PROCEDIMIENTO DE GESTION

Asunto: Código:
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE BMP‐502.01
RIESGOS (IPERC)
Elaborado: 19.03.12 Revisado: 19.03.12 Aprobado: 19.03.12
Ma. E. Napaico / C. García R. / A. Egas J. Reyes
J. Valladares / C. Alvarez

1. Propósito:
Establecer una metodología para identificación y evaluación continua de los peligros y riesgos
inherentes a la exposición y la determinación de los controles necesarios, a fin de prevenir lesiones
y proteger la salud de los trabajadores, contratistas y visitantes a las instalaciones de DOE RUN
PERU.
2. Marco legal y reglamentario:
En cumplimiento a las siguientes leyes y reglamentaciones peruanas:
• Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. Nº 055‐2010‐EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
COPIA NO CONTROLADA

• D.S. Nº 009‐2005‐TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias

(D.S. 007‐2007‐TR y D.S. 008‐2010‐TR).
• RM Nº 375‐2008‐TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico.
• Reglamento Interno de Trabajo de Doe Run Peru.
• D.S. Nº 015‐2005‐SA Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en
el Ambiente de Trabajo.
• NTP‐399‐010‐1:2004 Señales de Seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de
señales de seguridad.
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
3. Alcance:
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades y tareas desarrolladas en Doe Run Perú que
pueden tener efecto sobre la seguridad y salud ocupacional y debe ser cumplido por todos los
trabajadores de Doe Run Perú, contratistas y visitantes.
4. Responsabilidades:
Representante de la Dirección
Es responsable de aprobar la metodología para la identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos, y asegurar su aplicación en la organización, asimismo de aprobar Estándares de Trabajo,
Procedimientos escritos de Trabajo Seguro y registros ATS Análisis de Trabajo seguro.
Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
Es responsable de facilitar en materias relacionadas al planeamiento, desarrollo, implementación,
seguimiento y promoción de una cultura proactiva en el campo de la Seguridad y salud del
trabajador dentro del marco las normas, requisitos legales y reglamentarios aplicables vigentes ,
así como facilitar la labor para que las Jefaturas/Supervisión cumplan con sus responsabilidades
establecidas en el presente procedimiento, asimismo de revisar Estándares de Trabajo,
Procedimientos escritos de Trabajo Seguro, Matriz IPERC y registros ATS Análisis de Trabajo seguro.
Jefe de Higiene Industrial:
Responsable de las coordinaciones y planificación de los trabajos que conduzcan al mejoramiento
de los ambientes de trabajo, evaluando, monitoreando y controlando los riesgos ocasionados por la
presencia de agentes quimicos (polvos con metales pesados Pb, Cd, As…), agentes fisicos (ruidos,
iluminación, estrés térmico) y trabajos de alto riesgo como los controles y autorizaciones para el

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 ingreso en espacios confinados; preparación y revisión de los ETRs, PETs, PETAR, GRC, PGS,
inspección y operatividad de los equipos e instrumentos.
Ademas del control permanente del sellado y ajuste de los equipos de respiración para una mejor
protección del trabajador, para evitar la ocurrencia de enfermedades profesionales.
Ingeniero de Seguridad
Es responsable de:
• Verificar que los trabajadores cumplan con el D.S.‐055‐2010‐EM y el Reglamento Interno de
Seguridad y salud Ocupacional.
• Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya
cumplido el IPERC realizado por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de reducir y
controlar los riesgos.
• Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los ETRs y PETs y usen
adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea.
• Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
• Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad
consideren que son peligrosas.
• Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
• Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador lesionado o que esté en peligro.
• Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o
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reducido dichas situaciones riesgosas.

Administrador del Sistema Integrado de Gestión
Es responsable de hacer seguimiento del cumplimiento del procedimiento y revisión periódica en
conjunto con el área de seguridad, la metodología para la identificación de peligros y evaluación de
riesgos, y asegurar su aplicación en la organización.
Superintendente de Circuitos / Gerentes
Responsables de revisar y aprobar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y control de
Riesgos, así como los Planes/Programas de medidas de control de los riesgos priorizados por su
alta criticidad en cada planta/área de su responsabilidad.
Jefe de planta / Supervisor
Es responsable de planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los riesgos intolerables o no
aceptables asociados a los peligros a través de planes o programas de gestión de seguridad y salud
ocupacional en coordinación con los superintendentes/gerentes, así como realizar la Identificación
de Peligros, Evaluación y control de Riesgos en la Matriz IPERC para cada tarea de su área de
responsabilidad, capacitar y comprobar su aplicación sobre todo en las tareas más significativas
calificadas con alta criticidad.
Empresas Contratistas Mineras y de Actividades Conexas
Las Empresas contratistas de actividades conexas están obligadas a cumplir con lo establecido en el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional de DOE RUN PERU, con el reglamento DS‐
055‐2010‐EM y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del Titular Minero.
5. Definiciones y Abreviaturas:
Salud y seguridad ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y
seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en
el lugar de trabajo. (OHSAS 18001:2007)
Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades,
o la combinación de ellas (OHSAS 18001:2007); o daño a equipos procesos y ambiente.
Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por
una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. (OHSAS 18001:2007). Todo estado
patológico permanente o temporal que adquiere el trabajador por exposición a los agentes físicos,
químicos, biológicos o ergonómicos del trabajo que desempeña.

