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Plantilla Manual de Calidad Clinica Medica de Aguachica Primera Entrega (1) Enfasis Ii Parcial
Plantilla Manual de Calidad Clinica Medica de Aguachica Primera Entrega (1) Enfasis Ii Parcial
AGUACHICA
Versión 1.0
“30 de septiembre de 2023”
Código: M-CLIMEDA-05
Código M-CLIMEDA-05
CLINICA MEDICA DE AGUACHICA - NIT 900008376-5
Versión 1.0
Revisó Aprobó
Elaboró
Firma
Fecha 30/09/2023
Control de cambios
Fecha Descripción del Autor Versión
cambio
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CONTENIDO
Introducción
o Alcance
o Datos de identificación institucional
o Exclusiones
o Términos y abreviaturas
Capítulo I
Contexto de la organización
o Reseña histórica
o Misión
o Visión
o Valores
o Factores externos e internos de la organización
Análisis PESTEL
Análisis FODA
Análisis CAME
o Alcance del SGC
o Marco normativo
o Estructura del Sistema de Gestión y Enfoque a procesos.
o Estructura de la organización
o Política de calidad y objetivos
o Objetivos de calidad
Capítulo II
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
o Matriz de riesgos
Capítulo III
Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
o Gestión de Personal
o Competencia del personal
Capítulo IV
Gestión de los recursos
o Recursos Físicos e Infraestructura
o Mantenimiento
o Ambiente en la operación
o Nuestra comunicación
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Capítulo VI
Medidas, análisis y mejoras
o Satisfacción del cliente
o Análisis y Evaluación
o Auditoría interna
Capítulo VII
Mejora del Sistema de Gestión de Calidad
o Control de las no conformidades
Anexos
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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INTRODUCCIÓN
Este manual de calidad ha sido elaborado con la participación de todo el personal de la clínica y
un grupo de estudiantes de una Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica, y se basa
en los principios de mejora continua. Su objetivo principal es establecer directrices claras y
procedimientos estandarizados para garantizar que los pacientes reciban un tratamiento seguro,
efectivo y humano en todas las etapas de su atención médica.
ALCANCE
Este manual de calidad aplica a todos los procesos que afectan directamente la calidad de los
Servicios hospitalarios, quirúrgicos y ambulatorios. provistos por la Clínica Medica de Aguachica
y que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.
Este manual Este manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir las directrices
del sistema de calidad basado en los criterios para una correcta prestación de servicios de la
Clínica Médica de Aguachica. Para demostrar nuestra capacidad para proporcionar asistencia
acorde con los requisitos de los pacientes.
El manual describe los elementos y la estructura del sistema de gestión de calidad, los procesos
identificados, sus productos e interrelaciones, mediante los lineamientos
establecidos y busca el mejoramiento de las operaciones realizadas esperando alcanzar mejores
resultados en la ejecución de los servicios.
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NIT: 900008376-5
NÚMERO DE EMPLEADOS: 78
TELÉFONO: 5650451
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EXCLUSIONES
Servicios de Limpieza: Aunque la limpieza y desinfección son cruciales en una clínica médica,
las actividades específicas de limpieza pueden ser gestionadas en un manual o protocolo
separado y no formar parte del manual de calidad principal.
TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Manual. Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales
de una materia. Así los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o
acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento de algún tema o materia.
Proceso. Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se
enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento
que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o
eliminar algún tipo de problema.
Procedimiento. Son pasos claros y objetivos que se deben seguir para completar una tarea.
Servicio: Es una actividad o una serie de actividades llevadas a cabo por un proveedor con el
propósito de satisfacer una determinada necesidad del cliente, sus características básicas son la
intangibilidad, la heterogeneidad, la inseparabilidad y la perecibilidad.
Gestión: es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver
un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación.
Servicios hospitalarios: hospitalaria son pruebas y acciones médicas que varían de simples a
muy complejas, y que a menudo requieren una variedad de personal para realizarlas.
Paciente: es aquella persona que sufre de dolor y malestar y, por ende, solicita asistencia médica
y, está sometida a cuidados profesionales para la mejoría de su salud.
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CAPÍTULO I
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Reseña histórica
La Clínica Médica de Aguachica es una institución de salud privada que se encuentra ubicada en
el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, Colombia. Fue fundada en el año 1975
por el doctor Rafael María Daza, quien buscaba brindar una atención médica de calidad a los
habitantes de la región.En sus inicios, la clínica contaba con un área de hospitalización de 20
camas, un consultorio de medicina general, un laboratorio clínico y un servicio de rayos X. Con
el paso del tiempo, la clínica fue creciendo y ampliando sus servicios, hasta convertirse en uno
de los principales centros de salud de la región.
La clínica ofrece una amplia gama de servicios médicos, incluyendo atención en las siguientes
especialidades:
Medicina general
Pediatría
Ginecología y obstetricia
Cirugía general
Traumatología y ortopedia
Cardiología
Neumología
Gastroenterología
Otorrinolaringología
Oftalmología
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Urología
Dermatología
La Clínica Médica de Aguachica es una institución comprometida con la salud de sus pacientes.
Cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados y con un amplio portafolio de
servicios médicos.
Logros y reconocimientos:
La Clínica Médica de Aguachica ha sido reconocida por su calidad asistencial por parte
de la Secretaría de Salud del departamento del Cesar.
La clínica ha recibido el Premio a la Excelencia en Gestión Empresarial otorgado por la
Cámara de Comercio de Aguachica.
La clínica ha sido certificada por el ICONTEC en la norma ISO 9001:2015.
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Misión
Somos una institución prestadora de servicios de salud, de mediana complejidad orientada a
contribuir en el mejoramiento continuo en la prestación de servicios basada en estándares de
calidad apoyado por profesionales idóneos y comprometidos, que trabajan de manera continua
con eficiencia, responsabilidad y calidez humana, satisfaciendo las necesidades de los usuarios
y sus familiares garantizando una economía para el sur del cesar y conservando el medio
ambiente.
Visión
Valores
Nuestros valores institucionales son principios éticos y culturales que guían el comportamiento y
la interacción de todos los miembros del equipo de salud, así como la forma en que la clínica se
relaciona con los pacientes y la comunidad en general:
Trato Humanizado: El trato humanizado en una clínica implica que todos los pacientes
sean tratados con respeto, compasión y empatía. Esto significa que el personal de la
clínica debe considerar las necesidades emocionales y psicológicas de los pacientes,
además de sus necesidades médicas. Se trata de brindar atención médica con
sensibilidad hacia el sufrimiento y las preocupaciones de los pacientes, creando un
ambiente acogedor y de apoyo.
Comunicación Asertiva: La comunicación asertiva en una clínica se refiere a la habilidad
de expresar pensamientos, necesidades y preocupaciones de manera clara y respetuosa,
tanto entre el personal de la clínica como en la interacción con los pacientes. La
comunicación efectiva es esencial para garantizar que la información médica se transmita
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con precisión y comprensión, y para fomentar una relación de confianza entre el equipo
médico y los pacientes.
Calidad: La calidad con la clínica se relaciona con la excelencia en la atención médica y
los servicios prestados. Esto implica garantizar que los procedimientos médicos sean
seguros y efectivos, que se sigan las mejores prácticas clínicas y que se realice un
seguimiento adecuado de la atención del paciente. La calidad también se refiere a la
mejora continua, donde la clínica busca constantemente formas de mejorar sus servicios
y resultados.
Respeto: El respeto es un valor fundamental en una clínica. Implica tratar a todos los
pacientes, colegas y miembros del personal con dignidad y cortesía. Esto significa
reconocer la autonomía y las decisiones de los pacientes, así como valorar las diferencias
culturales y personales. El respeto también se refleja en mantener la confidencialidad de
la información médica y en brindar atención sin discriminación ni prejuicios.
Responsabilidad Social: La responsabilidad social en una clínica se refiere a la
obligación de la institución de contribuir positivamente a la comunidad y la sociedad en su
conjunto. Esto puede incluir actividades como programas de salud preventiva,
participación en campañas de salud pública, apoyo a comunidades desfavorecidas y
prácticas sostenibles en la gestión de recursos y residuos. La responsabilidad social
implica que la clínica no solo se preocupa por la atención médica de sus pacientes, sino
también por el bienestar de la comunidad en la que opera.
Estos valores son esenciales para establecer una cultura de atención médica de calidad y ética
en la institución. Ayudan a garantizar que los pacientes reciban una atención centrada en sus
necesidades y que la clínica contribuya positivamente a la sociedad en su conjunto.
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Análisis PESTEL
Personal capacitado.
Contratación y abastecimiento.
CONTEXTO INTERNO Supervisión de los servicios.
Mantenimiento de planta y equipo.
Organigrama.
P
Regulaciones gubernamentales.
Políticas de salud pública.
OLÍTICO Financiamiento público de la salud.
Ciclos económicos.
Seguros de salud.
E CONÓMICOS
Costos de atención médica.
Crecimiento del PIB.
La inflación, crecimiento económico.
Las tasas de interés y el desempleo.
Cambios demográficos.
CONTEXTO
EXTERNO
S OCIAL
Expectativas del paciente.
Estigma social.
El envejecimiento de la población.
Avances médicos.
T ECNOLÓGICO
Sistemas de información de salud
Ciberseguridad.
Desarrollo de nuevo equipamiento médico.
E COLÓGICO
(Ambiental)
Sostenibilidad.
Cambio climático.
Responsabilidad legal.
L EGAL
Regulaciones de salud.
Leyes de la salud.
Normas de seguridad.
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Análisis FODA
DEBILIDADES D
FORTALEZAS: -F
1. Recursos limitados: Puede enfrentar
1. Personal altamente capacitado:
desafíos financieros y de recursos, lo que
CLÍNICA Cuenta con un equipo de médicos y
personal de atención médica altamente
capacitado y experimentado.
limita su capacidad para expandir servicios o
infraestructura.
