FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Título:

“IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001 EN LA EMPRESA ZAMINE SERVICE

PERÚ SAC”

Autor(es):

CACERES HIDALGO, MISHELL

CRISOSTOMO BAUTISTA, NATALY

CRUZ CALDAS, ANTUANET MARIA

VILCHEZ VALVERDE, ALEXANDRA

ASESOR:

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Lima – Perú

2022
 ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4
1.OBJETIVOS ...................................................................................................................... 5
Objetivos General ............................................................................................................ 5
Objetivos Específicos ..................................................................................................... 5
2.ALCANCE ......................................................................................................................... 6
3.DEFINICIONES ................................................................................................................. 7
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................ 10
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO ................................ 10
4.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA: ............................................................................... 10
4.1.2. MISIÓN: ............................................................................................................. 10
4.1.3. VISIÓN: ............................................................................................................. 11
4.1.4. MATRIZ FODA: ................................................................................................. 11
4.2 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST ............. 11
4.2.1. NÚMERO DE TRABAJADORES ....................................................................... 12
4.2.2. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................. 12
4.2.3. MAPA DE PROCESOS ..................................................................................... 12
4.3. ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SST ............................................ 13
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ...................................... 14
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ................................................................................ 14
5.2. POLÍTICA DE LA SST ............................................................................................. 15
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ....... 16
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES .................................. 16
6. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................ 17
6.1. GENERALIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. .................................................................... 17
6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades .............. 17
6.1.2.1 Identificación de peligros .............................................................................. 17
6.1.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA SST Y OTROS RIESGOS PARA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST .............................................................................. 20
6.1.4. EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA SST Y OTRAS
OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST .............................. 20
6.1.5. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS .. 20
6.1.6. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ......................................................................... 21
7. APOYO ............................................................................................................................. 2
7.1 RECURSOS ................................................................................................................ 2
 7.2 LA COMPETENCIA .................................................................................................... 2
7.3 SENSIBILIZACIÓN ..................................................................................................... 2
7.4. COMUNICACIÓN ....................................................................................................... 2
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA ............................................................................. 3
7.5.1. GENERAL REQUISITOS SOBRE INFORMACIÓN DOCUMENTADA. .................. 3
7.5.2. CREANDO Y ACTUALIZANDO LA ORGANIZACIÓN SE ASEGURA: .................. 3
8. OPERACIÓN .................................................................................................................... 4
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ........................................................ 4
8.1.1 GENERALIDADES................................................................................................... 4
8.1.2 ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR RIESGOS PARA LA SST ............................... 4
8.1.3. GESTIÓN DEL CAMBIO ......................................................................................... 5
8.1.4. COMPRA ................................................................................................................ 5
8.1.4.1. VISIÓN GENERAL ........................................................................................... 5
8.1.4.2. CONTRATISTAS .............................................................................................. 6
8.1.4.3. SUBCONTRATACIÓN...................................................................................... 6
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ................................................................................... 10
9.1 EL ANÁLISIS DE MEDICIÓN DE MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO ................................................................................................................. 10
9.1.1. GENERAL ......................................................................................................... 10
9.1.2. LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ......................................................... 11
9.2. AUDITORÍA INTERNA 9.2.1. GENERAL ............................................................ 11
9.2.2. EL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA ..................................................... 11
10. MEJORA ...................................................................................................................... 12
 INTRODUCCIÓN

La empresa Zamine Perú Service S.A.C. según requerimientos establecidos de la Ley

N° 1562 Año 2012, Decreto N° 1072 de 26 de mayo de 2015 y reglamento. Ahora
diseñamos e implementamos sistemas de gestión de Seguridad y Salud Trabajo (SG-
SST), el propósito es el sistema de acción. Trabajamos con diferentes empresas junto
con los trabajadores, en la aplicación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) a través de la mejora continua de las condiciones y el medio ambiente trabajar
y gestionar eficazmente los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Para lograr este objetivo, Zamine Perú Service s.a.c. menciona la prevención de
accidentes de Trabajo, enfermedades Profesionales, protección y promoción de la
salud al adoptar un enfoque lógico, cuyos principios basados en el ciclo PDCA (Plan,
Do, Check, Act),el contiene un modo que se ajusta a los objetivos de SG-SST,Lo
explicaré en el siguiente paso:

● Política.
● Organización.
● Planificación.
● Aplicación.
● Evaluación.
● Auditoría.
● Acciones de mejora.

