizaciones pueden identificar

patrones, tendencias y áreas de mejora en materia de SST. Esto permite implementar medidas

preventivas y correctivas para garantizar un entorno de trabajo más seguro de salud puede ser

requerido por las autoridades de SST como parte del cumplimiento normativo, Cumplir con este

requisito ayuda a demostrar el compromiso de la organización con la seguridad y salud de sus

trabajadores.

Formato Diagnostico de Condiciones de Salud: permite identificar los riesgos y

factores que pueden afectar la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo esto incluye

aspectos como exposición a sustancias químicas, ruido, radiación, carga física, estrés laboral,

entre otros, se recopila información sobre el estado de salud incluyendo antecedentes médicos,

enfermedades preexistentes, lesiones laborales pasadas y otros factores relevantes. Esto ayuda a

comprender el estado de salud actual de los empleados y su capacidad para realizar las tareas

laborales de manera segura

Formato Solicitud de Examen Médico: Es necesario para evaluar la salud de una

persona, obtener un diagnóstico preciso, monitorear una condición médica o cumplir con

requisitos legales

Formato Profesiograma: permite analizar y evaluar los riesgos asociados a cada puesto

de trabajo. Al describir las tareas y responsabilidades específicas de cada puesto, se pueden

identificar los posibles riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.

Formato Seguimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales: El seguimiento de los

exámenes médicos ocupacionales es un requisito legal para garantizar la salud y seguridad de los
trabajadores. Este formato permite cumplir con las regulaciones y normativas vigentes, y

proporciona un registro documentado de los exámenes realizados.

Formato Reporte Incidentes y Accidentes: permite recopilar información detallada

sobre los incidentes y accidentes que ocurren en el lugar de trabajo, esto incluye la descripción

del evento, las causas identificadas, las lesiones o daños ocurridos y cualquier otra información

relevante. El registro de estos eventos es fundamental para analizar patrones, identificar las áreas

de ocurrencia.

Formato de Investigación de Accidentes: permite recopilar datos detallados sobre el

accidente, incluyendo la descripción del evento, las causas identificadas, las lesiones o daños

ocurridos, los testigos presentes y cualquier otra información relevante. Esto proporciona una

base sólida de información para analizar el incidente y tomar medidas preventivas

Formato de Análisis de Accidentes: se busca identificar las causas raíz del accidente, es

decir, los factores fundamentales que contribuyeron al evento. Esto incluye examinar las

condiciones de trabajo, los sistemas de gestión, las prácticas laborales y cualquier otro factor

relacionado. Identificar las causas raíz es esencial para implementar medidas preventivas

efectivas y evitar la recurrencia de accidentes similares.

Formato de Registro de Testigos de Accidentes: Al recopilar testimonios de testigos,

se puede verificar y corroborar la información proporcionada por otras fuentes, como el

trabajador afectado y los registros de seguridad. Esto ayuda a obtener una imagen más completa

y precisa de lo que ocurrió durante el accidente.

Formato Seguimiento de Morbimortalidad y Ausentismo Laboral: Mediante el

seguimiento de la morbimortalidad y el ausentismo laboral, se pueden identificar los riesgos

laborales más comunes en un lugar de trabajo específico. Esto permite evaluar los riesgos

existentes y tomar medidas para minimizarlos y prevenir enfermedades y lesiones laborales.

Formato Indicadores del SG-SST

Los indicadores de gestión SG-SST son una forma de control de resultados de los

procesos, utilizados para evaluar en qué medida son aceptables o no para el éxito del sistema, o

que grado de conformidad alcanza respecto a lo exigido.

Formato Medidas de Prevención y Control de Riesgos

Aquellas que eliminan o disminuyen el riesgo en su origen minimizando la probabilidad

de que el acontecimiento no deseado se materialice

Formato Inspección Locativa

Técnica sistemática de observación de áreas y puestos de trabajo que nos permita

identificar actos o condiciones de riesgo que podrían llegar a convertirse en incidentes y/o

accidentes de trabajo, con el propósito de establecer medidas de control que reduzcan, controlen

o eliminen los factores de riesgo presentes.

Formato Inspección de Herramientas

Una inspección de máquinas y equipos es una evaluación detallada y sistemática de las

condiciones, características y operación de una máquina o equipo. Es un punto clave para

garantizar la operación y el buen funcionamiento de los mismos.

Formato de Verificación de Emergencias

Los formatos de emergencia tienen la finalidad de mantener en constante actualización el

registro de las diferentes emergencias.

Formato Inspección y Control de Botiquines y Elementos de Primeros Auxilios

 El responsable del botiquín debe realizar inspección periódica de los elementos para

verificar que no se encuentren vencidos, sucios, contaminados, dañados y solicitar la reposición

de los que se consuman.

Formato Inspección y Control de Extintores

Verificar que el extintor este en un lugar de fácil acceso y que no hayan obstáculos en el

acceso a él. Verificar que la aguja del manómetro se encuentre en el rango verde, que es el rango

de operación adecuada. Verificar el peso del equipo por tanteo. Verificar que el extintor no

presente signos aparentes de daños.

Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgo y

Determinación de Controles

Herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos

relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su

llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores.

Formato Acta de Nombramiento del Responsable del sistema de Seguridad y Salud

en el Trabajo

-Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los programas y

procedimientos necesarios para el SG-SST.