2. Problemas de gestión: Posibles desafíos
ESTRATEGIAS DO
Oportunidades: ESTRATEGIAS FO
1. Desarrollo de alianzas: Dado que la
1. Crecimiento de la demanda: La creciente 1. Promoción de la telemedicina: Dado
clínica enfrenta recursos limitados, podría
población y la necesidad continua de atención que la clínica tiene tecnología de
buscar asociarse con hospitales o centros
médica ofrecen oportunidades para aumentar el vanguardia, podría promover activamente
médicos más grandes para aprovechar su
número de pacientes. la telemedicina para llegar a un público más
experiencia y recursos.
2. Diversificación de servicios: Puede expandir amplio y atender la creciente demanda de
2. Diversificación de servicios: Para
su gama de servicios para incluir especialidades atención médica en línea.
abordar las debilidades, la clínica podría
médicas adicionales o servicios complementarios. 2. Campañas de marketing local: Utilizar
considerar la expansión de su oferta de
3. Alianzas estratégicas: Establecer su buena reputación en la comunidad para
servicios médicos, incluyendo atención
colaboraciones con otras instituciones médicas o desarrollar campañas de marketing locales
especializada y servicios de salud
proveedores de seguros de salud puede generar y atraer a más pacientes a la clínica.
preventiva.
nuevas oportunidades. 3. Desarrollo de clínicas satélite:
3. Mejora de la gestión interna:
4. Enfoque en la telemedicina: El crecimiento de Considerar la apertura de clínicas satélite
Implementar prácticas de gestión más
la telemedicina permite llegar a un público más en áreas cercanas para ampliar su alcance
eficientes y efectivas podría ayudar a abordar
amplio y brindar servicios médicos en línea. y servir a más pacientes.
los problemas de gestión interna.
ESTRATEGIAS FA
1. Planificación de contingencia: Para
ESTRATEGIAS DA
AMENAZAS -A 1. abordar la dependencia de personal clave,
1. Mantenimiento de la calidad: Para
Cambios en la regulación: Cambios en las la clínica debe desarrollar planes de
enfrentar la competencia creciente, la clínica
regulaciones gubernamentales o de salud pueden contingencia para manejar la partida de
debe seguir manteniendo altos estándares
afectar la forma en que opera la clínica. profesionales médicos esenciales.
de calidad en la atención médica y servicios.
2. Crisis de salud pública: Eventos como 2. Diversificación de fuentes de
2. Adaptación tecnológica: Mantenerse al
pandemias pueden ejercer presión sobre la financiamiento: Dado que enfrenta
día con los avances tecnológicos y la
capacidad y los recursos de la clínica. desafíos financieros, la clínica podría
infraestructura médica para mantener su
3. Competencia creciente: La entrada de nuevas explorar opciones de financiamiento
ventaja competitiva.
clínicas o hospitales en la zona puede intensificar alternativas o diversificar sus fuentes de
3. Participación en grupos de defensa:
la competencia. ingresos.
Unirse a grupos de defensa médica o
4. Evolución tecnológica: Si no se mantiene al 3. Cumplimiento normativo: Para
asociaciones locales puede ayudar a la
día con los avances tecnológicos, podría quedar enfrentar los cambios en la regulación, la
clínica a influir en las regulaciones y políticas
rezagada en términos de atención médica. clínica debe mantenerse al tanto de las
de salud que puedan afectar su operación.
normativas de salud y asegurarse de
cumplirlas rigurosamente.
Análisis CAME
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Realizar estudios de
CORREGIR DEBILIDADES
regulaciones constantes para
estar atentos los cambios.
Aumentar el número de
Capacitar al personal y
servicios prestados y así
desarrollar planes de
obtener mejores recursos.
contingencia para situaciones
Supervisar todas las áreas de
extremas.
la clínica y evaluar los
Establecer un sistema de
procesos realizados.
gestión de calidad que brinde
Contratación de personal
seguridad, confianza y
para evitar dependencia.
excelente atención.
Comprar equipo adaptado a los
avances de la medicina.
C A
M E
MANTENER LAS FORTALEZAS
EXPLORAR OPORTUNIDADES
Seguir brindando un buen
servicio para brindar Buscar nuevas ideas para
confianza a la comunidad, mejorar la prestación del
Continuar con la ejecución de servicio diario.
capacitaciones para el Realizar continuos estudios
personal. para conocer los servicios
Continuar con compras de nuevos en el mercado.
equipo que este apto a las Subcontratar y/o realizar
necesidades del paciente y colaboraciones con empresas
en línea con los avances que brindes nuevas
médicos. oportunidades.
Se cuenta con un Adaptar Tecnologías que
establecimiento propio permitan brindar un servicio
ubicado en un excelente digital.
punto de la ciudad.