El SST de la compañía se caracteriza por su escala y capacidad de adaptación ,

características del negocio con enfoque en la identificación y gestión de peligros y
riesgos asociados con esa actividad económica.
 1.OBJETIVOS

Objetivos General

El objetivo principal del presente la presente investigación es establecer, documentar

,implementar ,mantener y a su vez mejorar de forma regular con el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el centro laboral , de acuerdo siempre con los requisitos
brindados por el Decreto 005-2012-TR, en La empresa Zamine Service Perú SAC se
determinará como se a de cumplir estos requisitos al poder identificar los peligros
,evaluar y controlar los diferentes riesgos a los que los trabajadores se encuentran
expuesto con el propósito de tener un ambiente de trabajo sano ,confiable y seguro.

Objetivos Específicos

● Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, identificar los peligros,

evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.
● Dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y la norma ISO 45001:2018, como requisito para el buen
funcionamiento de toda la organización.
● Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos
necesarios para el desarrollo del SG-SST.
 2.ALCANCE

El presente documento comprende el diseño e implementación tanto de los

planes, procedimientos, planes y todos los documentos de un Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. De acuerdo al
DECRETO 005-2012- TR y la legislación vigente en materia de SST (Ley
29783), para el mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo en Zamine Service Perú SAC, aplicable a todo el personal
administrativo, operativo y demás partes interesadas de la organización.
 3.DEFINICIONES
1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
2. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
3. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la causa (s) de una no conformidad.
4. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones
bajo las cuales pudiera presentarse.
5. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización,
que se ha planificado y es estandarizable.
6. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
7. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios
y los recursos ambientales.
8. Centro de trabajo: Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad
económica en una empresa determinada.
9. Ciclo PDCA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a
través de los siguientes pasos:
a) Plan: Se debe de planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden
mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
b) Do: Implementación de las medidas planificadas.
c) Check: Revisar que los procedimientos y acciones implementadas están
consiguiendo los resultados deseados.
d) Act: Revisar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios de la
e) seguridad y salud de los trabajadores.
10. Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
11. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que
tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros:
 a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos,
herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de
trabajo.
b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior,
que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.
d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o
biomecánicos y psicosociales.
12. Consecuencia: Se refiere a la gravedad de la lesión o mala salud, producto de un evento
o exposición peligrosa.
13. Control del riesgo: Medidas preventivas utilizadas para el control de los factores
causales. Su valor durante la evaluación del riesgo disminuye cuanto mayor sea el número
de controles implementados
14. Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora,
que incluye la descripción de las características sociales y demográficas, tales como: grado
de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato
socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de
trabajo.
15. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que
afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos
casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
16. Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias
de esa concreción.
17. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de éste.
18. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación
del SG-SST.
19. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios
del programa o del sistema de gestión.
20. Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde
con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad
 y Salud en el Trabajo - SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean
emitidas nuevas disposiciones aplicables.
21. Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de
forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.
22. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre
otros.
23. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
24. Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de
una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que
define su alcance y compromete a toda la organización.
25. Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual está en función de los controles
existentes (protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, verificaciones) y la
exposición del trabajador.
26. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
27. Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones
informan sobre su desempeño.
28. Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
29. Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes,
accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
30. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una
norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
31. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
32. Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo
estimado.
33. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el
trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y
sistemática de datos a efectos de la prevención.
 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
El contexto de la organización tiene como cláusula donde indica que se
pretende conseguir los siguientes resultados:
• Implementación de una mejora en el desempeño en la seguridad y salud
tanto en los puestos de trabajo como en la empresa en general.
• Dirigir e implementar un cumplimiento legal en la aplicación.
• Lograr alcanzar los objetivos trazados en la materia de seguridad y salud
laboral.

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

RUC: 20392995006

RAZÓN SOCIAL: ZAMINE SERVICE PERU SAC

DIRECCIÓN: Av. La Encalada N° 1420. Edifico Polo

Hunt II Of. 801. Surco. Lima 15023

DISTRITO: Surco

DEPARTAMENTO: Lima

CORREO: mineria@zamineperu.com

REPRESENTANTE LEGAL: Yuji Tanaka

4.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Principal 3312 - REPARACIÓN DE MAQUINARIA
Secundaria 4659 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO

4.1.2. MISIÓN:
Proveemos soluciones integrales de equipamiento y mantenimiento para el sector
minero e industrial, desarrollando servicios orientados a la productividad y la
seguridad. Generamos así rentabilidad y valor sostenibles en el tiempo para nuestras
partes interesadas.
4.1.3. VISIÓN:
Ser la mejor opción en soluciones de suministro y mantenimiento especializado para
las empresas mineras e industriales de Latinoamérica.

