Formato-Plan-Anual-de-Trabajo 2023 - FIRMADO

CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 3
II. ANTECEDENTE........................................................................................................ 4
III. OBJETIVO ............................................................................................................. 5
IV. REQUERIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ....... 6
V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POR CADA UNA DE LAS

ACTIVIDADES A REALIZAR ........................................................................................... 6
VI. PLAN ANUAL DE TRABAJO ……………………………………………………………8
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COMITÉ DE CONTROL INTERNO | COCOIN-SEDESOL

I. INTRODUCCIÓN
El control interno como una herramienta de apoyo a la Máxima Autoridades

Ejecutiva permite a la SEDESOL contar con un modelo de gestión regulador y rector
para la estandarización de los procesos administrativos y/u operativos,
incorporando elementos innovadores para la gestión y la gerencia pública a través
de procedimientos eficaces y eficientes para el cumplimiento de los objetivos y
planes institucionales.
Por lo anterior el Comité de Control Interno ha elaborado el siguiente Plan de

Trabajo Anual que tiene como objetivo principal comunicar las diferentes actividades
relevantes al control interno institucional y promoción de la cultura de la mejora
continua que se encuentran planificadas en el siguiente documento.
El plan abarca los meses de enero a diciembre del año en curso y su cumplimientoes
de carácter obligatorio, pudiendo postergar la ejecución de actividades por razones
pertinentes y con previa autorización de las máximas autoridades de SEDESOL y
ONADICI.
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II. ANTECEDENTE
Con fecha 06 de abril del año 2022, se aprobó en consejo de Secretarios de Estado,
bajo el Decreto Ejecutivo decreto ejecutivo número PCM-05-2022 lareestructuración
de la Administración Pública, amparado bajo este mandato de constituir órganos
especializados en implementación de iniciativas destinadas a la atención de grupos
sociales en condiciones de vulnerabilidad, nace la Secretaría deDesarrollo Social por
sus siglas SEDESOL, bajo el Decreto Ejecutivo numero: PCM-05-2022 en su artículo
11; con el objetivo de instituir las políticas sociales de la Honduras solidaria,
incluyente y libre de violencia y adscribe el Centro Nacional de Información del
Sector Social (CENISS) que se convertirá en el Observatorio de Desarrollo Social.
De conformidad a las atribuciones establecidas bajo el Decreto Ejecutivo PCM 19-

2022 la gestión de la Secretaría la SEDESOL liderada por el ministro Licenciado
José Carlos Cardona cuenta con el siguiente marco del direccionamiento
estratégico aprobado y registrado en las distintas plataformas de monitoreo y
seguimiento.
Misión: Somos la Secretaría de Estado encargada de diseñar, planificar, coordinar,

monitorear y evaluar la implementación de las políticas públicas de desarrollo y
protección social dirigidas a la población en pobreza, extrema pobreza y a los
grupos en situación de vulnerabilidad, para crear las bases de una Honduras
solidaria, incluyente y libre de violencias
Visión: Al 2030, SEDESOL será la Institución rectora e innovadora de las políticas

públicas y del sistema de desarrollo y protección social, articulando y coordinando
la oferta programática hacia los grupos en pobreza, extrema pobreza y situación de
vulnerabilidad de Honduras
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
1. Implementar el diseño y evaluación de las políticas públicas a fin de lograr

una mayor eficacia y efectividad del sistema de protección social que
garanticen el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales de los grupos en pobreza, extrema pobreza y situación de
vulnerabilidad de Honduras.
2. Impulsar la universalización de las políticas, planes, programas y proyectos
en materia social, mediante acciones coordinadas y articuladas con la
sociedad civil, gobiernos locales, instituciones e instancias que abordan la
atención a sectores en situación de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad en el país.
3. Desarrollar de manera articulada e integral la agenda estratégica del sector
social, que permita la coordinación de respuestas efectivas a la población en
situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad de Honduras.
III. OBJETIVO
El Comité de Control Interno como órgano colegiado de apoyo a la Máxima