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En resumen, en cada uno de estos departamentos, los estándares de calidad son esenciales para
garantizar la seguridad del paciente, la eficiencia de los procesos y la calidad de la atención
médica en la Clínica Médica de Aguachica cabe resaltar que los estándares pueden variar según
la función y responsabilidad de cada departamento, pero todos contribuyen al funcionamiento
efectivo de la clínica y al bienestar de los pacientes.
Marco normativo
En la clínica médica de Aguachica César existen varias normas internacionales y nacionales que
son aplicables para garantizar la calidad de la atención médica, la seguridad de los pacientes y
el cumplimiento de estándares. Algunas de las normas aplicables a la Clínica Médica de
Aguachica son:
Normas Internacionales:
ISO 9001: Esta norma internacional establece los requisitos para sistemas de gestión de calidad
y es ampliamente aplicable en organizaciones de atención médica para garantizar la calidad de
los servicios.
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ISO 14001: En caso de que la clínica tenga preocupaciones ambientales, esta norma se aplica a
sistemas de gestión ambiental para controlar el impacto ambiental de las operaciones.
Resolución 2003 de 2014 (Ministerio de Salud y Protección Social): Regula las condiciones
para la prestación de servicios de salud en Colombia y establece los requisitos para la habilitación
de servicios y la calidad en la atención médica.
Norma NTC 5555: Esta norma colombiana establece requisitos específicos para la seguridad en
los servicios de atención médica.
Ley 100 de 1993: Definir el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y regular
la prestación de servicios de salud.
Es fundamental que la Clínica Médica de Aguachica cumpla con estas normas y reglamentos
tanto internacionales como nacionales para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en la
atención médica.
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No
Cajera toma
No
datos y cobra
Revisión
Dr. Registra Dr. Lleva a Dr. da ¿Hay cama
Cambiarse en Si Si
1 cabo Cambiarse en indicaciones disponible en 2
datos del ¿Hospitalización?
baño baño observación?
paciente revisión del al paciente
paciente
No
Dr. Registra No
Dr. da
datos del
indicaciones Paciente
paciente Fin
finales a espera
paciente
Observación
Monitoreo del ¿Está lista para ¿Paciente
Si ¿Hay sala No Si Paciente ¿Hay sala Si
2 paciente en llevar a cabo el puede 3
disponible? espera disponible?
sala de procedimiento? esperar?
observación
Si No
No
3
Se lleva a cabo el
No
procedimiento 4
Salas
Registro de ¿Hay camas Si Registro de
3 datos del ¿Paciente Si
Se lleva a cabo el disponibles en datos del Recuperacion del Fin
paciente en estabilizado?
procedimiento recuperacion? paciente en paciente
sala de sala
expulsión o recuperacion
quirófano No
Paciente No
espera
Recuperación
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Estructura de la organización
A continuación, se describe el organigrama que define la estructura organizacional de la Clínica Médica
de Aguachica.
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Fortalecer la cultura de servicio con enfoque proactivo preventivo, mejora continua de la calidad,
gestión desarrollo del conocimiento e innovación y creación de valor, apoyados en el liderazgo y
trabajo en equipo para cumplir con la oferta de valor diferenciada.
Mejorar continuamente las condiciones laborales para que sean seguras y saludables
mediante la identificación de peligros, evaluación y control del riesgo a fin de proteger a
sus trabajadores.
Minimizar las lesiones, enfermedades, incidentes, accidentes y letalidad relacionadas con
el trabajo, mediante la mejora continua del SGSST.
Cumplir con la normatividad vigente relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST).
Permitir la participación de todas las partes interesadas de los principios y métodos
adecuados de gestión de la SST.
Desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades laborales.
Preservar y disponer los recursos financieros, técnicos, humanos u otros, manteniendo el
respaldo en inversiones técnicas y locativas para la implementación del SG-SST y las
capacitaciones que amerite el Talento Humano de la clínica para fortalecer la aptitud de
los trabajadores en cuanto a SST.
Gestionar el equilibrio entre procesos, los procedimientos, equipos tecnológicos, insumos,
herramientas implícitas en todo el proceso productivo de la clínica, aumentando la
productividad, disminuyendo la extenuación laboral y niveles máximos de exposición al
riesgo.
Mantener las instalaciones, equipos y herramientas con un programa de mantenimiento
preventivo-correctivo permanente que obedezca el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial en el Control de Peligros.
Actuar de manera oportuna y efectiva ante las emergencias de toda índole, incluidas las
emergencias sanitarias (COVID-19) y accidentes que resulten de la actividad económica.
Política de humanización
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La Clínica Médica Aguachica adquiere el compromiso de promover entre los empleados, una
cultura de humanización en la atención, fundamentada en un trato digno, humano y respetuoso,
con el fin de fortalecer la confianza en la atención, propiciando espacios donde el paciente,
familiares y colaboradores, interactúen de manera incluyente como seres humanos.
Objetivos de calidad
1. Realizar una autoevaluación trimestral para identificar áreas de mejora y garantizar un mínimo
del 90% de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.