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 Identificación del Peligro: Los peligros son concretos y físicos, se identifican a diario y en cada
actividad que se desarrolla, es un proceso mental continuo que parte de la observación atenta y
cuidadosa y que utiliza además otros sentidos como el oído, olfato gusto y tacto, información que
se lleva al conocimiento y que nos permite reaccionar y tomar una decisión.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la
severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición.
Salud: En relación con el trabajo, abarca la ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los
elementos físicos y/o mentales; directamente relacionados con el desempeño competitivo del
trabajador.
Tarea: Es un conjunto de riesgos controlados y actividades, que deben ejecutarse en una secuencia
cuidadosamente organizada para lograr nuestros objetivos, debiendo detectarse y controlarse los
riesgos antes de ejecutar cada actividad.
Condición (e 1 ) normal: El normal desarrollo de la operación, mantenimientos programados.
Condición (e 2 ) anormal: Son las operaciones de arranque, parada, falla o mal funcionamiento de
equipos, paradas, reparaciones o mantenimientos no programados.
Condición de emergencia: Casos de explosiones, incendios, desastres naturales, etc; que
requieran una acción de control inmediata, incluida la parada de las operaciones.
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Trabajos especiales: Trabajos realizados para asegurar la conservación de maquinarias, equipos y

procesos, durante la parada del Complejo Metalúrgico de la Oroya.
Control de riesgos: Proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida en la
evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctora,
exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia (D.S. 055‐2010‐ EM)
Mapa de riesgos: Plano de las condiciones de trabajo que puede utilizar diversas técnicas para
identificar y localizar los problemas y las propias acciones de promoción y protección de la salud de
los trabajadores a nivel de una empresa o servicio. (D.S. 007‐2007‐TR)
IPERC: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (D.S. 055‐2010‐EM)
ETR: Estándar de Trabajo (D.S. 055‐2010‐EM)
PET: Procedimiento Escrito de trabajo Seguro (D.S. 055‐2010‐EM)
ATS: Análisis de trabajo seguro (D.S. 055‐2010‐EM)
NR: Nivel del riesgo

6. Descripción del Estándar:

ELABORACION DE MAPAS DE PROCESO
6.1 Se desprende del Mapa de Procesos de DOE RUN PERU. En este mapa se define en diagrama de
bloques, las actividades/subprocesos que se realizan en el proceso o área de trabajo. Algunos de
los mapas pueden requerir especificar en mayor detalle, a nivel de mapas de procesos especifico,
para lo cual, cada actividad/subproceso puede ser dividida en tareas, utilizando igualmente el
método de diagrama de flujos/bloques. Ver: Anexo Nº 1: Mapa de Procesos ‐ Ejemplo

ELABORACION DE PROCEDIMIENTO ESTANDAR (ETR)

6.2 Para cada actividad/subproceso o bloque o grupo de bloques del mapa de procesos se analizará si
corresponde uno o más ETR’s, dependiendo de la complejidad y/o el tamaño de la actividad. Los
estándares se conceptúan como buenas prácticas en seguridad, aplicación de los límites máximos
permisibles, legislación, etc. Ver Anexo Nº 2: ETR Estándar de Trabajo –Formato y Ejemplo

ELABORACION DE PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PET)

6.3 Se elaborará PET, según las actividades consignadas en los mapas de proceso. El PET puede
representar una Actividad o puede representar una Tarea, dependiendo de la complejidad. El PET

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 describe el cómo hacer una tarea de manera correcta, en una secuencia lógica de pasos,
considerando los aspectos de seguridad y salud ocupacional. Ver Anexo Nº 3: PET Procedimiento
Escrito de Trabajo Seguro ‐ Formato y Ejemplo.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

6.4 Los trabajadores deberán elaborar el ATS usando el Formato del Anexo 4, como mecanismo de
asegurarse que conocen los peligros, riesgos y sus controles, en operaciones normales, cada vez
que: realicen una actividad o tarea por primera vez, exista algún cambio en el PET o cambio de
personal ejecutor, responsable de cumplimiento, EPPs, equipos, herramientas y otros indicados en
el ATS, y en caso de paralización de operaciones, cuando se realicen trabajos especiales.
6.5 En el Formato ATS, en la columna “Procedimiento”, se transcribirá la secuencia lógica de pasos de
cada tarea detallada en el PET. Luego en la columna “Peligros/Aspectos/Fallas”, se registrarán los
peligros que podrían generarse en cada paso de la tarea.

IDENTIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE PELIGROS

6.6 Todos los trabajadores de la organización son responsables de identificar e informar sobre los
peligros y riesgos en que podrían incurrir durante el desarrollo de una tarea o de una actividad en
cualquier circunstancia.
6.7 A través de la información brindada por todos los trabajadores, el responsable de la Planta/Área
COPIA NO CONTROLADA

deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos en los aspectos
que a continuación se indica, en:
a) Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el análisis de tareas.
b) Las deficiencias de los equipos y materiales.
c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.
d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos.
e) Las deficiencias de las acciones correctivas.
f) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea que realizarán los
trabajadores, la que será ratificada o modificada por el supervisor con conocimiento del
trabajador y, finalmente, dará visto bueno el ingeniero supervisor previa verificación de
los riesgos identificados y otros.
g) El desarrollo y/o ejecución de Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro
h) El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Anexo Nº 4, antes de la ejecución de la tarea.
i) En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la supervisión permanente.
j) las actividades rutinarias y no rutinarias
k) las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes)
l) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos,
m) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar
adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de DOE RUN PERU.
n) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de DOE RUN PERU,
o) La infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la
organización u otros
p) Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.
q) Las modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo
cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
r) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la
implementación de los controles necesarios.
s) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, las maquinarias y en la
organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
t) En trabajos especiales realizados durante la paralización imprevista del CMLO u otros
casos de fuerza mayor o casos fortuitos.

