Codigo:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Proceso: Vigente desde: Version:

GESTION CALIDAD 01

No Conformidad x Punto de mejora Accion Preventiva N° 1

PROCESO: GESTION SSOA PROYECTO

ISO
RUC 2,2
Requisito
Legales y Reglam.
asociado:
Internos
Cliente
AUDITORIA INTERNA x CONTROL DEL PROCESO ANÁLISIS DE INDICADORES
FUENTE
Otro :
1. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

NO SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACION DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES EN SSOA

NOMBRE QUIEN
DETECTA:
FECHA
RESPONSABLE DE LA
COORDINADOR SSOA (LEONARDO GOMEZ)
ACTIVIDAD
CORRECCION PROPUESTA

ACTUALIZAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

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 2. IDENTIFICACION DE LASCAUSAS REALES
1. Por qué se presentó la No Conformidad? 2 Por qué se presentó situación anterior? 3 Por qué se presentó situación anterior?

POR QUE NO SE TENIA PLENO

POR QUE NO SE REVISABAN LOS CAMBIOS POR DESCONOCIMIENTO DE LAS FUENTES
CONOCIMIENTO DE LAS ACTUALIZACIONES
LEGALES PERIODICAMENTE DE CONSULTA
EN TEMAS LEGALES

3. PLAN DE ACCIÓN/ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA (Definir acciones enfocadas a eliminar la causa de la no conformidad
actual o potencial/aspecto a mejorar)

ACCIONES RESPONSABLE FECHA

ADQUISICION DEL SOFTWARE DE LEGISLACION DEL CONCEJO COLOMBIANO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE SEGURIDAD

REVISION PERIODICA DE LA ACTUALIZACION DE LA MATRIZ COMITÉ DE GESTION INTEGRADA

SE REALIZARA SEGUIMIENTO PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LA

ACCIÓN COMITÉ DE GESTION INTEGRADA

RECURSO MONETARIO
RECURSOS NECESARIOS
RECURSO HUMANO

4. VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

NO CONFORMIDAD (ACTUAL/POTENCIAL)/PUNTO MEJORA SOLUCIONADO: SI NO

SE VERIFICO QUE LA EMPRESA YA COMOPRO EL SOFTWARE DE LEGISLACION, ADEMAS, SE EVIDENCIA LA

OBSERVACIONES:
ACTUALIZACION DE LA MATRIZ

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 RESPONSABLE DE LA VERIFICACION:
FIRMA FECHA

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