Manual Del Usuario Ministerio de Salud - Minsag PDF

MANUAL DE USUARIO MINISTERIO DE SALUD
MANUAL DE USUARIO
MINISTERIO DE SALUD
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1
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solo se puede utilizar conforme al acuerdo de licencia de uso, el cual se debe leer con
detenimiento ya que rige las condiciones de uso del software. “
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 4
CAPÍTULO 1. ESTÁNDARES DE APLICACIONES ADMINISTRATIVAS ....................................... 6
1. ESTÁNDARES DE APLICACIONES ADMINISTRATIVAS ........................................................... 7
1.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................ 7
1.2. CONCEPTOS TÉCNICOS BÁSICOS ............................................................................. 8
1.3. SEGURIDAD DEL SISTEMA .......................................................................................... 9
1.4. CAMBIO DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ......................................................... 11
1.5. ESTANDAR DE MANEJO............................................................................................. 13
CAPITULO 2 ASPECTO CONCEPTUAL ........................................................................................ 16
2. ASPECTO CONCEPTUAL ........................................................................................................... 17
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL ........................................................................................... 17
2.2. ESTANDARES DE LA APLICACION .......................................................................... 20
2.3. ASPECTO CONCEPTUAL ........................................................................................... 24
CAPITULO 3 MOVIMIENTOS .......................................................................................................... 29
3 MOVIMIENTOS .............................................................................................................................. 30
3.1. MOVIMIENTO DE ATENCIONES-RIPS DE IDENTIFICACIÓN ................................... 30
3.2. MOVIMIENTO DE ATENCIONES – RIPS DE HOSPITALIZACIÓN ............................ 34
3.3. MOVIMIENTO DE ATENCIONES – RIPS DE CONSULTA ......................................... 42
3.4. MOVIMIENTO DE ATENCIONES – RIPS DE PROCEDIMIENTO .............................. 50
3.5. MOVIMIENTO DE ATENCIONES – RIPS DE EXÁMENES ......................................... 59
3.6. MOVIMIENTO DE ATENCIONES - RIPS DE URGENCIAS ....................................... 68
3.7. MOVIMIENTO DE ATENCIONES –RIPS DE RECIÉN NACIDOS ............................... 76
3.8. MOVIMIENTO DE ATENCIONES – RIPS DE MEDICAMENTOS ............................... 83
3.9. MOVIMIENTO DE ATENCIONES – RIPS DE OTROS SERVICIOS ........................... 92
3.10. MOVIMIENTO DE RIPS DE HOSPITALIZACIÓN PARCIAL ................................... 101
CAPÍTULO 4. MAESTROS............................................................................................................ 109
4.1. MAESTROS DE RIPS................................................................................................. 109
4.2. MAESTRO DE RESPONSABLES .............................................................................. 110
4.3. MAESTROS DE CAMPOS CONSTANTES................................................................ 113
4.4. MAESTRO DE PARÁMETROS .................................................................................. 118
4.5. MAESTRO DE ADMINISTRADORAS ........................................................................ 122
CAPITULO 5 PROCESOS .............................................................................................................. 125
5. PROCESOS ................................................................................................................................ 126
5.1. GENERACIÓN DE MEDIO MAGNÉTICO DE RIPS ................................................... 126
5.2. PROCESO DE APROBACIÓN DE RIPS .................................................................... 143
5.3. PROCESO DE TRASLADO DE RIPS ........................................................................ 147
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INTRODUCCIÓN
El presente documento ha sido elaborado para que los usuarios de la aplicación MINISTERIO
DE SALUD, obtengan información de la funcionalidad del sistema y se les facilite la consulta de
puntos claves en su manejo. Esta guía está orientada a resolver sus inquietudes de forma
rápida, precisa y sencilla y fue diseñada para cubrir las necesidades específicas de los
diferentes servicios en donde se requiere agilidad y rapidez para la atención oportuna y
eficiente de los pacientes. Para su desarrollo se tuvo en cuenta la opinión de expertos
profesionales del área de la salud
Está compuesto de varios capítulos; cada capítulo está orientado a resolver las inquietudes ó
dudas de los usuarios de una forma precisa y sencilla. El Manual de Usuario de MINISTERIO
DE SALUD, describe a nivel de detalle los temas relacionados con los Estándares utilizados,
los aspectos conceptuales, procedimientos de cada operación, descripción de campos y
consideraciones básicas, para operar la aplicación eficientemente con un registro de datos
correctos y generar los diferentes reportes e informes.
El manual está compuesto de cinco (4) capítulos:
 El capítulo 1, describe todos los Estándares Administrativos que el usuario debe conocer
para manejar adecuadamente en el MINISTERIO DE SALUD.
 El capítulo 2, describe el funcionamiento, la utilidad y la operación de cada uno de los

Movimientos que utiliza en el MINISTERIO DE SALUD.

Procesos que utiliza en el MINISTERIO DE SALUD.

Archivos Maestros (tablas de referencia del sistema) en el MINISTERIO DE SALUD.
SERVINTE S.A., espera que este manual sea de gran ayuda para la operación y
funcionamiento del Sistema SERVINTE CLINICAL SUITE y agradece su colaboración en la
formulación de sugerencias, críticas ó aspectos importantes que nos permitan mejorar cada día
la documentación del sistema.
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Consideramos de vital importancia, que los usuarios del sistema lean y discutan
los aspectos contemplados en este manual, para lograr un mayor
aprovechamiento a nivel institucional del Sistema de Información Hospitalario
SERVINTE CLINICAL SUITE.
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CAPÍTULO 1. ESTÁNDARES DE APLICACIONES

ADMINISTRATIVAS
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1. ESTÁNDARES DE APLICACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
A continuación se explican brevemente las convenciones más utilizadas y conceptos técnicos

básicos para comprender la terminología utilizada en el presente manual.
SÍMBOLOS Y TIPOS DE
DESCRIPCIÓN
LETRAS
Todo lo que tenga que ver con nombres de menús y opciones.
Palabras en negrilla ó de
Por ejemplo: la palabra Consultar que indica una opción de un
color reteñido
menú
Indican términos técnicos de sistemas o conceptos básicos
Palabras en letra Cursiva descritos. Ejemplo: Tabla, campo, menú, etc.
Nombres de campos en una pantalla de captura.

MAYÚSCULAS
Ejemplo: CÓDIGO es el nombre de un campo en una pantalla.
Significa notas muy importantes que el usuario debe tener en

cuenta.
Archivo Maestro
Archivo de Movimiento

Reporte

Campo Caracter. Es el número de letras que tiene una palabra.

C
Ejemplo: la palabra PEDRO consta de 5 caracteres.
Campo numérico.
N Ejemplo: número de historia es un dato que almacena un
número, por lo tanto es un campo numérico.
Campo numérico que contiene 2 enteros.
E2
Por ejemplo, 28 es un número de 2 enteros.
D2 Campo numérico que contiene 2 decimales.
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Por ejemplo: el número 28.48 contiene dos (2) enteros y (2)

decimales.
Dato tipo fecha, generalmente expresado en el formato de año,
D
mes y día (aaaa/mm/dd).
1.2. CONCEPTOS TÉCNICOS BÁSICOS
A lo largo del manual se encontrarán algunos términos nuevos para el usuario, los cuales serán
definidos a continuación para facilitar su comprensión.
CONCEPTO TÉCNICO DESCRIPCIÓN

Es un texto que le sirve de ayuda al usuario en el momento en que se
está ubicado en una pantalla de captura de información. Este texto
Ayuda en línea
contiene una explicación acerca del proceso que se está realizando y
su uso.
Es cada una de las unidades de información utilizada para la entrada
de datos. Cada campo se identifica por un nombre. Por ejemplo todos
Campo
los datos referentes a un paciente en particular tales como el número
de historia, su nombre y apellido, etc. se refieren a campos.
Segmento de la pantalla utilizado para indicar en que lugar se puede
Cursor ingresar información. Puede aparecer en forma de línea horizontal o
en forma de cuadro y puede o no titilar.
Menú Lista de opciones de las cuales puede seleccionarse una a la vez.
Login Nombre del usuario con el cual ingresará a la aplicación.
Password Clave personal de acceso a la aplicación.
Secuencia de instrucciones llevadas a un computador con el fin de
Programa o aplicación
resolver un problema.
Conjunto de campos referentes a un mismo evento. Por ejemplo, toda
Registro la información referente a Pedro Pérez es un registro del archivo de
pacientes y los datos de Carmen García seria otro registro.
Conjunto de registros que se refieren a un mismo tema, por ejemplo
Tabla o archivo
el archivo de pacientes. Cada archivo se identifica con un nombre
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respectivo.
Pantalla de ayuda que se superpone sobre la pantalla de captura,
Ventana de ayuda
para proporcionar consultas acerca de un campo en particular.
Pantalla que se superpone sobre la pantalla de captura, para advertir
Ventana de ayuda
al usuario sobre una situación particular
Pantalla que se superpone sobre la pantalla de captura, para
Ventana de atención
proporcionar, información acerca de una situación particular.
1.3. SEGURIDAD DEL SISTEMA
Para todo sistema de información es de vital importancia el manejo de la seguridad,

conscientes de que varios usuarios pueden tener perfiles idénticos con respecto a los permisos
de acceso en los programas de la aplicación, se permite asignar permisos a un grupo de
usuarios, de tal manera que no sean para un usuario en particular. Esto facilita el
mantenimiento del sistema de seguridad, ya que para la creación de un nuevo usuario,
únicamente hay que determinar a que grupo de los ya existentes se puede asociar, sin
necesidad de crear los permisos en cada programa para el nuevo usuario.
Para cada programa del módulo de MINISTERIO DE SALUD, se permite definir permisos a
nivel de grupo de usuarios y con este grupo se determinan los permisos de acceso a cada
programa (Ver Manual de Usuario de Sistema para más información).
La pantalla de acceso a la aplicación de MINISTERIO DE SALUD se muestra a continuación:
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10
El sistema permite a los usuarios cambiar su contraseña cada vez que lo desee utilizando la
opción que se muestra para tal fin en la pantalla de acceso. Si se desea cambiar la contraseña
el sistema solicitará al usuario la contraseña anterior y la nueva.
1.4. CAMBIO DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
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Se dispone de una opción de menú en todas las aplicaciones de la línea Servinte Clinical Suite
(SCS) para realizar el cambio de “Estructura Administrativa”, esto con el fin de no tener que
salir e ingresar de nuevo a la aplicación. La ayuda para seleccionar la Estructura Administrativa
se muestra en forma de árbol de la misma manera como se hace en el acceso, permitiendo
seleccionar sobre cuáles estructuras administrativas tiene permiso el usuario en sesión.
Cuando se cambia la “Estructura Administrativa”, de acuerdo a la aplicación en la que se

encuentre, el sistema ambientará la aplicación de acuerdo a la Estructura Administrativa
seleccionada y al perfil que el usuario debe cumplir allí. Para esto el sistema consulta la
información completa de la Estructura Administrativa en el maestro de Estructuras
Administrativas (SICIA).
Ayuda(s) para selección de Estructura(s) Administrativa(s)
En los programas de maestros y procesos de acuerdo a los permisos otorgados al usuario en

sesión, podrá ó no seleccionar una(s) Estructura(s) Administrativa(s), la ayuda que se
proporcionará tiene la siguiente interfase gráfica de usuario:
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1.5. ESTANDAR DE MANEJO
Para manejar la aplicación se puede utilizar tanto el teclado como el Mouse. Para invocar una
opción del menú se puede hacer lo siguiente:
Utilizando el Mouse:
- Se da clic sobre la opción del menú principal y luego sobre la opción deseada. Ejemplo:
Utilizando el teclado:
- Se presiona la tecla ALT y luego la letra subrayada del menú principal. Ejemplo (ALT+P):
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- Se selecciona la opción deseada utilizando las teclas de desplazamiento.
- Se presiona la tecla ENTER.
Utilizando las teclas rápidas:
Algunas opciones del menú tienen en el lado derecho del nombre de la opción, la tecla rápida
de ejecución. Por ejemplo, para ejecutar el proceso de Agenda Diaria, sin tener ninguna otra
ventana abierta, se puede presionar simultáneamente las teclas <CTRL+A>, así mismo, para
ejecutar el proceso de Programación de Turnos <CTRL+O>, etc.
Ejecutando el icono:
Se debe posicionar el Mouse sobre el icono (pequeño dibujo demarcado usualmente por un
cuadro) y dar clic sobre él. Si se pasa el Mouse por encima del icono y se deja éste unos
segundos, se muestra el nombre del icono en un recuadro de color amarillo, el cual
corresponde al nombre de esa opción del menú. Ejemplo:
NOTA: Los menús son similares, pero no iguales en todas las aplicaciones.
Las opciones que ofrece el Menú Principal son comunes a todos los módulos. A continuación
se explica cada una de ellas:
 Menú de Movimientos
Dentro de la aplicación se maneja el concepto de archivos de Movimiento, en los cuales se
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registra aquella información que varía día a día y que se refiere a cada uno de los procesos
que realiza la institución. Cada archivo de Movimiento realiza un proceso determinado.
Dichos archivos se agruparon en un menú llamado “Menú de movimientos”, donde cada
opción del menú corresponde a un Movimiento o a un proceso en particular.
 Menú de Procesos
Agrupa procesos importantes que no se generan constantemente.
 Menú de Maestros
Agrupa los programas donde se ingresa la información básica para que funcione una
aplicación. Son llamados “Información de referencia” y sirven para obtener la información de
una manera ágil, homogénea y uniforme.
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CAPITULO 2 ASPECTO CONCEPTUAL
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2. ASPECTO CONCEPTUAL
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El presente documento ha sido diseñado para que los usuarios del Sistema SERVINTE
CLINICAL SUITE, conozcan el alcance de la nueva versión y realicen su instalación teniendo
en cuenta las modificaciones efectuadas y los nuevos programas implementados, los cuales se
efectuaron con el fin de mejorar y fortalecer la aplicación y así poder satisfacer las necesidades
de información de nuestros clientes y usuarios, proporcionándoles una herramienta completa y
competitiva.
Los temas que incluyen esta versión son:
Resolución 3374 (RIPS)

