Presupuesto 2011-2012

Personal
Personal talleres 2008
Sueldos al personal talleres 2,172,361.82

Aporte AFP 207,601.70
Bonificacion 686,327.25
Capacitacion y entrenamiento 190,143.85
Cesantia 162,243.58
Horas Extras 421,809.76
Incentivos al Personal 1,394,599.17
Infotep 34,106.44
Preaviso 54,173.01
Regalia Pascual 294,945.55
Regalos y otros Navid. 18,000
Seguros riesgo laboral 39,948.18
Seguro familiar de Salud 188,698.77
Uniformes 58,720.61
Vacasiones bono y pago Adicional 127,505.63
viaticos y dietas otros empleados. 86,711.24
Viaticos y dietas vendedores 30,082.00
Gastos de personal 1,323.83
Ajustes personal temporero 5,555.61
Serv. Mensajeria 2,596.39
Dietas y Viaticos a Proveedores 1,000.00
Otros Gastos personal 6,888.91
Total gastos personal tecnico.
Personal Administrativo
Sueldos al personal fijo 1,189,317.42

Cesantia 88,652.07
Infotep 13,678.95
Preaviso 21,414.18
Regalos y otros Navid. 16,800 50,200
Total gastos personal Admistrativo La Antillana 16800 2,045,896
Gastos Edificacion
Telefonos-celulares 61,239.10 14,500.78

Telefonos-faxes 20,226.71
Telefono servicio local 195,530.85
Otros gastos comunicacion 100.00
Agua procesada 15,415.49
Combustibles Plantas electricas 186,121.95
Energia Electrica 85,828.95 659,810.11
Anuncios y publicaciones 56,685.80
Demostraciones de Producto 228,978.29
Depreciacion equipos electricos y perifericos 90,975.44 3,045.00
Mantenimiento equipos de oficina 5,800.00
Mantenimiento equipos electronicos perifericos 800.00
Papeleria y otros Suministros de oficina 47,404.47
Tinta, toner 708.88
Utiles oficina 3,516.64
Otros gastos oficina 2,523.28
Café y refrigerios 1,798.00
Materiales de limpieza 3,539.95
Materiales impresos 175.00
Perdida por cuentas incobrables 51,523.29
Prima seguros responsabilidad civil 226,584.04
Otros gastos recurrentes 122,578.83 2,100.00
Asignacion compensacion uso vehiculos 60,000
Depreciasion maq. Y equipos 43,243.12
Mantenimiento Herramientas 13,500.00
Mantenimiento maquinas y equipos 12,806.05
Reparacion equipos de herramientas 10,728.60
Reparaciones Maquinarias y equipos 34,698.18
Otros gastos en maquinarias equipos 130,748.28
Depreciacion de equipos de oficina 9,051.70
Mantenimiento de inmuebles 76,932.91
Pinturas edificaciones y parqueo 68,544.20
Reparaciones de inmuebles 60,509.31
Otros gastos de inmuebles 1,800.00
Depreciacion de Herramientas 198,366.30
Reparacion de equipos de oficina 1,400.00
Internet
Basura
360,622.32 2,449,217.18
Gastos Vehiculos
Baterias para vehiculos 11,135.39 16,649.99

Combustible Equipos de transporte 2,047,841.17
Depreciacion equipos de transporte 312,447.63
Flete entrega y movimiento de equipos 7,600.00
Lavado de vehiculos 1,240.00
Mantenimiento equipos transporte 29,836.65 166,885.86
Neumaticos para vehiculos 18,620.68 36,094.29
Placas Mariculas otros imp Veh. 2,600.00
Prima de seguro de vehiculos 99,732.95
Reparaciones de veh. De transporte 344,413.21
otros gastos 97,721.98
Asignacion y compensacion uso vehiculo
59,592.72 3,133,227.08
Total gastos departamentos de servicio Lacsa

Porcentaje. Porcentaje 2009
35.1211196313065
3.35634887072477
11.0960251793947 762,549.31
3.07410342122805 689,517.85
2.62303274258035 268,696.68
6.81950442427343 Area de oportunidad 79,980.66
22.5468353551209 1,624,156.35
0.55140738914201 52,686.82
0.87582867065762 37,530.26
4.76845885013367 433,316.64
0.29101052483215 9,230.00
0.64585226821606 63,164.17
3.05074044960447 314,413.07
0.94935086303132 23,021.00
2.06141557251964 74,208.71
1.40188241451368 260,876.46
0.48634325600003 1,270.50
0.02140269239381
0.08981894343682 54,835.02
0.04197648980939 4,414.75
0.01616725137956
0.11137473970119 4,425.70
6,185,343.30 43.4037901952533
??
354,535.61
??
??
??
??
??
??
47,760.00
??
??
??
??
2,062,695.95 14.4743497503847
2.70 63,232.67
0.72 23,330.48
6.96 212,074.64
0.00
0.55 11,010.00
6.62 Area de oportunidad. 410,592.24
26.54 Area de oportunidad. 446,860.54
2.02 20,249.82
8.15
3.35
0.21
0.03 14,913.79
1.69
0.03
0.13
0.09
0.06
0.13
0.01
1.83
8.06
4.44
2.14
1.54 53,340.00
0.48
0.46 1,958.00
0.38
1.23 2,261.00
4.65
0.32
2.74
2.44
2.15 10,115.00
0.06 77,283.50
7.06 332,134.42
0.05
35,605.28
2,500.00
2,809,839.50 19.7172053716623
0.87024579338928 51,675.16
64.1389523455098 Area de oportunidad 958,714.52
9.78594626605611 404,000.52
0.23803410389775 34,758.36
0.03883714326753 2,806.00
5.22691133398759 526,406.69
1.71368800707137 120,226.48
0.08143271975449 1,700.00
3.12366360293807 80,170.34
10.7871170806445 655,862.07
3.06067946584395 27,671.37
60,000.00
3,192,819.80 22.4046546826997
14250698.55
5,831.00
Personal
Personal talleres 2008
Sueldos al personal talleres 541,148.48

Capacitacion y entrenamiento 17,050.54
Cesantia 39,942.00
Incentivos al Personal 1,007,575.99
Infotep 19,769.31
Preaviso 60,253.37
Regalos y otros Navid. 9,000
Uniformes 19,428.84
viaticos y dietas otros empleados. 72,344.40
Viaticos y dietas vendedores
Gastos de personal
Ajustes personal temporero 4,444.96
Dietas y Viaticos a Proveedores 400.00
Otros Gastos personal 6828.95 6,888.91
Total gastos personal tecnico. 6828.95 2,672,953.66