4.1.4. MATRIZ FODA:

ANALISIS FODA

FORTALEZA
● Trabajadores capacitados y
calificados.
● Productos y servicios de calidad.
● Equipos de alta calidad.
● Fuerte énfasis en la política de
seguridad donde aseguren un
trabajo seguro
● Uso de tecnología más amplia en
el aspecto ambiental
OPORTUNIDADES
● Intercambio de experiencias
entre compañeros dentro de la
empresa para el crecimiento de
la misma.
● Alianza estratégica con el sector
minero de manera internacional
para poder ampliarse en el
mercado.
● Existencia de poca competencia
● Diversidad de productos que
satisfacen al cliente

DEBILIDADES AMENAZAS
● Problemas de operabilidad ● El precio de los productos puede
internos variar ya que el país se
● Paralización de las obras por encuentra en crisis.
falta de comprensión de los ● Productos sustituidos
trabajadores. ● Competidores con mayor
ambigüedad en el mercado.
● Crecimiento lento en el mercado.

4.2 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

El Sistema de Gestión de SST es muy importante puesto que incluye a todas las
actividades dentro de la empresa donde se desea tener el control y por ende poder
mantenerla puesto que todos estos factores generan un impacto en el desempeño de
la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización a la que se aplica dicho sistema,
Dicha información debe encontrarse documentada y disponible para que cuando
quiera ser consultada se encuentre.
4.2.1. NÚMERO DE TRABAJADORES
En Zamine Service Perú SAC cuentan con 56 empleados en el área
administrativa, todos ellos están en la planilla de la empresa.

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los productos y servicios que brinda la empresa Zamine Service Perú SAC son :

● Camiones Hitachi
● Palas y excavadoras Hitachi
● Componentes para Gran minería
● Soluciones de perforación.
● Suministros para plantas mineras e industriales
● Suministros para equipos móviles pesados
● Filtración
● Servicios especializados Hitachi
● Servicio multimarca

4.2.3. MAPA DE PROCESOS

4.3. ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SST
 5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La empresa Zamine Service Peru SAC., está comprometida a cumplir con todos los
requisitos de la norma ISO 45001 y de acuerdo a la Ley 29783, para mejorar el perfil
de la empresa que asigna ventajas competitivas en el mercado y la participación y
consulta de los trabajadores.

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La política de Seguridad y Salud en el trabajo ha sido definida por el gerente general
en conjunto con el Supervisor de SST, la cual tiene que estar visible para su difusión
en las instalaciones administrativas de la empresa Zamine Service Perú SAC, tanto
como divulgada a través de proceso de inducción y actividades de formación, dándole
el cumplimiento a la norma vigente.
5.2. POLÍTICA DE LA SST
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

En este inciso se necesita que la organización defina roles, responsabilidades y

autoridades claras en toda organización. Recalca la responsabilidad general del
sistema de gestión de SST que recae en la gerencia.

5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Para llegar al éxito del SGSST es asegurar que se establezca muy bien la red de
comunicación, consulta y participación de los trabajadores con suficiente asignación
de tiempo y recursos.
Posteriormente, sugerimos algunas medidas para promover la consulta y
participación de los trabajadores:
- Desarrollo de charlas y presentaciones de los trabajadores
- Identificación y eliminación de peligros
 6. PLANIFICACIÓN
Para la nueva norma es importante la planificación porque tiene relación con los objetivos
estratégicos y sus principios para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
en su conjunto.

6.1. GENERALIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La organización tiene que considerar las cuestiones que se estipulan en el apartado 4.1, los
recursos en los aparatos 4.2 y 4.3 asimismo tienen que determinar los riesgos y las
oportunidades que necesitan para bordar con el fin de:
● Garantizar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que puede
conseguir los resultados previstos.
● Prevenir y minimizar los defectos no deseados.
● Conseguir la mejora continua.

6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades

6.1.2.1 Identificación de peligros

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos de identificación de
peligros. Las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, se incluyen peligros que
surgen de la infraestructura de la organización, el material que se utiliza y las condiciones
físicas del lugar del trabajo, el diseño de productos, la investigación, el desarrollo, la
producción, el montaje y finalmente, el factor humano. Los incidentes pasados pertinentes
internos o externos a la empresa, se incluyen las emergencias y sus causas.

TABLA N°2: PROBABILIDAD DE FRECUENCIA

 TABLA N°3: FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN

TABLA N°4: ÍNDICE DE EFICACIA DE CONTROLES

TABLA N°5: VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD

 TABLA N°6: MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

TABLA N°7: MEDIDAS DE CONTROL POR NIVEL DE RIESGO

TABLA N°8: NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO BIOLÓGICO COVID-19

6.1.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA SST Y OTROS RIESGOS
PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos para:

● Evaluar todos los riesgos que se han podido identificar para que podamos tener
en cuenta una mejora continua.
● Asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo puede
conseguir los resultados previstos.
● Determinar todos los riesgos considerados en la empresa para conseguir el
alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.1.4. EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA SST Y OTRAS

OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos para evaluar:

● Organizar el trabajo, los diferentes factores sociales que intervienen, el

liderazgo y la cultura de la empresa.
● Las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, se incluyen peligros que
surgen de la infraestructura de la organización, el material que se utiliza y las
condiciones físicas del lugar del trabajo, el diseño de productos, la
investigación, el desarrollo, la producción, el montaje y finalmente, el factor
humano.
● Los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la empresa, se
incluyen las emergencias y sus causas.
● Las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo permiten mejorar el
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Es necesario tener en cuenta
todos los cambios que se han planificado en la empresa.
● Otras oportunidades de mejora del sistema de gestión.