- Garantizar la conformidad y mejoramiento del SG-SST.

-Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SG-SST.

- Asegurar que los reportes sobre el desempeño del sistema de gestión sean

Presentados a la alta gerencia para revisión y usarlos como base para la mejora del

mismo.

-Debe tener capacidad de acción y autoridad para tomar decisiones.

 -La responsabilidad del representante por la dirección puede incluir relaciones con partes

externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo.

Formato Asignación Recursos Financieros, Humanos, Técnicos y Tecnológicos en

SST

Dentro del sistema de gestión se deben contemplar los recursos para las actividades o

acciones que son necesarias para tener un adecuado cumplimiento. Cabe agregar que el

presupuesto económico es solo una parte de la asignación de los recursos.

Formato Inspección de Elementos de Protección Personal

Una inspección de epp o elementos de protección personal, es un proceso que se debe

realizar en el lugar de trabajo para garantizar la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos

equipos.

Formato Cronograma de Inspecciones

Las inspecciones de seguridad hacen parte de la gestión en Seguridad y Salud en el

Trabajo (SST), se implementan teniendo en cuenta las necesidades de la compañía con el

objetivo de identificar hallazgos que puedan generar accidentes, enfermedades, daños materiales

o altos costos que alteren de forma negativa

Formato Matriz de Elementos de Protección Personal

Documento en el cual se establecen de forma específica todos los elementos de

protección personal que deben ser usados como medida de intervención ante riesgos específicos

a los cuales se exponen los trabajadores.

 Donde además de contemplar los diferentes EPP se deben establecer algunas de sus

características principales que deben ser tomadas en cuenta al momento de comprarlos y

entregarlos a los trabajadores.

Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo: este formato es un registro que permite

demostrar que se ha cumplido con esta obligación, de esta manera se lleva un registro de la

dotación entregada y se evita pérdidas.

Formato Hoja de Vida Brigadistas

EXPERIENCIA PREVIA EN BRIGADAS O GRUPOS DE SOCORRO. Nombre del

grupo o Brigada. Entidad o empresa. ...

CAPACITACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LA BRIGADA. Nombre

del curso

ACTIVIDAD FÍSICA DEL BRIGADISTA. Deporte practicado. ...

ESTADO DE SALUD. ¿Tiene alguna condición física o médica que pueda limitar su

desempeño como brigadista?

Formato Inventario de Equipos Contraincendios y Primeros Auxilios

El mantenimiento preventivo a los dispositivos, equipos y sistemas deberá efectuarse

según las instrucciones del fabricante, y el correctivo habrá de realizarse en forma inmediata en

caso de daño o falla evidentes

Formato Conformación de Brigada Primeros Auxilios

Grupo contra incendios.

Grupo de primeros auxilios.

Grupo de vigilancia y apoyo.

Grupos de evacuación y rescate

 Formato Conformación de Brigada Contra Incendios

Es un equipo formado por empleados de la biblioteca, cuyo objetivo primordial es

realizar actividades preventivas y acciones de control de incendios que se puedan dar con motivo

de un evento perturbador o en la rutina diaria.

Formato Conformación Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate

Las brigadas de emergencia están conformadas por un conjunto de personas dentro de la

empresa que cuentan con los conocimientos, capacitaciones y entrenamientos necesarios para

reaccionar ante situaciones desastrosas, todo con la finalidad de proteger tanto vidas como bienes

materiales.

Formato Entrega Dotación Brigadistas

Chaleco brigadista con reflectivos en contorno pecho y cintura multibolsillos o tipo

corporativo, con nombre bordada o estampada en la espalda, logo institucional frente.

-Brazalete brigadista

-Linterna dinamo auto recargable

-Silbato metálico

-Paleta punto de encuentro, pare y siga.

-Casco certificado

-Gafas con normas de protección

-Tapabocas de material particulado

-Brazalete brigadista, color y leyenda según rol del brigadista

-Megáfono para evacuación, emergencias y simulacros

-Camillas

-Botiquines
 Formato Información Personal a Considerar en Emergencias

Datos de lugar, número de heridos, estado y número de contacto. Socorrer: dentro de sus

conocimientos, aplique técnicas de primeros auxilios y déjese guiar por los profesionales que

atenderán su llamada. Ellos le ofrecerán pautas a seguir hasta la llegada

Formato Auditoría Interna

Una de las herramientas para lograr ese cometido es la auditoría interna. A través de ese

proceso se verifica si la empresa, efectivamente, ha logrado implementar un sistema de gestión

coherente, que se ajuste a lo exigido por la ley.

Formato Plan de Auditorias del SG-SST

La auditoría del SGSST en una actividad por medio de la cual podemos evaluar de forma

organizada y con una metodología establecida en el plan de auditoría una serie de parámetros

que deben estar presentes en la implementación del SG-SST, de esta forma con el

acompañamiento de alguien que no ha intervenido en la gestión podremos identificar el nivel de

cumplimiento y también las acciones de mejora que nos permitirán desarrollar un plan de

mejoramiento y cada vez tener una gestión con mayor alcance para el control de los riesgos

laborales y las normas vigentes que establecen los requisitos que deben ser cumplidos.