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 6.8 Durante la identificación de peligros y riesgos en el ATS, se deberá utilizar el Anexo Nº 5:
Codificación de Peligros, Riesgos Asociados y Consecuencias. Si el peligro detectado no se
encuentra en la lista, informará al Administrador del SIG para su clasificación y actualización.
6.9 Luego se trasladará la información de peligros y riesgos al Formato IPERC‐001 y se realizará la
evaluación de riesgos.

EVALUACIÓN DE RIESGOS
6.10 La identificación de los peligros y evaluación de riesgos en condición normal, anormal y
emergencia se registrará en el Formato IPERC‐001 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación
y Control de Riesgos” (Anexo Nº 6).
Para determinar los valores del nivel de riesgo se utilizará Tabla 1.0 Criterios de frecuencia y
probabilidad y Figura 1.0 Matriz de evaluación de riesgos.

Tabla 1.0 Criterios de frecuencia y severidad

CRITERIOS
SEVERIDAD Lesion personal Daño a la propiedad Daño al proceso
Catastrófico 1 Varias mortalidades. Varias Perdidas por monto Paralización del proceso de
COPIA NO CONTROLADA

personas con lesiones superior a US$ más de 1 mes o paralización

permanentes 100,000 definitiva.
Mortalidad ‐ Perdida 2 Una mortalidad. Estado vegetal Perdidas por monto Paralización del proceso de
mayor entre US$ 10,000 y más de 1 semana y menos de
US$ 100,000 1 mes.
Perdida permanente 3 Lesiones que incapacitan a la Perdidas por monto Paralización del proceso de
persona para su actividad entre US$ 5,000 y US$ más de 1 día hasta 1 semana.
normal de por vida. 10,000
Enfermedades ocupacionales
avanzadas
Pérdida temporal 4 Lesiones que incapacitan a la Perdidas por monto Paralización de 1 día
persona temporalmente. entre US$ 1,000 y US$
Lesiones por posición 5,000
ergonómica.
Perdida menor 5 Lesión que no incapacita a la Perdidas menor a US$ Paralización menor de 1 día
persona. Lesiones leves. 1,000

FRECUENCIA (e 3 )
Común (muy probable)
Ha sucedido (probable)
Podría suceder (posible)
Raro que suceda (poco
probable)
Prácticamente imposible que
suceda
Probabilidad de frecuencia
A Sucede con demasiada
frecuencia
B Sucede con frecuencia
C Sucede ocasionalmente
D Rara vez ocurre. No es muy
probable que ocurra.
E Muy rara vez ocurre.
Imposible que ocurra.
CRITERIOS
Frecuencia de exposición
Muchas (6 o más) personas expuestas.
Varias veces al día
Moderado (3 a 5) personas expuestas
varias veces al día.
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias
veces al día. Muchas personas expuestas
ocasionalmente
Moderado (3 a 5) personas expuestas
ocasionalmente.
Pocas (1 a 2) personas expuestas
ocasionalmente.

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 Figura 1.0 Matriz de evaluación de riesgos

6.11 En caso de identificar los siguientes peligros:

• Trabajos en caliente
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• Trabajos en excavación
• trabajos en altura
• Trabajos en espacios confinados
• Sistema de Izaje
• Trabajos de bloqueo de equipos

Serán tipificados como trabajos de alto riesgo de acuerdo al D.S. 055‐2010‐EM (Art 120 ‐ 126), por
lo cual serán considerados durante la Evaluación Inicial del Riesgo en la Matriz IPERC, con
categoría de riesgo “ALTO”, y requerirán implementar los controles necesarios para reducir estos
riesgos.
Los trabajos de Alto Riesgo requieren obligatoriamente el Permiso Escrito de Trabajo de Alto
Riesgo (PETAR).

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

6.12 Como resultado de la evaluación del nivel de riesgo (NR) obtenido del Formato IPERC‐001: se
clasificarán los riesgos según especifica la tabla siguiente

NIVEL DE RIESGO (NV) DESCRIPCION PLAZO DE

CORRECCION
1‐8 Intolerable Alto ROJO Riesgo intolerable, requiere 0 ‐ 24 horas
(No aceptable) controles inmediatos. Si no
se puede controlar el
PELIGRO, se paraliza los
trabajos operacionales en
la labor.
9 ‐ 15 Intolerable Medio AMARILLO Iniciar medidas para 0 ‐ 72 horas
(No aceptable) eliminar/reducir el riesgo.
Evaluar si la acción se
puede ejecutar de manera
inmediata.
16 ‐ 25 No Intolerable Bajo VERDE Este riesgo puede ser 1 mes
(Aceptable) tolerable

6.13 En el ATS se registrará la Categoría del riesgo más crítico de la tarea. (Ver Anexo Nº4: ATS Análisis
de Trabajo Seguro ‐Formato y Ejemplo). Los trabajos se iniciarán con categoría de riesgo Medio o
Bajo.