P. Atminist.
Personal Administrativo
Sueldos al personal fijo 202,300.00

Cesantia 15,172.50
Infotep 2,657.37
Preaviso
Regalos y otros Navid. 707
Serv. Mensajeria
Total gastos personal Admistrativo La Antillana 0 346,619
Edificio
Gastos Edificacion
Telefonos-celulares 20,881.11
Telefonos-faxes 7,403.02
Telefono servicio local 201,756.23
Otros gastos personal 4,880.62
Agua potable y poso 37,923.00
Combustibles Plantas electricas
Energia Electrica 460,746.32
Anuncios y publicaciones
Depreciasion de edificaciones 12,105.30
Depreciacion equipos electricos y perifericos 26,968.90 3,045.00
Mantenimiento equipos de oficina 150 5,800.00
Mantenimiento equipos electronicos perifericos 800.00
Papeleria y otros Suministros de oficina 30,059.40 596.80
Mantenimiento y disposicion sist. Aguas reducidas 6,334.00
Utiles oficina 3,516.64
Otros mantenimientos de inmuebles. 16,016.80
Tinta toner, p/impresoras y faxes 5,880.00
Utiles oficina 90 2,142.54
Otros gastos recurrentes 8,345.79
Perdida por cuentas incobrables 22,133.99
Prima seguros responsabilidad civil 32,330.10
Otros gastos de oficina 1,013.75
Otros gastos inmuebles 259
Depreciasion maq. Y equipos 9,877.50
Mantenimiento Herramientas 2,242.06
Mantenimiento maquinas y equipos
Reparacion equipos de herramientas
Reparaciones Maquinarias y equipos 7,074.51
Otros gastos en maquinarias equipos 48,704.96
Depreciacion de equipos de oficina 2,361.60
Mantenimiento de inmuebles 12,029.87
Basura 10,300.00
Reparaciones de inmuebles 741.56
Otros gastos de inmuebles 3,372.04
Depreciacion de Herramientas 16,081.31
Reparacion de equipos de oficina 300.00
Honorarios servicios de vigilancia 166,320.00
internet 112,430.04
57,268.30 1,245,745.81
Vehiculos
Gastos Vehiculos
Baterias para vehiculos 9,102.20
Combustible Equipos de transporte 2,839.00 711,556.95
Depreciacion equipos de transporte 256,074.30
Flete entrega y movimiento de equipos 79,528.14
Lavado de vehiculos
Mantenimiento equipos transporte 1,204.00 75,247.91
Neumaticos para vehiculos 4,060.00 1,690.00
Placas Mariculas otros imp Veh. 9,600.03
Prima de seguro de vehiculos 98,755.02
Reparaciones de veh. De transporte 621,398.97
otros gastos 17,249.06
peajes 647.32
8,103.00 1,880,849.90
Total gastos departamentos de servicio Lacsa

Porcentaje. Porcentaje 2009 Porcentaje.
20.1937454919 492,126
2.33582753192 67,270
10.1552916638 116,904
0.63626579023 600
1.49049403675 36,244
10.5662712693 Area de oportunidad 578
37.5991689117 Area de oportunidad 311,850
0.7377206616 10,013
2.24844245855 63,364
4.74847136947 63,772
0.33584813807 3,323
0.57997465697 23,397
2.12409804391 59,484
0.72501552654 ??
2.03414074696 24,226
2.69963689331 139,821
0 ??
0 ??
0.16587017109 15,027
0.09688808302 ??
0.01492658391 ??
0.25706973298 16,763
2,679,782.61 43.0946260065669
??
??
??
??
??
??
??
??
17,194
??
??
??
??
346,618.79 5.5741115216427

0.57 10,650
0.37 ??
2.91 Area de oportunidad. 11,909
0.00 Area de oportunidad. ??
35.36 Area de oportunidad. 469,594
0.00 ??
0.93 12,105
2.30 29,848
0.45 ??
0.06 ??
0.05 8,688
0.49 1,357
0.27 54,420
1.23
0.45 5,960
0.16 509
0.64 26,852
1.70 ??
2.48 32,127
0.08 496
0.02 9,172
0.76 9,878
0.17 ??
0.00 490
0.00 ??
0.54 15,068
3.74 6,907
0.18 2,087
0.92 54,420
0.79 25,311 ??
0.06 4,890
0.26 ??
1.23 28,530
0.02 ??
??
Area de oportunidad 111,411
1,303,014.11 20.954276493245
0.48186484692
4.21017061887 ??
0 ??
3.98357788593 84,737
0.30440144908 6,342
0.50821965969 630
5.22802977247 70,973
0.91315458421 1,202
3,817
1,888,952.90 30.3769859785455
6218368.41
Areas de oportunidades mas criticas.
Mejor manejo de las hrs Extras (representaron el 3.44 % del total de los gastos).
Control correcto de los incentivos pagados.
Correcta distribucion de los gastos administrativos y de edificacion para con los talleres.
Correcta distribucion del personal de las companias para transparentar gastos.
Control en los gastos de reparaciones de vehiculos, generacion de enercia y combustible utilizado.
Venta agresiva de los talleres para cumplir con la disponibilidad existente.
Ponderaciones comparativas talleres.
Los gastos de Santigo son un 30% del total de gastos, pero su producion real es menor de un 23% ( si se toma en cuenta el volu
Los incentivos de Santigo reflejan un valor anormal ya que estos furon el 40% del total de incentivos pagados por los talleres d
Las horas extras de Santigo reflejan un 40% de las pagadas por los talleres pero su produccion rondo el 23%.
Los gastos de reparacion de vehiculos de Santiago duplico los gastos de Santo Domingo pero esto contrasta con la condicion a
Santiago manejo mucho mejor el tema del combustible utilizado para las operaciones de servicio que Santo Domingo.
Consideracion Sucursal Santiago:
Le fue asociado al taller $460,000.00 por concepto de pago de energia.

Se le fue asociado al taller un alto costo en la facturacion telefonica $201,756.23
El costo de reparacion de vehiculos fue elevado$621,398.97
Consideraciones sucursal Santo Domingo:
Los gastos del personal administrativo de La Antillana representan el 30% de los costos que paga el taller por personal.
El valor asociado a pagar por el taller por concepto de energia y combustible es de$931,759.00
Pagamos por concepto de demostracion$228,978.29, Que demostracion?
Absorvimos por concepto se depreciacion de herramientas $198,366.30, muy alto, se nos cargo toda la depreciacion?
La factura telefonica cargada fue de $195,530.85
Alto valor de combustible cargado contra cobrado, mal uso, mala gestion de cobro o abuso (robo)?
Como nota final cabe indicar que los talleres necesitan que se les venda, necesita que un vendedor salga a vender las bondade
mano de obra que tenemos disponible sea vendida, esto es un punto de quiebre para cumplir con nuestra cuota de responsab
e toma en cuenta el volumen en transito).
agados por los talleres de Lacsa pero su produccion fue de menos de un 25%.
trasta con la condicion actual de los mismos y el nuevo gasto a ser ejecutado e el 2009
Santo Domingo.
ler por personal.
a depreciacion?
ga a vender las bondades, capacidades y potencialidades del mismo para asegurar que toda la
estra cuota de responsabilidad de los gastos operacionales de la compania.
Entrenamientos:
International
Certificacion Cummins
Certificacion linea productos (cabina, electronica motores, certificacion niveles)
Adqusicion cursos
John Deere
Certificacion Nivel I
Certificacion nivel ll
Certificacion Hitachi 850
Certificacion cargadores
Certificacion Motoniveladoras
Certificacion Articulados 400D
Cursos en linea
Valtra
Entrenamiento tren potencia
Yale
Entrenamiento modelos
Personal:
Principal
Contruccion
Transporte
Agricola
Otros
Sucursal
Construccion
Transporte
Agricola
Otros.
Herramientas:
Principal:
Adquisicion completivo herramientas John Deere
Adquisicion completivo herramientas Cummins
Adquisicion completivo herramientas International
Herramientas operativas (camillas, reparaciones, etc)
Total gastos herramientas principal
Sucursal
Rearmar caja herramientas tecnicos existentes y a contratar (cuatro en total)
Compra herramientas especiales (Gato rana, Gato transmisiones, etc)
Compra herramientas International
Total gastos herramientas talleres Sucurs