Formato Informes de Auditorías

Los informes de las auditorías realizadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo ya sean propias o realizadas por externos, son para la alta dirección una mirada

objetiva del estado del sistema de gestión de la organización.

Formato Informe Revisión por la Alta Dirección

Mirada objetiva del estado del sistema de gestión de la organización.

 Las no conformidades encontradas, las observaciones y recomendaciones del equipo

auditor ofrecerán a la Alta Dirección información adecuada para la toma de decisiones y la

definición de prioridades en salud ocupacional

Formato Revisión por la Alta Dirección

Establece la obligación de realizar como mínimo una vez al año la revisión del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de la Alta Dirección el cual,

debe incluir los 24 puntos que están explícitos en la norma, sin perjuicio de aquellos que se

deseen incluir, por ejemplo, unas conclusiones o una asignación de responsabilidades que

permitan realizar un seguimiento posterior a lo decidido en la revisión por la alta dirección del

SG-SST.

Formato Reporte y Seguimiento de Acciones de Correctiva, Preventiva y de Mejora

Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de

cualquier otra situación no deseada para prevenir su recurrencia.

Definir el problema

Definir el alcance del problema

Contener el problema

Buscar la causa raíz

Planificar la acción correctiva

Poner en práctica su plan

Formato Reporte Restricciones Médicas Laborales

Examen médico ocupacional como el acto médico mediante el cual se interroga y

examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar

la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.

 El precitado examen generalmente se realiza al ingreso o egreso de una determinada

labor, pero también puede corresponder a una evaluación periódica o luego de sufrir una

incapacidad, culminando con un diagnóstico y unas recomendaciones o restricciones laborales,

que pueden ir desde evitar la exposición a algunos ambientes,

8. Protocolos de Seguridad COMINAGRO SAS

EPP CARACTERÍSTICAS USO NORMATIVIDAD

Casco de seguridad con casco tipo II Clase E, Ajuste Previene golpes e NTC 1523, ANSI 289.1,

rachet Ratchet con barboquejo opcional impactos, por caída Res. 24

con adaptado radicional Tanto Verticales

(basculante universal) permite como Horizontales y

ensamblar protección auditiva, y contacto eléctrico

visores solamente si se

interviene

Gafas de Seguridad, Material: lentes en Protege los ojos del ANSI Z87.1-2003

Monogafas policarbonato, marco o impacto de objetos y CSA Z94.3-1993

rayos U.V
armazón suave en PVC o

poliamidas
 Mascarilla de Elemento filtrante de tela Triturado NTC- 1584

no tejida de polipropileno y Lijado, Cementos, NTC-2561

libre
poliéster con carbón activado. Construcción N95 de la norma
mantenimiento
Agroquímicos, 42CFR84

Minería,

Tapa oídos Tipo: De copa o de Ruido >85 a NTC- 2272

inserción. dB
OSHA-NIOSH

Material: Espuma de
CE EN 24869-1
poliuretano, tapones

ANSI S 3.19
blandos, suaves, auto-

ajustables, cómodos,

De baja presión. Otros

materiales: siliconas.
Guantes Industriales Nitrilo, neopreno, solventes, derivados

orgánicos, NTC-1726

químicos, ácidos y

solventes alifáticos Normas conforme a CE

Arnés de Seguridad Correas: Poliamida, poliéster o utilizado en ciertos ANSI Z359-1992

nylon.Puntos de anclaje: trabajos de altura y

ANSI A10.14-1991
Metálicos forjados y mínimo 4 rescate cuyo objetivo
CSA Z259.10-M90
distribuidos así: Uno (1) principal es
EN 358
posterior, uno (1) ventral (que no salvaguardar el
EN 362
debe llegar a la cara del bienestar del

trabajador en caso de caída) y trabajador o de las

dos (2) laterales Para personas implicadas

posicionamiento. en la labor

Herrajes:Hebillas para ajuste y

sujeción al cuerpo, que impidan

los deslizamientos de las

Correas. Resistencia: 2,500 Kg

Mosquetón Material: Acero Inoxidable Usos: como sistema

Manual de anclaje
EN 362CE
Automático *Resistencia
ANSI-Z359. 1-
estática: mínima
1992 y ANSI
5,000 libras
A10.14-1991

Troll o Arrestador de Para Líneas de Resistencia estática: ANSI Z359.1,

caídas para cuerda Ascenso/Descenso mínima 5,000 libra OSHA 1910/1926

Operación Manual o

Automática Sin partes sueltas

que puedan caerse

Linterna minera: Se puede medir en lux o bujía- Estos instrumentos Ley 685 de 2001,

pie y el instrumento utilizado tienen como función

para medir el nivel de generar la

iluminación es el fotómetro. iluminación en los

espacios donde se

desarrollan estas

actividades, en los

cuales; el acceso a la

corriente eléctrica es

precaria. Las

lámparas mineras

recargables, ofrecen

la iluminación en

sitios de difícil

acceso, facilitando el

alumbrado en las

actividades que

tengan lugar.
Cuerdas Estáticas Fabricada en: Nylon, Poliester o Cuerda de trabajo en NFPA 1983-

Poliamidas general 1891: 2002

Calzado de seguridad Un factor importante en la Para trabajar con NTC 2038 - ASTM

prevención de lesiones y para condiciones del piso D7921.3 - ICONTEC

mantener la salud de los pies es irregulares y 23396

usar botas especiales. Las botas ambientes húmedos.