6.1.5. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos para:

● Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos

actualizados que se han aplicado a sus peligros, sus riesgos para la seguridad
y salud en el trabajo.
● Determinar cómo se aplican los requisitos legales.
● Tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos.
6.1.6. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

La empresa tiene que planificar la forma en la que puede integrar e implantar las
acciones de los procesos del Sistema de Gestión Ambiental y otros procesos de
negocio. La manera de realizar la evaluación de la eficiencia de las acciones llevadas
a cabo.

● Las acciones para abordar todos los riesgos y oportunidades, enfrentarse a los
requisitos legales, estar preparado para responder ante situaciones de
emergencias.
● La empresa debe tener en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas del
sistema de gestión cuando planifique las tomas de decisiones.
● Al planificar las acciones de la empresa tiene que considerar las mejores
prácticas, la opción tecnológica y los requisitos.
 MATRIZ IPERC

EVALUACIÓN DE RIESGOS
GÉNERO TIPO DE ACTIVIDAD EXPOSICIÓN AL COVID - 19 MEDIDAS DE CONTROLES EXISTENTES MEDIDAS DE CONTROLES A IMPLEMENTAR
TIPOS DE RIESGO RESPONSABLE
Nº ÁREA PROCESO PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDAD TAREA INFRAESTRUCTURA EQUIPOS EPPS PELIGRO RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL P S PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN
PELIGROS RESIDUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN
EXISTE
NO Modalidad de Exposición al RIESGO RIESGO CONTROL DE
MASCULINO FEMENINO RUTINARIO P S EVALUACIÓN P S ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROL ADMINISTRATIVO EPP ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROL DE INGENIERÍA CONTROL ADMINISTRATIVO EPP
RUTINARIO trabajo COVID-19 INICIAL INGENIERÍA
DE RIESGOS INICIAL

Atropellos, atrapamientos, golpes o Heridas contuso cortantes, atricción de ES-SST-23 Gestión de contratistas (Requisitos Realizar inspecciones periódicas
TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS
Mala señalización, descuido del conductor y
1 X Mecánico Vehículos, equipos en movimiento ú objetos sobresalidos y choques contra o con vehículos y equipos miembros, amputación,politraumatismos, D 2 12 SI E 4 23 de control) E 2 16 utilizando listas de chequeo elaboradas 15/11/2022
peaton.
que son trasladados por donde circulan los colaboradores. ú objetos que son trasladados traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte. Uso de cinturón de seguridad para los vehículos

El ingreso del personal Se utiliza el trasporte Notificación de casos sospechosos.

El personal no utiliza las medidas de
Transporte personal con uso es dentro de la empresa de los contratista Comunicados informativos sobre COVID19 Supervisor de Seguridad y
X X proteccion necesarias al momento de
de vehículo de contratista y se muestra las tuberías para el traslado del Limpieza y desinfección de vehículos. Salud en el Trabajo
ingresar a la empresa.
de agua. personal. Micas separadoras Dispensadores de alcohol en gel y paños
Enfermedades por Covid-19, infección Uso de
Instalaciones de desinfectantes. Gestionar medidas preventivas para
2 X Biológicos Agente biológico (Covid-19) Exposición a agentes biológicos (Covid 19) Espacios cerrados, sin ventilación. respiratoria aguda, enfermedades pulmonares C 2 8 SI C 2 8 mascarilla D 2 12 15/11/2022
ventanas para Plan de vigilancias para la prevención de evitar contagios.
crónicas, neumonía o muerte. KN95 o N95.
ventilacion natural COVID19.
Movilización de personal para prevenir el
COVID19.
Mantener áreas ventiladas.