Manejo de Seguridades
Manejo de Auditorias
A continuación se hace una descripción general de cada uno de los temas que componen la
versión, con el objetivo de lograr una mayor compresión del alcance y facilitar su implantación.
Resolución 3374 (RIPS)
El Ministerio de Salud emitió la Resolución 3374 (RIPS), en la cual se reglamente y se define la

forma como las entidades prestadoras de servicios en salud deben enviar la información de los
pacientes atendidos en la institución durante un período de tiempo, a las entidades
Administradoras de planes de beneficios. En esta resolución se establece por cada tipo de
atención, que se realice los datos que se deben reportar como soporte de la atención, en
archivos planos a las entidades Administradoras de planes de beneficios.
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Para realizar su implementación se utilizaron las mismas estructuras que se tenían para los
RIAS y se adicionaron los nuevos campos exigidos, en las pantallas encontraran
modificaciones en la presentación ya que se eliminan los campos que ya no son requeridos y
se adicionan los nuevos campos.
Para que cuenten con un manejo más ágil de la información de los RIPS de Procedimientos,
que es uno de los que tiene más volumen de información, se crea un programa nuevo de
movimiento de RIPS denominado Exámenes, de esta forma se manejarán en forma
independiente los RIPS de Procedimientos y de Exámenes, cuando se vaya a generar el
archivo plano se generan en el mismo archivo, como lo exige la resolución.
Se contará con los nuevos movimientos de atenciones de Medicamentos y Otros servicios, los
cuales cumplen con las especificaciones de la resolución.
Con el fin de que conozca en cualquier momento cuales son las facturas que están
relacionadas con la atención del paciente, contará con una nueva pantalla en los datos de
Identificación que contiene el detalle con cada una de las facturas.
Los diferentes RIPS son generados en forma automática desde las aplicaciones de:
Admisiones y Estadística genera:
Datos de Identificación
RIPS de Urgencia
RIPS de Hospitalización
RIPS de Recién Nacidos
Ayudas Diagnósticas genera:

Datos de Identificación
RIPS de Urgencia
RIPS de Hospitalización
RIPS de Consulta
RIPS de Procedimientos
RIPS de Exámenes
RIPS de Medicamentos
RIPS de Otros Servicios
Facturación actualiza los datos de cantidades y valores en los RIPS de:
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RIPS de Consulta
RIPS de Exámenes
Cirugía:
RIPS de Consulta
RIPS de Exámenes
Suministros genera:
Laboratorio genera:
RIPS de exámenes
RIPS de procedimientos
RIPS de consulta
Se recomienda que el departamento de Sistemas de cada una de las instituciones analice

detalladamente el nuevo maestro de Parámetros que se entrega en esta versión para
garantizar un el funcionamiento de la aplicación.
Ya que se genero un forma automática los RIPS de exámenes, medicamentos, otros servicios
y recién nacidos, al momento de generar la factura, porque estos RIPS quedan con toda la
información al momento de facturar
En esta versión se cuenta con el proceso de aprobación de RIPS, el cual analiza las
inconsistencias de los RIPS que se encuentran en estado pendiente, y aprueba todos los RIPS
que estén completos.
Para mejorar la compresión de esta resolución es recomendable leer la “Cartilla” que el

Ministerio de Salud publicó en su página de Internet.
Manejo de Seguridades
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Conscientes de que varios usuarios pueden tener perfiles iguales con respecto a los permisos
de acceso en los programas, se modificó la forma de asignar permisos, de tal manera que no
sean para un usuario en particular sino para un grupo de usuarios. Esto facilita el
mantenimiento del sistema de seguridad, ya que para la creación de un nuevo usuario
únicamente hay que determinar a que grupo de los ya existentes se puede asociar, sin
necesidad de crear los permisos para el nuevo usuario en cada programa.
Manejo de Auditorias
Con el objetivo de mejorar la auditoria en el SERVINTE CLINICAL SUITE, se implementó un

sistema de registro de auditoria en los maestros que permite conocer a nivel de cada registro,
que usuario y en que fecha y hora realizó tanto la grabación como la última modificación del
registro.
Para la auditoria de los maestros y movimientos, se permite parametrizar a que programas
desea que se les haga seguimiento y con cual operación, de tal forma que cuando se realice
dicha operación en el programa inmediatamente se grabe un registro con los movimientos que
realizaron sobre las tablas, permitiendo posteriormente consultar esta información.
2.2. ESTANDARES DE LA APLICACION
ESTRUCTURA BÁSICA
En las aplicaciones que conforman el Sistema de Información Administrativo usted encontrará

las siguientes características:
1. Información general para la elaboración de RIPS: Se encontrarán en el encabezado de cada

aplicación las diferentes funcionalidades,
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2. La organización de cada registros individual se visualizarán en forma lineal identificado con

un icono para su fácil manejo y compresión.
3. Seguidamente aparece el cuerpo de la información que se consultara o validara.
4. Finalmente en la parte inferior se identificara la definición o la acción a realizar.
5. El Manejo de los campos fecha: Al entrar a estos campos usted podrá digitarlos en el
formato preestablecido o dar clic en la flecha para que se despliegue el calendario como se ve
a continuación:
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6. Nombre de la aplicación y versión en la que se encuentra: Se visualizarán estos datos en

la parte superior de la aplicación para identificar el nombre del programa y en caso de
solicitar soporte, el usuario podrá brindar estos datos para un mejor entendimiento de la
situación.
ESTANDAR DE MANEJO
Los iconos que usted encontrará en la parte superior de cada aplicación, conservan sus
características en todas las aplicación.
Insertar <Control> + <I>: Se utiliza en los procesos con diferentes áreas de datos,
denominados encabezado y detalle, se utiliza para abrir una nueva línea en detalle
de datos. La línea sólo se registra en la base de datos cuando se hace uso de la
opción Guardar.
Borrar <Control> + <B>: Elimina líneas del detalle de datos. El registro se borra
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realmente de la base de datos, cuando se hace uso de la opción Guardar.
Guardar <Control> + <G>: Actualiza el documento creado o modificado en la base de

datos del sistema.
Modificar: Permite realiza modificaciones sobre el documento que se este

consultando.
Elimina Filtro: Anula los filtros realizados en la aplicacion.
Guardar Como <Control> + <O>: Permite exportar la información visualizada en la

pantalla a un archivo y seleccionar el formato o programa donde se podrá consultar
dicho archivo.
Importar Datos <Control> + <M>: Permite cargar información a la aplicación desde

un archivo de texto separado por tabulaciones o desde un archivo de dbase.
Consultar: Permite consultar los registros que cumplen con los criterios de consulta
digitados.
Ordenar: Permite ordenar los registros del maestro según la columna o campo
seleccionado en forma ascendente o descendente.
Imprimir: Permite la impresión del documento.
Primero <Control> + <P>: Ubica el cursor en la primera línea de detalle.
Anterior <Control> + <A>: Ubica el cursor en la línea de detalle inmediatamente
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anterior a la ubicación actual.
Siguiente <Control> + <S>: Ubica el cursor en la línea de detalle inmediatamente

siguiente a la ubicación actual.
Ultimo <Control> + <U>: Ubica el cursor en la última línea del detalle.
Icono Multiple que permite organizar de manera:
Horizontal: Si se tiene más de una ventana abierta, permite ver las ventanas partiendo
la pantalla en forma horizontal.
Vertical: Muestra las ventanas abiertas en forma vertical.
Cascada: Muestra las ventanas abiertas en cascada
Cerrar: Termina la ejecución del proceso.
2.3. ASPECTO CONCEPTUAL
Ingreso a la aplicación:
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La aplicación trabajará a partir de la “Estructura Administrativa” seleccionada desde el acceso,

es decir, todas las transacciones realizadas a través de los programas que componen la
aplicación van a quedar cargados a nombre de la “Estructura Administrativa” con la cual se
trabaja la sesión.
La aplicación trabajará con “Estructuras Administrativas” de último nivel, en el prototipo de

acceso si el usuario entra por la “Estructura Organización” teniendo los permisos, al intentar
abrir un movimiento ó un proceso, se muestra un mensaje informando al usuario que sólo se
permite el ingreso a estos programas con “Estructuras Administrativas” de último nivel y no le
permite el ingreso al programa; cuando los programas son maestros, permite crear registros
para cada una de las “Estructuras Administrativas” de último nivel que desprenden del nivel de
jerarquía desde el cual ingresó a la aplicación.
La aplicación cuenta con una opción de menú que le permitirá al usuario en cualquier momento
cambiarse de “Estructura Administrativa”, esto con el fin de no tener que salir y accesar de
nuevo la aplicación.
Al iniciar una sesión se cargan las variables de ambiente para el usuario autenticado y
Estructura Administrativa seleccionada, con los valores relacionados a las variables. Las
variables de ambiente se obtienen del maestro “Identificación de Usuarios” de la sección
“Variables de Ambiente”, lo que significa que cada lectura que se realice sobre los parámetros
de usuario en el acceso a la aplicación se condiciona adicionalmente con la “Estructura
Administrativa” seleccionada.
Al iniciar sesión se valida que el usuario tenga registrado periodo para trabajar en la aplicación
con la “Estructura Administrativa” accesada si ésta es de último nivel, cuando no es de último
nivel, se valida que las estructuras que derivan de la seleccionada como mínimo una tenga
periodo asociado al usuario que está intentando ingresar.
Al acceder a la aplicación actualmente se guarda un registro para llevar control sobre las
sesiones y sobre los usuarios activos para la aplicación, a partir del contexto “Estructura
Administrativa” se extendió su funcionalidad a “Estructura Administrativa”, lo cual permite
adicionalmente conocer los usuarios activos por aplicación en una “Estructura Administrativa”
respectiva, esto implicó en el acceso al dejar el rastro en usuarios activos por aplicación
persistir la “Estructura Administrativa” con la cual entró.
Hoy en día la aplicación maneja los permisos sobre los programas a partir del grupo de usuario
asociado al usuario autenticado, en maestro “Identificación Usuarios” de forma general, a partir
del nuevo contexto “Estructura Administrativa”, el grupo usuario relacionado al usuario se
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encuentra a nivel de “Estructura Administrativa” y se lee de la sección “Identificación de

Usuarios por Estructura Administrativa” y no de la información general del usuario como se
venía haciendo.
Si el usuario utiliza la opción para cambiar la “Estructura Administrativa”, todos los datos
mencionados anteriormente se refrescan a través de la operación de recuperación que hace el
sistema en el evento de cambio.
A continuación se realiza un recorrido por cada uno de los programas de la aplicación para
mostrar su funcionamiento a partir del tema “Múltiples Compañías y Múltiples Sede”
enmarcado en el contexto “Estructura Administrativa”.
Estructura Administrativa
Se dispone de una opción de menú en todas las aplicaciones de la línea Servinte Clinical Suite
(SCS) para realizar el cambio de “Estructura Administrativa”, esto con el fin de no tener que
salir e ingresar de nuevo a la aplicación. La ayuda para seleccionar la Estructura
Administrativa se muestra en forma de árbol de la misma forma como se hace en el acceso
permitiendo seleccionar sobre las cuáles tiene permiso el usuario en sesión.
Cuando se cambia la “Estructura Administrativa”, de acuerdo a la aplicación en que se

encuentre, el sistema ambientará la aplicación de acuerdo a la Estructura Administrativa
seleccionada y al perfil que el usuario debe cumplir allí. Para esto el sistema consulta la
información completa de la Estructura Administrativa en el maestro de Estructuras
Administrativas (SICIA).
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Ayuda para selección de Estructura Administrativa
En los programas de maestros y procesos de acuerdo a los permisos otorgados al usuario en

sesión, podrá ó no seleccionar una (s) Estructura (s) Administrativa (s), la ayuda que se
proporcionará tiene la siguiente interfase gráfica de usuario:
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En la sección Convenciones de la ayuda, se muestran cada uno de los estados en los cuáles
se encuentran las Estructuras Administrativas en el árbol, cuando un elemento del árbol se
encuentra seleccionado indica que está incluida, cuando un elemento del árbol no se encuentra
seleccionado indica que está excluido, cuando un elemento del árbol tiene la marcación ,
indica que la Estructura Administrativa se encuentra inactiva.
En los maestros el usuario podrá seleccionar una Estructura Administrativa de último nivel a la
vez.
En los procesos el usuario podrá seleccionar una ó varias Estructuras Administrativas.
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CAPITULO 3 MOVIMIENTOS
29
3 MOVIMIENTOS
3.1. MOVIMIENTO DE ATENCIONES-RIPS DE