Adicionales talleres
Adquisicion camion mantenimiento

Adquisicion analizador aceites*
Adquisicion montacargas talleres regional
*la adquisicion deberia ser a principios 20
Total gastos equipos operacion taller
Principal*
Mes 2009 2010* CONTRUCCION TRANSPORTE
Enero 487,494.30 658117.305 263246.922 296152.78725

Febrero 577,947.99 780229.7865 312091.9146 351103.403925
Marzo 593,344.00 801014.4 320405.76 360456.48
Abril 365,998.34 494097.759 197639.1036 222343.99155
Mayo 634,935.00 857162.25 342864.9 385723.0125
Junio 497,473.80 671589.63 268635.852 302215.3335
Julio 621,025.01 838383.7635 335353.5054 377272.693575
Agosto 770,845.00 1040640.75 416256.3 468288.3375
Septiembre 634,023.00 855931.05 342372.42 385168.9725
Octubre 722,186.32 974951.532 389980.6128 438728.1894
Noviembre 625,406.53 844298.8155 337719.5262 379934.466975
Diciembre 478,077.18 645404.193 258161.6772 290431.88685
TOTAL 7,008,756.47 9461821.2345
*El objetivo en la principal es aumentar en el 2010 un 35% el t

Sucursal Santiago.**
Mes 2009 2010** CONTRUCCION TRANSPORTE
Enero 149588.56 149588.56 7479.428 44876.568

Febrero 190846.09 190846.09 9542.3045 57253.827
Marzo 176557.99 176557.99 8827.8995 52967.397
Abril 51781.14 51781.14 2589.057 15534.342
Mayo 112709.79 112709.79 5635.4895 33812.937
Junio 88409.14 88409.14 4420.457 26522.742
Julio 261360.85 326701.0625 16335.053125 98010.31875
Agosto 154944.84 201428.292 10071.4146 60428.4876
Septiembre 50872.52 68677.902 3433.8951 20603.3706
Octubre 235886 330240.4 16512.02 99072.12
Noviembre 192483.33 279100.8285 13955.041425 83730.24855
Diciembre 75,321.61 112982.415 5649.12075 33894.7245
Totales 1740761.86 2089023.61
**El objetivo en la sucursal santiago es aumentar en el 2010 u
Calculo incentivos para gerencia servicios:
Principal (continua el actual):2% produccion mano de obra mes talleres Lacsa.
Sucursal (altualmente es fijo RD$6,000.00): 3% produccion mano de obra mes talleres Lacsa.
Calculo incenticos para coordinador Servicios Sucursal:

((Producción total Lacsa mes +producción total Tecsa mes)-menos tres salarios base coordinador*)*0.003 con un
Calculo incenticos para torre control Servicios Sucursal:

((Producción total Lacsa mes +producción total Tecsa mes)-menos tres salarios base torre control)*0.01 con un to
Objetivos operacionales talleres talleres:
Mejorar la estructura y capacidad de venta de mano de obra de los talleres-transporte de Lacsa Sto Dgo/Lacsa San
Mejorar la estructura y capacidad de venta de mano de obra de los talleres de Lacsa Sto Dgo/Lacsa Santiago/cuarto
Mejorar la estructura y capacidad de venta de mano de obra de los talleres de CAIM.
Mejorar nuestra estructura de entrenamiento (definir un entrenador).
Eficientizar la gestion de garantias.
Un tecnico sera beneficiado
8 personas seran beneficiadas
5 tecnicos seran beneficiados 0

5 tecnicos seran beneficiados
Total Gastos entrenamientos:
4 tecnicos (dos John Deere/ dos Barrick-clientes; el cuarto estara sujeto a revision a
0 tecnicos
0 tecnicos
0 tecnicos
2 tecnicos
0 tecnicos
gastos herramientas principal
tes y a contratar (cuatro en total)

, Gato transmisiones, etc)
gastos herramientas talleres Sucursal

quisicion deberia ser a principios 2011 luego de un analisis mercadologico y una publicidad al producto
gastos equipos operacion talleres.
total gastos entrenamientos, herramientas y eq
AGRICOLA INDUSTRIAL
65811.7305 32905.86525
78022.97865 39011.489325
80101.44 40050.72
49409.7759 24704.88795
85716.225 42858.1125
67158.963 33579.4815
83838.37635 41919.188175
104064.075 52032.0375
85593.105 42796.5525
97495.1532 48747.5766
84429.88155 42214.940775
64540.4193 32270.20965
es aumentar en el 2010 un 35% el total de la mano de obra vendida con relacion al 2009
AGRICOLA INDUSTRIAL
74794.28 22438.284
95423.045 28626.9135
88278.995 26483.6985
25890.57 7767.171
56354.895 16906.4685
44204.57 13261.371
163350.53125 49005.159375
100714.146 30214.2438
34338.951 10301.6853
165120.2 49536.06
139550.41425 41865.124275
56491.2075 16947.36225
santiago es aumentar en el 2010 un 20% la mano de obra total vendida con relacion al 2009
alleres Lacsa.
base coordinador*)*0.003 con un tope en RD$30,000.00.

*salario base actual coordinador:RD$34,000.00
base torre control)*0.01 con un tope en RD$8,000.00.

*salario base actual de la torre de control RD$12,000.00
nsporte de Lacsa Sto Dgo/Lacsa Santiago

acsa Sto Dgo/Lacsa Santiago/cuarto de ajuste
Totales
90,000.00
70,000.00
20,000.00
135,000.00
135,000.00
180,000.00
135,000.00
180,000.00
135,000.00
70,000.00
90,000.00
40,000.00
1,280,000.00
cuarto estara sujeto a revision administracion)

300,000.00
50,000.00
40,000.00
40,000.00
430,000.00
100,000.00
150,000.00
60,000.00
310,000.00
1,600,000.00
500,000.00
2,100,000.00
renamientos, herramientas y equipo talleres Lacsa 4,120,000.00

Flujo de gastos por trimestre.
Primer trimestre Segundo trimenstre tercer tremestre
90,000.00
70,000.00
20,000.00
135,000.00
135,000.00
180,000.00
135,000.00
180,000.00
135,000.00
15,000.00 20,000.00 15,000.00
90,000.00
40,000.00
75,000.00 75,000.00 75,000.00
25,000.00 25,000.00
20,000.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00
100,000.00
40,000.00 40,000.00 35,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00
1,600,000.00
Totales por trimestre 690000 485000 2300000
cuarto tremestre
20,000.00
75,000.00
35,000.00
15,000.00
600,000.00
745000
Entrenamientos (principal/sucursal):
Viajes gerencia / actividades linea
Fabrica JD, Reunion gerentes Navistar, curso motores Costa Rica
International
Certificaciones entrenador tecnico (cuatro)
Certificacion linea productos (cabina, electronica motores, certificacion niveles)
John Deere
Certificacion Nivel Il
Cargadores
Certificacion Articulados 400D (motor mercedes)
Certificacion Motoniveladoras GP
Diagnostico de motores
Ejes y transmisiones
Cursos en linea
Entrenamiento administracion talleres (rentabilidad soporte al producto)
Valtra
Entrenamiento tren potencia
Yale
Entrenamiento modelos
Entrenamiento ventas equipo de asesores y gerente
Personal:
Principal
Contruccion 1(fijar un tecnico en desarrollo)
Transporte 1 (fijar un tecnicos en desarrollo)
Agricola 1(entrada un tecnico en desarrollo)