de seguridad bien hechas y

entalladas proporcionarán apoyo

y protección a los pies. Además,

pueden proteger del calor y el

frío
 9. Plan Anual COMINAGRO SAS 2023

GESTION DEL TALENTO HUMANO Fecha. 21/9/2023

PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL RERIODO 2023 Codigo TH-SST-P-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO versión 2

Mejorar el desempeño de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con los 7 estándares establecidos por la Resolución 0312 de 2019 y los criterios requeridos por el decreto 1072 de 2015 y demas normas que lo
adiciones o modifiquen, mediante la implementación de programas y acciones de prevención y control de riesgos laborales, así como mediante la mejora continua del SG-SST. Para alcanzar este objetivo COMINAGRO S.A.S, se establecerán
una meta superio al 90%, en el periodo enero a diciembre del 2023 para lo cual se propone:
OBJETIVO
*Actualizar y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, realizar y mantener una adecuada Identificación y evaluación de los peligros y sus riesgos , Implementar de medidas de prevención y control, Capacitación y
sensibilización del personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, Aseguramiento de la disponibilidad de recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Evaluación y medición del desempeño en materia de
seguridad y salud en el trabajo, Revisión y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Además, se establecerán indicadores de desempeño para medir el progreso hacia el alcance de las metas y se
establecerán mecanismos de seguimiento y revisión periódica para asegurar la efectividad de las acciones implementadas.

META Cumplir con un mínimo del 90% de las actividades planteadas para el periodo que contempla el presente plan.

INDICADORES Numero de actividades programadas / Numero de actividades ejecutadas x 100

MES F. de Recursos

PROPIOS
No ACTIVIDAD Estandar Responsable (s) OBSERVACIONES

OTROS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EPS
ARL
CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO 2023

Realizar la Autoevaluación del SG-SST conforme a los éstandares mínimos 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Autoevaluacion realizada
1 C Responsable SG-SST
correspondientes al periodo 2023 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2023

* Seleccionar el responsable del diseño e implementación del SG-SST.

Contratacion del
* Documentar el nombramiento mediante acta. 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de
2 C P Alta gerencia X Responsable SG-SST y
* Garantizar el perfil mediante la hoja de vida donde (Que repose evidencia Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
acta de nombramiento
de licencia S.O, curso de 50 horas)

* Revisar y de ser necesario actualizar el manual de funciones, roles y

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Acta de asistencia a
responsabilidades especificas SST.
3 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – C Alta gerencia X socializacion de
* Socialización de las responsabilidades, roles y funciones a todos los
SG-SST responsabilidades
cargos de la empresa.

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema

* Revisar y actualizar el presupuesto anual del SG-SST y que este se Responsable SG-SST
4 de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo C X Presupuesto anual
encuentre firmado por la gerencia y el responsable de la elaboración. alta gerencia
– SG-SST

Actualizar acta firmada por el representante legal de la empresa en la cual

Acta de no realizacion de
5 conste que la empresa no realiza actividades de alto riesgo acorde a lo 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo C Responsable SG-SST X
activiades de alto riesgo
establecido en el decreto 2090 de 2003

Revisar y de ser necesario actualizar la conformación del COPASST / vigía Acta de Asignacion y
6 SST para el nuevo periodo acorde a lo establecido en la normatividad 1.1.6 Conformación COPASST (Vigía) C Responsable SG-SST X nombramiento de
vigente. COPASST

* Determinar las necesidades en materia de capacitación en SST que

requiere el COPASST / vigía SST
- Funciones del comité, funciones del presidente, secretario.
- Capacitación en inspecciones de seguridad
7 - Capacitación en investigaciones AT 1.1.7 Capacitación COPASST (Vigía) C Responsable SG-SST X Lista de asitencia
- Capacitación en estructuración del SG SST
Conservar las evidencias de las capacitaciones.
Recomendado: Curso de 50 horas, decreto 1072 de 2015

* Garantizar el nombramiento del Comité de convivencia laboral según la

normatividad
* Capacitación en ley 1010, Resolución 652 y 1256 de 2012 Acta de Asignacion y
8 * Capacitación en resolución de conflictos, trabajo en equipo y 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia C Responsable SG-SST x nombramiento de
procedimiento de recepción y tramite de queja por presunto acoso laboral. COCOLAB
* Garantizar los recursos para el funcionamiento del vigía o comité de
convivencia laboral.
 * Determinar las necesidades de las empresas en materias de capacitación
de promoción y prevención de la salud o en cualquier otro tema que se
requiera tal como (adquisición de nuevas habilidades, mejoramiento del
desempeño, manejo de maquinaria, entre otros) para el nuevo periodo, tener
1.2.1 Programa Capacitación promoción y Programa y cronograma
9 en cuenta Matriz IPER C Responsable SG-SST x
prevención PYP de capacitacion anual
* Revisar y de ser necesario actualizar el plan de capacitación de la
empresa.
(ayudas audiovisuales, documentación, capacitadores, espacio, tiempo)
* Comunicar el programa de capacitación al COPASST.

