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NIT: 890941663-1
20121
Farmacia Pasteur PICHINCHA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
VERSION 2.0 DE 2021
INDICE
Farmacia Pasteur PICHINCHA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
VERSION 2.0 DE 2021
PAGINA
CAPITULO I
Justificación 4
Objetivos 7
Marco legal 8
Estructura organizacional 9
Definiciones 10
Misión 13
Visión 13
Valores corporativos 14
Equipos 15
Proveedores 16
Servicios 16
Funciones del personal 17
Director responsable y administrador 17
Funciones de los auxiliares 18
Funciones de los mensajeros 19
CAPITULO II
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Mapa de procesos 20
Actividades administrativas 20
Proceso de Adquisición y compra 26
Proceso de Recepción 28
Proceso de Almacenamiento 32
Descripción de las instalaciones 35
Procedimiento de almacenamiento 38
Proceso de devolución 39
Proceso de dispensación 41
Dispensación de medicamentos de control especial 43
Proceso dispensación por vía telefónica 45
Proceso de post-dispensación 47
Procesos estratégicos y críticos 48
CAPITULO III
PROCESOS ESTRATEGICOS Y CRITICOS
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Clasificación a b c de los riesgos por procesos 50
Anexos y planillas 53
Bibliografía 54
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CAPITULO I
JUSTIFICACION
Siendo las 08:00 am del día 26 de Octubre 2021 y dando cumplimiento con lo
estipulado por el ministerio de salud y protección social en el decreto 2200 del
2005 y la resolución 1403 del 2007; consagro en esta acta el inicio de la
implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FARMACIA
PASTEUR PICHINCHA.
GENERALIDADES
NORMAS FUNDAMENTALES
2. El comité realizará un informe anual sobre los alcances del SGC A través
de indicadores de gestión.
En constancia firman:
_____________________________ ____________________________
LEIDY YELANIA VILLA RODRÍGUEZ CLAUDIA GONZALEZ
_____________________________ ____________________________
JHON ALEXANDER ARANGO JUAN MANUEL GALEANO ZARAS
_____________________________
YENNI PAOLA URREGO QUINTERO
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2. Dar a conocer los procesos requeridos por la droguería con el fin de brindar
una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de
la misión y visión de nuestra empresa.
ALCANCE
MARCO LEGAL
Decreto 2330 del 12 Julio de 2006, Por el cual se modifica el Decreto 2200
de 2005
CAMPO DE APLICACIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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DEFINICIONES
GESTIÓN: Son todas las actividades que se llevan a cabo para cumplir de manera
eficiente con los objetivos que se proponen.
MISION
VISION
VALORES CORPORATIVOS
EQUIPOS
PROVEEDORES
SERVICIOS
CAPITULO II
MAPA DE PROCESOS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
OBJETIVO:
PROCEDIMIENTO:
Realice el cuadre diario de caja para saber el dinero a recaudar, y así poder
informar al departamento de cartera los movimientos de caja del día
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inmediatamente anterior.
8. Para el reporte de gastos de caja menor se maneja una tabla en Excel que
debe contener el nombre del proveedor, el NIT, el valor de la compra
realizada, si tiene IVA se debe discriminar y al finalizar se totaliza el valor
del gasto.
ventas generales, ventas a crédito, notas crédito, pago con bonos, gasto de
caja menor, faltantes o sobrantes después de realizadas las
consignaciones.
ANEXO 2. Formato Cuadre Diario
Informe los datos de ventas del día anterior o fin de semana al departamento
de cartera. (Por Intranet).
Asigne las cajas a cada uno de los vendedores y entregue las respectivas
bases de menuda ($120.000).
Realice el arqueo general, mediante el cual se verifica que los dineros
captados corresponden a las ventas indicadas en el informe diario y
movimientos de caja del día anterior.
Realice las consignaciones correspondiente dejando solo billetes de 1.000,
2.000, 5.000 más monedas, dicha consignación debe quedar firmada por la
persona que entrega y quien consigna.
Después de tener los dineros guardados se puede proceder a abrir la farmacia
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OBJETIVO
Garantizar el inventario adecuado de calidad para suplir las necesidades de
nuestros usuarios.
PROCEDIMIENTO:
2. Para evitar stock alto utilice la opción: Reportes→ Inventario→ Baja rotación →
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PROCESO DE RECEPCIÓN
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de los requerimientos legales de todos los productos que
ingresan a la droguería por parte de nuestros proveedores
PROCEDIMIENTO
RECEPCION ADMINISTRATIVA
Luego verificamos los productos que llegan a la Droguería por medio de la orden
de adquisición y la factura; se confrontan las cantidades llegadas con las
cantidades pedidas y el cumplimiento de las condiciones pactadas de entrega
entre el proveedor y la Droguería.
RECEPCION TECNICA
* Ejemplos:
Existe un nivel de aceptabilidad para cada defecto según sea crítico, mayor o
menor.