Otros 1 (personal administrativo estadistica talle
Sucursal
Construccion 0
Transporte 1 (tecnico en desarrollo)
Agricola 1(tecnico)
Otros. 0
Herramientas:
Principal:
Adquisicion completivo herramientas John Deere
Adquisicion completivo herramientas Cummins (restantes certificacion)
Adquisicion 2 computadoras soporte tecnico.
Herramientas operativas (camillas, reparaciones, etc)
Total gastos herramientas principal
Sucursal
Compra herramientas especiales (Gato rana, Gato transmisiones, etc)

Compra computador para entrenamiento
Total gastos herramientas talleres Sucurs

Adicionales talleres
Adquisicion camioneta talleres (cambio segun politica f-62).

Adquisicion analisador aceite.
Total gastos equipos operacion taller
Principal*
Enero 525,148.66 1,262,132.30 504852.92 567959.535

Febrero 545,068.28 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Marzo 865,430.05 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Abril 850,386.10 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Mayo 969,638.10 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Junio 904,142.10 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Julio 1,040,712.66 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Agosto 897,424.53 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Septiembre 895,234.32 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Octubre 922,853.79 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Noviembre 870,848.50 1,262,132.30 504852.92 567959.535
Diciembre 1,220,000.00 1,262,132.30 504852.92 567959.535
TOTAL 10,506,887.09 15145587.6
*El objetivo en La produccion de labor es aumentar en el 2011

Sucursal Santiago.**
Enero 51,413.14 331186.5 16559.325 99355.95

Febrero 110,656.20 331186.5 16559.325 99355.95
Marzo 131,289.26 331186.5 16559.325 99355.95
Abril 19,400.00 331186.5 16559.325 99355.95
Mayo 328,352 331186.5 16559.325 99355.95
Junio 79,319.54 331186.5 16559.325 99355.95
Julio 111,108.00 331186.5 16559.325 99355.95
Agosto 205,981.50 331186.5 16559.325 99355.95
Septiembre 339,946.65 331186.5 16559.325 99355.95
Octubre 190,397.40 331186.5 16559.325 99355.95
Noviembre 277,318.60 331186.5 16559.325 99355.95
Diciembre 200,000.00 331186.5 16559.325 99355.95
Totales 2045182.29 3974238
**El objetivo en la produccion lavor sucursal santiago es aume
Principal:2% produccion mano de obra mes talleres Lacsa.
Sucursal: 2% produccion mano de obra mes talleres Lacsa.


Objetivos operacionales talleres talleres:
Mejorar la estructura y capacidad de venta de mano de obra de los talleres-transporte de Lacsa Sto Dgo/Lacsa San
Mejorar la estructura y capacidad de venta de mano de obra de los talleres de Lacsa Sto Dgo/Lacsa Santiago/cuarto
Mejoria rentabilidad
Mejorar La atencion al cliente.
Mejorar venta mano de obra: buscaremos via los asesores trabajos que creen las condiciones para aumentar la pro
Eficientizar hrs actividad tecnicos trabajos servicios: entrenaremos mas y mejor, detectaremos areas de oportunida
Mejorar productividad tecnicos : entregar mas trabajos continuos a cada tecnico para aprobechar al maximo sus hr
Mejorar tiempos facturacion, meta: 80% de las ordenes en proceso no poseean mas de 60 dias en proceso, 15% de
1 personas sera beneficiadas
1 Persona directa (todo el personal tecnico indirectamente)


2 tecnicos seran Beneficiados
15 personas
6 tecnicos seran beneficiados.
4 tecnicos seran beneficiados.
5 empleados se beneficiaran
un tecnico en desarrollo)
un tecnicos en desarrollo)
ada un tecnico en desarrollo)

sonal administrativo estadistica talleres y muestreo analisis aceite)
nico en desarrollo)
mins (restantes certificacion)
gastos herramientas principal
, Gato transmisiones, etc)
gastos herramientas talleres Sucursal
un politica f-62).
gastos equipos operacion talleres.
Total gastos entrenamientos, herramienta

**Ingresos analisis aceite
AGRICOLA INDUSTRIAL Mes Ingresos mes por analisis
126213.23 63106.615 Enero

126213.23 63106.615 Febrero
126213.23 63106.615 Marzo 85800
126213.23 63106.615 Abril 85800
126213.23 63106.615 Mayo 85800
126213.23 63106.615 Junio 85800
126213.23 63106.615 Julio 85800
126213.23 63106.615 Agosto 85800
126213.23 63106.615 Septiembre 85800
126213.23 63106.615 Octubre 85800
126213.23 63106.615 Noviembre 85800
126213.23 63106.615 Diciembre 85800
TOTAL 858000
on de labor es aumentar en el 2011 un 50% el total de la mano de obra vendida con relacion al 2010
AGRICOLA INDUSTRIAL
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
165593.25 49677.975
ion lavor sucursal santiago es aumentar en el 2011 un 50% la mano de obra total vendida con relacion al 2010
*salario base actual coordinador:RD$34,000.00

*salario base actual de la torre de control RD$12,000.00
nsporte de Lacsa Sto Dgo/Lacsa Santiago

acsa Sto Dgo/Lacsa Santiago/cuarto de ajuste
as condiciones para aumentar la productividad de los talleres y la ocupacion tecnica (se llevara un cuadro donde se mostrara mensualmen
, detectaremos areas de oportunidad para asegurar que el personal posea las condiciones necesarias para efectuar las labores con la pron
o para aprobechar al maximo sus hrs-labor disponibles (desarrollaremos un cuadro que mostrara la produccion por tecnico y el promedio
mas de 60 dias en proceso, 15% de las ordenes en proceso no posean mas de 90 dias abiertas y 5% de las ordenes en proceso no posean
Partidas unitarias Totales
RD$225,000.00
RD$360,000.00
RD$50,000.00
RD$100,000.00
RD$100,000.00
RD$100,000.00
RD$100,000.00
RD$170,000.00
RD$170,000.00
RD$30,000.00
RD$460,000.00
RD$50,000.00
RD$60,000.00
RD$50,000.00
RD$2,025,000.00
RD$300,000.00
RD$80,000.00
RD$40,000.00
RD$50,000.00
RD$470,000.00
RD$180,000.00
RD$20,000.00
RD$200,000.00
RD$575,000.00
RD$2,000,000.00
RD$2,575,000.00
renamientos, herramientas y equipo talleres Lacsa
**Las muestras tendran un valor de RD$780.00

nde se mostrara mensualmente lo ingresado por asesor para tener una idea de lo generado por esta posicion y. tomar acciones para desar
ectuar las labores con la prontitud requerida.
on por tecnico y el promedio que este desarrolle mensualmente.
rdenes en proceso no posean mas de 120 dias desde su fecha de apertura).
Flujo de gastos por trimestre.
Primer trimestre Segundo trimenstre tercer tremestre
RD$150,000.00 RD$75,000.00
RD$90,000.00 RD$90,000.00 RD$90,000.00