2. Mantener un monitoreo constante de los servicios de salud brindados por la clínica y asegurar
una tasa de satisfacción del paciente de al menos el 85% anualmente, superando a nuestros
competidores en la región.
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3. Identificar las necesidades actuales y futuras de los pacientes y adaptar nuestros servicios de
manera proactiva, asegurando que al menos el 95% de las necesidades prioritarias sean
atendidas en el transcurso del año.
9. Colaborar con organizaciones locales de salud para promover campañas de salud comunitaria
y concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.
Capítulo II
La Clínica Médica Aguachica S.A.S, como cualquier organización, enfrenta una serie de riesgos
y oportunidades en su operación. Para garantizar su éxito y sostenibilidad a largo plazo, es
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En primer lugar, en lo que respecta a los riesgos, la clínica debe centrarse en identificar y mitigar
las posibles amenazas que puedan afectar su funcionamiento. Esto incluye riesgos relacionados
con la seguridad de los pacientes, la calidad de los servicios médicos, la regulación
gubernamental, la gestión de recursos humanos, los problemas financieros y otros aspectos
críticos para su operación. Para abordar estos riesgos, se deben implementar medidas
preventivas y correctivas que estén en línea con las normativas y los estándares de calidad en el
sector de la salud. Esto podría implicar la revisión y actualización constante de los protocolos de
seguridad, la capacitación del personal médico y administrativo en aspectos clave, así como la
inversión en tecnología y sistemas de gestión que reduzcan el riesgo de errores y mejoren la
eficiencia operativa.
Además, es importante considerar las estrategias de gestión de riesgos financieros, como la
diversificación de las fuentes de ingresos, la evaluación y mitigación de los riesgos económicos
y la suscripción de seguros adecuados. La diversificación, por ejemplo, puede incluir la ampliación
de la gama de servicios médicos ofrecidos, lo que puede ayudar a reducir la dependencia de una
sola fuente de ingresos y a explorar nuevas oportunidades en el mercado.
Por otro lado, las oportunidades son igualmente importantes para el crecimiento y la expansión
de la clínica. Las oportunidades pueden surgir en diversas formas, como la adopción de nuevas
prácticas médicas innovadoras, la expansión geográfica a áreas con una creciente demanda de
atención médica, la identificación de nichos de mercado no explotados, el establecimiento de
alianzas estratégicas con otros proveedores de salud o empresas afines, y la incorporación de
tecnología avanzada para mejorar la atención al paciente y la eficiencia operativa.
Un enfoque proactivo en la búsqueda de oportunidades puede llevar a la clínica a un crecimiento
sostenible y a una mayor competitividad en el sector de la salud. La exploración de nuevas
tecnologías, como la telemedicina, la inteligencia artificial en diagnósticos médicos y la gestión
de registros electrónicos de pacientes, puede mejorar significativamente la atención médica y la
experiencia del paciente. La expansión geográfica puede ayudar a llegar a nuevas poblaciones y
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Matriz de riesgos
Zona de Tratamiento Zona de Tratamiento
Probalilidad Impacto Probabilidad Impacto
Clasificacion de riesgo del riesgo riesgo del riesgo
Unidad de riesgo Nombre del riesgo Causas Descripcion Efectos (riesgo (riesgo (riesgo (riesgo
reisgos (riesgo (riesgo (riesgo (riesgo
obsoludo) absoluto residual) residual)
absoluto) absoluto) residual) residual)
Una vez el paciente salga de su
Probabilidad de periodo de enfermedad critica el
Ejecución y
incumplimiento del medico dispondrá de acuerdo con la Inoportunidad en la
administración de Falta de conocimiento del
protocolo de traslado de valoración diaria el momento oferta de un cubículo a
Gestión de procesos, proceso de liquidación para los Reducir el Reducir el
pacientes por la no adecuado para el traslado para un otro paciente. Baja Moderado Moderado Baja Moderado Moderado
Cuidados Intensivos Usuarios, cierres parciales o traslado a riesgo riesgo
adherencia del personal a servicio de hospitalización. En el Inoportunidad en el
productos y hospitalización.
los procesos alistamiento de los documentos se cierre de la facturación.
prácticas
institucionales. puede omitir alguno de los formatos
requeridos
El incumplimiento en el manejo
integral del paciente se puede
presentar por la inadecuada
Probabilidad de
comunicación entre las Demora en la
inadecuado tratamiento al
personas que atienden y cuidan prestación del servicio,
paciente hospitalizado por
al paciente por el Se pueden generar fallas en la generando
incumplimiento en la Ejecución y
Gestión de desconocimiento de las atención integral del paciente por la insatisfacciones y Evitar el Evitar el
atención integral dada la administración de Baja Menor Aceptable Raro Menor Aceptable
Internación técnicas de comunicación mala comunicación entre el personal estancias prolongadas riesgo riesgo
inadecuada comunicación procesos
efectivas por el de salud de los pacientes en el
entre las personas que
desconocimiento del protocolo servicio de
atienden y cuidan al
para la adecuada comunicación hospitalización.