Autoridad de la Entidad (MAE) de la Secretaría de Desarrollo Social, pretende a
través del cumplimiento del Plan de Trabajo contribuir a la coordinación,
asesoramiento y seguimiento oportuno de actividades relevantes que fomenten la
eficaz y eficiente implementación, mantenimiento y mejora continua de los procesos
institucionales.
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IV. REQUERIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
DE TRABAJO
Para el desarrollo coordinado de las actividades concernientes a fomentar la mejora
continua a través del control interno, se ha diseñado el siguiente Plan de Trabajo, el
cual establece los objetivos operativos, periodicidad y atribuye responsabilidades
de cumplimiento, acciones organizadas que el COCOIN deberá implementar para
alcanzar los objetivos institucionales en corto y mediano plazo.
V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POR CADA UNA DE LAS

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Contar con un Comité regular del Control Interno Institucional;
2. Validar la Política de Control Interno Institucional por parte de la MAE y
miembros COCOIN;
3. Aprobar el Reglamento de Control Interno Institucional por parte de la MAE y
miembros COCOIN;
4. Coordinar el desarrollo de las actividades internas del Comité;
5. Coordinar el desarrollo e implementación de actividades para una eficaz y
eficiente gestión de control interno;
6. Identificar procesos que requieran planes de acción inmediata que permitan
la mejora continua en el control interno;
7. Contribuir a la organización y coordinación de actividades al contar con un
Plan de Trabajo;
8. Fortalecer la gestión administrativa y/u operativa del COCOIN a través de la
coordinación y seguimiento oportuno;
9. Socializar lineamientos para el manejo y gestión documental de procesos y
procedimientos;
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10. Contar con documentos de consulta permanente a través de la elaboración
y actualización de Manuales de Procesos de las unidades administrativas y/u
operativas adscritas a la SEDESOL;
11. Aprobar marco normativo para la gestión de riesgos administrativos y/u
operacionales;
12. Contar con un Comité de Riesgos Institucional que estandarice los
parámetros de medición que permita alcanzar una gestión eficaz y eficiente
de los recursos;
13. Contar con un Comité de Probidad y Ética;
14. Comunicar a la MAE los resultados obtenidos por parte del COCOIN que
permitan la mejora continua y toma de decisiones
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VI. PLAN ANUAL DE TRABAJO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional 2023
Ejercicio Fiscal 2023 (Enero a Diciembre)
N° Re sponsable s
Producto / Actividade s a Re alizar Plazos de Re alización Insumos Re que ridos Producto
Cargo Nombre / Ape llido
Máxima Autoridad Institucional /Eje cutiva. Comité de Control Inte rno Institucional (COCOIN)
1 Organización para la Imple me ntación de l MARCI
1.1. Anexo l: Acta de Compromiso para la 27 de Enero 2023 Recurso Humano Compromiso de cumplir con Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
Implementación del MARCl Plataformas digitales todos los lineamientos de la Institucional/Ejecutiva
Redes Sociales MARCI
1.2 Anexo 2: Acta de juramentación / 27 de Enero 2023 Recurso Humano Nuevo comité de COCOIN Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
Ratificación del Comité de Control Interno Plataformas digitales bajo los parametros de la Institucional/Ejecutiva. /Comité COCOIN
Institucional (COCOIN). Comité ya Redes Sociales MARCI Comité de Control Interno
e xiste nte e inclusión de nue vos Institucional (COCOIN)
miembros del Comité
1.3 Anexo 3: Reglamento para la creación y 27 de Enero 2023 Recurso Humano Nuevo comité de COCOIN Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
funcionamiento del Comité de Control Plataformas digitales bajo los parametros de la Institucional/Ejecutiva. /Comité COCOIN
Interno Institucional Redes Sociales MARCI Comité de Control Interno
Institucional (COCOIN)
1.4 Plan Anual de Trabajo del Comité de 27 de Enero 2023 Recurso Humano Plan Anual de COCOIN Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
Control Interno Institucional Institucional/Ejecutiva. /Comité COCOIN
Comité de Control Interno
1.5 Socialización del MARCI a nivel Del l8 al 25 de Febrero Recurso Humano Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
institucional (Instituciones centralizadas, 2023 Plataformas digitales /Portal Institucional/Ejecutiva. /Comité COCOIN / Jaime
descentralizadas y desconcentradas) del Empleado Comité de Control Interno de ONADISI
Oficina Nacional de
Desarrollo Integral del
Control Interno (ONADICI)
1.6 Creación de usuario y acceso a la nube Del 16 al 20 de Enero del Recurso Humano Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
(Google Drive) para la carga digital de 2022 Plataformas digitales Institucional/Ejecutiva. /Comité COCOIN / Jaime