RD$50,000.00
RD$100,000.00
RD$100,000.00
RD$100,000.00
RD$100,000.00
RD$170,000.00
RD$170,000.00
RD$10,000.00 RD$10,000.00 RD$5,000.00
RD$460,000.00
RD$50,000.00
RD$60,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$75,000.00 RD$75,000.00 RD$75,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$40,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$40,000.00 RD$50,000.00 RD$50,000.00

RD$20,000.00
RD$450,000.00
RD$500,000.00 RD$500,000.00 RD$500,000.00
RD$5,270,000.00
Totales por trimestre RD$2,300,000.00 RD$1,150,000.00 RD$1,110,000.00

osicion y. tomar acciones para desarrollar mejores practicas.
cuarto tremestre
RD$90,000.00
RD$5,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00
RD$500,000.00
RD$710,000.00
Ingresos
Principal*
Enero 1,370,482.40 1,713,103.00 685241.2 770896.35

Febrero 513,139.07 641,423.84 256569.535 288640.726875
Marzo 998,923.54 1,248,654.43 499461.77 561894.49125
Abril 732,690.56 915,863.20 366345.28 412138.44
Mayo 1,128,911.86 1,411,139.83 564455.93 635012.92125
Junio 865,890.21 1,082,362.76 432945.105 487063.243125
Julio 730,131.71 912,664.64 365065.855 410699.086875
Agosto 1,305,393.98 1,631,742.48 652696.99 734284.11375
Septiembre 1,228,405.47 1,535,506.84 614202.735 690978.076875
Octubre 1,019,600.61 1,274,500.76 509800.305 573525.343125
Noviembre 1,109,309.01 1,386,636.26 554654.505 623986.318125
Diciembre 2,000,000.00 2,500,000.00 1000000 1125000
TOTAL 13,002,878.42 16,253,598.03 6501439.21 7314119.11125
Sucursal Santiago Lacsa.**
Enero 317,029.60 396287 19814.35 118886.1

Febrero 297,733.12 372166.4 18608.32 111649.92
Marzo 160,242.92 200303.65 10015.1825 60091.095
Abril 248,602.96 310753.7 15537.685 93226.11
Mayo 268,361 335451.8375 16772.591875 100635.55125
Junio 288,200.62 360250.775 18012.53875 108075.2325
Julio 246,505.00 308131.25 15406.5625 92439.375
Agosto 429,555.11 536943.8875 26847.194375 161083.16625
Septiembre 249,078.95 311348.6875 15567.434375 93404.60625
Octubre 274,325.62 342907.025 17145.35125 102872.1075
Noviembre 277,318.60 346648.25 17332.4125 103994.475
Diciembre 250,000.00 312500 15625 93750
Totales 3306953.97 4133692.4625

Sucursal: 2% produccion mano de obra mes talleres Lacsa y Tecsa.
Calculo incenticos para coordinador Servicios Principal:
Calculo incenticos para torre control Servicios Principal:

((Producción total Lacsa mes +producción total Tecsa mes)-menos tres salarios base torre control)*0.007 con un t


Mejorar el mercadeo de los talleres.

Mejorar venta de mano de obra: buscaremos via los asesores trabajos que creen las condiciones para aumentar la
Eficientizar la venta del laboratorio de analisis, meta: manejar mas de 12 muestras diarias (comercializar agresivam
Mejorar control de los costos y rentabilidad de las operaciones.

Mejorar u optimizar el manejo de los costos operacionales vehiculos (control de combustible por km y control de c
Mantener un equilibrio entre cantidad personal/ productividad/ satisfaccion cliente
Mejorar control de la eficiencia de los tecnicos

Desarrollar un formato de medicion integral de los tecnicos en el cual se controle: tiempo perdido, tiempo producti
Gastos:

Reunion gerentes servicios region Valtra Brasil
Seminario encargados de laboratorios de analisis de aceite region Bogota Colombia
Reunion gerentes servicios region Navistar en Colombia
Curso diagnostico electronico motores John Deere 5060 Costa Rica
International
Certificacion linea productos ( electronica motores, certificacion niveles)
Certificaciones presenciales tecnicos (cabina).
John Deere
Certificacion Cargadoras
Diagnostico Electronico equipos
Diagnostico Hidraulico equipos
Curso en linea
Valtra
Entrenamiento tren potencia Linea mediana
Yale
Entrenamiento entrenador Lacsa (3)
Personal:
Principal
Tecnicos en desarrollo (2)

Entrenador Navistar y Yale (Definicion)
Administrador operaciones lab. Analisis aceite/encuestas talleres y repuestos/ti
Mensajero motorizado talleres Lacsa/Tecsa
Sucursal
Construccion
Transporte
Agricola
Otros.
Herramientas y necesidades talleres:
Principal:
Adquisicion completivo herramientas John Deere (cargadores,
Adquisicion herramientas Yale e International
Herramientas operativas (camillas, reparaciones, etc) y Valtra
Taladro magnetico
Mejora cajas tecnicos
Mejorar iluminacion talleres y techo cuarto herramientas
Reacondicionamiento f-117 (Isuzu verde doble cabina 2002)
Compra dos laptop usadas para entrenamiento y mineria
Sucursal
Reacondiconar talleres sucursal (sistema succion aceites, ilumi
Compra herramientas especiales (Gato rana, Gato transmision
Mejora cajas herramientas tecnicos
Compra 2 lap top
**Ingresos analisis aceite ventas talleres Lacsa y Tecsa
171310.3 85655.15 Enero 80,000.00

64142.38375 32071.191875 Febrero 80,000.00
124865.4425 62432.72125 Marzo 80,000.00
91586.32 45793.16 Abril 80,000.00
141113.9825 70556.99125 Mayo 80,000.00
108236.27625 54118.138125 Junio 80,000.00
91266.46375 45633.231875 Julio 80,000.00
163174.2475 81587.12375 Agosto 80,000.00
153550.68375 76775.341875 Septiembre 80,000.00
127450.07625 63725.038125 Octubre 80,000.00
138663.62625 69331.813125 Noviembre 80,000.00
250000 125000 Diciembre 80,000.00
1625359.8025 812679.90125 TOTAL 960000
Sucursal Santiago Tecsa.**
AGRICOLA INDUSTRIAL Mes 2011
198143.5 59443.05 Enero 371,364.75