Superficies resbaladizas, irregulares, obstaculos Mantener el orden y limpieza en el área de

Contusiones, politraumatismo, traumatismo encéfalo Charlas sobre Seguridad y Salud en el Supervisor de Seguridad y
3 X Locativo en accesos y caminos peatonales, superficies mojadas o Caídas de personas al mismo nivel Superficies en mal estado y con averías. C 4 18 SI E 5 25 trabajo, botiquín en el área de trabajo D 4 21
craneano. Trabajo. Salud en el Trabajo
con barro. Señalización

Realizar orden y aislamiento de las conexiones Charla de Peligros y Riesgos

Equipos e instalaciones eléctricas energizadas Puesta a tierra
eléctricas expuestas. Inspeccion interna de SST Supervisor de Seguridad y
4 - GERENTE DE OPERACIONES X Eléctrico (contactos eléctrico directo, indirecto,electricidad estática, Contacto eléctrico Cables expuestos y en mal estado Quemadura, paro cardiorrespiratorio, muerte. D 2 12 SI E 2 16 Interruptores E 2 16
Inspección de instalaciones en general Orden y limpieza del cableado electrico. Salud en el Trabajo
- SUB GERENTE DE OPERACIONES cortocircuito) diferenciales.
Programa de mantenimiento SSGG. Realizar cambios de los interruptores.
- GERENTE DE SERVICIOS Y
REPARACIONES
- GERENTE DE SERVICIOS DE SOLDADURA
- GERENTE DE SOPORTE AL PRODUCTO Contusiones,politraumatismo, traumatismo encéfalo Orden y limpieza del área de trabajo. Accesos Supervisor de Seguridad y
5 X Locativo Hacinamiento de documentos en sillas y escritorios. Caídas al mismo nivel Falta de presupuesto para obtener estantes C 4 18 NO D 4 21 Charla de Peligros y Riesgos
- JEFE GENERAL DE SSOMA craneano (TEC) despejados. Salud en el Trabajo
- JEFE DE SIG
- JEFE DE GESTION DEL TALENTO
- JEFE DE PLANIFICACION DE LA DEMANDA Monitoreo de agentes ergonomicos
Capacitación de Control de riesgos Pantallas de visualización con
Y CONTROL DE PRESUPUESTOS Pantallas de visualización de datos (en usuarios mas (Registro) Supervisor de Seguridad y
6
- JEFE DE INGENIERÍA DE DESARROLLO
X Ergonómico Uso prolongado del equipo de cómputo Visualizar las pantallas por 4 horas Fatiga visual C 4 18 SI D 4 21 disergonómicos en el trabajo. D 4 21 soporte de nivelación de
de 4 horas al día) Gimnasia Laboral . Salud en el Trabajo
- INGENIERO SSOMA Pausas activas. altura.
Pausas activas (estiramientos)
- INSTRUCTOR
- INSPECTOR DE SOPORTE AL PRODUCTO Capacitación de Control de riesgos
- COORDINADOR DE IMPORTACIONES Radiación no ionizante (electromagneticas), rayos Supervisor de Seguridad y
7 X Se utilizan equipos Físicos Cansancio o fatiga visual No contar con pausas activas. Migraña, estrés C 4 18 SI E 5 25 disergonómicos en el trabajo. D 4 21 Pausas activas.
- COORDINADOR TI Revision y analisis de los infrarojos, luz visible, radiación ultravoleta, radiación solar. Salud en el Trabajo
para mayor revision Pausas activas.
- COMPRADOR LOCAL diferentes documentos El personal no utiliza EPPS para la
- COMPRADOR INTERNACIONAL Elaboración de documentos X X de los documentos Posturas forzadas para realizar el trabajo: manos por Pantallas de Monitoreo de agentes ergonomicos
entregados al área elaboración de docuemntos. Capacitación de Control de riesgos
- DESARROLLADOR pero estos pueden encima de la cabeza, en cunclil as, espalda inclinada, visualización con (Registro) Supervisor de Seguridad y
8 X correspondiente Ergonómico Posturas inadecuadas Sillas no ergonomicas, mala postura. Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia. C 4 18 SI C 4 18 disergonómicos en el trabajo. D 4 21
- SUPERVISOR DE RELACIONES fallar . inclinación de cabeza, tronco, rotación lateral de cabeza, soporte de nivelación de Gimnasia Laboral Salud en el Trabajo
Pausas activas.
LABORALES etc (usuarios más de 4 horas al día) altura. Pausas activas (estiramientos)
RIESGO
TRABAJOS - SUPERVISOR DE SOPORTE AL
ADMINISTRATIVA PRESENCIAL MEDIANO DE
ADMINISTRATIVOS PRODUCTO
EXPOSICIÓN
- ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y Caída de personal a mismo y distinto Orden y limpieza del área de trabajo. Supervisor de Seguridad y
9 LICITACIONES DE SERVICIOS MINEROS X Locativo Limitación de espacios, distribución física inadecuada. Falta de distribución de espacios. Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia. C 4 18 NO D 4 21 Capacitación de Peligros y Riesgos
nivel, choque contra objetos, tropiezos Mantener accesos despejados. Salud en el Trabajo
- ANALISTA DE CAPACITACION Y
DESARROLLO
- ANALISTA TI
TRABAJO EN OFICINA