IDENTIFICACIÓN
En este movimiento se registran los datos de Identificación de cada uno de los pacientes
atendidos en la institución, con el fin de dar cumplimiento con la resolución 3374 (RIPS) .
Esta información proviene de los módulos de Clasificación de Pacientes, Ingreso de Pacientes

de Admisiones, Cargos de Ayudas Diagnósticas, y Cargos Directos de Ayudas Diagnósticas.
Se genera un registro por cada historia/número de ingreso que se genere en Admisiones y
Estadística o por cada Fuente/Documento origen generado en Ayudas Diagnósticas.
Igualmente Se permite ingresar, modificar o consultar los datos para grabar los RIPS en forma
manual o consultar los registros grabados automáticamente para la estructura administrativa en
la cual está trabajando el usuario.
Diseño de la pantalla:
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Descripción técnica de los campos del detalle de Facturas:
NOMBRE LONG.
DEL CAMPO TIPO MAX. OBLIGADO DESCRIPCION
Consecutivo N 10 S Consecutivo de rips.
Tipo de Información C 1 S El tipo de información puede ser de ayudas, consulta,
admisiones o ninguna.
Fecha de solicitud DATE S Fecha de generación del consecutivo de RIP.
Hora DATE S Hora de generación del consecutivo del RIP.
Historia Numero N 10 N Número de Historia del usuario.
Ingreso N 6 N Numero de ingreso.
Fuente N 2 N Fuente del cargo en caso de haberse grabado por el
módulo de ayudas diagnósticas.
Numero Documento N 10 N Número del cargo en caso de haberse grabado por
ayudas diagnósticas.
Tipo de Identificación C 3 S Tipo de Identificación del paciente.
Primer Apellido C 20 S Primer apellido del usuario.
Segundo Apellido C 20 S Segundo apellido del usuario.
Primer Nombre C 15 S Primer nombre del usuario.
Segundo Nombre C 15 N Segundo nombre del usuario.
Fecha de Nacimiento DATE S Fecha de nacimiento del usuario.
Sexo C 1 S Sexo del usuario.
Teléfono N 15 S Teléfono del usuario.
Tipo de usuario C 1 S Tipo de Usuario: contributivo, particular, etc.
Administradora C 6 S Código de la Administradora que tiene la empresa.
Nit N 10 S Nit de la empresa.
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Diligencia C 12 S Código del usuario que genera el consecutivo de RIP.

Fuente C 2 N Fuente de Facturas.
Documento N 10 N Número de la Factura
Fecha DATE S Fecha de generación de la factura.
Centro de Costos N 4 S Centro de Costos de la factura.
Nombre del Centro de Costos N 30 S Nombre del centro de costos.
Tipo de Responsable C 1 S Tipo de responsable de la factura: particular o
empresa.
Nombre del Responsable C 20 S Nombre del responsable.
Contrato C 20 N Número del Contrato.
Póliza C 20 N Número de la Póliza
Plan de Beneficios C 30 N Descripción del Plan de Beneficios.
Descuento N 6 N Valor de descuentos.
Copago N 6 N Valor del Copago.
Total N 20 S Valor total de la factura.
Estructura Administrativa C 5 S Estructura Administrativa donde se genera la factura
Para tener en cuenta en el momento de grabar un RIPS de Identificación:
 Por esta opción se permiten ingresar los datos de Identificación del Paciente para grabar
los RIPS en forma manual.
Para tener en cuenta en el momento de consultar o modificar un RIPS de Identificación:
Para tener en cuenta al momento de consultar o modificar un detalle de Facturas (Det-

fac):
 En esta pantalla se muestran las facturas que se relacionan con las atenciones
correspondientes al consecutivo asignado al paciente.
 Los datos mostrados se grabaron automáticamente al momento de facturar de la siguiente
forma:
 El Contrato se graba en blanco, este campo debe modificarse manualmente en caso de
que alguna EPS lo exija.
 En el Plan de Beneficios se graba el nombre del código del Tipo de Usuario del ingreso
del paciente.
 En la Póliza se graba el número de la póliza definido en el ingreso del paciente.
 En el Copago se graba el valor del copago generado en el momento de facturar: si
utiliza para facturar cualquier opción diferente de Liq-EPS este valor se determina
tomando el valor del concepto de abono que pertenezca al grupo Copago, si este
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concepto no existe en la factura se graba 0, si utiliza la opción de Liq-EPS se toma el

valor asignado como Copago.
 Si al Generar la Factura posee concepto de Abono que pertenece al grupo Copago y
este valor no corresponde al valor real del copago, debe modificar por este programa
este valor para que el RIPS se genere consistente
 Todos los campos anteriores se pueden modificar con excepción del Fuente y Documento.
 El sistema controla que la estructura administrativa en sesión del usuario corresponda a

una estructura de último nivel, si la estructura administrativa no es de último nivel el
sistema despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar con la operación del
programa.
 Al grabar, modificar o anular, el registro se graba en el archivo de Logs la estructura

administrativa, la cual será la que esta en sesión.
 Al consultar o modificar o anular, solamente se consultan los registros correspondientes

a la estructura administrativa en sesión, no se puede consultar registros de otra estructura
administrativa, si lo desean hacer se deben cambiar de estructura administrativa por la
opción del menú “Estructura administrativa”.
 Si el tipo de información es de Admisiones para el número de Historia y el número de

ingreso registrado, el sistema verifica que la Estructura Administrativa del ingreso sea igual
a la Estructura administrativa del ingreso al sistema, si no se cumple con esta condición se
despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar.
33
 Si el tipo de información es de Ayudas para el fuente y numero de documento registrados,

el sistema verifica que la Estructura Administrativa del cargo sea igual a la Estructura
administrativa del ingreso al sistema, si no se cumple con esta condición se despliega el
siguiente mensaje y no se permite continuar.
 Para el Centro de Costos registrado, el sistema verifica en el Detalle de Estructuras

Administrativas por Centro de costos si la Estructura Administrativa de la factura existe, si
no existe se despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar.
Si el centro de costos no esta activo se despliega el siguiente mensaje y no se permite

continuar.
3.2. MOVIMIENTO DE ATENCIONES – RIPS DE

HOSPITALIZACIÓN
En este movimiento se registran los datos de Hospitalización de cada uno de los pacientes
atendidos en la institución. Se permite ingresar, modificar o consultar los datos de rips de
hospitalización del paciente para grabar los RIPS en forma manual o consultar los registros
grabados automáticamente para la estructura administrativa en la cual esta trabajando el
34
usuario validando que si la estructura administrativa del paciente es diferente a la del usuario
que está ejecutando la aplicación mostrará mensaje y no se permitirá registrar el movimiento.
35
Descripción técnica de los campos:
NOMBRE LONG.
Numero N 15 S Numero de identificación del paciente.
Autorización C 10 N Numero de autorización de la atención.
Vía de Ingreso C 1 S Vía de ingreso del paciente a la clínica:
urgencias, remitido, consulta externa o
programado, nacido en la institución.
Fecha del ingreso DATE S Fecha del ingreso del usuario.
Hora DATE S Hora del ingreso del usuario.
36
Fecha de Egreso DATE S Fecha del egreso del usuario.

Hora DATE S Hora del egreso del usuario.
Días de estancia. N 4 S Numero de días de estancia del usuario.
Estado a la salida C 1 S Estado a la salida del usuario: vivo o
muerto.
Días de Incapacidad N 6 N Días de incapacidad del usuario.
Causa Externa C 2 S Causa de ingreso del usuario: enfermedad
general, enfermedad profesional, accidente
de transito, etc.
Diagnostico de Ingreso C 4 S Código del diagnostico que se digita al
momento del ingreso del usuario.
Diagnostico de Egreso C 4 S Código del diagnostico que se digita al
momento del egreso del usuario.
Complicación C 4 S Código del diagnostico en caso de
presentarse alguita complicación.
Causa Básica de muerte C 4 S Código del diagnostico en caso que el
usuario muera.
Diagnostico Rel. No. 1 C 4 N Diagnóstico que presenta el paciente
durante la prestación del servicio, diferente
al diagnóstico principal y genera una
conducta especifica dentro de la prestación
del servicio. Presionando las teclas F5 se
obtiene ayuda del maestro de Diagnósticos.
Centro de Costo N 4 S Código del centro de costo de ambiente del
usuario que genera el consecutivo de rips.
Usuario C 8 S Usuario que genera el consecutivo de rips.
Estado C 1 S Estado del consecutivo de RIP: aprobado o
pendiente.
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
37
Estrutura Administrativa C 5 S Estructura Administrativa donde se genero la factura

empresa.
Para tener en cuenta en el momento de grabar un RIPS de Hospitalización:
 Para generar el Número de Autorización, se toma la autorización tipo “H” de los datos del
ingreso del paciente.
 Debe completar manualmente los Diagnósticos Relacionados cuando sea necesario.
 Cuando el paciente ingresa por cualquier motivo a una sala especial, diferente al servicio
de hospitalización (UCI o cuidados intermedios), se debe generar un RIPS de otros
servicios.
 Este RIPS es generado por los programas de “Ingreso de Pacientes” del módulo de
Admisiones y Estadística y por “Cargos Directos” del módulo de Ayudas Diagnósticas
cuando el tipo de Atención es “H” Hospitalización.
Para tener en cuenta en el momento de consultar o modificar un RIPS de

Hospitalización:
 Los datos registrados en este programa son generados automáticamente desde el

programa de Ingreso de Pacientes de la aplicación de Admisiones. Se genera un registro
por cada historia/número de ingreso que se genere en Admisiones y Estadística.

fac):
correspondientes al consecutivo asignado al paciente todos los campos se pueden
modificar.

38

programa.


 Para el Consecutivo registrado, el sistema verifica que la Estructura Administrativa del

ingreso sea igual a la Estructura administrativa del ingreso al sistema, si no se cumple con
esta condición se despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar.

Administrativas por Centro de costos si la Estructura Administrativa del cargo existe, si no
existe se despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar.
39

continuar.
En el Detalle de Facturas:
 Al digitar la ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA se valida que esta sea de último nivel que
pertenezca al nivel jerárquico del ente jurídico, si no se cumple con alguna de estas
condiciones se despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar
 Al digitar el fuente de facturación se valida en el maestro Encabezado de fuentes que el

valor digitado exista y este relacionado con un tipo igual a factura, según la estructura
administrativa de la factura o la que se digite si no existe se despliega el siguiente mensaje
y se permite continuar.
40
 Para la Estructura, Fuente y número de factura registrada, el sistema verifica que la

factura exista en el movimiento de facturas y se despliegan los datos de indicador de
empresa o particular, código del responsable y nombre del responsable, en el caso de no
existir se despliega el siguiente mensaje y se permite continuar.
 Para el código de empresa digitado, el sistema verifica en el Detalle de Estructuras

Administrativas por Empresa si la Estructura Administrativa de la factura existe, si no
existe se despliegan los siguientes mensajes y no se permite continuar.
Si el código de la empresa no está activo se despliega el siguiente mensaje y no se

permite continuar.
41
 Al utilizar las siguientes ayudas se muestra la información que corresponde a la estructura

administrativa en sesión: Consecutivos – Centro de Costos y de la factura: Empresa