paciente
de las personas que cuidan y
atienden al paciente adoptado
en la institución
Probabilidad de
incumplimiento en la Demora en la
asignación de citas prestación del servicio
ambulatorias en los generando
servicios de apoyo Se pueden generar inconformidades e insatisfacciones en los
Ejecución y Falta de adherencia al
Apoyo Diagnostico diagnostico especializado insatisfacción en los usuarios que servicios de apoyo Reducir el Reducir el
administración de protocolo de asignación de Baja Leve Aceptable Baja Leve Aceptable
Especializado por fallas en la aplicación requieran citas de los servicios de diagnostico riesgo riesgo
procesos sitas ambulatorias.
del procedimiento de apoyo diagnostico especializado e
asignación de citas interrupción en
vigente en la institución tratamientos de los
dada la falta de usuarios.
capacitación en el mismo.
Inoportunidad en el
El riesgo describe la probabilidad de
resultado Diagnostico
que se generen solicitudes de
Probabilidad de no Incorrecto Perdida de
Porque el personal desconoce laboratorios de forma incorrecta por
cumplir la solicitud, Muestras Rechazadas
Ejecución y los procedimientos, no se parte del médico, de que no se
identificación, toma, Contaminación de las Reducir el Reducir el
Laboratorio Clínico administración de adhiere a los protocolos y omite cumpla con identificación correcta de Alta Moderado Alto Alta Moderado Alto
conservación y transporte muestras Riesgos de riesgo riesgo
procesos las indicaciones dadas con pacientes y muestras, conservación y
de muestras biológicas exposición a
respecto a los procedimientos transporte inadecuada de las
del laboratorio clínico. microorganismos del
muestras de los servicios de
personal que transporta
internación al laboratorio clínico.
las muestras.
Posibilidad de demora en
el diagnóstico del
paciente por una Al no adherirse al procedimiento de
Incumplimiento al Afectación en el
inadecuada identificación manejo seguro de las muestras y
Ejecución y procedimiento de manejo paciente por no poder
de las muestras debido el resultados en el laboratorio de Reducir el Reducir el
Patología administración de seguro de las muestras y emitir un resultado para Baja Moderado Moderado Alta Moderado Alto
incumplimiento del patología se puede retrasar el riesgo riesgo
procesos resultados en el laboratorio de apoyar la conducta
procedimiento de manejo resultado de la muestra lo cual impide
patología. medica
seguro de las muestras y un diagnóstico oportuno del paciente
resultados en el
laboratorio de patología.
Posibilidad de afectación
reputacional de la
Ejecución y
institución por generación
administración de -Peticiones, Quejas,
Sistema de de Peticiones, Quejas, La satisfacción global es el concepto
procesos, No despliegue de los deberes y Reclamos, Sugerencias Reducir el Reducir el
Información del Reclamos, Sugerencias y relativo que el usuario tiene luego de Baja Moderado Modeado Baja Moderado Moderado
Usuarios, derechos de los usuarios. y Felicitaciones riesgo riesgo
Usuario Felicitaciones (PQRSF) la experiencia con el servicio recibido
productos y (PQRSF)
debido al no despliegue
prácticas
de los deberes y
derechos de los usuarios.
-Daño en el hardware y
software lo cual puede
generar interrupción en
la prestación del
Posibilidad de ausencia El no realizar un seguimiento y control
Ejecución y servicio, perdida de
en el seguimiento y Error humano, olvido en la a los elementos tecnológicos que
administración de información.
control a los elementos inspección presencial de las hacen parte de la data center puede
Sistema de procesos, -Perdida de conexión a Asumir un Reducir el
tecnológicos de la data plataformas tecnológicas con generar interrupciones en la Media Menor Moderado Raro Leve Aceptable
Información Usuarios, internet, sistemas de riesgo riesgo
center, evitando que se encuentran en el data continuidad del servicio, la perdida de
productos y información externos a
interrupciones a la center. información contenida en los
prácticas la institución.
continuidad del servicio. diferentes sistemas de información
-Fallas en la seguridad
perimetral lo cual nos
hace vulnerables a
taques informáticos.
CAPÍTULO III
Entregar servicios y productos utilizados que cumplan con los requisitos de los Clientes y otras
partes interesadas.
En el caso que se requiera realizar ajustes en el sistema de calidad que conlleven a cambios en
su planificación, estos son identificados y ejecutados siguiendo los lineamientos de alguno de los
siguientes documentos:
● Diagrama de flujo del proceso. Cuando se requiera algún cambio en servicio o en caso en
que los ajustes estén asociados a cambios en requisitos del cliente, inclusión de nuevos
procesos, productos y cambios en alguno de los procesos o nuevos proyectos.
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Gestión de Personal
La gestión de colaboradores es considerada por la clínica Medica de Aguachica., como uno de
los tres componentes básicos de su gestión y a los cuales se enfocan los valores
organizacionales, visión, misión, política de calidad, los objetivos de calidad y resultados de la
empresa. Esta gestión es realizada por el proceso REH “Recursos Humanos” que es
responsabilidad de área de Administración.