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 DETERMINACION DE CONTROLES DEL RIESGO
6.14 Para tareas o actividades con Riesgo Intolerable (o No Aceptable), en operación normal y anormal
se definirá uno o más controles especificados en la columna: “Medidas de Control a Implementar”
(“Fuente”, “Medio” y “Receptor”) en el Formato IPERC‐001: Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y control de Riesgos. Los riesgos bajos no requieren medidas a implementar ya que
estarán controlados en el ATS.
Estos controles deberán ser determinados, evaluados e implementados por cada Jefe de
Planta/Área de trabajo y deberán seguir la siguiente secuencia:

Control en la Fuente:
- Eliminación
- Sustitución de: materiales, infraestructura , procesos o equipos
- Aislamiento de la fuente
- Mantenimiento preventivo
Control en el Medio:
- Controles de ingeniería
- Señalización/advertencias y/o controles administrativos
- Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y otros en el área de trabajo
- Monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales
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- Cambio de la metodología, capacitación y entrenamiento

- Procedimientos, incluyendo criterios operacionales.
- Inspecciones, orden y limpieza
Control en el Receptor:
- Medidas para reducir la probabilidad o severidad del daño potencial,
- Uso de equipos de protección personal.
- Programas de rotación del trabajador

6.15 Los controles aplicados para gestionar los peligros con riesgo ALTO deberán ser implementados
con Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (PGS) u otros (Ejemplo: Orden de
Trabajo – OT), especificados en el casillero correspondiente al Formato IPERC‐001, columna:
“Medidas de Control a Implementar”.
Para los peligros identificados en condición de emergencia, su gestión se aplicará según el
Procedimiento de Gestión BMP‐702: Preparación y Respuesta a Emergencias, e indicar el código
del Plan de contingencia en la columna correspondiente de la Matriz IPERC.

PROGRAMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

6.16 En caso de optar por implementar un PGS (e 4 ), se desarrollarán objetivos, metas y programas de
gestión de seguridad y salud ocupacional, según el BMP‐505: Políticas, Objetivos y Programas.
Este criterio se deja como opcional para niveles de riesgo MEDIO.
6.17 En cuanto a los controles, para el nivel de Riesgo Alto, se deben tomar acciones de inmediato, se
deberá realizar un Análisis de causa raíz del Riesgo Intolerable en el formato GRC‐001 Gestión de
Riesgos Críticos y las acciones propuestas de este análisis se incluirán en el Programa de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional (PGS), de acuerdo a lo establecido en el BMP‐505.

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

6.18 Si el resultado de la evaluación es de riesgo TOLERABLE, entonces el riesgo es de nivel BAJO. Sólo
en este caso se especificarán MEDIDAS PREVENTIVAS en la columna correspondiente del ATS
(Análisis de Trabajo Seguro).

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

6.19 La identificación de peligros y evaluación de riesgos será revisada, por lo menos, una vez al año y
cuando se presenten las siguientes condiciones:
- modificación de procedimientos o formas de trabajo,

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 - modificación de procesos, infraestructura, productos y/o servicios;
- nueva legislación de seguridad y salud ocupacional, o modificaciones de los mismos,
- nuevos insumos, nuevas instalaciones
- nuevos proyectos y,
- culminación de las actividades de los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Casos especiales:
• Paralización del CMLO por factores externos al control de DRP.
• Casos de fuerza mayor o casos fortuitos y otros.
6.20 La revisión de los Peligros y Riesgos identificados se hará anualmente luego de la revisión del
desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional ó después de cumplido el plazo considerado en la
medida de control aplicada para el riesgo identificado ó cada vez que como consecuencia de las
inspecciones u observaciones, así como las auditorías de campo se considere necesario.
6.21 Los Responsables de área realizarán la evaluación del riesgo residual en el formato IPERC‐001
cada vez que se cumpla con un programa de gestión, o se establezcan nuevos controles o cambios
en el sistema integrado que afecten el nivel de riesgo e informarán el cambio al Administrador del
SIG y al Gerente del Programa de seguridad y Salud Ocupacional, quien llevará las estadísticas de
mejora.
6.22 Si el resultado de la evaluación inicial es de riesgo BAJO, no requerirá evaluación del riesgo
residual.
6.23 La evaluación del riesgo residual generará una nueva categoría del riesgo, la cual se actualizará en
COPIA NO CONTROLADA

el ATS, de tener niveles de riesgo bajo, se aplicarán medidas preventivas.

CONTROL DE RIESGOS DE ACTIVIDADES DESARROLLADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS MINERAS Y

EMPRESAS CONTRATISTAS DE ACTIVIDADES CONEXAS
6.24 A las empresas contratistas que participen en concursos para la contratación de servicios no
personales: Se les proporcionará a través del área de Abastecimiento, el expediente técnico,
conteniendo la documentación necesaria de DOE RUN PERU y la Cartilla de Identificación de
peligros, evaluación y control de riesgos para proveedores y Contratistas de DOE RUN PERU, de
código CEP‐001. Esta cartilla es una guía para la identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos, la elaboración de los programas de gestión de seguridad y salud ocupacional, y planes de
respuesta ante una emergencia que surjan de sus actividades, productos o servicios.

ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS

6.25 En cumplimiento al Reglamento D.S. 055‐2010‐EM, se elaborará Mapas de Riesgo para todas las
áreas donde se indica las zonas o áreas de riesgo representados con una simbología del Anexo 5,
sobre un plano vista de planta del área. Ver ejemplo del Anexo Nº 7 Mapa de Riesgos.

7. Registros
IPERC ‐001 Identificación de Peligros, Evaluación y control de Riesgos
ATS‐001 Análisis de Trabajo Seguro

8. Referencias
BMP‐402 Procedimiento Determinación de Procesos
BMP‐702 Procedimiento de Prevención y Respuesta ante Emergencias.
Estándar OHSAS 18001:2007
Marco legal y reglamentario indicado en el ítem 2.0 del presente procedimiento.

9. Anexos:
Anexo 1: Mapa de Procesos – Ejemplo
Anexo 2: ETR Estándar de Trabajo – Formato y Ejemplo
Anexo 3: PET Procedimiento Escrito de Trabajo – Formato y Ejemplo
Anexo 4: ATS Análisis de Trabajo Seguro – Formato y Ejemplo
Anexo 5: Codificación de peligros, riesgos asociados y consecuencias
Anexo 6: Formato IPERC‐001 Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos – Ejemplo
Anexo 7: Mapa de Riesgos ‐ Ejemplo

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 Anexo 1: MAPA DE PROCESOS – EJEMPLO
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 Anexo 2: ETR ESTANDAR DE TRABAJO‐ FORMATO Y EJEMPLO (e 5 )
COPIA NO CONTROLADA

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COPIA NO CONTROLADA

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 Anexo 3: PET PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO ‐ FORMATO Y EJEMPLO
COPIA NO CONTROLADA

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COPIA NO CONTROLADA

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 ANEXO 4: ATS‐001 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ‐ FORMATO Y EJEMPLO (e 6 )
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COPIA NO CONTROLADA

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 ANEXO 5: CODIFICACION DE PELIGROS, RIESGOS ASOCIADOS Y CONSECUENCIAS
CODIGO TIPO DE PELIGRO RIESGOS ASOCIADOS CONSECUENCIAS SIMBOLO DEL PELIGRO/RIESGO

MECANICOS
PISOS CON PENDIENTE, RAMPAS, RESBALOSOS, HUMEDOS,
101 Caídas al mismo nivel, resbalones Golpes, luxaciones, fractura
GRADAS,

102 TRANSPORTE DE MATERIALES A NIVEL Caidas al mismo nivel, resbalones Golpes, luxaciones, fracturas,
COPIA NO CONTROLADA

Golpes, Asfixia, luxaciones, fracturas,

103 ZANJAS, POZOS, HUECOS Caidas a sub‐nivel y desmoronamiento de materiales
enterramiento, ahogamiento, muerte

Traumatismo encefalo craneano, golpes,

104 USO DE ESCALERAS Caidas a distinto nivel
fracturas
Traumatismo encefalo craneano, golpes,
105 USO DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS Caidas a distinto nivel
fracturas
Traumatismo encefalo craneano, golpes,
106 TRABAJO EN ALTURA, CAMINOS PEATONALES ELEVADOS Caidas a distinto nivel
fracturas, muerte

107 MAQUINAS EN MOVIMIENTO Atrapamiento Golpes, atricciones, amputaciones, fracturas

USO DE HERRAMIENTAS / MATERIALES NO Rotura, desprendimieto, deformación, caídas de objetos y Golpes, atricciones, amputaciones, fracturas,
108
PUNZOCORTANTES (Ejem:Combo) herramientas. muerte

USO DE HERRAMIENTAS / MATERIALES PUNZOCORTANTES

109 Contacto con partes punzocortantes Cortes, heridas, amputaciones,
(Ejem:cuchillas, sierras, etc))
CUIDADO
CON SUS

110 CARGAS SUSPENDIDAS/IZAJE Caída de objetos, materiales, estructuras y otros. Aplastamiento, fracturas, muerte

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 ATENCION
111 MATERIALES APILADOS Caida, desprendimiento, desmoronamiento de materiales Aplastamiento, fracturas MATERIALES
APILADOS

Choque, colisión, atropellamiento, perdida de control de frenos, Golpes, atricciones, amputaciones,

112 VEHICULOS O MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO
enganche de carros en trenes, descarrilamiento politraumatismo, muerte

Golpes, atricciones, amputaciones,

113 MATERIALES ESCARCHADOS EN PAREDES Caida, desprendimiento, desmoronamiento de materiales ATENCION
politraumatismo, muerte
CAIDA DE
MATERIAL
114 TALUDES Deslizamiento o desmoronamiento de taludes Enterramiento, asfixia y muerte ESCARCHADO
COPIA NO CONTROLADA

RIESGO DE
115 ASCENSORES Caidas al mismo nivel / distinto nivel Golpes, politraumatismo y muerte
CAIDAS

116 USO DE GAVETAS /ARMARIO Caídas. Golpes, politraumatismo, Fracturas, cortes

117 CABLES Y RÓTULOS AÉREOS Contacto, Electrocución

Golpes, caídas, quemadura, paro cardiaco,

muerte

Golpes, atricciones, amputaciones,

118 VEHICULOS LIVIANOS EN MOVIMIENTO Choque, colisión, atropellamiento
politraumatismo, muerte

Golpes, atricciones, amputaciones,

119 EQUIPO PESADO EN MOVIMIENTO Choque, colisión, atropellamiento,
politraumatismo, muerte

OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS

FISICOS
301 GASES COMPRIMIDOS NO COMBUSTIBLES Explosión Golpes, politraumatismo, muerte