CONSULTA
En este movimiento se registran los datos de cada una de las consultas realizadas a los
pacientes durante su atención. Se permite ingresar, modificar o consultar los datos de rips de
consultas del paciente para grabar los RIPS en forma manual o consultar los registros
grabados automáticamente para la estructura administrativa en la cual está trabajando el
Diseño de la Pantalla:
42
NOMBRE LONG.
Medico C 12 S Medico que atiende.
Servicio C 3 S Servicio al que ingresa el usuario.
Código de la consulta C 12 S Código del procedimiento realizado al usuario.
Finalidad C 2 S Define la finalidad de la atención.
Causa Externa C 2 S Causa de ingreso del usuario: enfermedad general,
enfermedad profesional, accidente de transito, etc.
Diagnostico Principal C 4 S Código del diagnostico que se digita al momento del
ingreso del usuario.
Tipo C 1 S Define el tipo de atención del paciente.
Diagnostico Rel. No. 1 C 4 N Diagnóstico que presenta el paciente durante la
prestación del servicio, diferente al diagnóstico
principal y genera una conducta especifica dentro de
43
la prestación del servicio. Presionando las teclas F5

se obtiene ayuda del maestro de Diagnósticos.
Primera vez C DESPL N Consulta de Primera vez o repetida
Especialidad C 3 S Código de la especialidad que atiende al usuario.
Centro de Costo N 4 S Código del centro de costo de ambiente del usuario
que genera el consecutivo de rips.
pendiente.
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
Estrutura Administrativa C 5 S Estructura Administrativa donde se genero el cargo
empresa.
Valor de la consulta N 10 S Valor de la consulta
Cuota Moderadora N 10 N Valor de la cuota moderadora que haya cancelado el
usuario.
Neto a pagar N 10 S Valor neto reconocido por el Responsable de la
atención.
Para tener en cuenta al momento de consultar o modificar:
 Presionando el icono de modificar, se activa la pantalla para diligenciar los campos que se
necesitan.
44
Para tener en cuenta en el RIPS de Consulta:
 Este RIPS se genera automáticamente desde los programas los programas “Cargos por
Servicios” del módulo de Facturación, “Cargos Directos” del módulo de Ayudas
Diagnósticas, “Cargos de Laboratorio” del módulo de Laboratorio Clínico, “Cargos
Automático” del módulo de Laboratorio Gráfico y “Liquidación de Cirugía” del módulo de
Cirugía.
 La generación de este RIP automáticamente desde los programas de Cargos depende de
si en el maestro de CUPS esta definido para el código que genera RIPS de consulta "C", la
relación con este maestro se obtiene a través del Código Anexo de los maestros de
Exámenes o Procedimientos. Los datos que se generan automáticamente son: Fuente y
Documento del Cargo, Fecha, Hora, Número de Autorización, Código de la Consulta,
Causa Externa, Diagnóstico Principal y Especialidad.
 Los campos de Diagnósticos Relacionados No.1, No.2 y No.3 se actualizan manualmente
solo cuando sea necesario.
 La Finalidad de la Consulta se debe actualizar en forma manual cuando se realicen
consultas de Promoción y Prevención.
 El número de la Autorización se genera por cada programa de Cargos así:
Los Tipos de Autorizaciones que pueden grabar en los datos del ingreso son:
U: Urgencias
H: Hospitalización
C: Cirugía
M: Medicamentos No Pos
O: Otro Tipo
Se toma la autorización de acuerdo al Tipo de Atención del Paciente de la siguiente

forma:
Tipo de Atención Tipo de Autorización que se

toma
Urgencia U
Hospitalización H
Procedimientos O
Exámenes O
Consultas O
45
Si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores se deja en blanco.

programa.



esta condición se despliega mensaje y no se permite continuar.

46

continuar.
 Para el medico digitado, el sistema verifica en el Detalle de Estructuras Administrativas por

Detalle de Especialidad de Médicos si la Estructura Administrativa del cargo existe, si no
existe se despliega el mensaje y no se permite continuar.
Si el medico no esta activo se despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar.
 Para el servicio digitado, el sistema verifica en el Detalle de Estructuras Administrativas por

Servicio si la Estructura Administrativa del cargo existe, si no existe se despliega el
mensaje y no se permite continuar.
47
Si el servicio no esta activo se despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar.


48

Si el código de la empresa no esta activo se despliega el siguiente mensaje y no se

permite continuar.
49

administrativa en sesión: Consecutivos , Procedimientos – Exámenes - Centro de costos –
Médico - Servicios

PROCEDIMIENTO
En este movimiento se registran los datos de cada una de los procedimientos realizados a los
procedimientos del paciente para grabar los RIPS en forma manual o consultar los registros
50
NOMBRE LONG.
Estructura Administrativa C 5 S Estructura Administrativa donde se genero el cargo
Fuente N 2 S Fuente del documento con el que quedo grabado el
procedimiento.
Documento N 8 S Numero del documento con el que quedo grabado el
procedimiento.
Fecha DATE S Fecha en que se realizo el procedimiento.
Ámbito del Procedimiento N DESPL S Lugar en que fue realizado el procedimiento.
Personal que atiende N DESPL S Personal que realiza el procedimiento.
Código del procedimiento C 12 S Código del procedimiento realizado al usuario.
Concepto de Agrupación C DESPL S Tipo de RIPS que debe generarse.
Forma de realización del C DESPL S Clase de procedimiento que se realizo: bilateral,
acto quirúrgico único, etc.
Diagnostico Principal C 4 S Código del diagnostico que se digita al momento del
Diagnostico Relacionado C 4 N Diagnóstico que presenta el paciente durante la
Diagnostico Complicación C 4 N Diagnóstico que presenta el paciente durante la
51
pendiente.
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
Est. C 5 S Estructura Administrativa donde se genero el cargo
Adm.
empresa.
Total N 10 S Valor neto reconocido por el Responsable de la
atención.
Para tener en cuenta en el RIPS de Procedimientos:
 Este RIPS se genera automáticamente desde los programas los programas “Cargos por
Servicios” del módulo de Facturación, “Cargos Directos” del módulo de Ayudas
Diagnósticas, “Cargos de Laboratorio” del módulo de Laboratorio Clínico, “Cargos
Automático” del módulo de Laboratorio Gráfico y “Liquidación de Cirugía” del módulo de
Cirugía.
si en el maestro de CUPS esta definido para el código que genera RIPS de procedimientos
"P", la relación con este maestro se obtiene a través del Código Anexo de los maestros de
Procedimientos.
 El número de la autorización se genera en cada programa de cargos de la siguiente forma:
Tipos de autorizaciones que pueden grabar en los datos del ingreso:
U: urgencias
H: hospitalización
C: cirugía
M: medicamentos no POS
O: otro tipo
Por los programas de Cargos por Servicios y Cargos Directos, si el procedimiento está
definido en el maestro de Procedimientos como quirúrgico se asigna la autorización tipo
“C”, si no existe esta autorización, se toma la autorización de acuerdo al Tipo de atención
del paciente de la siguiente forma:
52
Tipo de atención Tipo de autorización que se toma

Urgencia U
Hospitalización H
Procedimientos O
Exámenes O
Consulta O
Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores se deja en blanco.
Por el Movimiento de Laboratorio, se toma la autorización que se haya especificado en este

programa, si ésta se encuentra en blanco, se analiza si el paciente es interno, en este caso
se toma la autorización de los datos del ingreso de acuerdo al tipo de atención o si es
externo y está relacionado con un documento origen que tiene autorización se toma la de
este movimiento.
Cuando la autorización depende del tipo de atención se determina de la siguiente forma:

Urgencia U
Hospitalización H
Procedimientos O
Exámenes O
Consulta O
Por el programa de Liquidación de Cirugía, se toma la autorización tipo “C”, si no se

encuentra se toma la autorización de acuerdo al tipo de atención, así:

Urgencia U
Hospitalización H
Procedimientos O
Exámenes O
Consulta O
53
 Debe completar manualmente los diagnósticos relacionados cuando sea necesario .

 El campo “Diagnóstico Principal” se actualiza de forma automática en el momento del
Egreso o en Ayudas Diagnósticas, con el Diagnóstico cuando se encuentre que el
procedimiento está definido en el maestro de Procedimientos como quirúrgico.
 El Campo “Quirúrgico (S/N)”, será inicializado en “S”, cuando se genere el RIPS desde los
programas de “Cargos por Servicios” del módulo de Facturación, “Cargos Directos” del
módulo de Ayudas Diagnósticas y “Liquidación de Cirugía” del módulo de Cirugía, si se
detecta que el procedimiento está definido en el maestro como “quirúrgico”, de lo contrario
se deja en “N”.
 El campo “Diagnóstico Relacionado” se solicita cuando el indicador de Quirúrgico sea igual
a “S”, pero no es obligación tener un diagnóstico relacionado así el indicador de Quirúrgico
tenga una “S”.
 El campo “Forma de Realización del Acto Quirúrgico” se actualiza en forma automática por
la aplicación de Cirugía al realizar la liquidación de la cirugía, si no se posee esta
aplicación, se debe actualizar dicho campo en forma manual. Este campo es requerido sólo
cuando el indicador de Quirúrgico es igual a “S”.
 El campo “Valor del Procedimiento” se actualiza en forma automática desde los programas
de Facturas dependiendo del valor del indicador que se tiene en el maestro de Parámetros
de cual valor es el que se desea, el del cargo original o el valor facturado del cargo.

programa.

54




continuar.
55


56


57


permite continuar.

administrativa en sesión: Consecutivos, Procedimientos – Exámenes - Centro de costos –
Médico – Servicios,y de la factura: Empresa
58

EXÁMENES
En este movimiento se registran los datos de cada una de los exámenes realizados a los
exámenes del paciente para grabar los RIPS en forma manual o consultar los registros
59
60
NOMBRE LONG.
Est. C 5 S Estructura Administrativa donde se genero el cargo
Adm.
Fuente N 2 S Fuente del documento con el que fue grabado el
servicio.
Documento N 10 S Numero del documento con el que fue grabado el
servicio.
Fecha del examen DATE S Fecha en que se realizo el examen.
Finalidad del examen N 1 S Finalidad de la realización del examen.
Concepto de Agrupación N 2 S Concepto de agrupación de la realización del
examen.
Ámbito del Examen N DESPL S Lugar en que fue realizado el procedimiento.
Código del procedimiento C 12 S Código del procedimiento realizado al usuario.

Concepto de Agrupación C DESPL S Tipo de RIPS que debe generarse.
pendiente.
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
Factura N 10 N Número de la Factura
empresa.
61

Total N 10 S Valor neto reconocido por el Responsable de la
atención.
Para Grabar RIPS de Exámenes:
 Seleccionar del Menú de Movimiento de Atenciones la opción Exámenes.
 Seleccionar la operación Grabar y escoger en el encabezado la información del Paciente al

cual se le grabará información de RIPS de Exámenes, sino se conoce el consecutivo de
Identificación del Paciente, puede presionar F5 en el campo Consecutivo para consultar
los pacientes del movimiento de Atenciones, luego presionar aceptar donde aparecerá en
el detalle la información correspondiente al Consecutivo – Historia – Número de Ingreso.
 Después presionar CLICK en el encabezado, se permite digitar la información de cada uno

de los RIPS de exámenes que se le realizaron al paciente.
 Si no conoce la Información de referencia, puede proceder de la siguiente manera: para

Ámbito del Examen presionar F5, para la Finalidad del Examen presionar F5, para el
campo Examen presionar F5 para consultar Exámenes, F5 Procedimientos y en el detalle
de Facturas F5 para consultar Responsables.
 Para grabar la información relacionada con el RIPS de Exámenes, debe presionarse el

icono de GRABAR después de tener toda la información requerida.
Para tener en cuenta en el momento de consultar o modificar:
En esta ventana se permite registrar los datos de las facturas de cada RIPS, presionando la
pestaña FACTURA se muestra el detalle de las facturas para cada secuencia del RIPS.
Para tener en cuenta en el RIPS de Exámenes:
 Esta información se genera completamente desde los programas de Movimientos de

“Cargos por Servicio” del módulo de Facturación, “Cargos Directos” del módulo de Ayudas
Diagnósticas, “Cargos de Laboratorio” del módulo de Laboratorio Clínico y “Liquidación de
Cirugía” del módulo de Cirugía, cuando el Código asociado al Concepto de Facturación
62
esté clasificado en el maestro de Codificación única de procedimientos (CUPS) como RIPS

de Examen.

si en el maestro de CUPS esta definido para el código que genera RIPS de exámen "E", la
relación con este maestro se obtiene a través del Código Anexo de los maestros de
Exámenes.
 En el detalle de cada RIPS se tiene el campo de “Estado”, en el cual se identifica si el

registro está revisado y completo. El programa sólo valida que todos los datos requeridos
pro la resolución contengan información cuando el estado es Aprobado, si está Pendiente
permite valores en blanco.
 No se permite modificar el Exámen después de que el cargo haya sido facturado.

programa.


63



continuar.