- ANALISTA DE SIG
Exposición de personal a trabajos con FO-SST-05.01 Programa de inspecciones de
- ANALISTA SSOMA Supervisor de Seguridad y
10 X Locativo Falta de iluminación en el lugar de trabajo iluminación deficiente / Caída de personal al Falta de presupuesto para la luminaria. Contusiones, politraumatismo. C 4 18 NO seguridad, salud en el trabajo y medio
Instalación de luminarias LED. D 4 21 Implementar luminarias LED.
- ANALISTA DE SOPORTE DE PRODUCTO Salud en el Trabajo
- ANALISTA DE GESTION DEL TALENTO mismo y distinto nivel ambiente.
- ANALISTA DE RELACIONES LABORALES
- ANALISTA DE INVENTARIOS Instalación de luz UV en
- ASISTENTE DE TI Plan de mantenimiento para la mejora de Supervisor de Seguridad y
Exposición a cambios bruscos de Exposición a fuertes cambios de temperatura ductos de AC
11 - ASISTENTE DE GERENCIA DE X Biológicos Temperatura ambiental Enfermedades respiratorias, alergias. C 3 9 SI D 3 17 Programa de mantenimiento de AC D 3 17
temperatura por aire acondicionado. Uso de gas refrigerante los equipos Salud en el Trabajo
OPERACIONES
- ASISTENTE DE GESTION DEL TALENTO
ecológico (R422D)
- ASISTENTE DE RELACIONES LABORALES Monitoreo Psicosocial (Registro).
Pausas activas
- ASISTENTE DE SOPORTE AL PRODUCTO Gimnasia Laboral (Foto)
Irritabilidad, depresion, estrés, cefalea, Organización y planificación de las tareas. Supervisor de Seguridad y
12 - ASISTENTE DE SALUD OCUPACIONAL X Psicosocial Factores psicosociales (Trabajo bajo presion, acoso, Enfermedades organizacionales Falta de empatía entre los trabajadores C 4 18 SI D 4 21 D 4 21 Viajes recreativos
- ASISTENTE SOCIAL
ansiedad, etc. Capacitación de riesgos psicosociales y estrés Salud en el Trabajo
bullying, falta de apoyo, minimizacion,etc) Incentivos económicos
- MEDICO OCUPACIONAL laboral
Asistencia psicologica
- PRACTICANTE PRE PROFESIONAL
- PRACTICANTE PROFESIONAL
La maquinaria que se
utuliza en este proceso
ocupa un mediano espacio El equipo solo se El personal no
considerando que el area es suele usar cuando cuenta con los EPPS
Uso de guillotina / Superficies cortantes y punzantes. Objetos punzantes Capacitación en Seguridad y Salud en el Supervisor de Seguridad y
13 X X X de gran el personal lo adecuados para la Locativo Contacto con objetos punzo cortantes Exposición a objetos punzantes Heridas cortantes, punzo cortantes C 3 13 SI E 3 20 Capacitación en Seguridad en oficinas. D 3 17
perforadora espiralado (clavos, pernos, alambres, etc) Trabajo. Salud en el Trabajo
tamanaño,generando un necesita. manipulacion del equipo.
buen espacio para
desempeñar sus funciones
los empleados.

Charla de Peligros y Riesgos

Equipos e instalaciones eléctricas energizadas (contactos Puesta a tierra
Realizar orden y aislamiento de las conexiones Inspección interna de SST Supervisor de Seguridad y
14 X Eléctrico eléctrico directo, indirecto, electricidad Contacto eléctrico Falso contacto Quemadura, paro cardiorrespiratorio, muerte D 2 12 SI E 2 16 Interruptores E 2 16
El personal no eléctricas expuestas. Orden y limpieza del cableado electrico. Salud en el Trabajo
El area de enmicadora es estática,cortocircuito) diferenciales
El equipo solo se cuenta con los EPPS Realizar cambios de los interruptores.
pequeña pero se puede
Uso de enmicadora X X suele usar cuando el adecuados para la
desempeñar bien el trabajo
personal lo necesita. manipulacion del equipo.
. No contar con el equipo de protección Supervisor de Seguridad y
15 X Locativo Superficies calientes por exposición a altas temperaturas. Contacto con superficies calientes Quemaduras de distinto grado C 4 18 SI D 4 21 Señalización de "Riesgo a superficies calientes" D 4 21 Charla de prevención de Riesgos
necesarias, falta de capacitación Salud en el Trabajo

El personal suele
Uso de tres puntos de apoyo
utilizar equipos
El lugar ocupa una zona El personal no Politraumatismos, traumatismo encéfalo No correr al ascender/descender de escaleras Uso de cintas antideslizantes. Supervisor de Seguridad y
16 Uso de escaleras fijas X X X móviles al Mecánico Uso de equipos telefónicos (radios, celulares) de peatones. Caídas al mismo y distinto nivel Distracción por el uso de teléfonos. C 3 13 SI C 5 22 D 3 17
muy estrecha utiliza EPPS. craneano (TEC), contusiones fijas. Salud en el Trabajo
momento de subir
Señalización de “Uso de los 3 puntos de apoyo”
y descender.
MAPA DE RIESGOS
 7. APOYO

7.1 RECURSOS

La organización, para aclarar ha determinado y proporcionado los recursos

necesarios para la implementación del establecimiento, mantenimiento y mejora
continua, asimismo, del sistema integrado de gestión.

7.2 LA COMPETENCIA

Organización, determina la competencia necesaria de los trabajadores que afecta

o puede afectar su desempeño. La organización debe asegurar que los
trabajadores sean competentes sobre la base de una formación de la misma
manera experiencia educativa adecuada. Asimismo, la organización debe tomar
medidas para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas. La organización mantiene información documentada
apropiada como prueba de competencia.

7.3 SENSIBILIZACIÓN

Se sensibiliza a nuestros trabajadores sobre:

• La política
• Los objetivos de OHS.
• Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de OHS, de manera
similar los beneficios asociados con las mejoras de desempeño.
• Se les informa a nuestros trabajadores de sus implicaciones, asimismo,
posibles consecuencias de no cumplir con el sistema de gestión.
• Los requisitos y los incidentes y resultados de las investigaciones que son
relevantes para ellos.
• Sobre los peligros y los riesgos y acciones que se determinan que son
relevantes para ellos en sus actividades.

En conclusión, nuestro trabajo ha tomado conciencia de su capacidad para alejarse

de situaciones que podrían plantear un peligro inminente y grave para su vida o
salud y también los arreglos para protegerlos de consecuencias.

7.4. COMUNICACIÓN

En otras palabras, la organización ha establecido los procesos implementados y

mantenidos necesarios para las comunicaciones internas y externas. La
organización ha determinado o tomado en cuenta:
 • Lo que comunicará.

• Saber cuándo comunicar.

• Con quién comunicarse.

• Los requisitos de comunicaciones internas entre los distintos niveles y funciones

dentro de la organización.

• Los requisitos de comunicación entre los contratistas y los visitantes de sus

lugares de trabajo.

• La organización determinada tiene en cuenta los requisitos de comunicación entre

otras partes interesadas.

• Cómo comunicar los requisitos.

• También los aspectos de diversidad al considerar sus necesidades de

comunicación.

• Las opiniones de las partes interesadas externas.

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1. GENERAL REQUISITOS SOBRE INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

Determinada por la organización como necesaria para un sistema de gestión

de OHS eficaz.

7.5.2. CREANDO Y ACTUALIZANDO LA ORGANIZACIÓN SE ASEGURA:

• La identificación descripción (título fecha autor).

• También formato de idioma versión del software gráficos.

• La revisión y aprobación de la idoneidad y adecuación.

 8. OPERACIÓN

Hace que la organización establezca un proceso de gestión e implementación del

cambio planificación para introducir un nuevo producto, proceso, servicio o práctica el
trabajo no crea nuevos riesgos.

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

8.1.1 GENERALIDADES

La empresa debe planificar, implementar, controlar y mantener todos los

procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo además implementar las siguientes
acciones:

• Establecer estándares de proceso.

• Implementar el control de procesos de acuerdo a diversos estándares.

• Mantener y retener información documentada en la medida necesaria y

así confiamos en un proceso ya en ejecución según lo establecido

• Adaptación del puesto de trabajo a los empleados.

Coordinación con Otros Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo dentro de la empresa.

8.1.2 ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR RIESGOS PARA LA SST

La empresa establecerá, implementará y mantendrá procesos para prevenir y

reducir el riesgo de seguridad y salud en el trabajo utilizando el nivel de control:

• Eliminar peligros, sustituir procesos, materiales o equipos de extremo peligro

• Reorganización del trabajo y uso de controles técnicos.

 • Incluir capacitación.

• Utilizar los EPPS adecuados.

8.1.3. GESTIÓN DEL CAMBIO

Las empresas necesitan establecer procesos para implementar y controlar los

cambios que se crean. Afectar temporal o permanentemente el desempeño en
salud y seguridad. El negocio incluye:

• Nuevos productos, servicios y procesos.

• Cambios en los requisitos legales.

• Cambios en el conocimiento o la información sobre peligros y riesgos para

la salud y la seguridad

• Avances en información y tecnología.

• Las empresas tendrán que pensar en las consecuencias de los cambios

inesperados para calcular las acciones necesarias para reducir el impacto
negativo.

8.1.4. COMPRA

8.1.4.1. VISIÓN GENERAL

Las empresas deben establecer, implementar y mantener procesos de control

de adquisiciones.

Para asegurar la compatibilidad de los productos y servicios con el sistema.

Administración del Ambiente de Trabajo.

8.1.4.2. CONTRATISTAS

Una organización debe coordinar varios procesos de adquisición con sus

contratistas. Identificar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, evaluar
y controlar los riesgos, de:

• Todas las actividades realizadas por contratistas que puedan afectar a la

empresa.

• Operaciones de la empresa y operaciones que afectan a los empleados de

la empresa emprendedora.

• Acciones y transacciones de contratistas que afecten a otras partes

interesadas.

• La empresa debe velar por el cumplimiento de los requisitos del sistema de

gestión de la seguridad.

Los contratistas y empleados son responsables del entorno de trabajo.

• El proceso de compras de la empresa debe diseñarse de acuerdo con los

estándares de seguridad.

8.1.4.3. SUBCONTRATACIÓN

La organización debe identificar las funciones y actividades que tiene

contratadas. Las empresas deben velar por el cumplimiento de los contratos
de externalización. Debe cumplir con los requisitos de la ley y lograr el
resultado deseado. En el sistema de gestión del clima laboral. Tipo y grado
de control. Esto se aplica a todas las funciones y procesos que se definan en
el sistema de control de Seguridad y salud en el trabajo.
MÉTODO REBA
PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE ZAMINE PERU S.A.C
 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1 EL ANÁLISIS DE MEDICIÓN DE MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO

9.1.1. GENERAL

La organización evalúa el desempeño y determina la efectividad del sistema de

gestión de OHS. La organización se asegura de que el equipo de monitoreo y
medición esté calibrado y verificado según corresponda y se use y mantenga según
sea necesario.
9.1.2. LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

La organización ha implementado y conservado un proceso para estimar el

cumplimiento de los requisitos legales. La organización decide la frecuencia de los
métodos para la evaluación del cumplimiento.

9.2. AUDITORÍA INTERNA

9.2.1. GENERAL

La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar

Información sobre si el sistema de gestión se implementa y mantiene de manera
efectiva
Las auditorías internas brindan información sobre si el sistema de gestión se ajusta a
los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión de SSO, incluidos
la política y los objetivos y también los requisitos de la norma del sistema de gestión
de SSO relativa a ISO 45001.

9.2.2. EL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

La organización establece: El plan a implementar y mantener un programa de

auditoría que también incluye los métodos de frecuencia, responsabilidades,
planificación de consultas e informes que toman en consideración la importancia de
los procesos en cuestión y los resultados de la auditoría anterior.
 10. MEJORA

10.1. Generalidades

La última cláusula clave de la norma ISO 45001 es la Mejora Continua. La cláusula solicita a
la organización reaccionar de forma adecuada ante las no conformidades, incidentes y otros
problemas, y tomar las acciones necesarias para controlarlos y corregirlos. A su vez, la
organización también está obligada a tratar con las consecuencias y eliminar la causa raíz
del problema para evitar la repetición, de acuerdo con lo solicitado en el capítulo 4 de la misma
norma.

La organización, en resumen, necesita mejorar de forma continua la eficacia del sistema, su

idoneidad y su adecuación, para:

• Prevenir que ocurran incidentes y no conformidades.

• Promover una cultura sólida y positiva de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Mejorar el desempeño de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
• Garantizar la participación de las partes interesadas relevantes.

MODELO DE CAUSUALIDAD FRANK BIRD

 Enfermedades Ocupacionales

Los accidentes laborales no es solamente para el personal que trabaja en zonas de

alto riesgo como construcción o espacios confinados. El área administrativa está
expuesto a los diversos accidentes y enfermedades ocupacionales teniendo en
cuenta lo manejable que es el espacio de trabajo.

Por ello, se tiene en cuenta la Ley 29783 la cual vela por la integridad física y mental
de los trabajadores. Asimismo, la prevención de accidentes y enfermedades
ocupacionales es la plena responsabilidad del empleador.

Visual

Ametropía: Defecto ocular que ocasiona un inadecuado enfoque de la imagen

encima de la retina, lo que causa la disminución de la agudeza ocular.

Fatiga visual: La continua lectura de diversos documentos o visualización constante

de computadoras sin protectores visuales o con el nivel bajo de iluminación. Los
síntomas son: Ardor y ojos rojos como cansancio.

Ergonómico

Síndrome de túnel carpiano: Flexión constante de la muñeca hace que se

produzca la perdida de fuerza en las manos. Uno de los factores es el uso de la
computadora durante una extensa jornada el cual provoca incomodidad en la
muñeca y codo, generando a largo plazo una tendinitis.