Quemaduras, golpes, politraumatismo,

302 PRESION HIDROSTATICA Derrame, salpicadura, explosión
muerte

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 Choque térmico Quemaduras, deshidratación, asfixia,
303 TEMPERATURAS EXTREMAS
Exposición prolongada a temperaturas altas/bajas hipotermia, muerte

Frecuencias altas, frecuencias medias con exposición prolongada PELIGRO

304 RUIDO Lesion auditiva EXPOSICION
(encima del LMP) AL RUIDO
COPIA NO CONTROLADA

305 RADIACIONES IONIZANTES (Rayos X, materiales radiactivos) Escape o fuga de radiacion ionizante, exposicion Efectos hereditarios, somáticos

RADIACIONES, NO IONIZANTES (Campos electromagneticos,

306 estaciones radioelectricas, telecominicaciones, pantallas de Exposición prolongada Lesión tisular, sensación de calor, alta presión
ordenadores, rayos infrarrojas, microondas)

307 ALTA/BAJA ILUMINACION Baja visibilidad, resplandor, destello Lesion ocular

Afecciones de los músculos, tendones,

Exposición prolongada de la vibración, exposición temporal a la ATENCION
308 VIBRACIONES huesos, articulaciones, vasos sanguíneos o VIBRACION
vibración por encima del LMP.
nervios periféricos

ATENCION
Afecciones de garganta, y vías respiratorias, AREA
Exposición prolongada a la humedad, resequedad de las mucosas, pleura, artritis,
309 HUMEDAD
Contacto con material fundido, explosión. afecciones respiratorias,
Quemaduras, golpe, muerte.

Lesión ocular, lesión auditiva, caídas al mismo

310 AGUA/ AIRE A PRESION Contacto, resbalones
nivel, caídas a distinto nivel

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 311 VAPOR DE AGUA CALIENTE Contacto Quemaduras

312 Agua turbia con sólidos en suspensión Contacto / Salpicadura Lesión ocular

OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS

ELECTRICOS
400 ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION HASTA 1000 VOLTIOS Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente Quemaduras, paro cardio respiratorio
ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA (1000 – 15000 V) Y ALTA
401 Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente Quemaduras, paro cardio respiratorio, muerte
TENSION (>150000 VOLTIOS)
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
COPIA NO CONTROLADA

402 ENERGIA ELECTRICA ESTATICA Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
403 SUB‐ESTACION ELECTRICA Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
404 HERRAMIENTAS ELECTRICAS Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
405 EQUIPOS ELECTRICOS Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
406 USO DE ENERGIA Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
407 INSTALACION / CONEXION ELECTRICA Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
408 LINEAS DE DISTRIBUCION Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
409 CIRCUITOS ELECTRICOS Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
410 MANTENIMIENTO CIRCUITOS Y EQUIPOS ELECTRICOS Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
Quemaduras, paro cardio respiratorio,
411 CONDUCTORES ELECTRICOS Electrocución, cortocircuito, arco eléctrico, fuga de corriente
muerte
OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS
SUSTANCIAS COMBUSTIBLES Y CUERPOS CALIENTES/FRIOS
601 GAS PROPANO: GLP Explosión, incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
602 ACETILENO Explosión, incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
603 OTROS GASES COMBUSTIBLES Explosión, incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
604 GASOLINA Explosión, incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
605 KEROSENE Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
606 DIESEL‐2 Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
607 PETROLEO RESIDUAL: BUNKER Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
608 ACEITES Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
609 GRASAS Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
610 HIDROLINA Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
611 BREA Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
612 COQUE Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
613 CARBON ANTRACITA Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte

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 Quemadura, asfixia , afecciones respiratorias,
614 MADERAS, CAJAS Y PAPELES Incendio
golpe, muerte
615 OTROS SOLIDOS COMBUSTIBLES Incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
EXPLOSIVOS COMO: DINAMITA AGENTES DE VOLADURA
616 Explosión, incendio Quemadura, asfixia , golpe, muerte
(ANFO), FULMINANTES Y OTROS

ATENCION
617 PARTICULAS CALIENTES Proyeccion Quemaduras, lesion ocular Particulas
calientes

618 MATERIALES U OBJETOS CALIENTES Contacto Quemaduras

COPIA NO CONTROLADA

Contacto, explosión por contacto con humedad, derrames,

619 MATERIALES FUNDIDOS Quemaduras, , muerte
salpicadura

620 BATERIAS Incendio, cortocircuito, rajadura, rotura Quemadura

621 HIDROGENO Combustión Quemaduras, afecciones respiratorias

OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS

BIOLOGICOS

701 VIRUS Exposicion, ingestion, contacto, inhalacion Enfermedades infectocontagiosas

702 HONGOS, MOHOS Exposicion, ingestion, contacto, inhalacion Enfermedades infectocontagiosas

703 BACTERIAS, PARASITOS Exposicion, ingestion, contacto, inhalacion Enfermedades infectocontagiosas

OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS

ERGONOMICOS
750 ZONA DE TRABAJO NO ERGONOMICO Postura inadecuada Lesión lumbar, hernia
751 LEVANTAMIENTO DE CARGA Postura inadecuada, sobreesfuerzo Lesión lumbar, hernia
CUIDADO
RIESGOS
752 TRANSPORTE DE CARGA Postura inadecuada, sobreesfuerzo Lesión lumbar, hernia ERGONOMICOS
Stress, trastornos musculo‐esqueleticos,
753 TAREAS/MOVIMIENTOS REPETITIVOS Esfuerzo o movimiento mecánico rutinario
lumbalgias
754 ESPACIO RESTRINGIDO Atrapamiento, Claustrofobia
755 TRABAJO EN UNA SOLA POSTURA Restriccion de movimiento, Trastornos musculo‐esqueleticos
OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS

BMP‐502.01: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC) Pág. 20 de 25

 PSICOSOCIALES
801 TOMA DE DECISIONES AUTONOMAS CARGA /ESFUERZO MENTAL Estrés, depresion, ansiedad, fatiga
802 ACTIVIDAD LABORAL CARGA /ESFUERZO MENTAL Estrés, depresion, ansiedad, fatiga Riesgos
803 RELACIONES LABORALES ACOSO, HOSTIGAMIENTO LABORAL Estrés, depresion, ansiedad, fatiga Psicosociale
804 RELACIONES INTERPERSONALES CONFLICTOS INTERPERSONALES Estrés, depresion, ansiedad, fatiga

OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS

FENOMENOS NATURALES
COPIA NO CONTROLADA

851 RAYOS Y TORMENTA ELECTRICA Electrocución Quemadura, Muerte

852 LLUVIAS FUERTES/ PROLONGADAS Inundaciones, huaycos, , bloqueo de escorrentias, deslizamientos Enfermedades respiratorias, hipotermia
853 TERREMOTOS, SISMOS Caida de estructuras, enterramientos Politraumatismo, muerte
854 NEBLINAS/SMOG Colision, volcadura, poca visibilidad Golpes, , muerte
855 HELADAS Formación de hielo en la tuberías de agua Rotura y agrietamientos de las tuberías
OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS
SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS

1001 SUSTANCIAS QUIMICAS INGERIBLES Ingestion Envenenamiento, muerte

Intoxicación, contaminación, afecciones

1002 SUSTANCIAS INHALABLES (SO2, Gas de NaCN, etc) Inhalación
respiratorias, irritación pulmonar, muerte

SUSTANCIAS
Intoxicación, contaminación, lesiones QUE DAÑAN
1003 SUSTANCIAS QUIMICAS QUE DAÑAN LA PIEL Contacto LA PIEL
dérmicas, quemaduras,

CUIDADO
1004 SUSTANCIAS QUIMICAS QUE DAÑAN A LOS OJOS Ingreso a los ojos Cuerpos extraños, Lesión ocular Con los
ojos

SUSTANCIAS Y MATERIALES INFLAMABLES (hexano, etileno, Desprendimiento de gases y vapores

1006 Incendio
solventes de uso general, nafta, carburo de calcio) Quemaduras, afecciones respiratorias.

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SUSTANCIAS CORROSIVAS ( soda cáustica, acido fosforito,
1008
acido sulfúrico, cloruro de hidrogeno, cal viva, mercurio)
Quemaduras, danos de tejidos, cicatrices,
Exposición, Ingestión, inhalación, contacto, ingreso a los ojos,
afecciones respiratorias pulmonares, vómitos,
salpicaduras
lesion ocular, gastritis, dermatitis

SUSTANCIAS OXIDANTES( peroxido de hidrogeno, acido

1009 Incendio, explosion Quemaduras
nítrico, oxigeno)
COPIA NO CONTROLADA

SUSTANCIAS PELIGROSAS IRRITANTES (solventes, pinturas,

1010 Contacto Reacción inflamatoria en la piel o mucosas
polvo particulado, resinas epoxi, dióxido de nitrógeno)
Quemaduras, irritaciones a la piel, afecciones
1011 SUSTANCIAS NOCIVAS (alcohol etílico, amoniaco) Inhalación, Ingestion, contacto respiratorias pulmonares, destrucción de
mucosa gástrica

SUSTANCIAS QUIMICAS TOXICAS (monóxido de carbono,

1012 Inhalación, ingestion Muerte por envenenamiento
carbonato de sodio, arsenamina, trioxido de arsenico, cloro)

Afecciones respiratorias intoxicación, CUIDADO

Exposición, Ingestión, inhalación, contacto, ingreso a los ojos,
1013 Desechos industriales (escorias, restos de medicamentos) pulmonares, vómitos, lesión ocular, gastritis, Con los
daño a la piel
dermatitis ojos

1014 Material reutilizado de reciclaje Contacto, cortes Lesiones a las manos

RIESGO
Afecciones respiratorias intoxicación, POLVO EN
1016 Polvo, y partículas en suspensión inhalacion, Ingestion, contacto
pulmonares, vómitos, lesión ocular SUSPENSION

OTROS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LAS AREAS

OTROS

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 2001 INTERRELACION PERSONAL Violencia personal Daño fisico / psicológico Riesgos
psicosociales

2002 GRANDES ESFUERZOS/FATIGA ESTRUCTURAL Deterioro de estructuras, atrapamiento Aplastamiento, fractura, golpes
COPIA NO CONTROLADA