64

65


66


permite continuar.

administrativa en sesión: Consecutivos, – Exámenes - Centro de costos – Médico –
Servicios, y de la factura: Empresa
67
3.6. MOVIMIENTO DE ATENCIONES - RIPS DE

URGENCIAS
En este movimiento se registran los datos de la urgencia con observación para los pacientes
que ingresan por Consulta de Urgencias y que deben permanecer unas horas en observación.
Se permite ingresar, modificar o consultar los datos de rips de urgencias del paciente para
grabar los RIPS en forma manual o consultar los registros grabados automáticamente para la
estructura administrativa en la cual está trabajando el usuario validando que si la estructura
administrativa del paciente es diferente a la del usuario que está ejecutando la aplicación
mostrará mensaje y no se permitirá registrar el movimiento.
68
69
NOMBRE LONG.
Numero N 15 S Número de identificación del paciente.
servicio.
Documento N 10 S Número del documento con el que fue grabado el
servicio.
Medico C 12 S Médico que atiende.
Estado a la salida C 1 S Estado a la salida del usuario: vivo o muerto.
enfermedad profesional, accidente de tránsito, etc.
Diagnóstico de salida C 4 S Código del diagnóstico que se digita al momento del
egreso del usuario.
Destino a la salida C 1 S Destino de salida del paciente: hospitalización,
remisión, muerte, etc.
Causa Básica de muerte C 4 S Código del diagnóstico en caso que el usuario muera.
70

pendiente.
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
Estructura Administrativa C 5 S Estructura Administrativa donde se genero la factura
empresa.
71
Para tener en cuenta en el RIPS de Urgencia:
 Los datos que conforman el registro de urgencias corresponden a la estancia del paciente
en la unidad de observación de urgencias, ocupando una cama.
 Si un usuario después de una consulta de urgencia requiere procedimientos diagnósticos o

terapéuticos y debe permanecer varias horas en el servicio de urgencias pero no está
encamado bajo observación, no se genera registro de urgencias.
Por lo anterior, el procedimiento que deben seguir cuando un paciente ingrese al servicio
de urgencias es colocarle tipo de atención Consulta o Procedimiento y cuando se tome la
decisión de dejar el paciente en observación se debe cambiar el tipo de atención a
“Urgencias“ y el programa de Ingreso genera el RIPS de Urgencias automáticamente.
 El número de autorización se toma la tipo “U” de los datos de ingreso.
 Recuerde que el diagnóstico a la salida cuando el paciente ingresó por la aplicación de
Admisiones, si al egresar el paciente el tipo de atención es Urgencia se colocará el
diagnóstico principal de egreso, pero si antes de egresar el paciente cambia el tipo de
atención de Urgencias a Hospitalización, se coloca el diagnóstico de ingreso.
 Debe completar manualmente los diagnósticos relacionados cuando sea necesario.
 Los programas que generan este RIPS son los de “Ingreso de Pacientes” y “Cargos
Directos” de las aplicaciones de Admisiones y Estadística y Ayudas Diagnósticas
respectivamente.
 Este RIPS se genera al Ingreso del paciente con algunos datos y cuando el paciente
egresa o se traslada a hospitalización, se actualizan los datos de Fecha de Salida, Hora y
Diagnóstico de Salida.
 Si el paciente genera estancia por urgencia, lo cual requiere que se reporte en el RIPS de
Otros Servicios, y usted no liquida pensión sino que simplemente graba un cargo, puede
asociarle al concepto de facturación el campo de la Agrupación de la resolución 3374 como
“06” Estancia y los programas de cargos van generar este RIPS, recuerde colocar en la
cantidad el número de días de estancia.

programa.
72





continuar.
73


74


permite continuar.

75
3.7. MOVIMIENTO DE ATENCIONES –RIPS DE RECIÉN

NACIDOS
 En este movimiento se registran los datos de la madre y los datos de los bebés que nacen
en la institución. Se permite ingresar, modificar o consultar los datos de rips de recién
nacidos para grabar los RIPS en forma manual o consultar los registros grabados
automáticamente para la estructura administrativa en la cual esta trabajando el usuario
validando que si la estructura administrativa del paciente es diferente a la del usuario que
está ejecutando la aplicación mostrará mensaje y no se permitirá registrar el movimiento .
Diseño de Pantalla:
76
NOMBRE LONG.
Numero N 15 S Número de identificación del paciente.
servicio.
servicio.
Edad Gestacional N 2 S Numero de semanas de gestación de la madre.
Causa de la muerte C 4 S Código del diagnóstico en caso que el usuario muera.
Control Prenatal C DESPL S Si o No la madre hizo control gestacional.
Fecha de la muerte DATE S Fecha de la muerte de la madre.
Hora DATE S Hora de la muerte de la madre.
pendiente.
No. De nacido vivo N 20 S Numero de nacimiento.
77
Sexo C DESPL S Sexo del bebe que nace.

Fecha de Nacimiento DATE S Fecha del nacimiento del bebe.
Hora del nacimiento DATE S Hora del nacimiento del bebe.
Talla N 2 S Talla del bebe al nacer.
Peso N 4 S Peso en gramos del bebe al nacer.
Diagnostico C 4 S Código del diagnóstico que se digita al momento del
nacimiento del bebe.
Causa de la muerte C 4 S Código del diagnóstico que se digita en caso de
muerte del bebe.
Fecha de la muerte DATE S Fecha de la muerte del bebe..
Hora DATE S Hora de la muerte del bebe.
Apagar 5 minutos N 2 S Apagar al momento del nacimiento del bebe.
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
Estructura Administrativa C 5 S Estructura Administrativa donde se generó la factura
empresa.
Para tener en cuenta en el RIPS de Recién Nacidos:
 Este RIPS se genera automáticamente desde el programa de “Diario de Partos” del módulo
de Admisiones y Estadística. Si no posee este programa o no lo utiliza, puede grabar la
información de los nacimientos a través de este programa, teniendo grabado previamente
los datos de identificación de la Madre.

programa.
78




79

continuar.


80


81



permite continuar.
82

administrativa en sesión: Consecutivos - Centro de costos – Médico – Servicios y de la
factura por Empresa

MEDICAMENTOS
En este movimiento se registran los datos de la información de los medicamentos ya sea

generada automáticamente por los programas de medicamentos o manual que se dan a los
pacientes atendidos en la institución. Se permite ingresar, modificar o consultar los datos de
rips de medicamentos para grabar los RIPS en forma manual o consultar los registros grabados
validando que si la estructura administrativa del paciente es diferente a la del usuario que está
ejecutando la aplicación mostrará mensaje y no se permitirá registrar el movimiento.
83
84
NOMBRE LONG.
servicio.
servicio.
85
servicio.
servicio.
Autorización C 15 N Numero de autorización del servicio.
Medicamento C 7 S Código del artículo que se encuentra en el maestro de
artículos.
Anátomo C 4 S Código anatomo del articulo despachado al usuario.
Nombre genérico C 30 S Nombre genérico del artículo despachado al usuario.
Tipo C 1 S Tipo del articulo, si es POS o NO POS.
Concentración C 22 S Concentración del medicamento.
Unidad N 2 S Unidad en la que viene la presentación del
medicamento despachado al usuario.
Cantidad N 10 S Cantidad despachada del medicamento.
Valor Unitario N 9 S Valor unitario del medicamento despachado al
usuario.
Total N 13 S Valor total del medicamento despachado al usuario.
Centro de Costo N 4 S Centro de Costo de ambiente del usuario que graba el
servicio.
Usuario C 15 S Usuario que graba o modifica el consecutivo de RIPS.
Estado C 1 S Estado del consecutivo de RIPS
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
empresa.
Total N 20 S Valor Total del medicamento despachado.
Para Grabar un RIPS de Medicamentos:
 Seleccionar del Menú de Movimiento de Atenciones la opción Medicamentos.

cual se le grabará información de RIPS de Medicamentos, sino se conoce el consecutivo
de Identificación del Paciente, puede presionar F5 en el campo Consecutivo para consultar
los pacientes del movimiento de Atenciones, luego presionar ACEPTAR para que muestre
el detalle la información correspondiente al Consecutivo – Historia – Número de Ingreso.
86
 Después digitar la información de cada uno de los RIPS de Medicamentos que se le

realizaron al paciente.

Medicamento, presionar F5, para la Forma Farmacéutica, presionar F5, para la Unidad,
presionar F5, en el detalle de facturas, presionar F5 para consultar Responsables.
Para tener en cuenta en el RIPS de Medicamentos:
 Se genera información para el RIPS de Medicamentos desde los programas de “Cargos de

Medicamentos” del módulo de Facturación y “Cargos Directos” del módulo de Ayudas
Diagnósticas, cuando el artículo, en el Maestro de Artículos, esté clasificado como
Medicamento POS o Medicamento no POS.
 Para el Número de Autorización se toma la tipo “M” de los datos de ingreso y se coloca
únicamente para los medicamentos NO POS, si no hay autorización tipo “M”, este dato se
deja en blanco.
 Con el fin de poder generar en forma automática este RIPS se debe relacionar a los
medicamentos en el maestro de Artículos el código respectivo en el maestro de Genéricos.
 La Forma Farmacéutica, la Concentración y la Unidad de Medida del medicamento no es
necesario diligenciarla para Medicamentos Pos.
 El número de unidades siempre debe diligenciarse y corresponde al número total de dosis
aplicadas o suministradas del medicamento al paciente.
programa.

87




continuar.
88


Si el servicio no está activo se despliega el siguiente mensaje y no se permite continuar.
89


90


permite continuar.

administrativa en sesión: Consecutivos - Centro de costos – Médico – Servicios y de la
factura: Empresa
91
3.9. MOVIMIENTO DE ATENCIONES – RIPS DE OTROS

SERVICIOS
En este movimiento se registran los datos de la información de otros servicios ya sea generada
automáticamente por los programas de cargos de servicio – liquidación de pensión – cargos de
medicamentos y materiales – cargos – liquidación de cirugía o manualmente que se dan a los
rips de otros servicios para grabar los RIPS en forma manual o consultar los registros grabados
validando que si la estructura administrativa del paciente es diferente a la del usuario que está
ejecutando la aplicación mostrará mensaje y no se permitirá registrar el movimiento.
92
93
NOMBRE LONG.
servicio.
servicio.
94
servicio.
servicio.
Autorización C 15 N Numero de autorización del servicio.
Tipo C 1 S Tipo del servicio
Código C 7 S Código del servicio.
Nombre C 30 S Nombre del usuario.
Cantidad N 10 S Cantidad.
Valor Unitario N 9 S Valor unitario del servicio
Valor Total N 13 S Valor total del servicio.
Centro de Costo N 4 S Centro de Costo de ambiente del usuario que graba el
servicio.
Usuario C 15 S Usuario que graba o modifica el consecutivo de RIPS.
Estado C 1 S Estado del consecutivo de RIPS
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
empresa.
Total N 20 S Valor Total del medicamento despachado.
Para Grabar un RIPS de Otros Servicios:
 Seleccionar del Menú de Movimiento de Atenciones la opción Otros-Servicios.

cual se le grabará información de RIPS de Otros Servicios, sino se conoce el consecutivo
de Identificación del Paciente, puede presionar F5 en el campo Consecutivo para consultar
los Pacientes de Atenciones, luego presionar para que aparezca en el detalle la
información correspondiente al Consecutivo – Historia – Número de Ingreso.

Tipo, presionar F5 para obtener ayudas del maestro de campos constantes, para la Código,
presionar F5 si es de Tipo “Materiales e Insumos”, se obtiene ayuda del maestro de
95
Artículos/Drogas, si no se obtiene ayuda del maestro de Conceptos de Facturación. En el

detalle de Facturas presionar F5 para consultar Empresas Responsables.
Para tener en cuenta en el RIPS de Otros Servicios:
 Se genera información desde los programas de “Cargos por Servicios”, “Liquidación de

Pensión” y “Cargos de Medicamentos y Materiales “del módulo de Facturación, “Cargos
Directos” del módulo de Ayudas Diagnósticas y “Liquidación de Cirugía” del módulo de
Cirugía, cuando el Concepto de Facturación está relacionado con un concepto de
agrupación de los grupos 06, 07, 08, 09 y 14, es decir, los tipos de conceptos que generan
información en este RIPS.
 El RIPS se genera desde el programa de “Cargos de Medicamentos/Materiales” del módulo
de Facturación o desde el programa de “Cargos Directos” del módulo de Ayudas
Diagnósticas, ventana de Medicamentos, cuando en el maestro de Artículos está definido
el Artículo con clase “Material e Insumo” o “Prótesis y Órtesis”.
 Si el cargo de RIPS se origina desde el programa de “Liquidación de Pensión” del módulo
de Facturación, se hace por cada estancia que tenga un valor mayor a cero (0) días.
 El Número de Autorización se genera de acuerdo al tipo de atención del paciente:
 Los Tipos de Autorizaciones que pueden grabar en los datos del ingreso son:
U: Urgencias
H: Hospitalización
C: Cirugía
M: Medicamentos No Pos
O: Otro Tipo
Si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores se deja en blanco.
 Para cada tipo de Servicio se debe diligenciar la Cantidad Total de Unidades así: para la
Estancia se debe expresar en días para la Hospitalización, UCI y cuidados Intermedios, y
en horas para la Urgencia. Para las Salas especiales solamente se debe diligenciar el
valor total que de acuerdo con el manual tarifario utilizado.
programa.
96



esta condición despliega mensaje y no se permite continuar.


continuar.
97
 Para el médico digitado, el sistema verifica en el Detalle de Estructuras Administrativas por


98


99


permite continuar.

administrativa en sesión: Consecutivos , del cargo: Procedimientos – Exámenes - Centro
de costos – Médico – Servicios y de la factura: Empresa
100
3.10. MOVIMIENTO DE RIPS DE HOSPITALIZACIÓN

PARCIAL
En este movimiento se registran los datos de Hospitalización Parcial de cada uno de los
rips de hospitalización parcial del paciente para grabar los RIPS en forma manual o consultar
los registros grabados automáticamente para la estructura administrativa en la cual esta
trabajando el usuario validando que si la estructura administrativa del paciente es diferente a la
del usuario que está ejecutando la aplicación mostrará mensaje y no se permitirá registrar el
movimiento.
101
NOMBRE LONG.
Vía de Ingreso C 1 S Vía de ingreso del paciente a la clínica: urgencias,
remitido, consulta externa o programado, nacido en la
institución.
Días de estancia. N 4 S Número de días de estancia del usuario.
Estado a la salida C 1 S Estado a la salida del usuario: vivo o muerto.
enfermedad profesional, accidente de tránsito, etc.
Diagnóstico de Ingreso C 4 S Código del diagnóstico que se digita al momento del
Diagnóstico de Egreso C 4 S Código del diagnóstico que se digita al momento del
egreso del usuario.
Complicación C 4 S Código del diagnóstico en caso de presentarse alguita
complicación.
Causa Básica de muerte C 4 S Código del diagnóstico en caso que el usuario muera.
102

pendiente.
DETALLE DE FACTURAS
NOMBRE LONG.
Estrutura Administrativa C 5 S Estructura Administrativa donde se genero la factura
empresa.
Para tener en cuenta en el momento de grabar un RIPS de Hospitalización Parcial:
 Para generar el Número de Autorización, se toma la autorización tipo “H” de los datos del
ingreso del paciente.
 Debe completar manualmente los Diagnósticos Relacionados cuando sea necesario.
 Cuando el paciente ingresa por cualquier motivo a una sala especial, diferente al servicio
de hospitalización (UCI o cuidados intermedios), se debe generar un RIPS de otros
servicios.
 Este RIPS es generado por los programas de “Ingreso de Pacientes” del módulo de
Admisiones y Estadística y por “Cargos Directos” del módulo de Ayudas Diagnósticas
cuando el tipo de Atención es “H” Hospitalización.
Para tener en cuenta en el momento de consultar o modificar un RIPS de Hospitalización

Parcial:
 Los datos registrados en este programa son generados automáticamente desde el

programa de Ingreso de Pacientes de la aplicación de Admisiones. Se genera un registro
por cada historia/número de ingreso que se genere en Admisiones y Estadística.
103

fac):
correspondientes al consecutivo asignado al paciente todos los campos se pueden
modificar.

programa.



esta condición despliega mensaje y no se permite continuar.