186083.2 55824.96 Febrero 436,957.15
100151.825 30045.5475 Marzo 483,958.56
155376.85 46613.055 Abril 442,627.77
167725.91875 50317.775625 Mayo 378,892.90
180125.3875 54037.61625 Junio 469,679.29
154065.625 46219.6875 Julio 444,093.87
268471.94375 80541.583125 Agosto 464,788.57
155674.34375 46702.303125 Septiembre 485,161.86
171453.5125 51436.05375 Octubre 462,436.07
173324.125 51997.2375 Noviembre 546,372.51
156250 46875 Diciembre 450,000.00
Totales 5436333.3
ion lavor sucursal santiago es aumentar en el 2012 un 25% la mano de obra total vendida con relacion al 2011 en Lacsa y Tecsa
n las condiciones para aumentar la productividad de los talleres y la ocupacion tecnica (se llevara un cuadro donde se mostrara mensualm
ras diarias (comercializar agresivamente el laboratorio de analisis de aceite via: asesores de servicios, Supervisores talleres,vendedores y t
e combustible por km y control de costos operacionales por km)
le: tiempo perdido, tiempo productivo, la eficiencia tecnico y el tiempo en entrenamiento
1 persona sera beneficiadas

ion Bogota Colombia 1 persona sera beneficiadas
1/8 tecnicos beneficiadas

2 tecnicos seran beneficiadas

1 tecnico sera beneficiado.
1/7 tecnicos seran beneficiados.
ite/encuestas talleres y repuestos/time sheets
0
0
0
0
ramientas John Deere (cargadores, limpieza mangueras sistemas hidraulicos)
ale e International
s soporte tecnico.
amillas, reparaciones, etc) y Valtra
s y techo cuarto herramientas

7 (Isuzu verde doble cabina 2002)
para entrenamiento y mineria
ursal (sistema succion aceites, iluminacion,modificacion rampa, pintura, fosa, etc)

ciales (Gato rana, Gato transmisiones, etc) y Valtra
entrenamiento
eres Lacsa y Tecsa
**Las muestras tendran un valor de RD$780.00 incluyendo Itbis y se deberan procesar 12 muestras diarias
2012*
464205.9375
546196.4375
604948.2
553284.7125
473616.125
587099.1125
555117.3375
580985.7125
606452.325
578045.0875
682965.6375
562500
6795416.625
11 en Lacsa y Tecsa
donde se mostrara mensualmente lo ingresado por asesor para tener una idea de lo generado por esta posicion y tomar acciones para de
visores talleres,vendedores y tecnicos) .

on por tecnico y el promedio que este desarrolle mensualmente).
Partidas unitarias
RD$125,000.00
RD$85,000.00
RD$90,000.00
RD$145,000.00
RD$250,000.00
RD$25,000.00
RD$160,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$100,000.00
RD$120,000.00
RD$160,000.00
RD$350,000.00
RD$200,000.00
RD$60,000.00
RD$140,000.00
RD$50,000.00
RD$160,000.00
RD$90,000.00
RD$80,000.00
RD$15,000.00
RD$400,000.00
RD$200,000.00
RD$20,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00
Total gastos entrenamientos, herramientas y equipo talleres principal y sucursal Lacsa

muestras diarias
a posicion y tomar acciones para desarrollar mejores practicas).
Totales Flujo de gastos por trimestre.

Primer trimestre Segundo trimenstre
RD$85,000.00
RD$90,000.00
RD$62,500.00 RD$62,500.00
RD$160,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$120,000.00
RD$53,500.00
RD$1,900,000.00
RD$150,000.00
RD$100,000.00
RD$60,000.00
RD$70,000.00
RD$50,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$90,000.00
RD$1,145,000.00
RD$400,000.00
RD$100,000.00
RD$20,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00
RD$735,000.00
RD$3,780,000.00
Totales por trimestre RD$1,077,500.00 RD$1,161,500.00

tercer tremestre cuarto tremestre
RD$125,000.00
RD$145,000.00
RD$62,500.00 RD$62,500.00
RD$25,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$53,000.00 RD$53,500.00
RD$150,000.00 RD$50,000.00
RD$100,000.00
RD$70,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$80,000.00
RD$15,000.00
RD$100,000.00
RD$725,500.00 RD$701,000.00
Ingresos
Principal*
Enero 1,370,482.40 1,713,103.00 685241.2 770896.35

Febrero 513,139.07 641,423.84 256569.535 288640.726875
Marzo 998,923.54 1,248,654.43 499461.77 561894.49125
Abril 732,690.56 915,863.20 366345.28 412138.44
Mayo 1,128,911.86 1,411,139.83 564455.93 635012.92125
Junio 865,890.21 1,082,362.76 432945.105 487063.243125
Julio 730,131.71 912,664.64 365065.855 410699.086875
Agosto 1,305,393.98 1,631,742.48 652696.99 734284.11375
Septiembre 1,228,405.47 1,535,506.84 614202.735 690978.076875
Octubre 1,019,600.61 1,274,500.76 509800.305 573525.343125
Noviembre 1,109,309.01 1,386,636.26 554654.505 623986.318125
Diciembre 2,000,000.00 2,500,000.00 1000000 1125000
TOTAL 13,002,878.42 16,253,598.03 6501439.21 7314119.11125
Enero 317,029.60 396287 19814.35 118886.1

Febrero 297,733.12 372166.4 18608.32 111649.92
Marzo 160,242.92 200303.65 10015.1825 60091.095
Abril 248,602.96 310753.7 15537.685 93226.11
Mayo 268,361 335451.8375 16772.591875 100635.55125
Junio 288,200.62 360250.775 18012.53875 108075.2325
Julio 246,505.00 308131.25 15406.5625 92439.375
Agosto 429,555.11 536943.8875 26847.194375 161083.16625
Septiembre 249,078.95 311348.6875 15567.434375 93404.60625
Octubre 274,325.62 342907.025 17145.35125 102872.1075
Noviembre 277,318.60 346648.25 17332.4125 103994.475
Diciembre 250,000.00 312500 15625 93750
Totales 3306953.97 4133692.4625

Sucursal: 2% produccion mano de obra mes talleres Lacsa y Tecsa.
Calculo incenticos para coordinador Servicios Principal:
Calculo incenticos para torre control Servicios Principal:

((Producción total Lacsa mes +producción total Tecsa mes)-menos tres salarios base torre control)*0.007 con un t



Eficientizar la venta del laboratorio de analisis, meta: manejar mas de 12 muestras diarias (comercializar agresivam


Gastos:
Summit JD
Reunion gerentes servicios region Navistar
International
John Deere
Certificacion Crawler
Certificacion excavadoras
Cursos en linea
Valtra
Yale
Personal:
Principal

Sucursal
Construccion
Transporte
Agricola
Otros.
Principal:
Taladro magnetico
Adquisicion de 8 cajas de herramientas para tecnicos
Sucursal
Compra 2 lap top
171310.3 85655.15 Enero 80,000.00

64142.38375 32071.191875 Febrero 80,000.00
124865.4425 62432.72125 Marzo 80,000.00
91586.32 45793.16 Abril 80,000.00
141113.9825 70556.99125 Mayo 80,000.00
108236.27625 54118.138125 Junio 80,000.00
91266.46375 45633.231875 Julio 80,000.00
163174.2475 81587.12375 Agosto 80,000.00
153550.68375 76775.341875 Septiembre 80,000.00
127450.07625 63725.038125 Octubre 80,000.00
138663.62625 69331.813125 Noviembre 80,000.00
250000 125000 Diciembre 80,000.00
1625359.8025 812679.90125 TOTAL 960000
Sucursal Santiago Tecsa.**
AGRICOLA INDUSTRIAL Mes 2011
198143.5 59443.05 Enero 371,364.75