2003 ANIMALES DOMESTICOS Mordeduras Heridas punzocortante, desgarros de piel

2004 TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO Atrapamiento, deficiencia de oxigeno Ahogamiento, claustrofobia, muerte

TANQUE DE AGUA, SOLUCIONES ACUOSAS, SOLUCIONES

2005 Caida a sub‐nivel. Ahogamiento, muerte
ACIDAS y COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN SUBNIVEL

2006 Fuentes de agua: ríos, lagunas, Caida a sub nivel Ahogamiento, muerte

CUIDADO
2008 INSECTOS Y ROEDORES Picaduras, mordeduras Enfermedades infectocontagiosas Insectos
Roedores

TRABAJOS EN CALIENTE ‐ LLAMA ABIERTA, CHISPAS Y Contacto con materiales combustibles o inflamables o equipos y
2009 Quemaduras, muerte
EMISION DE CALOR (SOLDADURA, ESMERILADO Y OXICORTE) materiales que lo contengan, incendio, explosión

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 ANEXO 6: FORMATO IPERC‐001 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Código de Formato : IPERC-001.00
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Fecha de Emision : 24/05/2011
Página : 1 de 4

MACROPROCESO: CIRCUITO DE PLOMO PROCESO: REFINERIA DE PLOMO

PELIGRO Evaluacion del Riesgo

Evaluacion del Riesgo Condiciones MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
(actividad, producto ó Residual
FUENTE MEDIO RECEPTOR

c o m u n ic a c ió n a l p ro v e e d o r
servicio)

P la n d e C o n tin g e n c ia s
C A T E G O R IA D E R IE S G O (C R )

C A T E G O R IA D E R IE S G O (C R )

(B a s e s y C o n tra to s )
V A L O R D E L R IE S G O (V R )

V A L O R D E L R IE S G O (V R )
Señalización/advertencias y/o

C o d ig o d e l d o c u m e n to
‐Eliminación controles administrativos.

C o d ig o d e l
- Medidas para reducir la
COPIA NO CONTROLADA

F R E C U E N C IA (F )

F R E C U E N C IA (F )
S E V E R ID A D (S )

S E V E R ID A D (S )
‐ Sustitución de materiales - Monitoreo del área de trabajo probabilidad o severidad

( A ,B ,C ,D ,E )
( A ,B ,C ,D ,E )

E m e rg e n c ia
ACTIVIDAD TAREA RIESGO

( 1 ,2 ,3 ,4 ,5 )

( 1 ,2 ,3 ,4 ,5 )
‐ Infraestructura, procesos o - Monitoreo del trabajador

A n o rm a l
del daño potencial

N o rm a l
mediante exámenes
equipos. -Usos de equipos de
Código Peligro ocupacionales
‐Aislamiento de la fuente. - Cambio de la metodología, protección personal.
‐Mantenimiento capacitacion y entrenamiento -Programas de rotación
preventivo. - Procedimientos, incluyendo del trabajador.
criterios operacional

Toma de decisiones
Pesaje y Despacho 801 D 4 21 BAJO X D 4 21 BAJO
PESAJE DE PLOMO autónomas. Perdida tiempo, sobreesfuerzo mental
REFINADO BARRAS. o físico. Ansiedad, fatiga PET‐RPB‐008.00
PESAJE DE PLOMO Pisos resbalosos, Caída al mismo nivel. Golpes,
Pesaje y Despacho 101 D 5 24 BAJO X D 5 24 BAJO
REFINADO BARRAS. húmedo. luxaciones. PET‐RPB‐008.00
Uso de herramientas. Contacto con parte punzo
Materiales punzo cortantes/caída de objetos y
Pesaje y Despacho 108/109 C 5 22 BAJO X C 5 22 BAJO
PESAJE DE PLOMO cortantes y no materiales. Cortes heridas, golpes,
REFINADO BARRAS. punzocortanes. fracturas. PET‐RPB‐008.00

Uso de energía Electrocución, fuga de corriente, baja

Pesaje y Despacho 406/307 C 4 18 BAJO X C 4 18 BAJO
PESAJE DE PLOMO eléctrica. Baja visibilidad. Quemaduras, para
REFINADO BARRAS. iluminación. cardiorrespiratorio, lesión ocular. PET‐RPB‐008.00

El operador (pesador) debe

colocarse a un costado de la
plataforma de la balanza y
Pesaje y Despacho 118 B 4 14 MEDIO X no en línea de C 4 18 BAJO
desplazamiento del
Atropellamiento, pérdida de control montacarga. El motorista
PESAJE DE PLOMO Vehiculo en de los frenos. Golpes, tocar la bocina si observa
REFINADO BARRAS. movimiento. politraumatismo. distraído al pesador.X PET‐RPB‐008.00

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha de actualización:

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 ANEXO 7: MAPA DE RIESGOS (EJEMPLO)
COPIA NO CONTROLADA

10. Registro de Exclusiones

e1 Se reemplazó “operación” por “Condición”

e2 Se reemplazó “operación” por “Condición”
e3 Se reemplazó “Probabilidad” por “Frecuencia”
e4 Se aclaró que en caso de peligros con riesgo alto se puede usar PGS u otros mecanismos (OT).
e5 Se reemplazó el Ejemplo de ETR, incluyendo numeración en los ítems de Especificaciones del Estándar
e6 Se reemplazó el Formato de ATS aclarando la indicación de los puestos en vez de los nombres del personal

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