La competencia del personal para el desarrollo de sus actividades, de modo que estas
contribuyan al cumplimiento de objetivos por parte de la empresa, se basa en:
obviar algún requisito, en caso de considerarlo necesario deben tener presente la identificación
de las necesidades de capacitación pertinentes.
La gestión del personal en la Clínica Médica de Aguachica, al igual que en cualquier institución
de atención médica, es fundamental para garantizar la calidad de la atención y el funcionamiento
eficiente de la clínica. Aquí hay algunas áreas claves de gestión del personal:
Es fundamental asegurar que el personal cuente con las competencias necesarias por lo cual
aquí se definen algunas competencias clave que deben tener el personal médico y administrativo
en la clínica:
CAPÍTULO IV
Mantenimiento
El correcto estado de los equipos es garantía de la capacidad del proceso para atender los
requerimientos del servicio que están especificados en el meciona el formato que utilizas en tu
organización para recibir la especificación del producto o servicio y por lo tanto este proceso se
considera incluido en el sistema de calidad.
Cuando un equipo falla debe ser inmediatamente reportado al área responsable, la cual debe
coordinar su atención inmediata con el fin de devolver el equipo lo más pronto posible a su
funcionamiento habitual.
En el indica los procesos con los cuales cuentes en tu organización se describen los pasos a
seguir con el fin de garantizar el control permanente sobre estos equipos que son parte del
cumplimiento del punto 7.1.5 de la norma ISO 9001:2015 Recursos de Seguimiento y
Medición.
En el Programa de Mantenimiento a Equipos se establecen la programación de los equipos
utilizados para el desarrollo del servicio y cumplir con los requerimientos establecidos en las
especificaciones del proyecto.
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Ambiente en la operación
Se realiza la encuesta de clima organizacional; por medio de una encuesta interna donde se
definen variables para garantizar un clima organizacional acorde a las metas, principios y valores
de la organización, esta encuesta cumple también con los requerimientos de la NOM-STPS-035-
2018, donde se analiza los factores psicosociales y entorno organizacional.
⮚ Ambiente de trabajo
⮚ Factores propios de la actividad
⮚ Organización del tiempo de trabajo
⮚ Liderazgo y relaciones en el trabajo
⮚ Entorno organizacional
Así como también se evalúan aspectos de seguridad, higiene en los centros de trabajo descritas
en las:
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Nuestra comunicación
En [nombre de la organización], llevamos a cabo la comunicación con base en la siguiente
ilustración.
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El SGC de [nombre de la organización], está soportado en documentos que indican que deben
hacer en los diferentes procesos y actividades. La ejecución de estos con base en los
lineamientos documentados (responsables, metodologías, controles, registros y análisis) debe
permitir a la organización el cumplimiento con sus metas, objetivos y políticas. Así mismo, su
ejecución y los procesos de acciones correctivas y de mejora, así como los cambios en el mismo
entorno del sistema, mostrarán la necesidad de ajustar estos documentos a la situación real y
mejoras de cada proceso, de modo que no se constituyan en una camisa de fuerza que frene la
evolución del proceso.
Los documentos del sistema de calidad tienen una estructura común que facilita su lectura y
entendimiento y están identificados con códigos únicos y el número de la versión vigente. Los
responsables del sistema de gestión de calidad tienen conocimiento de la copia y versión
entregada a cada poseedor, lo cual asegura la vigencia de los documentos y previene la
existencia de copias indiscriminadas. Es responsabilidad de cada área velar por el buen estado
de sus documentos. Cada área puede proponer los documentos a elaborar, pero la emisión de
cualquier documento asociado al sistema de calidad está centralizada por la área responsable,
quien debe evaluar las implicaciones que dicho documento tiene sobre el sistema y la no
existencia de duplicidad o contradicciones con otros documentos. Posteriormente, la Dirección
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Control de registros
Los registros suministran la evidencia del cumplimiento con las disposiciones del sistema de
calidad y sirven de base para su retroalimentación, análisis y mejora. Por lo tanto la importancia
de su adecuada recolección y control. Cada proceso, procedimiento, instrucción o documento de
apoyo del sistema de calidad indica los registros generados y las disposiciones para su control
(responsable, ubicación, acceso, tiempo de retención y conservación y disposición). Así mismo,
se ha centralizado en una base de datos los registros que generan el sistema de calidad y los
criterios de control. En el procedimiento “Normalización, Actualización y Control de Documentos
y Registros” se describe más a detalle este proceso.
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CAPÍTULO V
Este proceso es aplicado en casos de gran magnitud, donde el sistema de calidad y el servicio
se ven afectados de forma importante. La decisión de aplicarlo es responsabilidad tanto de la
menciona las área responsables, se debe analizar las implicaciones de los cambios o nuevas
condiciones sobre los servicios utilizados actualmente, los procesos, los recursos y el sistema de
calidad.