186083.2 55824.96 Febrero 436,957.15
100151.825 30045.5475 Marzo 483,958.56
155376.85 46613.055 Abril 442,627.77
167725.91875 50317.775625 Mayo 378,892.90
180125.3875 54037.61625 Junio 469,679.29
154065.625 46219.6875 Julio 444,093.87
268471.94375 80541.583125 Agosto 464,788.57
155674.34375 46702.303125 Septiembre 485,161.86
171453.5125 51436.05375 Octubre 462,436.07
173324.125 51997.2375 Noviembre 546,372.51
156250 46875 Diciembre 450,000.00
Totales 5436333.3
ras diarias (comercializar agresivamente el laboratorio de analisis de aceite via: asesores de servicios, Supervisores talleres,vendedores y t


0
1
0
0
ale e International
s soporte tecnico.

erramientas para tecnicos

entrenamiento
eres Lacsa y Tecsa
**Las muestras tendran un valor de RD$780.00 incluyendo Itbis y se deberan procesar 12 muestras diarias
2012*
464205.9375
546196.4375
604948.2
553284.7125
473616.125
587099.1125
555117.3375
580985.7125
606452.325
578045.0875
682965.6375
562500
6795416.625
11 en Lacsa y Tecsa
visores talleres,vendedores y tecnicos) .

Partidas unitarias
RD$85,000.00
RD$90,000.00
RD$250,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$100,000.00
RD$120,000.00
RD$160,000.00
RD$350,000.00
RD$200,000.00
RD$60,000.00
RD$140,000.00
RD$50,000.00
RD$160,000.00
RD$90,000.00
RD$80,000.00
RD$15,000.00
RD$400,000.00
RD$200,000.00
RD$20,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00

muestras diarias

RD$85,000.00
RD$90,000.00
RD$62,500.00 RD$62,500.00
RD$160,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$120,000.00
RD$53,500.00
RD$1,900,000.00
RD$150,000.00
RD$100,000.00
RD$60,000.00
RD$70,000.00
RD$50,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$90,000.00
RD$1,145,000.00
RD$400,000.00
RD$100,000.00
RD$20,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00
RD$735,000.00
RD$3,780,000.00

RD$125,000.00
RD$145,000.00
RD$62,500.00 RD$62,500.00
RD$25,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$53,000.00 RD$53,500.00
RD$150,000.00 RD$50,000.00
RD$100,000.00
RD$70,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$80,000.00
RD$15,000.00
RD$100,000.00
RD$725,500.00 RD$701,000.00
Ingresos
Principal*
Mes 2013 2014 CONTRUCCION TRANSPORTE
Enero 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875

Febrero 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Marzo 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Abril 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Mayo 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Junio 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Julio 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Agosto 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Septiembre 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Octubre 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Noviembre 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
Diciembre 1,266,878.00 1,583,597.50 633439 712618.875
TOTAL 15,202,536.00 19,003,170.00 7601268 8551426.5
Mes 2013 2014 CONTRUCCION TRANSPORTE
Enero 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25

Febrero 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Marzo 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Abril 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Mayo 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Junio 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Julio 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Agosto 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Septiembre 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Octubre 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Noviembre 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Diciembre 377,190.00 471487.5 23574.375 141446.25
Totales 4526280 5657850
Eficientizar la venta del laboratorio de analisis, meta: manejar mas de 5 muestras diarias (comercializar agresivame
Mejorar nivel de interaccion que se tiene con Barrick
Impulsar la sucursal de Santiago para que se logre mayor nivel de venta.
Enfocarse en los clientes flotilleros…ventas de servicios, reparaciones mayores y contratos de mantenimiento.
Enfocarse en mejorar el nivel de interaccion comercial con los clientes de montacargas.
Mejorar nivel tecnico personal…mas tecnicos nivel lll


Gastos:
Summit JD
Reunion gerentes servicios region Navistar
International
John Deere
Certificacion Crawler
Certificacion excavadoras
Cursos en linea
Valtra
Yale
Personal:
Principal

Sucursal
Construccion
Transporte
Agricola
Otros.
Principal:
Taladro magnetico
Adquisicion de 8 cajas de herramientas para tecnicos
Sucursal
Compra 2 lap top
158359.75 79179.875 Enero 93,150.00

158359.75 79179.875 Febrero 93,150.00
158359.75 79179.875 Marzo 93,150.00
158359.75 79179.875 Abril 93,150.00
158359.75 79179.875 Mayo 93,150.00
158359.75 79179.875 Junio 93,150.00
158359.75 79179.875 Julio 93,150.00
158359.75 79179.875 Agosto 93,150.00
158359.75 79179.875 Septiembre 93,150.00
158359.75 79179.875 Octubre 93,150.00
158359.75 79179.875 Noviembre 93,150.00
158359.75 79179.875 Diciembre 93,150.00
1900317 950158.5 TOTAL 1117800
AGRICOLA INDUSTRIAL
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
235743.75 70723.125
as diarias (comercializar agresivamente el laboratorio de analisis de aceite via: asesores de servicios, Supervisores talleres,vendedores y te
y contratos de mantenimiento.
e montacargas.



0
1
0
0

ale e International
s soporte tecnico.

erramientas para tecnicos
entrenamiento
eres Lacsa y Tecsa
**Las muestras tendran un valor de RD$810.00 incluyendo Itbis y se deberan procesar 5 muestras diarias (120 muestras por m
11 en Lacsa y Tecsa
sores talleres,vendedores y tecnicos) .

Partidas unitarias
RD$85,000.00
RD$90,000.00
RD$250,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$100,000.00
RD$120,000.00
RD$160,000.00
RD$350,000.00
RD$200,000.00
RD$60,000.00
RD$140,000.00
RD$50,000.00
RD$160,000.00
RD$90,000.00
RD$80,000.00
RD$15,000.00
RD$400,000.00
RD$200,000.00
RD$20,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00

uestras diarias (120 muestras por mes).

RD$85,000.00
RD$90,000.00
RD$62,500.00 RD$62,500.00
RD$160,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$120,000.00
RD$53,500.00
RD$1,900,000.00
RD$150,000.00
RD$100,000.00
RD$60,000.00
RD$70,000.00
RD$50,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$90,000.00
RD$1,145,000.00
RD$400,000.00
RD$100,000.00
RD$20,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00
RD$735,000.00
RD$3,780,000.00

RD$125,000.00
RD$145,000.00
RD$62,500.00 RD$62,500.00
RD$25,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$53,000.00 RD$53,500.00
RD$150,000.00 RD$50,000.00
RD$100,000.00
RD$70,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$80,000.00
RD$15,000.00
RD$100,000.00
RD$725,500.00 RD$701,000.00
Ingresos
Principal*
Mes 2013 2014
Enero 1,824,821.00 2,098,544.15

Febrero 1,824,821.00 2,098,544.15
Marzo 1,824,821.00 2,098,544.15
Abril 1,824,821.00 2,098,544.15
Mayo 1,824,821.00 2,098,544.15
Junio 1,824,821.00 2,098,544.15
Julio 1,824,821.00 2,098,544.15
Agosto 1,824,821.00 2,098,544.15
Septiembre 1,824,821.00 2,098,544.15
Octubre 1,824,821.00 2,098,544.15
Noviembre 1,824,821.00 2,098,544.15
Diciembre 1,824,821.00 2,098,544.15
TOTAL 21,897,852.00 25,182,529.80
Mes 2013 2014
Enero 359,703.00 492793.11