* Garantizar mediante evidencia la realización de capacitación acorde al plan

de capacitación de la empresa.
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en
* Garantizar que todo el personal de la empresa cuente con una inducción y
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
10 reinducción en la que se incluyan la descripción de la empresa, las C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST X Lista de asitencia
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y
actividades y obligaciones del cargo a desempeñar, el rol a cumplir en la
Prevención PyP
empresa, el plan de respuesta ante emergencia, las políticas de la empresa,
el reglamento interno y de higiene y seguridad industrial entre otros.

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de

* Garantizar que este responsable del SG SST cuenta con el curso de 50 o
11 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con C Responsable SG-SST x Certificado de particpacion
de actualización de 20 horas.
curso virtual de 50 horas
* Revisar la política SST de la empresa y de ser necesario actualizarla de
acuerdo con la normatividad vigente (Decreto 1072 del 2015, Art, 2.2.4.6.5
y Art, 2.2.4.6.6
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Politicas socializadas ,
* Hacer firmar estas políticas por la gerencia.
12 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST C Responsable SST x dibulgadas y firmadas
* Socializar las políticas a todo el personal de la empresa.
firmada, fechada y comunicada al COPASST listas de asistencia
* Socializar las políticas a COPASST
* Garantizar que las políticas se encuentren publicadas en la cartelera de la
empresa
* Revisar y de ser necesario actualizar los objetivos de la política SST y del
SG-SST.
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
* Hacer firmar estos objetivos por el representante legal de la empresa.
13 cuantificables, con metas, documentados, C Responsable SG-SST x Objetivos SST
* Comunicar los objetivos al personal de la empresa.
revisados del SG-SST
* Si ya tienen mas de año de planteados determinar si se realizo su revisión
o realizarla.
* Revisar la existencia de la evaluación inicial del SG SST, realizar la
revisión de la misma que este acorde al estado actual del SG SST, si no
existe realizarla. (que este esta firmado por el representante legal de la
Formato de evaluacion
14 empresa) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades C Responsable SST x
inicial de SST
* De acuerdo con el resultado de la evaluación inicial del SG SST realizar el
plan de mejora para cubrir la brechas o desviaciones (que este este firmado
por el representante legal de la empresa)

* Revisar y mantener actualizado el presente plan de trabajo. 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,
Plan anula de trabajo 2023
15 * Socializar el plan de trabajo a la gerencia (verificar la firma del responsabilidad, recursos con cronograma y C Responsable SST x x
y Plan de trabanjo ARL
representante legal). firmado

* Diseñar un procedimiento de manejo y gestión documental

* Elaborar un listado maestro de documento. 2.5.1 Archivo o retención documental del
Formato listado maestro de
16 * Pasar a archivo general toda la documentación de periodos anteriores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el C Responsable SST x
documentos
SG-SST, garantizando que sean legibles, fácilmente Trabajo SG-SST
identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida.

* Revisar y de ser necesario actualizar o elaborar el procedimiento de

rendición de cuentas.
Acta de informe y
* Elaborar o actualizar los mecanismos de rendiciones de cuentas según las
17 2.6.1 Rendición sobre el desempeño C Responsable SST x reuniones de rendicion de
necesidades de la empresa.
cuentas
* Realizar una redición de cuentas semestral del SG-SST. (Determinar los
cargos o roles a rendir cuentas)

* Realizar revisión de la matriz legal en SST aplicable a la empresa, de no

tenerla documentarla verificando las norma aplicables a la misma.
* Establecer las actividades a cumplir para los diferentes requisitos legales Formato matriz de
18 2.7.1 Matriz legal C C C Responsable SST x
aplicable a la empresa. requisitos legales
* Establecer el mecanismos o herramienta para la medición de cumplimiento
de dichas normas y realizar la medición del cumplimiento.

* Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento de comunicación,

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto Formato de comunicación
auto reporte en SST en la empresa de acuerdo con el Decreto 1072 del
19 reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y C C Responsable SST x de activiades, Lista de
2015, Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación.
Salud en el Trabajo SG-SST asitencia
* Capacitar a todo el personal de la empresa sobre dichos mecanismos

* Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las

especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y
servicios (En este incluir la validación de que dichos proveedores o
contratistas tienen documentado e implementado el SG SST y que conocen 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición
20 los peligros/riesgos y la forma de controlarlos al ejecutar el servicio), realizar de productos y servicios en Sistema de Gestión C C Responsable SST x Formato orden de compra
la identificación de los criterio aplicables en SST a los productos o servicios. de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
* Socializar procedimiento para la identificación y evaluación de las
especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y
servicios con el áreas encargada de compras en la organización
 * Elaborar o actualizar el manual de selección de contratistas. 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y Formato manual de
21 C Responsable SST x
* Elaborar el mecanismo de evaluación y selección de contratistas. contratistas selección de contratistas

* Elaborar acorde a la plataforma estratégica de la empresa, el

procedimiento de gestión del cambio. 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios
Formato de reporte de
22 * Socializar procedimiento de gestión de l cambio en la organización internos y externos en el Sistema de Gestión C Responsable SST x
gestion del cambio
* Hacer seguimiento a la aplicación del procedimiento de gestión de l de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
cambio en la organización

* Elaborar el mecanismo encuesta de auto reporte de condiciones de salud

y descripción sociodemográfica. Formato de reporte de
* Aplicara dicho mecanismo. condiciones de salud,
3.1.1 Descripción sociodemográfica y
23 * Elaborar informe sobre resultados de la aplicación del mecanismo. C Responsable SST x perfil sociodemografico y
diagnóstico de condiciones de salud
* Determinar factores de riesgo que más generan impacto en la salud de los morbilidad sentida, Listas
trabajadores. de asistencia
Determinar planes de acción, programas de PYP.