104

continuar.

105



permite continuar.
106

CAPITULO 4 MAESTROS
107
108
CAPÍTULO 4. MAESTROS
4. MAESTROS
Qué son los archivos Maestros?
Para realizar las funciones de la aplicación, el Sistema utiliza datos que pueden
ser estandarizados o agrupados por ciertos atributos o cualidades de los
mismos, los cuales son utilizados en los diferentes procesos, especialmente
en la captura de datos. Son llamados “Información de referencia” y sirven para
obtener la información de una manera ágil, homogénea y uniforme. Del
anterior planteamiento surge la idea de crear “Archivos maestros”, donde se
almacena este tipo de información que debe ser almacenada antes de operar el
Sistema. De una buena definición de los datos que van a formar los maestros
depende en gran parte la eficiencia y facilidad de uso de la aplicación.
4.1. MAESTROS DE RIPS
109
4.2. MAESTRO DE RESPONSABLES
El Maestro de Responsables tiene como objetivo grabar los usuarios que tienen autorización
para modificar, generar o borrar un consecutivo de RIPS.
110
NOMBRE DEL LONG.

CAMPO TIPO MAX. OBLIGADO DESCRIPCION
Código Usuario N 10 S Código del usuario que se define en la tabla
de identificación de usuarios
N 30 S Nombre del usuario.
Nombre usuario
Cédula N 11 S Cedula del usuario.
Activa C 1 S Indicador que determina si el responsable
esta activo.
Usuario C 10 S El sistema coloca el nombre del usuario que
Adiciona adiciona el registro.
Usuario Modifica C 10 S El sistema coloca el nombre del usuario que
modifica el registro.
Fecha y Hora de DATE 4 S El sistema coloca la fecha y hora en que el
adición usuario adiciona.
111

modificación. usuario modifica.
Para tener en cuenta al momento de Consultar un Tipo de Documento:
 Se puede consultar por cualquiera de los siguientes campos: Código, Nombre, Tipo de
Documento, Secuencia y abreviatura.
 Después de consultar se puede ordenar la consulta por estas opciones: Código, Nombre y
Tipo de Documento.
 Al momento de presionar el icono de impresión el sistema genera una ventana de

información con el fin de definir como se desea la impresión.
El resultado de la consulta se puede imprimir por pantalla o en papel como se anexa a

continuación:
112
4.3. MAESTROS DE CAMPOS CONSTANTES
Un campo constante, permite definir un conjunto de posibles valores que pueden tomar
algunos campos predefinidos por Servinte S.A. que se requieren utilizar en las aplicaciones.
Permite definir parámetros fijos para los programas, los cuales intervendrán en su
funcionamiento.
113
114
NOMBRE LON
TIP G OBLIGADO DESCRIPCION
 DEL CAMPO O MAX
CODIGO C 6 S Este valor es un código predefinido por Servinte para el
buen funcionamiento de las aplicaciones relacionadas
con el modulo de MINSAL
NOMBRE C 30 S Nombre o descripción del código del campo constante
que es definido para el manejo del sistema de
información
Detalle de constantes
CODIFICACION C 5 S Valor predeterminado y reglamentado por la resolución
NACIONAL del ministerio
DESCRIPCION C 30 S Descripción del código nacional
ACTIVO C 1 S Indicador que determina si el código se encuentra activo
o no
Para tener en cuenta al momento de crear un nuevo Código:
Se solicita el campo de Indicador de activo, colocando por defecto “S”, para grabar la línea este
campo debe tener información.
Al momento de presionar el icono de impresión el sistema genera una ventana de información

con el fin de definir como se desea la impresión.
115
116
Se puede imprimir solamente el campo constante que se tiene en pantalla o todos los campos
constantes que se encuentran en este maestro.
117
4.4. MAESTRO DE PARÁMETROS
El Maestro de Parámetros tiene como objetivo permitir parametrizar unas características

nuevas originadas por los RIPS tales como:
Definir si se graba el Código de la Entidad Administradora o el Código del Responsable de la

Factura(A/R): permite identificar si en los RIPS de Transacciones de los Servicios Facturados y
en el RIPS del archivo de Usuarios de los Servicios de Salud, en el campo "Código de la
Administradora", se coloque el Código de la Entidad Administradora del Paciente o el Código
del Responsable de la Factura.
Definir si se graba el Valor Total del Cargo ó el Valor Facturado (C/F): permite identificar si para
los RIPS de procedimientos y Otros Servicios se coloca en el campo "Valor" el valor de la
Factura o el valor liquidado del Cargo, esto no aplica para los Otros Servicios relacionados con
Materiales e Insumos y Prótesis y Ortesis donde se colocará el valor original del Cargo.
Definir Nombre del Medio Magnético con el Código de la Entidad (IPS) (S/N): permite definir si
se desea que el nombre del archivo plano contenga el Código de la IPS, la Resolución no pide
este dato, pero puede ser útil para que las EPS identifiquen quién les envía el Archivo Plano.
Definir si los RIPS se generan o no automáticamente: activa o desactiva la grabación de RIPS

en las tablas de movimiento de RIPS en forma automática desde los programas de movimiento
de las diferentes aplicaciones.
Definir si el Medio Magnético se genera o no con los RIPS sin aprobar.
Definir el número máximo de Facturas por Transacción cuando se genera el Medio Magnético.
118
NOMBRE DEL LONG.

Est. C 5 S Estructura Administrativa donde se genera la
Adm. factura
Código IPS C 10 DESP Código de la IPS asignado en el SGSSS. Se
muestra el nombre de la compañía.
Numero N 6 DESP Número de consecutivo que se le asignará a cada
consecutivo de uno de los medios Magnéticos que se generan.
Remisión de
Medio Magnético
Grabar Valor del C 1 S Indicador que determina si se graba en el Registro
cargo liquidado o de datos descripción agrupada de los servicios de
119
valor del cargo salud el valor liquidado por el cargo o el valor del
facturado (C/F) cargo incluido en la factura. El programa muestra
por defecto “C”.
Generar nombre C 1 S Indicador que determina si se genera el nombre de
del medio los archivos planos con el código de la IPS. El
magnético con el programa muestra por defecto “S”
código de la IPS
(S/N)
Generar C 1 S Indicador que determina si los programas graban
Movimiento de los información de RIPS automáticamente. Este
RIPS (S/N) indicador permite activar o desactivar la grabación
de la información de RIPS en los movimientos del
Ministerio de Salud desde los programas de
movimientos de las otras aplicaciones en forma
automática. Se muestra por defecto “S”
Generar Medio C 1 S Indicador que determina si se genera el Medio
Magnético con Magnético de RIPS con información de atenciones
RIPS sin aprobar sin aprobar, es decir que se encuentren en estado
(S/N) pendiente. Se muestra por defecto “S”
Numero Máximo N 4 S Este parámetro es utilizado en el proceso que
de Facturas por Genera el Medio Magnético de los RIPS ya que es
Transacción al posible incluir varias facturas en un mismo medio
Generar el Medio magnético y el proceso puede cancelar porque la
Magnético transacción es muy larga, con este parámetro se
define cada cuantas facturas desea que este
programa realice fin de transacción. No se permite
un valor mayor a 500 por seguridad.

La información inicial de este maestro se actualiza en el proceso de instalación de la aplicación

con los siguientes valores, debe verificarla para que sea adaptada a las especificaciones de la
institución.
120
Para tener en cuenta al momento de modificar:
No se permite modificar el campo de número de remisión del magnético porque este se

actualiza automáticamente por el proceso de generación de Medios magnéticos de RIPS.
Cuando se realiza alguna modificación sobre este maestro, se actualiza las variables de
Auditoria, colocando el Usuario y la Fecha/Hora en que realizó la última modificación del
registro.
121
4.5. MAESTRO DE ADMINISTRADORAS
El Maestro de Administradoras tiene como objetivo grabar los códigos de las Administradoras
que establece el Ministerio de la Protección Social, y que una vez creados en este maestro,
deben estar definidos en el maestro de empresas (inemp), con el fin que cada vez que se
genere un consecutivo de rips quede ligado al código de la administradora respectiva.
122
NOMBRE DEL LONG.

Código N 6 S Código de la Administradora que define el
Administradora Ministerio de Protección Social.
Nombre de la C 80 S Nombre de la Administradora que define el
Administradora Ministerio de Protección Social.
Teléfono N 15 S Teléfono de la Administradora.
Dirección N 30 S Dirección de la Administradora.
Activa C 1 S Indicador que determina si la administradora
esta activa o no.
Usuario C 10 S El sistema coloca el nombre del usuario que
Adiciona adiciona el registro.
Usuario Modifica C 10 S El sistema coloca el nombre del usuario que
modifica el registro.
adición usuario adiciona.
modificación. usuario modifica.

123
124
CAPITULO 5 PROCESOS
125
5. PROCESOS
5.1. GENERACIÓN DE MEDIO MAGNÉTICO DE RIPS
Este proceso tiene como objetivo la generación de los archivos planos como soporte de las
facturas para ser enviado a las entidades Administradoras de Planes de Beneficios como
soporte de las atenciones realizadas a los pacientes de una misma compañía.
En el detalle de facturas se adiciona la estructura administrativa, el cual permitirá identificar al
usuario la estructura administrativa en la que se genero la factura
El programa tiene las siguientes opciones:

 Nuevo: permite generar un medio magnético para ser enviado a las Empresas
Administradoras de Beneficios, se generan simultáneamente los archivos planos con
extensión “.txt”, un reporte de soporte con el detalle de todas las facturas incluidas en el
medio magnético, totalizando la cantidad de RIPS por cada factura. Si alguna de las
facturas seleccionadas presenta inconsistencias en alguno de sus RIPS y el indicador en el
maestro de Parámetros especifica que NO se pueden generar RIPS sin aprobar, no se
incluye la factura en el archivo plano y genera información en el reporte de inconsistencias,
SI se puede generar Medio magnético con RIPS sin aprobar siempre se generan todos los
RIPS.
 Consulta: permite consultar los medios magnéticos generados para una empresa, por
administradora, de particulares o se puede consultar una determinada factura en que
medio magnético está incluida.
 Anular: permite anular un medio magnético generado, liberando las facturas de ese envío
para generarlas en un nuevo medio.
 Generación de Planos: permite generar los archivos planos de un consecutivo de RIPS
generado con anterioridad, y que por algun motivo hayan sido eliminados, generandolos
con extension .txt.
Los archivos planos que puede generar el proceso son:
126
Archivo de Control: en este archivo se detalla la cantidad de registros generados en cada uno
de los otros archivos planos, su nombre comienza con las letras “CT”.
Archivo de Transacciones: en este archivo se detallan cada una de las facturas incluidas en el
medio magnético. Su nombre comienza con las letras “AF”.
Archivo de Usuarios: en este archivo se detallan los datos de los pacientes relacionados con
las facturas a las que se les está generando el medio magnético. Su nombre comienza por
las letras “US”.
Archivo de Descripción Agrupada: en este archivo se agrupan las atenciones de acuerdo con
los conceptos de agrupación definidos en la Resolución 3374. Su nombre comienza por las
letras “AD”.
Archivo de Consulta: en este archivo se detallan todas las consultas realizadas a los pacientes.
Su nombre comienza con las letras “AC”.
Archivo de Procedimientos: en este archivo se agrupan los RIPS de exámenes y de
procedimientos realizados a los pacientes. Su nombre comienza con las letras “AP”.
Archivo de Urgencias: en este archivo se detallan las urgencias con observación que se
realizan a los pacientes. Su nombre comienza con las letras “AU”.
Archivo de Hospitalización: en este archivo se detallan las hospitalizaciones realizadas a los

pacientes atendidos. Su nombre comienza con las letras “AH”.
Archivo de Recién Nacidos: en este archivo se detallan los datos de los bebés nacidos en la
institución. Su nombre comienza con las letras “AN”.
Archivo de Medicamentos: ene este archivo se detallan los medicamentos Pos y no Pos
aplicados a los pacientes durante su permanencia e la institución. Su nombre comienza
con las letras “AM”.
Archivo de Otros Servicios: en este archivo se detallan los Otros Servicios prestados a los
pacientes como Derechos de Sala, Honorarios Médicos, Materiales y Insumos, Estancias y
Traslados entre Instituciones. Su nombre comienza con las letras “AT”.
127
NOMBRE DEL LONG.