Febrero 359,703.00 492793.11
Marzo 359,703.00 492793.11
Abril 359,703.00 492793.11
Mayo 359,703.00 492793.11
Junio 359,703.00 492793.11
Julio 359,703.00 492793.11
Agosto 359,703.00 492793.11
Septiembre 359,703.00 492793.11
Octubre 359,703.00 492793.11
Noviembre 359,703.00 492793.11
Diciembre 359,703.00 492793.11
Totales 4316436 5913517.32
Continuar con el programa de ventas de igualas a traves de los soportes operativos de los talleres
Buscar integrar a nuestra cartera de igulados a clientes flotilleros
Mejorar el nivel de ventas de la sucursal considerablemente.
Mantener y mejorar el nivel de ventas del cuarto de ajustes (Buscar mas reparaciones de maquinas de 1/2 mega e
Mejorar el nivel de conocimiento del personal tecnico y administratibo en base a un programa de entrenamiento s


Gastos:

Reunion gerentes servicios region Valtra Brasil
Seminario encargados de laboratorios de analisis de aceite region Bogota Colombia
Reunion gerentes servicios region Navistar en Colombia
Curso diagnostico electronico motores John Deere 5060 Costa Rica
International
John Deere
Curso en linea
Valtra
Yale
Personal:
Principal

Sucursal
Construccion
Transporte
Agricola
Otros.
Principal:
Taladro magnetico
Reacondicionamiento f-117 (Isuzu verde doble cabina 2002)
Compra dos laptop usadas para entrenamiento y mineria
Sucursal
Compra 2 lap top
on de labor es aumentar en el 2014 un 15% el total de la mano de obra vendida con relacion al 2013 en la principal
ion lavor sucursal santiago es aumentar en el 2014 un 37% la mano de obra total vendida con relacion al 2013 en Tecsa
vos de los talleres
aciones de maquinas de 1/2 mega en adelante)

a un programa de entrenamiento sostenido.

ion Bogota Colombia 1 persona sera beneficiadas


0
0
0
0

ale e International
s soporte tecnico.

7 (Isuzu verde doble cabina 2002)
para entrenamiento y mineria
entrenamiento

Partidas unitarias
RD$125,000.00
RD$85,000.00
RD$90,000.00
RD$145,000.00
RD$250,000.00
RD$25,000.00
RD$160,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$100,000.00
RD$120,000.00
RD$160,000.00
RD$350,000.00
RD$200,000.00
RD$60,000.00
RD$140,000.00
RD$50,000.00
RD$160,000.00
RD$90,000.00
RD$80,000.00
RD$15,000.00
RD$400,000.00
RD$200,000.00
RD$20,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00

RD$85,000.00
RD$90,000.00
RD$62,500.00 RD$62,500.00
RD$160,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$120,000.00
RD$53,500.00
RD$1,900,000.00
RD$150,000.00
RD$100,000.00
RD$60,000.00
RD$70,000.00
RD$50,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$90,000.00
RD$1,145,000.00
RD$400,000.00
RD$100,000.00
RD$20,000.00
RD$75,000.00
RD$40,000.00
RD$735,000.00
RD$3,780,000.00

RD$125,000.00
RD$145,000.00
RD$62,500.00 RD$62,500.00
RD$25,000.00
RD$170,000.00
RD$150,000.00
RD$25,000.00 RD$25,000.00
RD$53,000.00 RD$53,500.00
RD$150,000.00 RD$50,000.00
RD$100,000.00
RD$70,000.00
RD$40,000.00 RD$40,000.00
RD$80,000.00
RD$15,000.00
RD$100,000.00
RD$725,500.00 RD$701,000.00

Presupuesto 2011-2012

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Presupuesto 2011-2012

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Personal

Personal talleres 2008

Sueldos al personal talleres 2,172,361.82

Total gastos personal tecnico.

Sueldos al personal fijo 1,189,317.42

Telefonos-celulares 61,239.10 14,500.78

Baterias para vehiculos 11,135.39 16,649.99

Total gastos departamentos de servicio Lacsa

Sueldos al personal talleres 541,148.48

Total gastos personal tecnico. 6828.95 2,672,953.66

Sueldos al personal fijo 202,300.00

Total gastos departamentos de servicio Lacsa

1.60 Area de oportunidad 56,726

Ponderaciones comparativas talleres.

Consideracion Sucursal Santiago:

Le fue asociado al taller $460,000.00 por concepto de pago de energia.

Consideraciones sucursal Santo Domingo:

ler por personal.

Entrenamiento tren potencia

Total gastos herramientas principal

Total gastos herramientas talleres Sucurs

Adquisicion camion mantenimiento

Total gastos equipos operacion taller

Mes 2009 2010* CONTRUCCION TRANSPORTE

Enero 487,494.30 658117.305 263246.922 296152.78725

*El objetivo en la principal es aumentar en el 2010 un 35% el t

Mes 2009 2010** CONTRUCCION TRANSPORTE

Enero 149588.56 149588.56 7479.428 44876.568

Calculo incenticos para coordinador Servicios Sucursal:

Calculo incenticos para torre control Servicios Sucursal:

Objetivos operacionales talleres talleres:

5 tecnicos seran beneficiados 0

Total Gastos entrenamientos:

gastos herramientas principal

tes y a contratar (cuatro en total)

gastos herramientas talleres Sucursal

gastos equipos operacion talleres.

total gastos entrenamientos, herramientas y eq

base coordinador*)*0.003 con un tope en RD$30,000.00.

base torre control)*0.01 con un tope en RD$8,000.00.

nsporte de Lacsa Sto Dgo/Lacsa Santiago

cuarto estara sujeto a revision administracion)

renamientos, herramientas y equipo talleres Lacsa 4,120,000.00

Viajes gerencia / actividades linea

Fabrica JD, Reunion gerentes Navistar, curso motores Costa Rica

Entrenamiento tren potencia

Entrenamiento ventas equipo de asesores y gerente

Contruccion 1(fijar un tecnico en desarrollo)

Transporte 1 (fijar un tecnicos en desarrollo)

Agricola 1(entrada un tecnico en desarrollo)

Transporte 1 (tecnico en desarrollo)

Total gastos herramientas principal

Compra herramientas especiales (Gato rana, Gato transmisiones, etc)

Total gastos herramientas talleres Sucurs

Adquisicion camioneta talleres (cambio segun politica f-62).

Mes 2010 2011* CONTRUCCION TRANSPORTE

Enero 525,148.66 1,262,132.30 504852.92 567959.535

*El objetivo en La produccion de labor es aumentar en el 2011

Mes 2010 2011* CONTRUCCION TRANSPORTE

Enero 51,413.14 331186.5 16559.325 99355.95

Calculo incenticos para coordinador Servicios Sucursal:

Calculo incenticos para torre control Servicios Sucursal:

Objetivos operacionales talleres talleres:

base coordinador)0.003 con un tope en RD$30,000.00.

base coordinador)0.003 con un tope en RD$21,000.00.