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
OBJETIVO
Los Droga ética se encuentra en las cajoneras dentro de las cuales se almacena
por laboratorio y utilizamos el sistema FIFO (primeros que ingresan… primeros
que dispensamos), para esto tenemos en cuenta:
CODIGO DE COLORES
ÁREA COLOR
Recepción Verde
Cuarentena Naranja
Dispensación Verde claro
Almacenamiento Amarillo
Medicamento de Control Especial Violeta
Cadena de Frío Azul claro
Dispositivos médicos Morado oscuro
Droga Blanca Azul oscuro
Producto no conforme Café
Administrativa Vino tinto
Servicios Sanitarios Blanco
1. ÁREA DE RECEPCIÓN
Color: verde
En esta área se ubica la mercancía que llega del depósito o de otros proveedores
y se realiza la recepción técnica y administrativa.
2. ÁREA DE CUARENTENA
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Color: naranja
Se ubica cerca al área de recepción en este espacio se colocan los productos
seleccionados (muestreo), para luego ser sometidos al proceso de recepción
técnica.
En esta área permanecen los productos que se acaban de recepcionar hasta que
se les defina su situación, ya sea por devolución al proveedor o hasta que sean
almacenados.
3. ÁREA DE ALMACENAMIENTO
Esta área se encuentra destinada para los medicamentos que van a ser
distribuidos. Dentro de ésta área encontramos:
Zona de embalajes completos o bodega. Color amarillo
Zona de estanterías y cajoneras.
Zona de refrigeración (medicamentos que lo requieran). Color azul
Zona de medicamentos de control especial y algunos que por su
naturaleza lo requieren. Color violeta
4. ÁREA DE DISPENSACION
5. ÁREA ADMINISTRATIVA
Color: café
Espacio donde se ubican los productos averiados, productos para devolución
inmediata por vencimiento, productos con empaque deteriorado, parcialmente
consumidos, o novedades que están pendientes a solucionar por el departamento
de compras y/o inventarios.
9. SERVICIOS SANITARIOS
Color: Blanco
Este es un cuarto independiente, cuenta con sanitario, lavamanos, toallas, jabón y
papelera.
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
PROCESO DE DEVOLUCION
OBJETIVO
Realizar el retiro de los productos del inventario con su posterior envío hacia la
bodega central.
Criterios de devolución:
Baja rotación
Vencimiento
Mal estado
Error pedido
PROCEDIMIENTO
1. Seleccione y separe los productos que va a devolver de acuerdo a cada
criterio.
Por baja rotación.
Por Vencimiento
Por mal estado.
PROCESO DE DISPENSACIÓN
OBJETIVO
PROCEDIMIENTO
10. Digite Ctrl-F →Seleccione forma de pago →Digite Ctrl-G →Confirme uno a uno
los productos pasando el código de barras por el lector.
3. La fórmula médica debe ser única para los medicamentos de control especial.
En ella no deben prescribirse otros medicamentos diferentes a los sometidos a
control especial. Una vez dispensado el medicamento se deberá diligenciar la
fórmula con los datos correspondientes.
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PROCESO DE POST-DISPENSACION
ACTIVIDADES
En el momento de cerrar la venta:
Responsables: Todos
1. Agradezca cordial y sinceramente
2. Consiga pedidos adicionales
3. Compruebe la entrega de productos adicionales
OBJETIVO
Minimizar errores en cada uno de los procesos estratégicos
PROCESOS CRITICOS
RECEPCION
ALMACENAMIENTO
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DISPENSACION
CAPITULO III
RECEPCION
TIPO A
No realizar el acta de recepción
Recibir productos con defectos críticos
Recibir productos alterados y/o fraudulentos
Perdidas por rupturas
TIPO B
Recibir productos próximos a vencer
Recibir productos no conformes con defectos mayores
Recibir cantidades no conformes.
TIPO C
Recibir cantidades pertenecientes a otro punto de ventas
Recibir productos con defectos menores
ALMACENAMIENTO
TIPO A
Romper la cadena de frío
Derrame o explosión de sustancia químicas.
Alteración de factores ambientales como temperatura y humedad.
Pérdida de productos por vencimiento debido a la falta de revisión
constante de fechas de vencimiento o por no aplicar método FIFO
Ruptura, pérdida o deterioro de productos por no aplicar cronograma de
aseo
TIPO B
Ruptura o perdida de productos por mala ubicación
Medicamentos y productos con fecha de vencimiento próxima, con riesgo
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TIPO C
Mala ubicación de los productos (en otras estanterías).
Encontrar productos averiados en las estanterías (deben estar ubicados en
el área de PRODUCTOS NO CONFORMES).
DISPENSACIÓN
TIPO A
No entregar factura al cliente
Entregas erróneas por no contactar al médico en caso de inconsistencias
en la prescripción.
Dispensar el medicamento equivocado por no pasar el producto por código
de barras.
Entregar cantidades erróneas por no verificar lo facturado en el momento
de la entrega.
Cambiar la prescripción.
No conservar la cadena de frío.
Información insuficiente o errada al paciente sobre dosis, almacenamiento y
conservación del medicamento.
Transcribir erróneamente la formula.
Reclamos por respaldar la auto-medicación irresponsable.
Recomendar antibióticos.
Entregar un producto no conforme (defectos críticos o mayores.)
TIPO B
Retrasos en la entrega de domicilios por fallas de comunicación asertiva
entre Call Center y Puntos
Direcciones erradas
No preguntar por vueltas.
TIPO C
Entregar productos con defectos menores.
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA
Decreto 2330 del 12 Julio de 2006, Por el cual se modifica el Decreto 2200
de 2005
www.minproteccionsocial.gov.com