Los requisitos relacionados con el servicio se definen en aspectos diferentes, cada uno de los
cuales está presente en un momento diferente del proceso:
a. Requisitos propios de cada cliente son los asociados a la particularización de las necesidades
de cada cliente en características que vienen descritas en el BRIEF/CRP de investigación.
Estos requisitos son planteados en el “Formato de Especificaciones” por la responsable del
proceso de atención y servicio al cliente.
Durante la planeación del desarrollo del servicio [nombre de la organización], determina los
requerimientos del servicio.
Los resultados de la planeación se van actualizando según sea necesario, en la medida que el
desarrollo del servicio o proyecto vaya acorde a las necesidades del cliente.
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nombre de la organización], realizará las revisiones del desarrollo del servicio de acuerdo con la
planeación verificando los resultados del desarrollo con los requisitos del cliente e identificar
cualquier problema y proponer acciones necesarias. Las revisiones del desarrollo del servicio
serán llevadas a cabo por los responsables de cada proceso y serán registradas la revisiones y
verificaciones en la mencionar el formato correspondiente.
Compras
Las compras de insumos que afectan directamente a la calidad de los servicios se realizan por
medio del proceso “Compras”. Se cuenta con un registro de proveedores autorizados para
suministros de productos y servicios.
Estos proveedores son seleccionados (previo a primera compra) con base en las disposiciones
del documento “Compras y evaluación de proveedores”. En este se describen los criterios a
evaluar para determinar el grado de confiabilidad de los posibles proveedores y, con base en
este, definir la intensidad del control que se ejercerá sobre ellos al momento de recibir sus
productos, servicios y recomendaciones adicionales.
Cada año se deben evaluar a los proveedores con base en el desempeño mostrado durante el
año. Esta evaluación busca actualizar la confiabilidad del proveedor y su capacidad para
suministrar productos o servicios con las características de calidad, cumplimiento de entrega,
servicios, condiciones de pago y si cuenta con un sistema de calidad. Esta evaluación se hace
según el procedimiento “Compras y evaluación de proveedores” y la metodología establecida.
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Identificación y trazabilidad
Para garantizar la trazabilidad del servicio o proyecto y poder reconstruir su historia. Se conservan
las evidencias de la información involucrada en el desarrollo del servicio o proyecto.
PROCESO DE COTIZACIÓN
● Formato de cotización del servicio.
● Formato de cotización de estudio cuantitativo.
● Formato de cotización de estudio cualitativo.
● BITÁCORA DE PROCESOS INTERNOS.
Control de Cambios
Cualquier cambio en el desarrollo del servicio o proyecto la información del cambio la tiene que
notificar el área responsable con los responsables de cada proceso. En base a esta información
se realizan los ajustes necesarios para el desarrollo del proyecto/servicio.
CAPÍTULO VI
Para medir el rendimiento de los procesos y las características de los [servicios o productos],
[nombre de la organización] dispone de un conjunto de indicadores que aportan datos precisos
con una periodicidad establecida.
El sistema de calidad está orientado a la satisfacción del cliente, por lo tanto, es importante la
evaluación de su nivel de satisfacción. Esto se hace por medio de una encuesta donde el área
responsable es el medio por el cual se recopila la información en donde se evalúan aspectos
específicos asociados al servicio como:
1. Servicio prestado.
2. Costo
3. Atención del ejecutivo
4. Trabajo del personal de campo
5. Reclutamiento acorde a lo solicitado
6. Entrega puntual del reporte de resultados
7. Capacidad de respuesta
8. Instalaciones adecuadas y limpias
9. Calidad de la moderación
10. Calidad de la traducción
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Análisis y Evaluación
Un sistema de gestión de calidad es, entre otras cosas, una fuente de información confiable y
oportuna sobre el desempeño de la organización. Por esto, los diversos procesos que lo
componen generan múltiple información que debe ser procesada y analizada en conjunto para
concluir sobre la aplicación de las disposiciones del sistema y de su eficacia para el logro de
políticas y objetivos.
Las técnicas estadísticas incluyen, entre otras, herramientas para la medición, el análisis,
seguimiento y tendencias de los procesos y conformidad del servicio.
Auditoría interna
Las auditorías internas del sistema de calidad son uno de los principales mecanismos con los que
se cuenta para evaluar la aplicación de las diferentes disposiciones establecidas en los
documentos del sistema de calidad y su capacidad y eficacia en el cumplimiento de las políticas
y objetivos de calidad de la organización.
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CAPÍTULO VII
El proceso de Control y Mejora del sistema de calidad puede ser de los más importantes de este,
pues en él se analizan los resultados de los procesos que conforman el sistema de gestión de
calidad.
Entre las fuentes que suministran información para la ejecución de este proceso se incluyen:
● No conformidades de clientes.
● No conformidades identificadas internamente en cualquiera de las etapas del flujo del
proceso.
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Anexos
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS