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A03 - GAE07021 r07 Criterios de Valoracion de No Conformidad y Eventos
A03 - GAE07021 r07 Criterios de Valoracion de No Conformidad y Eventos
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ANEXO
CRITERIOS DE VALORACION
DE NO CONFORMIDADES Y EVENTOS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Registro de Cambios
A continuación, se describen los criterios para valorar los impactos asociados a las NCS y Eventos
en Muy Grave/Grave/Leve.
El usuario de esta instrucción deberá valorar todos los criterios descritos a continuación y
asignará el más restrictivo de los valores obtenidos.
Los criterios mostrados tratan de abarcar el mayor porcentaje de casuística posible.
En caso de que el impacto no pueda ser valorado con estos criterios, será la Dirección del
Departamento correspondiente con el apoyo de QSE la que le asigne la valoración, en base a la
filosofía de este documento.
DENUNCIA LEGAL
– Expediente de responsabilidad – Denuncia con sanción esperada por – Sin denuncia o sanción esperada
ambiental, delito ambiental o vía administrativa. por vía administrativa.
similar.
– Apertura de expediente penal
derivado de accidente laboral.
– Desviación que ponga en riesgo la – Desviación que no ponga en riesgo – Desviación Menor no repetitiva y
obtención y/o renovación del la obtención y/o renovación del resto de incumplimientos del
certificado o que lleve acarreado certificado, pero que evidencie falta sistema de gestión. La naturaleza
una auditoría extraordinaria de compromiso con el Sistema de estas desviaciones tienen
(tipificada como Mayor por Integrado de Gestión (no carácter puntual.
organismo externo o por equipo implantación de plan de acción
auditor interno). correctivo, no evaluación de
– No conformidad abierta en eficacia de acciones…).
Auditoría/ Inspección interna sin la – La reiteración de No Conformidades
existencia de un plan de acción tipificadas como “Leves”
para su resolución.
– La reiteración de No Conformidades
tipificadas como “Graves”.
– Accidente mortal, accidente muy – Accidente con Baja o Cuasi- – Accidente sin baja o Cuasi-
grave (amputaciones o secuelas accidente con riesgo de lesiones accidentes leves.
permanentes) o Cuasi accidentes muy graves.
con riesgo de lesión fatal.
En el caso de > 60.000 euros entre 3.000 y 60.000 euros < 3.000 euros
Residuos Incorrecta gestión (depósito en RPS >5 Tm 5> RPS >0,5 Tm Resto de
zona no autorizada, quema, RNPS >50 Tm 50> RNPS >5Tm incidentes
entrega a gestor no
autorizado…)
Incendio Incendio es espacio industrial Se valorará en función de los impactos arriba indicados
(vertidos, denuncia, coste de recuperación ambiental etc.).
En catálogo
Especies no recogidas
Peligro de pero sin
CNEA (Catalogo nacional) Vulnerable por la figura de
extinción categoría de
protección
protección
Catálogo autonómico
(Navarra, Galicia, Aragón, Especies no recogidas
España Peligro de Otras
CLM, Extremadura, Vulnerable por la figura de
extinción categorías
Asturias, Valencia, País protección
vasco, Andalucía)
Especies no recogidas
Decreto legislativo
A B C-D por la figura de
2/2008 de Cataluña
protección
Data deficient
Critically Near Not examined
Croacia Red List endangered Vulnerable threatened
Especies no recogidas
Endangered Least concern por la figura de
protección
Especies no recogidas
NOM-059-SEMARNAT- Peligro de Protección
México Amenazada por la figura de
2010 extinción especial
protección
Tabla 1. Cada país establecerá sus categorías en base a las figuras de protección que se deban aplicar.
En caso de no existencia de normativa de protección se seguirá la Lista Roja de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)