productos de control interno institucional Comité de Control Interno de ONADISI
Oficina Nacional de
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N° Responsables
Producto / Actividades a Realizar Plazos de Realización Insumos Requeridos Producto
Cargo Nombre/ Apellido
Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
2 100 Componente Entorno de Control
2.1 Anexo 4: Políticas Institucionales 16 de Febrero 2023 Recurso Humano Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
Institucional/Ejecutiva. /Comité COCOIN
Comité de Control Interno
2.2 27 de Marzo 2023 Recurso Humano Control de Probidad y Etica Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
Institucional/Ejecutiva. /Comité COCOIN /Comite
Copia del Documento de creación del Comité de Control Interno de Providad y Etica Publica
Comité de Probidad y Etica Pública Institucional (COCOIN).
(CPEP) y evidencias que esté Comité de Probidad y Ética
funcionando. Pública (CPEP)
2.3 27 de Marzo 2023 Recurso Huma Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
Plataformas digitales Institucional/Ejecutiva. /Comité COCOIN /Comite
Procesos de denuncias mas Comité de Control Interno de Providad y Etica Publica
Instructivo y metodología para el eficientes y efectivos. Institucional (COCOIN).
tratamiento de denuncias y su seguimiento Comité de Probidad y Ética
(Comité de Probidad y Ética Pública) Pública (CPEP)
2.4 Elaboración y actualización de manuales 18 de Septiembre 2023 Recurso Humano Manuales de Procesos, para Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
de procesos de compras y contrataciones, Plataformas digitales un mejor control Interno. Comité de CONGEDO CONGEDO
administración del recurso humano. Equipo de Computo
Presentar según Guía Metodológica para Formatos de ONADISI
la Elaboración del Manual de Procesos y
Procedimientos en el Sector Público
2.5 Elaboración y actualización de manuales 18 de Septiembre 2023 Recurso Humano Manuales de Procesos, para Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
2.6 27 de Enero 2023 Recurso Humano Planes, Circulares y Sub-gerente de Recursos Anyi Dorel Martinez
Anexo 9: Plan de Necesidades del Plataforma Digital Lineamientos Humanos
Personal Equipo de Computo
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N° Re sponsable s
Producto / Actividade s a Re alizar Plazos de Re alización Insumos Re que ridos Producto
Cargo Nombre / Ape llido
Máxima Autoridad Institucional /Eje cutiva. Comité de Control Inte rno Institucional (COCOIN)
2 100 Componente Entorno de Control
2.7 27 de Enero 2023 Recurso Humano Planes, Circulares y Sub-gerente de Recursos Anyi Dorel Martinez
Plataforma Digital Lineamientos Humanos
Anexo 19: Plan Anual de Capacitación Equipo de Computo
2.8 Capacitación: Componente Entorno de Del 13 al 15 de Febrero 2023 Recurso Humano Capacitaciones, Comité de Control Interno Comité de Control Interno
Control/Aplicación Plataforma Digital Socializaciones y Institucional (COCOIN), Institucional (COCOIN),
Equipo de Computo Comunicación Oficina Nacional de Oficina Nacional de
Desarrollo Integral de Control Desarrollo Integral de
Interno (ONADICI) Control Interno (ONADICI)
2.9 Socializar convocatoria para la revisión 27 de Marzo 2023 Recurso Humano Convocatorias para revisión Directora de UPEG Naudy Lobo
anual de Misión, Visión, Valores, Plataforma Digital
Principios y Objetivos de la Institución Equipo de Computo
para la gestión 2024
2.10 Reformular POA-PPTO Institucional para 30 de Enero 2023 Recurso Humano Convocatorias Director de UPEG, /Gerente Naudy Lobo, Rosy
la gestión 2023 Plataforma Digital Administrativo,/Directora de Martínez, Lidice Ortega
Equipo de Computo Género e Igualdad de
Oportunidades
2.11 Formular PEI-POA-PPTO Institucional 30 de Junio 2023 Recurso Humano Convocatorias Director de UPEG, /Gerente Naudy Lobo, Rosy
para la gestión 2024 Plataforma Digital Administrativo,/Directora de Martínez, Lidice Ortega
Equipo de Computo Género e Igualdad de
Oportunidades
2.12 Socialización del Plan Estrategico 20 de Mayo 2023 Recurso Humano Capacitaciones, Director de UPEG Naudy Lobo
Institucional Plataforma Digital Socializaciones y
Equipo de Computo Comunicación
2.13 Elaborar catalogo Institucional de Bienes y 27 de Marzo 2023 Recurso Humano Catalagos Directora de UPEG / Naudy Lobo y Dina
Servicios Prestados Plataforma Digital Directora de Comunicaciones Betzabé Figueroa
Equipo de Computo
2.14 Socialización del catalogo Institucional de 24 de Abril 2023 Recurso Humano Capacitaciones, Directora de UPEG / Naudy Lobo, Dina Betzabé
Bienes y Servicios Prestados Plataforma Digital Socializaciones y Directora de Comunicaciones Figueroa, Franklin Raudales,
Equipo de Computo Comunicación Director de Infotecnologia Eliud Aguilar.
Jefe de Transparencia
2.15 Revición y Actualización de la Ley de 16 de Febrero 2023 Recurso Humano Directora de Adulto Lesly Borjas
Adulto Mayo Plataformas Digitales, Mayor/Coordinadora de la
Recursos Tecnologicos, Dirección de Adulto Mayor
Redes Sociales
2.16 Creación del Comité de Genero 27 de Marzo 2023 Recurso Humano Planes, Circulares y Directora de Genero Lidicen Ortega
Institucional Lineamientos
2.17 Socialización de la Violencia de Genero, 24 de Abril 2023 Recurso Humano Capacitaciones, Directora de Genero Lidicen Ortega
desde el hogar. Socializaciones y
Comunicación
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N° Responsables
3 200 Componente Evaluación de los Riesgos
3.1 Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos 16 de Febrero 2023 Recurso Humano Planes, Circulares y Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
Lineamientos Comité de CONGEDO CONGEDO
3.2 Anexo 27: Matriz para la Evaluación 16 de Febrero 2023 Recurso Humano Planes, Circulares y Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
Análisis y Respuesta a los Riesgos. Lineamientos Comité de CONGEDO CONGEDO
3.3 Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos 16 de Febrero 2023 Recurso Humano Planes, Circulares y Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
3.4 Capacitación: Componente Evaluación de Del 13 al 15 de Febrero 2023 Recurso Humano Planes, Circulares y Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
los Riesgos/Aplicación Lineamientos Comité de CONGEDO CONGEDO
3.5 Creación de Comité de Riesgo Del 13 al 15 de Febrero 2023 Recurso Humano Planes, Circulares y Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
4 300 Componente Actividades de Control
4.1 Anexo 31: Plan de Mitigación de los 20 de Marzo 2023 Recursos Humanos, Planes, Circulares y Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
Riesgos Plataformas digitales Lineamientos Comité de CONGEDO CONGEDO
4.2 Anexo 32: Plan de Tecnología, 27 de Enero 2023 Recursos Humanos, Planes, Circulares y Director de Infotecnologia Franklin Raudales
Información y Comunicación (TIC) Plataformas digitales Lineamientos
Portal del Empleado
4.3 Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Enero-Diciembre 2023 Recursos Humanos, Capacitaciones, Director de UPEG /COCOIN Naudy Lobo / Comité de
Planificación Institucional Plataformas digitales Socializaciones y COCOIN
Portal del Empleado Comunicación
4.4 Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones 27 de Enero 2023 Recursos Humanos, Planes, Circulares y Sub-gerente de Recursos Anyi Dorel Martinez
Plataformas digitales Lineamientos Humanos
Portal del Empleado
4.5 Anexo 37: Registro de cauciones y fianzas 27 de Enero 2023 Contrataciones de Fianzas Control Interno Gerente Administrativo por Rossy Martinez
Acuerdo de delegación.
4.6 Socialización del MARCI a nivel de toda la Enero-Diciembre 2023 Recursos Humanos, Planes, Circulares y Director de UPEG /COCOIN Naudy Lobo / Comité de
institución Plataformas digitales Lineamientos COCOIN
Portal del Empleado
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N° Responsables
4 300 Componente Actividades de Control
4.7 Enero-Diciembre 2023 Planes, Circulares y Director de UPEG /COCOIN Naudy Lobo / Comité de
Capacitación del MARCl a nivel de toda Lineamientos COCOIN
la institución
Recursos Humanos,
4.8 Capacitación : Componente Actividades Del 20 al 24 de Marzo 2023 Capacitaciones, Director de UPEG/ COCOIN Naudy Lobo/ Comité
Plataformas digitales
de Control /Aplicación Socializaciones y COCOIN
Portal del Empleado
Comunicación
4.9 Revisar Manuales de Procesos y 18 de Septiembre 2023 Planes, Circulares y Director de Modernización/ Paola Martinez / Comité
Procedimientos Lineamientos CONGEDO CONGEDO
4.10 Capacitación en el proceso de Licitación Del 20 al 24 de Marzo 2023 Recurso Humano Capacitaciones, Gerencia Administrativa/ Jefe Rossy Martinez / Sinia
de Compras y Contrataciones Socializaciones y de Compras Sierra
Comunicación
4.10 Programa de formación de formadores en Enero-Diciembre 2023 Recurso Humano Capacitaciones, Máxima Autoridad Jose Carlos Cardona
temas de transparencia, integridad pública, Plataforma Digital Socializaciones y Institucional/Ejecutiva. /Comité de COCOIN
control interno y rendición de cuentas a Equipo de Computo Comunicación Comité de Control Interno /Jaime de ONADICI / Eliud
nivel de toda la institución Institucional (COCOIN) Aguilar / Luis Espinoza
Oficina Nacional de
Escuela de Buen Gobierno
Jefe de Transparencia
Director de Legal
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N° Responsables
5 400 Componente de Información y Comunicación
5.1 Creación, diseño, desarrollo y actualización 28 de Agosto 2023 Planes, Circulares y Director de Comunicaciones / Dina Betzabe Figueroa /
de un apartado para el Control Interno en Lineamientos Director de Infotecnologia Franklin Raudales
la página WEB institucional
5.2 Creación de un enlace en la página WEB 27 de Enero 2023 Planes, Circulares y Director de Infotecnologia / Franklin Raudales / Comité
institucional al sitio WEB Oficial de Lineamientos COCOIN COCOIN
ONADICI: https://www.onadici.gob.hn
5.3 Boletín Trimestral de Promoción del Marzo-Diciembre 2023
Control Interno Institucional (I, II, III, IV)
Jose Carlos Cardona /

Maxia Autoridad de la Comité COCOIN / Dina
Institución Betzabé Figueroa/ Eliud
Boletín de Promoción del Control Interno Directora de Aguilar.
Institucional I 27 de Marzo Comunicaciones/ Comité de
Boletín de Promoción del Control Interno 26 de Junio 2023 COCOIN /
Institucional II Jefe de Transparencia. Revisa COCOIN. Aprueba
MAI/MAE
Boletín de Promoción del Control Interno 25 de Septiembre 2023 Planes, Circulares y
Institucional III Lineamientos
Boletín de Promoción del Control Interno 11 de Diciembre 2023
Institucional IV
5.4 Anexo 50: Información Interna Mínima 24 de Abril 2023
Comité de COCOIN COCOIN
5.5 Anexo 51: Información Externa Mínima 24 de Abril 2023
5.6 Copia de normativa consitucional y legal 25 de Septiembre 2023 Secretario General /Director Roger Medina / Luis
que regulan el funcionamiento de la de Legal Espinoza
entidad incluyendo las emitidas por las
autoridades institucionales.
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N° Responsables
5 400 Componente de Información y Comunicación
5.7 Capacitación: Componente Información y Del 20 al 24 de Marzo 2023 Capacitaciones, Director de UPEG /COCOIN Naudy Lobo / Comité de
Comunicación/Aplicación Socializaciones y COCOIN
Comunicación
5.8 Validar y Socializar los manuales validados 30 de Septiembre 2023 Capacitaciones, Directora de Modernización/ Paola Martinez / Comité
de Procesos y Procedimientos Socializaciones y Comité de CONGEDO CONGEDO /Comité de
Comunicación /COCOIN COCOIN
5.9 Capacitar al personal de la Institución para 30 de Junio 2023 Capacitaciones, Director de Infotecnologia / Franklin Raudales, Anyi
el uso de la información y las plataformas Socializaciones y Sub gerente de Recursos Avila y Dina Betzabé
informáticas que promuevan las buenas Comunicación Humanos /Directora de Figueroa
prácticas de prevención, contención y Comunicaciones
nuevas normas de trabajo.
5.10 Realiza el levantamiento de mobiliario, 27 de Marzo 2023 Planes, Circulares y Jefe de Bienes / Sub gerencia Albertho Iraheta/Yamil
equipo de oficina y tecnológico Lineamientos de Servicios Generales/ Jefe Melghem y Ludwing Ponce
de Auditoria Interna
5.11 Realizar e implementar el Plan 24 de Abril 2023 Planes, Circulares y Director de Infotecnologia Franklin Raudales/ Albertho
Institucional de Mantenimiento Preventivo Lineamientos /Jefe de Bienes Iraheta
de hardware y software.
5.12 Capacitación y Socialización sobre la 24 de Marzo 2023 Capacitaciones, Director de Adulto Mayor/ Lesly Borjas
importancia y puntos claves de la ley de Socializaciones y Coordinador de Adulto Mayor
Adulto Mayor (Nivel Interno) Comunicación
5.13 Capacitación y Socialización sobre la 30 de Junio 2023 Capacitaciones, Director de Adulto Mayor/ Lesly Borjas
importancia y puntos claves de la ley de Socializaciones y Coordinador de Adulto Mayor
Adulto Mayor (Nivel Externo) Comunicación
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N° Responsables
6 500 Componente de Supervición
6.1 Anexo 56: Informe de Auto evaluación del 22 de Mayo 2023
Control Interno Institucional
6.2 Anexo 55: Acta de comunicación de los 22 de Mayo 2023
resultados de la auto evaluación
6.3 Anexo 57: Plan de cumplimiento de las 19 de Junio 2023
recomendaciones
6.4 Anexo 62: Informe trimestral de Septiembre a Diciembre 2023 Jose Carlos Cardona /
seguimiento de las recomendaciones Maxima Aautoridad / Comité COCOIN / Dina Betzabe
Recurso Humano
Anexo 62: Informe trimestral (1) de 20 de Septiembre 2023 Planes, Circulares y de COCOIN / Dirección de Figueroa / Franklin
Plataforma Digital
Seguimiento de las recomendaciones Lineamientos Comunicaciones/ Dirección Raudales.
Anexo 62: Informe trimestral (2) de 11 de Diciembre 2023 de Infotecnologia
Seguimiento de las recomendaciones
6.5 Informe Semestral de actividades 24 de Julio 2023
realizadas del cumplimiento del Plan Anual
de Trabajo (1)
Informe Anual de actividades realizadas 20 de Noviembre 2023
del cumplimiento del Plan Anual de
Trabajo
6.6 Visitas de mejora continua: (I, II, III, IV): Marzo-Diciembre 2023
Supervisión de la aplicación de mecanismo
de controles interno institucional
Máxima Autoridad
(Manuales de Procesos , Compras y
Institucional/Ejecutiva.
Contrataciones, recurso humano, bienes y
Comité de Control Interno Jose Carlos Cardona
suministros, etc.) Recursos Humanos
Información Institucional (COCOIN), /COCOIN / Jaime
Visitas de mejora continua: (I) Del 13 al 15 de Marzo 2023 Plataformas Digitales
Oficina Nacional de ONADICI
Visitas de mejora continua: (II) Del 10 al 14 de Julio 2023 Desarrollo Integral de Control
Visitas de mejora continua: (III) Del 12 al 20 de Septiembre Interno (ONADICI)
2023
Visitas de mejora continua: (IV) Del 11 al 19 de Diciembre
2023
6.7 Capacitación: Componente Del 27 al 29 de Marzo 2023 Recursos Humanos Capacitaciones, Director de UPEG /COCOIN Naudy Lobo / Comité de
Supervisión/Aplicación Plataformas Digitales Socializaciones y COCOIN
Comunicación
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III. OBJETIVO ............................................................................................................. 5

IV. REQUERIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ....... 6

V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POR CADA UNA DE LAS

VI. PLAN ANUAL DE TRABAJO ……………………………………………………………8

COMITÉ DE CONTROL INTERNO | COCOIN-SEDESOL

El control interno como una herramienta de apoyo a la Máxima Autoridades

Por lo anterior el Comité de Control Interno ha elaborado el siguiente Plan de

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De conformidad a las atribuciones establecidas bajo el Decreto Ejecutivo PCM 19-

Misión: Somos la Secretaría de Estado encargada de diseñar, planificar, coordinar,

Visión: Al 2030, SEDESOL será la Institución rectora e innovadora de las políticas

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1. Implementar el diseño y evaluación de las políticas públicas a fin de lograr

El Comité de Control Interno como órgano colegiado de apoyo a la Máxima

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Jose Carlos Cardona /

Comité de COCOIN COCOIN

5.5 Anexo 51: Información Externa Mínima 24 de Abril 2023

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