* Elaborar lo programas de vigilancia epidemiológica con base encuesta de

auto reporte de condiciones de salud y descripción sociodemográfica y el
informe de condiciones de salud emitido por la IPS prestadora de servicios 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Programa de morbilidad
24 C Responsable SST x
de exámenes médicos ocupacionales. Salud sentida
* Actualizar en incluir en el plan de trabajo de la empresa la realización de
las actividades de PYP.

* Elaborar o actualizar el profesiograma de los cargos existentes en la

empresa. 3.1.3 Información al médico de los perfiles de
25 C C C C C C C C C P P P Responsable SST x Formato profesiograma
* Garantizar la comunicación al medico ocupacional de los perfiles de cargo cargo
para la realización de los examen médicos ocupacionales.
* Aplicar los Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, retiro, periódicos
según se requiera
3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Contratacion con IPS para
* Realizar el control o seguimiento mediante el diligenciamiento del Responsable SST y
26 Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- C C C C C C C C C P P P x la elaboracion de
cronograma de EMO. gerente
Comunicación al Trabajador. examenes
* Realizar la comunicación de cada EMO a los trabajadores con la
recomendaciones medicas.
* Solicitar a la IPS prestadora de servicios de exámenes médicos
ocupaciones, la certificación de infraestructura para la custodia de las Responsable SG-SST y Acta de custodia de
27 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas C x
historias clínicas de los trabajadores, así como de calibración de equipos y Vigía. historias clinicas 2023
perfil de los profesionales que realizan los exámenes.

Formato de
* Documentar y comunicar a los trabajadores las restricciones medicas
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico recomendaciones y o
28 según los exámenes médicos ocupaciones, resultados de tratamientos C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST x
laborales restricciones medico
entre otras y hacer seguimiento de su cumplimiento.
laborales

* Elaborar y socializar política de prevención de consumo de tabaquismo,

alcoholismo, farmacodependencia y otros.
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables Politicas socializadas ,
* Determinar población trabadora con consumo excesivo de tabaquismo,
29 (controles tabaquismo, alcoholismo, C C C Responsable SG-SST x dibulgadas y firmadas
alcoholismo, farmacodependencia y otros.
farmacodependencia y otros) listas de asistencia
* Elaborar y aplicar campañas que fomenten los estilos de vida saludables,
prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.

* Garantizar la existencia de servicio de agua potables.

* Elaborar y mantener actualizado cronograma de aseo de baños y zonas
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y Responsable SST y
30 comunes. C C x Red hidraulica
disposición de basuras Gerencia
* Garantizar la existencia de elementos de aseo e incluir las necesidades en
el presupuesto anual del SG-SST.
* Determinar la necesidad de un instructivo para el manejo de residuos
sólidos, químicos o gaseosos. 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos
31 C PIRGS
* Capacitar al personal en manejo de residuos sólidos, químicos o sólidos, líquidos o gaseosos
gaseosos.
* Garantizar la aplicación de procedimiento de comunicación, reporte y
consulta.
* Documentar los reportes de los incidentes, accidentes y/o enfermedades
laborales que se presente. 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y
Formato de reporte,
32 * Elaborar instructivos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección C P Responsable SST. x
investigacion de ST y EL
enfermedades laborales y sus soportes. Territorial del Ministerio de Trabajo
* Garantizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades ante la
ARL. EPS y la Dirección territorial del Ministerio de Trabajo.

* Documentar las investigaciones de los siniestros que se presenten en el

periodo. 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Equipo investigador de Formato de reporte,
33 C C C C C C C C C P P P x
* Verificar la ejecución de los planes de acción derivados de las Enfermedad Laboral accidentes investigacion de ST y EL
investigaciones de AT.

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Indicadores de incidentes,

Elaborar y mantener actualizada la Matriz de Registro y análisis estadístico
34 Incidentes, Accidentes de Trabajo y C C C C C C C C C P P P Responsable SST. x accidentes y enfermedades
de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
Enfermedad Laboral laborales
 3.3.1 Medición de la frecuencia de la
35 accidentalidad C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST x
matriz de indicadores de
3.3.2 Medición de la severidad de la severidad de la
36 accidentalidad C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST x accidentalidad, mortalidad
* Elaborar y mantener actualizada la matriz de indicadores de severidad de 3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente por Accidente de Trabajo,
37 la accidentalidad, mortalidad por Accidente de Trabajo, prevalencia de de Trabajo C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST x prevalencia de
Enfermedad Laboral, incidencia de Enfermedad Laboral, ausentismo por 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Enfermedad Laboral,
38 causa médica y su respectivo análisis. Laboral C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST x incidencia de Enfermedad
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral, ausentismo por
39 Laboral C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST x causa médica y su
3.3.6 Medición del ausentismo por causa respectivo análisis.
40 médica C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST x

* Actualización de procedimiento para la identificación de peligros evaluación

y valoración de riesgo.
4.1.1 Metodología para la identificación de
41 * Elaboración de la herramienta para la identificación de peligros evaluación C Responsable SG-SST x Formato matriz IPEVR
peligros, evaluación y valoración de los riesgos
y valoración de riesgo. (Matriz IPEVR) y aplicarla en todas las áreas de la
empresa.

* Establecer mecanismo para que se tenga en cuenta la participación de los

4.1.2 Identificación de peligros con participación
42 trabajadores en la Identificación de peligros (Matriz IPEVR) - talleres o C C C C C C C C C P P P Responsable SG-SST x Formato matriz IPEVR
de todos los niveles de la empresa
encuesta de identificación de peligros.

* Elaborar inventario de sustancias químicas en la empresa.

* Actualización de procedimiento de rotulado, etiquetado, almacenamiento,
manejo y trasporte de sustancias químicas. 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas Lista de chequeo de
43 C P Responsable SG-SST x
* Capacitar al personal en procedimiento de rotulado, etiquetado, como carcinógenas o con toxicidad aguda sustancias quimicas
almacenamiento, manejo y trasporte de sustancias químicas, socializar las
fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas identificadas.

* Determinación de necesidades de mediciones que se requieran según los

peligros y riesgos presentes en la empresa.
* Solicitar a gerencia la realización de las mediciones ambientales
4.1.4 Realización mediciones ambientales, Informe de mediones
44 determinadas. P Responsable SG-SST x
químicos, físicos y biológicos ambientales
* Coordinar con proveedor para la realización de las mediciones.
* Generar la evidencia de la medición realizada.
* Establecer los planes de acción para la mitigación del riesgo.

* Actualizar procedimiento para la implementación de las medidas de

prevención y control, de acuerdo al esquema de jerarquización y de
conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración
de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, 4.2.1 Implementación de medidas de prevención Plan anula de trabajo 2023
45 P Responsable SG-SST x x
públicos, psicosociales, entre otros), realizada. y control de peligros/riesgos identificados y Plan de trabanjo ARL
* Actualizar e incluir en el plan de trabajo dichas medidas se encuentran
programadas en el plan anual de trabajo, dando prioridad a las que tiene
respecto de los peligros/riesgos prioritarios.

* Elaborar proceso de manejo manual de carga.

* Elaborar inventario de herramienta, maquinaria y equipo
4.2.3 Elaboración de procedimientos, Procedimientos,
46 * Elaborar ficha técnica de herramientas maquinaria y equipo. P Responsable SG-SST x
instructivos, fichas, protocolos instructivos y protocolos
* Elaborar ficha técnica de sustancias químicas acorde al inventario de
sustancias químicas de la empresa.

* Verificación de implementación de las medidas de prevención y control 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas
47 con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y a las instalaciones, maquinaria o equipos con la P P Responsable SG-SST x Cronograna de inspeciones
valoración de los riesgos, incluidos los prioritarios. participación del COPASST o Vigía

* Documentar el programa de mantenimiento periódico de las instalaciones,

equipos y herramientas. 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, Formato de isnpeciones
48 P P Responsable SG-SST x
* Realizar seguimiento a la implementación del programa de mantenimiento equipos, máquinas, herramientas preoperacional
periódico de las instalaciones, equipos y herramientas.

* Elaborar procedimiento para la entrega, reposición, disposición y

capacitación en uso y manejo de EPP a todo el personal de la empresa. 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección
Formato de entrega de
49 * Elaboración de matriz de EPP Personal EPP, se verifica con contratistas y P P P Responsable SG-SST x
EPP
* Documentar la entrega de los EPP y dotación. subcontratistas
* Capacita al personal en el uso, manejo y disposición de los EPP.

* Determinar las necesidades en señalética que requiera la empresa.

* Realizar el análisis, evaluación y valoración de amenazas, incluye PONS.
* Actualizar plan de preparación y respuesta ante emergencias.
* Socializar el plan de preparación y respuesta ante emergencias. 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y
50 P P Responsable SG-SST x Litas de chequeo
* Realizar inspección de camillas, botiquín y extintores y determinar las Preparación ante emergencias
necesidades.
* Programar adquisición de dotación de botiquín, camillas y extintores.
* Realizar y documenta los simulacros y socializar los resultados

* Actualizar el acta de nombramiento de brigadistas.

5.1.2 Brigada de prevención conformada,
51 * Capacitar al personal en primeros auxilios, ataque de conato de incendios, P P Responsable SG-SST x Lista de asitencia
capacitada y dotada
evacuación y rescate.

* Actualizar procedimiento de indicadores según las necesidades y 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de
52 P Responsable SG-SST x Formato de indicadores
condiciones de la empresa. acuerdo con las condiciones de la empresa
 * Actualizar procedimiento de auditoría.
* Elaborar o actualizar las herramientas a usar para la auditoría (formatos,
listas de verificación).
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo Acta de reunion y lista de
53 * Actualizar programa y cronograma de auditorías. C C C Responsable SG-SST x
menos una vez al año asitencia
* Conformar equipo auditor.
* Adelantar la auditoría.
* Realizar seguimiento a los planes de acción resultantes de la auditoría

* Elaborar mecanismos para la revisión por la alta dirección. 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, Acta de reunion y lista de
54 P Responsable SG-SST x
* Desarrollar la revisión por la alta dirección. resultados y alcance de la auditoría asitencia

* Elaborar programa de auditorias para el COPASST o Vigía, definición del

perfil del auditor.
55 * Desarrollar las auditorías en base al cronograma de la empresa. 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST P Responsable SG-SST x Lista de asitencia
* Presentar los resultados de la auditoría a COPASST.

Establecer plan o planes de acción derivados del análisis de los resultados

de: 7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas
56 - La supervisión. con base en los resultados del SG-SST P Responsable SG-SST x Presupuesto anual
- Inspecciones.
- La medición de los indicadores del SG SST.

* Definir acciones correctivas, preventivas y/o de mejora de acuerdo a la

revisión por la dirección.
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión Formato de reporte de
* Realizar seguimiento a acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que
57 de la alta dirección P Responsable SG-SST x actos y condiciones
se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del
inseguras
SG SST.

7.1.3 Acciones de mejora con base en

* Si se presentan accidentes, incidentes o enfermedad laboral durante el
investigaciones de accidentes de trabajo y Formato de investigacion
58 periodo, verificar la ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de P Responsable SG-SST x
enfermedades laborales de AT y EL
mejora que se plantean como resultado de la investigación de los mismos.

* Realizar implementación las medidas y acciones correctivas producto de

requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, así como 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e
Formato de seguimiento
de las Administradoras de Riesgos Laborales, si estas se han realizado a la implementación de medidas y acciones
59 P Responsable SG-SST x de Reporte de actos y
empresa. correctivas solicitadas por autoridades y ARL
condiones inseguras
* Realizar seguimiento y archivo de la evidencia documental de las acciones
correctivas realizadas

TOTAL, ACTIVIDADES
Total Actividades programadas por mes 19 23 19 18 20 17 19 19 24 14 13 14 PROGRAMAS PARA EL 219
PERIODO.
TOTAL, ACTIVIDADES
Actividades cumplida en el Mes 19 22 17 17 18 17 16 14 16 1 0 0 CUMPLIDAS EN EL
PERIODO 157
PORCENTAJE DE
Ejecución Mensual del Programa. 100% 96% 89% 94% 90% 100% 84% 74% 67% 7% 0% 0% CUMPLIMIENTO
DURANTE EL PERIODO. 72%
OBSERVACIONES:

Elaboro Presidente de COPASST Representante legal

 10. Conclusiones

Finalmente para concluir se plantea que los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo (SST)

deberían pensar en relación con factores internos y externos. El entorno de trabajo puede caracterizarse

por uno o varios de estos factores: el frío, el calor, los períodos prolongados de oscuridad y de luz natural

en el día, el ruido, el polvo, etc. Si no se mitigan o controlan, estas condiciones pueden conllevar a

enfermedades o lesiones que afectan la salud del trabajador dentro de una organización.

De igual manera es importante definir las estrategias y los compromisos en materia de prevención

para promover la seguridad y salud en el trabajo en as empresas. En donde las políticas deberían conceder

prioridad a los desafíos más urgentes que se evidencien después de una inspección planeada realizada por

el Responsable o encargado del SG-SST, así mismo el trabajador debe reconocer su derecho a estar

informados sobre los riesgos y a participar en las tareas para reducirlos, además de ello los trabajadores

deberían tener derecho a negarse a realizar su trabajo en condiciones poco seguras o a interrumpirlo si

existe la posibilidad de que sufran un accidente o lesión que pueda perjudicar su salud física y mental.

Por ultimo las herramientas de gestión de los riesgos para la seguridad y salud deberían abarcar

en primer lugar una evaluación eficaz de los riesgos que incluya la identificación, la valoración y el

control de los peligros, estos debería realizarse con la plena participación de los trabajadores expuestos a

dichos riesgo mediante en la óptica de instaurar una cultura de prevención y mejora continua, siempre y

cuando cuenten con la plena participación de los trabajadores y con el compromiso de la alta dirección
 11. Referencias Bibliográficas

Ballesteros Galeano, L. V., & Orjuela Beltrán, Y. L. (2022). Diseño del procedimiento

para trabajo seguro en alturas para ITALCOL SA (Doctoral dissertation,

Corporación Universitaria Minuto de Dios).

https://safetya.co/normatividad/resolucion-4272-de-2021/

Cárdenas Gutiérrez, L. A., & Jiménez Cifuentes, P. A. (2022). El decreto 2090 del año

2.003 no es un beneficio pensional para la población que ejerce las actividades de

alto riesgo en Colombia.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-

2090-2003.pdf

Infotec (2022). Recursos de elección de comité.

https://infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/eleccion-

comites/09092022/formato-inscripcion-copasst.pdf

Sesame(2023). Acta de compromiso laboral.

https://www.sesamehr.co/blog/acta-compromiso-

laboral/#:~:text=Un%20acta%20de%20compromiso%20laboral%20es%20un%20

documento%20en%20el,Por%20ejemplo%2C%20por%20ley%20echarlo.

Atcal aliados en tecnología y calidad s.a.s (2020)

https://www.implementandosgi.com/deio/matriz-legal-para-

mipymes/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20matriz%20de,el%20c

umplimiento%20de%20dicha%20normatividad.