Responsable C 1 S Tipo de Responsable. Este campo puede tomar los valores de “E”
(E/P). Empresa o “P” Particular.
Responsable C 1 S Tipo de Responsable. Este campo puede tomar los valores de “E”
Ingreso (E/P). Empresa o “P” Particular.
Municipio C 5 N Código del Municipio de Residencia del Paciente.
Este dato se solicita cuando en el campo de “Responsable (E/P)”,
se digita una “P”.
Por C 1 N Indicador de si se genera el medio magnético para una
Administradora/ administradora o para una empresa.
Empresa Este dato se solicita cuando en el campo de “Responsable (E/P)” se
digita una “E”,
128
Código C 6 N Código de la entidad Administradora a la que se le va a generar el

Administradora medio magnético. Este dato se solicita cuando en el campo de
“Responsable (E/P)” se digita una “E” Empresa y cuando en el
campo de “Por Administradora/Empresa”, se digita una ”A”
Administradora. Presionando <CTRL+Y> se obtiene ayuda del
Maestro de Administradoras.
Código C 11 N Código de la empresa a la que se va a generar el medio magnético.
Empresa Este dato se solicita cuando en el campo de “Responsable (E/P)” se
digita una “E” Empresa y cuando en el campo de “Por
Administradora/Empresa”, se digita una ”E” Empresa. Presionando
<CTRL+Y> se obtiene ayuda del Maestro de Empresas-Contratos.
Estructura C 5 S Estructura Administrativa donde se genero la factura
Administrativa
Filtro Facturas
Incluir Facturas C 1 N Este dato se solicita cuando se estén generando facturas de
de particulares Empresa por Administradora, y se pregunta si desea incluir las de
particulares también, esto es para el caso que la empresa a la cual
se le generan las facturas no es una EPS, como la Policía o
Empresas Públicas, etc., y este envío se va a hacer al Ministerio de
Salud.
Fuente C 2 S Fuente inicial de facturas. La fuente debe estar entre 20 y 24.
Facturas Inicial
Fuente Final C 2 S Fuente final de facturas. La fuente debe estar entre 20 y 24.
Factura Inicial N E7 N Número de factura desde la cual se desea generar el medio
magnético.
Factura Final N E7 N Número de factura hasta la cual se desea generar el medio
magnético
Fecha Inicial D N Fecha desde la cual se desea incluir las facturas.
Fecha Final D N Fecha hasta la cual se desea incluir las facturas
Archivo Plano C 255 N Corresponde a la ruta completa del directorio y el nombre del
para Número archivo que contiene los números de envíos que se van a procesar.
de Envio Nota: el archivo debe ser tipo texto separado por comas.
Este parámetro se digita cuando no se digita rango de facturas ni

de fechas y se desea incluir en un medio magnético todas las
facturas de un envío de cartera.
Es excluyente con el campo Envíos.

Envíos C 500 N Es un campo que permite digitar los números de envíos que se
vana procesar, separados por coma o separados por guión para
rangos de envíos.
Este parámetro se digita cuando no se digita rango de facturas ni

de fechas y se desea incluir en un medio magnético todas las
facturas de un envío de cartera.
Es excluyente con el campo Archivo Plano para Número de Envio.
129
Fecha Envío D N Fecha inicial del envío desde el cual se desea incluir las facturas.
Inicial
Fecha Envío D N Fecha final del envío hasta el cual se desea incluir las facturas
Final
Verificar C 1 S Indicador que especifica si se genera el reporte donde se muestran
Inconsistencias las inconsistencias en los RIPS.
Cantidad de N E4 S Cantidad de facturas que se van a enviar en el medio magnético.
Facturas a
enviar
Grabar Medio C 1 S Indicador que especifica si se generan los archivos planos del
Magnético Medio Magnético. Los valores posibles son S:si o N:no.
Fecha D S Fecha en que se genera el medio magnético
Generación
Medio N E7 DESPL Consecutivo del medio magnético, se toma del maestro de

Magnético No. parámetros.
Detalle de Facturas
Envío N 6 S Numero del envío al que pertenece la factura en caso que el medio
magnético se genere por envío.
Fuente C 2 DESPL Código de la fuente de facturas
Factura N E7 DESPL Número de la factura
Administrativa
Filtro Facturas
Responsable C 30 DESPL Nombre del responsable de la factura
Generar Medio C 2 S Indicador que determina si se genera archivos plano para esta
Magnético factura.
Fac_cap C 1 S Indicador que determina si la factura es de capitación. Se utiliza
para generar los
archivos con valores en cero, como se indica en la cartilla de
generación de RIPS.
Fac-paq C 1 DESPL Indicador que determina si la factura es de Paquete. Se utiliza para
generar los archivos con valores en cero como se indica en la
cartilla de Generación de RIPS.
Fac-Anu C 1 DESPL Este dato se muestra por la opción consultar, cuando se anulo una
factura que ya había sido enviada en un medio magnético.
Para tener en cuenta en la opción Nuevo:
 El medio magnético se puede generar para particulares o para empresa.

 Cuando se genera para Empresa se puede hacer para una Administradora (lectura al
maestro de Entidades Administradoras de Rips, código asignado por el Gobierno) o para
una Empresa (lectura al maestro de empresas).
130
 Cuando se genera por Administradora, se pueden incluir los particulares, esta situación
aplica cuando se tienen contratos con empresas que no son EPS como la Policía o
Empresas Públicas, y en este caso se les coloca una administradora en común que es una
Dirección Local de Salud y a esta se le envía el medio magnético de estas empresas y de
todos los particulares.
 El parámetro “Cantidad de facturas a Enviar” permite limitar el número de facturas que
desea se seleccionen entre las que cumplen los parámetros definidos; cuando se está
realizando el medio magnético por números de envío el sistema llena este campo luego de
incluir números de envío evaluando la cantidad de facturas incluídas en ellos.
 Del parámetro “Desea Imprimir Inconsistencia” depende que el programa genere o no

reporte de inconsistencias.
En el detalle de facturas se tiene dos indicadores “Fac-cap” para marcar si la factura es de

capitación, y “Fac-paq” indica que la factura es de paquete, estos indicadores se utilizan para
generar los RIPS con valores en cero como se indica en la cartilla y en las preguntas del
Ministerio de Salud, es decir ambos tienen el mismo efecto.
131
 El indicador Fac-paq se coloca en forma automática y no se puede modificar, este es

definido por la relación que se establece en la aplicación de Facturación con los cargos a
los cuales se les asocia paquete por el programa de movimiento de Análisis de cuenta.
 El sistema genera un archivo de la generación del medio magnético, en donde se muestra
los archivos de RIPS que se generaron y la cantidad en cada uno de ellos.
 Por esta opción se genera un reporte de soporte del medio magnético, donde se detallan
las facturas que se incluyen y cuantos RIPS tiene cada una. También se imprimen al final
los nombres de los archivos planos generados.
132
 Igualmente genera un archivo donde se muestran las inconsistencias del medio magnético
para que sean corregidos con el fin que se incluyan en el medio magnético.
133
 Una vez verificadas las inconsistencias, se procede a generar el medio magnético de RIPS
teniendo en cuenta que el indicador Generar medio debe estar activo.
134
Una vez presionado el icono de Generar Medio Magnético se generara un consecutivo de

medio magnético de RIPS.
El sistema generara una impresión de los archivos planos generados y la ruta del directorio de
reportes donde quedan guardados. Igualmente muestra el numero del consecutivo de Medio
Magnético.
135
Características técnicas:
 En el maestro de parámetros se tienen tres campos que se utilizan al generar el medio

magnético y son:
 “Generar nombre del medio magnético con el código de la IPS (S/N)”: permite definir si
se desea que el nombre del archivo plano contenga el Código de la IPS, la Resolución
no pide este dato, pero puede ser útil para que las EPS identifiquen quién les envía el
Archivo Plano.
 “Generar medio magnético con RIPS sin Aprobar (S/N)”: como su nombre lo indica,
permite grabar el medio magnético para facturas con RIPS sin aprobar o con
obligatoriamente todos los RIPS aprobados.
 “Número máximo de Facturas por Transacción al generar Medio Magnético”: (este
parámetro aplica para el administrador de la base de datos de la institución) ya que es
posible incluir varias facturas en un medio magnético y el proceso puede cancelar
porque la transacción es muy larga, con este parámetro se define cada cuantas
facturas desea que este programa realice fin de transacción. No se permite un valor
mayor a 500 por seguridad.
136
 El nombre de los archivos planos se genera de la siguiente forma:

 2 caracteres que identifican el tipo de archivo, los valores que puede tomar son
CT(Archivo de control), AF (Archivo de transacciones), US (Archivo de usuarios de
Salud), AD(Archivo de descripción agrupada de los servicios de salud prestados), AC
(Archivo de Consulta), AP (Archivo de procedimientos), AH (Archivo de
hospitalización), AU (Archivo de urgencias), AN (Archivo de recién nacidos), AM
(Archivo de Medicamentos) y AT (Archivo de otros servicios)
 Número de remisión del envío. Se toma el consecutivo generado por el sistema.
 Código de la IPS: Este dato se coloca cuando en la tabla de parámetros se tiene
el indicador de que se genera con nombre de la IPS.
 Extensión: se coloca “TXT”.
 En el directorio de reportes de la aplicación se generan los archivos planos que se deben
enviar a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.
 Los campos se separan por comas (,), por esto se debe tener cuidado que en la
información no se tengan datos con comas (,) porque se tomaría como un campo más del
archivo.
 Cuando un campo carácter no tenga valor, no se deja el espacio sino que se coloca dos
comas seguidas, por ejemplo: 05,AA,,25
 Los datos de valores se generan sin completar el dato con ceros adelante, ni tampoco se
dejan espacios adelante para completar la longitud.
 Los valores con decimales se separan con punto(.).
 El formato para los campos de fecha es (DD/MM/YYYY).
 El formato para los campos de hora es (HH:MM).
Para tener en cuenta al consultar un medio magnético:
 Se debe digitar un criterio de consulta en cualquiera de los siguientes campos: en el

encabezado, Responsable (E/P), por Administradora/Empresa (A/E), Código Empresa,
Código Administradora, Fecha Generación, Consecutivo Medio Magnético y en el detalle
de facturas, Fue o Factura.
 Cuando se consulta un Medio Magnético que está anulado, en la parte inferior de la

pantalla se muestra el mensaje “Medio Magnético esta anulado”.
 Cuando en un Medio Magnético hay una factura que fue anulada, después de la
generación del medio magnético, en el detalle de facturas en el campo “Fac-Anu”, se
muestra una “S”.
137
Para tener en cuenta al anular un Medio Magnético:
 Se permite anular un medio magnético completo.

 Se debe digitar el consecutivo que se desea Anular.
 Después de anular el medio magnético, se pueden volver a incluir las facturas en otro
medio magnético que se genere.
A continuación mostramos la secuencia de la anulación del medio magnético:
Se presionara el icono de Anular medio magnético e inmediatamente se digitara el consecutivo

que se desea anular.
Una vez generado el detalle de facturas, el sistema permite definir para que factura se desea
anular el medio magnético o para todas las facturas. Se presionara el icono Aplicar Anular
Medio Magnético.
138
 El sistema preguntara si se desea o no anular el medio magnético de RIPS.
139

programa.
 Se tiene un nuevo parámetro Estructura Administrativa Filtro Facturas se permite digitar la

Estructura (validando que sea una de ultima nivel) o seleccionar en la ayuda de estructuras
una o varias de ultimo nivel, este nuevo parámetro sirve para filtrar y poder recuperar
facturas con estructura diferente a la de sesión.
 Al imprimir el documento soporte en el detalle se incluye la impresión de la estructura

administrativa de las facturas procesadas.
140
 Se recuperaran todos los movimientos de rips según los parámetros digitados donde la
estructura administrativa de las facturas corresponda a la estructura administrativa del
nuevo parámetro.


permite continuar.
 Para el código de plan digitado, el sistema verifica en el Detalle de Estructuras

Administrativas por Plan si la Estructura Administrativa en sesión existe, si no existe se
despliegan los siguientes mensajes y no se permite continuar.
141
Si el código del plan no está activo se despliega el siguiente mensaje y no se permite

continuar.
 Para el código de contrato digitado, el sistema verifica en el Detalle de Estructuras

Administrativas por Contrato si la Estructura Administrativa en sesión existe, si no existe
se despliegan el siguiente mensajes y no se permite continuar.
Si el código del contrato no está activo se despliega el siguiente mensaje y no se permite

continuar.
142
5.2. PROCESO DE APROBACIÓN DE RIPS
Este programa tiene como objetivo poder aprobar los RIPS pendientes de uno o varios
pacientes en lote. El proceso consiste en analizar cada uno de los RIPS pendientes, verificando
que los datos que son obligados en cada uno de ellos tengan información y si ésta información
esta completa se aprueba el RIPS.
Si al analizar la información se encuentran datos obligados en blanco, se genera un reporte con

las inconsistencias encontradas y este RIPS no se aprueba, por lo tanto este proceso también
puede ser utilizado para determinar que RIPS están inconsistentes.
Se recomienda ejecutar el proceso a medida que se hayan elaborado las facturas sin importar
si todavía no se va a enviar a la empresa con el fin de tener tiempo suficiente para corregir las
inconsistencias.
143
NOMBRE DEL LONG.

Administrativa
Responsable C 6 S La aprobación puede hacerse por un responsable o todos los
de la Factura responsables.
Centro de C 4 S La aprobación puede realizarse por el Centro de Costo que genero
Costos de la el consecutivo de RIPS.
Factura
Fecha Inicial de DATE S Fecha inicial a la que pertenecen los consecutivos de RIPS
la Factura generados.
Fecha Final de DATE S Fecha final a la que pertenecen los consecutivos de RIPS
la Factura generados.
Consecutivo N S Consecutivo inicial a partir del cual se quiere realizar la aprobación
Inicial de los RIPS. Corresponde al consecutivo que se genera en el
Movimiento de Atenciones – Identificación por cada
144
Historia/Número de Ingreso. Presionando <CTRL+Y> se obtiene

ayuda del archivo de Identificación de Atenciones
Consecutivo N S Consecutivo final hasta el cual se quiere realizar la aprobación de
Final los RIPS. Corresponde al consecutivo que se genera en el
Movimiento de Atenciones – Identificación por cada
Historia/Número de Ingreso. Presionando <CTRL+Y> se obtiene
ayuda del archivo de Identificación de Atenciones
Aprobar RIPS S Determina si se desean aprobar todos los rips o únicamente los de
tipo facturable.
Para tener en cuenta en el proceso de Aprobación de RIPS:
Sólo se verifican los RIPS que están con estado “P” Pendiente.
 Una vez se digitado los números de los consecutivos y luego de presionar la tecla
GENERAR se despliega en la parte inferior de la pantalla los número de los consecutivos
que se están analizando.
 Se verifica con el código de la IPS de la institución y el consecutivo si los siguientes
campos están incompletos para el RIPS de:
 Consulta: Fecha, Hora, Código consulta, Finalidad, Causa externa, diagnostico
principal, Tipo, Primera vez; si al generar el proceso se tiene factura, se verifica que el
valor de la consulta y el neto a pagar sean mayores de cero (0).
 Procedimientos: Fecha, Quirúrgico S/N, Ambito del procedimiento, Finalidad del
procedimiento, Procedimiento, Personal que atiende cuando el procedimiento es
obstétrico, Concepto de agrupación diferente a 02 o 03 o 04 o 05, Forma de realización
del acto quirúrgico si el campo quirúrgico esta en "S" y el Diagnostico principal; si al
generar este proceso se tiene factura, se verifica que el valor del procedimiento sea
mayor que cero (0).
 Exámenes: Fecha del Exámen, Ambito del Exámen, Finalidad del Exámen, Exámen y
Concepto de agrupación diferente a 02 o 03 o 04 o 05; si al generar este proceso se
tiene factura, se verifica que el valor del exámen sea mayor que cero (0).
 Urgencia : Fecha de ingreso, Hora de ingreso, Fecha de salida, Hora de salida, Estado
a la salida, Causa externa, Diagnóstico salida y Destino a la salida.
 Hospitalización: Vía ingreso, Fecha ingreso, Hora ingreso, Fecha egreso, Hora egreso,
Estado a la salida, Causa externa, Diagnostico ingreso y Diagnostico de egreso.
 Recién Nacidos: Edad gestacional, Control prenatal, en el detalle de Recién Nacidos,
Fecha, Hora, peso y sexo.
 Medicamentos: Medicamento, Tipo, para tipos de medicamentos No POS, el Nombre
Genérico, la Forma Farmacéutica, la Concentración, la Unidad; si al generar este
145
proceso se tiene factura, se verifica que la Cantidad, el Valor Unitario y el Valor Total
sea mayor que cero (0).
 Otros servicios: El Tipo y el Código; si al generar este proceso se tiene factura, se
verifica que la Cantidad, el Valor Unitario y el Valor Total sea mayor que cero (0).
 El sistema generara un informe de inconsistencias si las hubiese, presentando para
cada consecutivo de RIPS el tipo de inconsistencia que presenta, el usuario que lo
graba y la factura a la que pertenece, datos claves para realizar la corrección
pertinente.
146
 Igualmente el sistema genera un reporte de los RIPS aprobados.
5.3. PROCESO DE TRASLADO DE RIPS
Este programa tiene como objetivo poder trasladar los rips de una factura origen a una factura
destino, específicamente en los casos de refacturacion, donde se trasladaran los rips que se
desean a la factura destino, y allí realizar la modificación de valores o códigos según se
necesite.
147
NOMBRE DEL LONG.

Fuente Origen C 2 S Fuente de la factura origen de la que se desea trasladar los rips.
Factura Origen C 8 S Numero de la factura origen de la que se desea trasladar los rips.
Fuente Destino C 2 S Fuente de la factura destino a donde se trasladaran los rips.
Factura Destino C 8 S Numero de la factura destino a donde se trasladaran los rips.
Rips a C 1 S Aquí se definirán los rips que se desean trasladar.
Trasladar
Generar S Determina si se desea realizar el proceso de traslado de rips de
Proceso de prueba o definitivo.
148
Para tener en cuenta al realizar el proceso de traslado de rips:
 Este proceso esta diseñado con el fin de trasladar los rips de una factura que haya sido
reemplazada por otra por medio del proceso de refacturación o con una factura manual.
 Al ejecutar el proceso el sistema solicitara que la factura origen tenga una nota crédito por
el valor total, de lo contrario no será posible el traslado de rips.
 Una vez realizado el traslado de los rips el sistema generara un reporte de los rips
trasladados.

programa.
 Se graba en el archivo de Logs la estructura administrativa, la cual será la que esta en

sesión.
 Solo se trasladan rips cuya estructura administrativa corresponda a la estructura

administrativa en sesión.
 Para la factura registrada, el sistema verifica que la Estructura Administrativa de la factura

sea igual a la Estructura administrativa del ingreso al sistema, si no se cumple con esta
condición se despliega mensaje y no se permite continuar.
Indicadores de Calidad
149
Este proceso tiene como objetivo generar los indicadores de calidad (oportunidad,
accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en la prestación de servicios de salud de la
IPS), los cuales son solicitados por la Superintendencia Nacional.
Se elimina el campo de centro de atención y se reemplaza por estructura administrativa,
permitiendo generarlo para una estructura administrativa o permitiendo generar varias
estructuras administrativas de acuerdo a lo que se seleccione.
CAMPO LONG.
EN TIPO MAX. OBLIGADO DESCRIPCION
PANTALLA
Estructura C 5 S Estructura Administrativa.
Administrativa
Fecha Inicial D S Fecha inicial para generar proceso

Fecha final D S Fecha Final para generar proceso
Tipo de C 1 S Definición Privado o empresa
responsable
Generar C 1 N Definición para elaborar plano S= si ,N= no
plano
Año plano C 4 S Descripción del a de año
Código de la C 20 S Código de la entidad para envío del plano
entidad plano
Periodo C 4 S Mes definición para la generación del proceso
Institución C 5 N Institución para la generación del proceso
Directorio C 25 N Dirección para guardar archivo plano

programa.
150
 Al actualizar registros se graba en el archivo de Logs la estructura administrativa, la cual

será la que está en sesión.
 Solo se actualizaran información cuya estructura administrativa corresponda a la estructura

administrativa en sesión.
 El sistema recuperara todos los movimientos según los parámetros digitados, donde su
estructura administrativa corresponda a la estructura administrativa del nuevo parámetro.


permite continuar.
151

administrativa en sesión: Fuentes - Empresas
Actualizar Diagnósticos Relacionados
Este proceso tiene como objetivo actualizar los diagnósticos relacionados en los rips de
urgencias, hospitalización y consulta tomando los diagnósticos secundarios que no sean de
compilación del egreso del paciente. Aplica únicamente para los RIPS que son originados por
el modulo de Admisiones y Estadística.
Diseño de pantalla:

programa.
152
 Al actualizar registros se graba en el archivo de Logs (MSLOG) la estructura

 Se recuperan todos los movimientos de rips según los parámetros digitados, donde su
estructura administrativa corresponda a la estructura administrativa en sesión.


permite continuar.
153
154

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MANUAL DE USUARIO MINISTERIO DE SALUD

“El material incluido en esta documentación tiene carácter confidencial, es propiedad de

El manual está compuesto de cinco (4) capítulos:

 El capítulo 2, describe el funcionamiento, la utilidad y la operación de cada uno de los

 El capítulo 3, describe el funcionamiento, la utilidad y la operación de cada uno de los

 El capítulo 4, describe el funcionamiento, la utilidad y la operación de cada uno de los

CAPÍTULO 1. ESTÁNDARES DE APLICACIONES

1. ESTÁNDARES DE APLICACIONES ADMINISTRATIVAS

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación se explican brevemente las convenciones más utilizadas y conceptos técnicos

Nombres de campos en una pantalla de captura.

Campo Caracter. Es el número de letras que tiene una palabra.

Por ejemplo: el número 28.48 contiene dos (2) enteros y (2)

1.2. CONCEPTOS TÉCNICOS BÁSICOS

CONCEPTO TÉCNICO DESCRIPCIÓN

1.3. SEGURIDAD DEL SISTEMA

Para todo sistema de información es de vital importancia el manejo de la seguridad,

La pantalla de acceso a la aplicación de MINISTERIO DE SALUD se muestra a continuación:

1.4. CAMBIO DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Cuando se cambia la “Estructura Administrativa”, de acuerdo a la aplicación en la que se

Ayuda(s) para selección de Estructura(s) Administrativa(s)

En los programas de maestros y procesos de acuerdo a los permisos otorgados al usuario en

1.5. ESTANDAR DE MANEJO

- Se selecciona la opción deseada utilizando las teclas de desplazamiento.

- Se presiona la tecla ENTER.

Utilizando las teclas rápidas:

CAPITULO 2 ASPECTO CONCEPTUAL

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Los temas que incluyen esta versión son:

Resolución 3374 (RIPS)

Resolución 3374 (RIPS)

El Ministerio de Salud emitió la Resolución 3374 (RIPS), en la cual se reglamente y se define la

Ayudas Diagnósticas genera:

Facturación actualiza los datos de cantidades y valores en los RIPS de:

Se recomienda que el departamento de Sistemas de cada una de las instituciones analice

Para mejorar la compresión de esta resolución es recomendable leer la “Cartilla” que el

Con el objetivo de mejorar la auditoria en el SERVINTE CLINICAL SUITE, se implementó un

2.2. ESTANDARES DE LA APLICACION

En las aplicaciones que conforman el Sistema de Información Administrativo usted encontrará

1. Información general para la elaboración de RIPS: Se encontrarán en el encabezado de cada

2. La organización de cada registros individual se visualizarán en forma lineal identificado con

3. Seguidamente aparece el cuerpo de la información que se consultara o validara.

4. Finalmente en la parte inferior se identificara la definición o la acción a realizar.

6. Nombre de la aplicación y versión en la que se encuentra: Se visualizarán estos datos en

realmente de la base de datos, cuando se hace uso de la opción Guardar.

Guardar <Control> + <G>: Actualiza el documento creado o modificado en la base de

Modificar: Permite realiza modificaciones sobre el documento que se este

Elimina Filtro: Anula los filtros realizados en la aplicacion.

Guardar Como <Control> + <O>: Permite exportar la información visualizada en la

Importar Datos <Control> + <M>: Permite cargar información a la aplicación desde

Imprimir: Permite la impresión del documento.

Primero <Control> + <P>: Ubica el cursor en la primera línea de detalle.

Anterior <Control> + <A>: Ubica el cursor en la línea de detalle inmediatamente

anterior a la ubicación actual.

Siguiente <Control> + <S>: Ubica el cursor en la línea de detalle inmediatamente

Ultimo <Control> + <U>: Ubica el cursor en la última línea del detalle.

Icono Multiple que permite organizar de manera:

Cerrar: Termina la ejecución del proceso.

2.3. ASPECTO CONCEPTUAL

La aplicación trabajará a partir de la “Estructura Administrativa” seleccionada desde el acceso,

La aplicación trabajará con “Estructuras Administrativas” de último nivel, en el prototipo de

encuentra a nivel de “Estructura Administrativa” y se lee de la sección “Identificación de

Cuando se cambia la “Estructura Administrativa”, de acuerdo a la aplicación en que se